FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 21/09/2020 03:38:57 p.m. - Fecha de viabilidad: 23/09/2020 10:21:11 a.m.

Estado: ACTIVO Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ISILLUMA, ALTO ISILLUMA Y RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI - PROVINCIA DE SANDIA -
DEPARTAMENTO DE PUNO
Código único de inversiones 2498566
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 1572
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 1572
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Responsable de la OPMI: ROYER JESUS ROSAS COLCA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Responsable de la UF NILO HUGO ARNAO PARI

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI
Responsable de la UEI RAUL RENE ROJAS MACHACA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301693 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO INAMBARI

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
JASS DE ISILLUMA, ALTO ISILLUMA Y RIO BLANCO
Naturaleza de intervención: CREACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-14.0906443638613370 / -69.24400493201486 PUNO SANDIA ALTO INAMBARI RIO BLANCO
Localización geográfica de la unidad productora
-14.0974914252668050 / -69.23932179507483 PUNO SANDIA ALTO INAMBARI ISILLUMA
-14.0909045143254750 / -69.24339338835945 PUNO SANDIA ALTO INAMBARI ALTO ISILLUMA

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EXISTENCIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS
Descripción del objetivo central del proyecto LOCALIDADES DE ISILLUMA, ALTO ISILLUMA Y RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ALTO INAMBARI –
PROVINCIA DE SANDIA – DEPARTAMENTO DE PUNO
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
ALCANTARILLADO
Unidad de medida del indicador PORCENTAJE
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 15.00

Año de cumplimiento 2040 Meta (número de año de cumplimiento, luego del 100.00

Pág. 1
 inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

EL PROMEDIO POBLACIONAL DE BENEFICIARIOS DIRECTOS ES DE 1572 HABITANTES, ESTO DE
Denominación de los beneficiarios directos
ACUERDO A UNA TASA DE CRECIMIENTO DE 2.20% PROYECCIÓN POBLACIONAL PARA 20 AÑOS
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 2429
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 39,825.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Para el sistema 1 se plantea la construcción de captación de agua (riachuelo) de 27.50, Sedimentador de 10.24 m2, Filtro lento de 74.14, Línea de conducción de
1,150.50 ml, Cámaras rompe presión t- 6 (02 und) de 3.60 m2, Reservorio de 50.00 m3, Caseta de válvulas (01 und) de 4.00, Red de distribución para agua
potable de 11,993.30 ml, Conexiones domiciliarias (190 conexiones) de 1,366.50 ml, Válvulas de purga (10 und) de 6.40 m2, Válvulas de aire (9 und) de 2.25,
Válvulas de control 42 de 26.88 m2, Flete terrestre de 56,275.00 kg, En lo que concierne a saneamiento esta alternativa considera: la construcción de Redes
colectoras de 621.80 ml, Red emisor de 689.90 ml, Conexiones domiciliarias de 470.30 ml, Flete terrestre de 34,565.00 kg, con una planta de tratamiento de
aguas residuales (ptar) isilluma con la construcción de Sistema de tanque inmhof de 34.45m2, Lecho de secado de 54.45 m2 con, Filtro biológico de 68.25 m2,
Cámaras de rejas de 4.02 m2, Desarenador canaleta parshall de 12.50 m2, Cámara de cloración de 3.77 m2, Pozo de percolador de 2.25 m2, Cerco perimétrico
de 139.30 y Flete terrestre de 91,855.00 kg, a la vez se plantea la construcción de unidades Basicas de Saneamiento para viviendas dispersar para lo cual se
construirá: Unidades básicas de saneamiento con biodigestor de 1,632.48 m2, Tanque séptico mejorado y zanja de percolación de 1,922.77 m2, Flete terrestre de
Alternativa 1 (Recomendada) 42,500.00 kg. Para el sistema 2 de la localidad de rio blanco se plantea construir: Captación de agua (riachuelo) de 27.50 m2, Sedimentador de 10.24 m2, Filtro
lento de 74.14 m2, Línea de conducción de 1,080.00 ml, Cámaras rompe presión t- 6 (02 und) de 3.60 m2, Reservorio de (20 m3) de 20.00 m3, Caseta de
válvulas (01 und) de 2.31 m2, Red de distribución para agua potable de 9,504.00 ml, Conexiones domiciliarias (190 conexiones) de 1,481.00 ml, Válvulas de purga
(10 und) de 6.40 m2, Válvulas de aire (9 und) de 2.25 m2, Válvulas de control 42 de 26.88 m2, Flete terrestre de 52,530.00 kg, con una planta de tratamiento de
aguas residuales (ptar) rio blanco con la construcción de: Redes colectoras de 495.00 ml, Red emisor de 365.00 ml, Conexiones domiciliarias de 335.00 ml,
Buzoneas de 2.20 m3, Cámaras de rejas de 3.10 m2, Vertedero sutro de 1.28 m2, Cajas de inspección (02 und) de 1.62 m2, Tanque séptico de 16.38 m2, Caja de
válvula entre tanque séptico y lecho de secado de 5.92 m2, Lecho de secado de 29.93 m2, Cámara de distribución de caudal de 4.80 m2, Lecho de oxidación
biológica de 18.72 m2, Tuberías de 25.00 ml, Flete terrestre de 13,877.00 kg, a la vez se plantea la construcción de unidades Basicas de Saneamiento para
viviendas dispersar para lo cual se construirá: Unidades básicas de saneamiento con biodigestor de 591.48 m2 con, Tanque séptico mejorado y zanja de
percolación de 696.66 m2, Flete terrestre de 20,450.00 kg

