FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 28/02/2020 05:27:12 a.m. - Fecha de viabilidad: 07/04/2020 02:06:27 p.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN 13 AA. VV DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE
SAN MARTIN
Código único de inversiones 2483010
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE VIVIENDAS URBANAS CON
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO SERVICIO DE AGUA CON CLORO RESIDUAL VIVIENDAS 2361
MENOR AL LÍMITE PERMISIBLE (0.5 MG/L)
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS 8205
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE POBLACIÓN URBANA QUE
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO NO TIENE CONTINUIDAD DEL SERVICIO DE PERSONAS 8738
AGUA POTABLE
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS 8205
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Responsable de la OPMI: WALTER MORI GONZALES

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Responsable de la UF RUSBELT DIAZ CHAVEZ

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Responsable de la UEI CARLOS SAAVEDRA SALAS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 301767 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
301767 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÃSICO EN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-6.4920983174629730 / -76.35152414133180 SAN MARTIN SAN MARTIN LA BANDA DE SHILCAYO 13 AA. VV

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
EFICIENTE Y ADECUADA PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Descripción del objetivo central del proyecto
SANITARIO EN 13 AA.VV DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN
Nombre del indicador para la medición del objetivo central POBLACION DEMANDANTE
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2020 Valor del año base 8,731.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2020 2,021.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

POBLACION BENEFICIARIA DE LAS 13 AA.VV: La Victoria, Sector Bajo de La Victoria, El Edén, El
Denominación de los beneficiarios directos Mirador, Las Delicias, El Paraíso, Primavera, Pachacútec, Satélite, Nueva Amistad, Villa Ander Becerra,
Quinta Elena Y Miguel Ruíz DE LA PARTE ALTA DEL DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO.
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 23056
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 310,993.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Mejoramiento y ampliación Servicio de Agua Potable y Alcantarillado sanitario en 13 Asociaciones de viviendas: La Victoria, Sector Bajo de La Victoria, El Edén, El
Mirador, Las Delicias, El Paraíso, Primavera, Pachacútec, Satélite, Nueva Amistad, Villa Ander Becerra, Quinta Elena y Miguel Ruiz, del distrito La Banda de
Shilcayo: Sistema de agua potable: a. Tuberías de agua potable y colectores de Alcantarillado sanitario, modernos. Optima presión del agua e inexistencia de
corrosión en las alcantarillas. Adecuado programa de recuperación Y mantenimiento de redes de agua potable y alcantarillado Sanitario. 1. Redes de agua
potable:1.1. Instalacion de Tubería en Línea de Conducción, en una longitud de 9453.5 ml, tipo HDPE. 1.2. Instalacion de Tubería en Línea de Aducción, en una
Alternativa 1 (Recomendada) longitud de 328.00 ml, de Hierro Ductil.1.3. Instalación de tubería PVC ISO 1452, PN -10, en una longitud total de 23, 496.00 ml, para redes de distribución de
agua. 1.4. Construcción de 01 captación Superficial, 01 Planta de Tratamiento de agua, 02 Reservorios y 11 Pases aereos.1.5.Conexiones domiciliarias agua.
Instalación de 2359 conexiones domiciliarias de agua potable de ø ½”. 2359 unidades de medidor de consumo de agua. 2. Red de Alcantarillado Sanitario.2.1.
Instalación de 25, 343.00 ml tubería, todos PVC-U/NTP ISO 4435, SN-2 y SN-4 2.2. Construcción de buzones tipo A y B (concreto) 2.3. Conexiones domiciliarias
desagüe. 2359 unidades de conexiones domiciliarias de alcantarillado, con tubería PVC UF ISO 4435 DN=200mm. Con cajas de registro y sus respectivos marco
y tapa. 3. Obras complementarias 4. Mitigacion Ambiental 5. Intervención Social (Capacitaciones).

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Unidad de Añ Añ Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha
medida o1 o2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 9,16 9,62 10,10 10,60 11,13 11,68 12,26 12,87 13,51 14,18 14,89 15,63 16,41 17,22 18,08 18,98 19,93 20,92 21,96 23,05
Poblacion beneficiaria
atendida/año 5.00 1.00 0.00 2.00 0.00 4.00 5.00 5.00 6.00 8.00 4.00 5.00 3.00 9.00 6.00 6.00 1.00 2.00 3.00 6.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
infraestructura
Número de
Construccion de sistema : SISTEMA DE
Infraestructura estructuras 8,342.50 Metros lineales 8,342.50 16,910,425.14 04/2020 05/2020 06/2020 09/2021
AGUA POTABLE
físicas
Número de
Construccion de sistema : SISTEMA DE
Infraestructura estructuras 25,343.00 Metros lineales 25,343.00 10,648,293.33 04/2020 05/2020 06/2020 09/2021
ALCANTARILLADO
físicas
Número de
Construccion de sistema : OBRAS
Infraestructura estructuras 1.00 M 0.00 2,478,356.12 04/2020 05/2020 06/2020 09/2021
PROVISIONALES Y PRELIMINARES
físicas
INTANGIBLES
Implementacion de sistema : MITIGACION N° de
Intangibles 6.00 6.00 84,249.25 04/2020 05/2020 06/2020 09/2021
AMBIENTAL documentos
Capacitacion de sistema :
CAPACITACIONES EN EDUCACION
SANITARIA, FORTALECIMIENTO Intangibles N° de informes 9.00 9.00 79,630.00 04/2020 05/2020 06/2020 09/2021
INSTITUCIONAL Y SENSIBILIZACION DE
LA POBLACIÓN

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Trimestres
Número de períodos (trimestres) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 6,007,414.92 6,007,414.92 6,007,414.92 6,007,414.91 6,007,414.91 30,037,074.58
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 81,939.63 81,939.62 163,879.25
Subtotal 0.00 6,007,414.92 6,007,414.92 6,007,414.92 6,089,354.54 6,089,354.53 30,200,953.83
Gestion del proyecto 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
Expediente técnico 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
Supervisión 0.00 302,859.54 