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 1,572 1,607 1,642 1,678 1,715 1,753 1,792 1,831 1,871 1,912 1,954 1,997 2,041 2,086 2,132 2,179 2,227 2,276 2,326 2,377
Servicio de agua potable
atendida/año .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00
Población 1,572 1,607 1,642 1,678 1,715 1,753 1,792 1,831 1,871 1,912 1,954 1,997 2,041 2,086 2,132 2,179 2,227 2,276 2,326 2,377
Servicio de alcantarillado
atendida/año .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE ISILLUMA, ISILLUMA ALTO Y HUAYRAPATA
Número de
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 27.50 10,039.28 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAPTACION DE AGUA (RIACHUELO)
físicas
Número de
Construccion de almacen y/o deposito :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 10.24 19,227.24 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
SEDIMENTADOR
físicas
Número de
Construccion de medio filtrante : FILTRO
Infraestructura estructuras 1.00 M2 74.14 110,462.88 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
LENTO
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,150.50 84,900.38 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
LINEA DE CONDUCCION
físicas
Construccion de camara de tratamiento : Número de
CAMARAS ROMPEPRESION T- 6 (02 Infraestructura estructuras 1.00 M2 3.60 5,420.06 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
UND) físicas
Número de
Construccion de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura estructuras 1.00 M3 50.00 80,724.23 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE (50 M3)
físicas
Número de
Construccion de camara de control :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 4.00 7,610.06 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CASETA DE VALVULAS (01 UND)
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion : RED
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 11,993.30 624,925.53 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE
físicas
Construccion de conexiones domiciliarias : Número de
CONEXIONES DOMICILIARIAS (190 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,366.50 131,932.79 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CONEXIONES) físicas
Otras acciones de infraestructura :
Número de
VALVULAS DE PURGA (10 UND),
Infraestructura estructuras 3.00 M2 35.53 50,812.02 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
VALVULAS DE AIRE (9 UND) Y VALVULAS
físicas
DE CONTROL 42
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 56,566.55 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
SISTEMA DE AGUA POTABLE RIO BLANCO

Pág. 2
 Número de
Construccion de captacion de agua :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 27.50 9,758.21 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAPTACION DE AGUA (RIACHUELO)
físicas
Número de
Construccion de almacen y/o deposito :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 10.24 18,688.96 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
SEDIMENTADOR
físicas
Número de
Construccion de medio filtrante : FILTRO
Infraestructura estructuras 1.00 M2 74.14 107,370.39 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
LENTO
físicas
Número de
Construccion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,080.00 65,436.17 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
LINEA DE CONDUCCION
físicas
Construccion de camara de tratamiento : Número de
CAMARAS ROMPEPRESION T- 6 (02 Infraestructura estructuras 1.00 M2 3.60 3,492.88 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
UND) físicas
Número de
Construccion de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura estructuras 1.00 M3 20.00 66,258.70 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE (50 M3)
físicas
Número de
Construccion de camara de control :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2.31 5,560.09 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CASETA DE VALVULAS (01 UND)
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion : RED
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 9,504.00 443,797.38 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE DISTRIBUCION PARA AGUA POTABLE
físicas
Construccion de conexiones domiciliarias : Número de
CONEXIONES DOMICILIARIAS (190 Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 1,481.00 107,054.57 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CONEXIONES) físicas
Otras acciones de infraestructura :
Número de
VALVULAS DE PURGA (10 UND),
Infraestructura estructuras 1.00 M2 35.53 49,389.51 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
VALVULAS DE AIRE (9 UND) Y VALVULAS
físicas
DE CONTROL 42
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 51,323.91 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
SISTEMA DE DESAGÜE DE ISILLUMA
Número de
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 621.80 163,622.22 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
REDES COLECTORAS
físicas
Número de
Construccion de red de alcantarillado : RED
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 689.90 165,890.71 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
EMISOR
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 470.30 100,780.83 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CONEXIONES DOMICILIARIAS
físicas
Otras acciones de vehiculos : FLETES Número de
Vehiculos 1.00 0.00 33,771.39 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
SISTEMA DE DESAGÜE DE RIO BLANCO
Número de
Construccion de red de alcantarillado :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 495.00 127,585.97 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
REDES COLECTORAS
físicas
Número de
Construccion de red de alcantarillado : RED
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 365.00 92,897.04 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
EMISOR
físicas
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 335.00 99,672.64 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CONEXIONES DOMICILIARIAS
físicas
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) ISILLUMA
Número de
Construccion de sistema : SISTEMA DE
Infraestructura estructuras 1.00 M2 34.45 163,074.37 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TANQUE INMHOF
físicas
Número de
Construccion de ptar : LECHO DE
Infraestructura estructuras 1.00 M2 54.45 34,614.10 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
SECADO
físicas
Número de
Construccion de medio filtrante : FILTRO
Infraestructura estructuras 1.00 M2 68.25 89,481.15 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
BIOLOGICO
físicas
Número de
Construccion de camara de tratamiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 4.02 5,704.81 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAMARAS DE REJAS
físicas
Número de
Construccion de canal : DESARENADOR
Infraestructura estructuras 1.00 M2 12.50 18,028.67 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CANALETA PARSHALL
físicas
Número de
Construccion de camara de tratamiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3.77 13,684.07 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAMARA DE CLORACION
físicas
Número de
Construccion de poza de almacenamiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 2.25 1,566.05 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
POZO DE PERCOLADOR
físicas
Número de
Construccion de cerco perimetrico :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 139.30 91,271.07 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CERCO PERIMETRICO
físicas
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 89,746.01 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) RIO BLANCO
Número de
Construccion de buzon : BUZONETAS Infraestructura estructuras 1.00 M3 2.20 6,910.48 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
físicas

Pág. 3
 Número de
Construccion de camara de tratamiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 3.10 11,307.28 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAMARAS DE REJAS
físicas
Número de
Construccion de vertedero : VERTEDERO
Infraestructura estructuras 1.00 M2 1.28 3,090.58 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
SUTRO
físicas
Construccion de ptar : LECHO DE Número de
SECADO Y LECHO DE OXIDACION Infraestructura estructuras 2.00 M2 48.65 65,626.88 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
BIOLOGICA físicas
Número de
Construccion de camara de tratamiento :
Infraestructura estructuras 1.00 M2 4.80 2,643.25 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
CAMARA DE DISTRIBUCIÓN DE CAUDAL
físicas
Número de
Construccion de red de distribucion :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 25.00 12,457.52 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TUBERIAS
físicas
Otras acciones de infraestructura : CAJAS
Número de
DE INSPECCION (02 UND), TANQUE
Infraestructura estructuras 3.00 M2 23.92 93,685.08 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
SEPTICO Y CAJA DE VALVULA ENTRE
físicas
TANQUE SEPTICO Y LECHO
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 31,116.10 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO ISILLUMA, ALTO ISILLUMA Y HUAYRAPATA
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : UNIDADES BASICAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,632.48 1,684,064.59 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR físicas
Otras acciones de infraestructura : Número de
TANQUE SEPTICO MEJORADO Y ZANJA Infraestructura estructuras 1.00 M2 1,922.77 981,293.76 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE PERCOLACION físicas
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 41,524.20 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos
UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO RIO BLANCO
Construccion de unidades básicas de Número de
saneamiento (ubs) : UNIDADES BASICAS Infraestructura estructuras 1.00 M2 591.48 610,172.49 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTOR físicas
Otras acciones de infraestructura : Número de
TANQUE SEPTICO MEJORADO Y ZANJA Infraestructura estructuras 1.00 M2 696.66 355,537.91 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
DE PERCOLACION físicas
Otras acciones de vehiculos : FLETE Número de
Vehiculos 1.00 0.00 19,980.47 06/2021 07/2021 08/2021 03/2022
TERRESTRES vehículos

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 10
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 874,690.61 874,690.61 874,690.61 874,690.61 874,690.61 874,690.61 874,690.61 874,690.58 6,997,524.85
Vehiculos 0.00 0.00 40,503.58 40,503.58 40,503.58 40,503.58 40,503.58 40,503.58 40,503.58 40,503.57 324,028.63
Subtotal 0.00 0.00 915,194.19 915,194.19 915,194.19 915,194.19 915,194.19 915,194.19 915,194.19 915,194.15 7,321,553.48
Gestion del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 64,744.76 97,117.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161,861.90
Supervisión 0.00 0.00 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.85 188,838.87
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 64,744.76 97,117.14 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.86 23,604.85 350,700.77
Total 64,744.76 97,117.14 938,799.05 938,799.05 938,799.05 938,799.05 938,799.05 938,799.05 938,799.05 938,799.00 7,672,254.25
CONTROL CONCURRENTE 0.00
Costo Total de Inversión 7,672,254.25

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10
Infraestructura M2 0.00 0.00 676.65 676.65 676.65 676.65 676.65 676.65 676.65 676.65 5,413.16
Vehiculos Número de vehículos 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2022

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

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 Mantenimient
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Con Proyecto
33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541. 33,541.
Operación
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Mantenimient 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122. 62,122.
o 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 6,384,026.92

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 7,013,495.53
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 3,558.34
Costo por beneficiario directo 48.54

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

las familias TIENEN UNA CUOTA FAMILIAR DE S/ 9.12 Y deben de abonar mensual la suma de S/ 10.00 por cada M3 de agua consumida, CONSTA EN ACTA DE
8.1 Análisis de sostenibilidad COMPROMISO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. DICHOS RECURSOS ESTARÁN ADMINISTRADOS POR LA JUNTA ADMINISTRADORA DE SERVICIO
DE SANEAMIENTO-JASS.
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión? GENERACION DE RESIDUOS Y Eliminar correctamente el material excedente de excavaciones y
Medio
DESMONTE movimiento de tierras
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
51,366.87
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
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ANEXOS ANEXOS_PTO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FICHA_ESTANDAR.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJECUTIVO.pdf Descargar

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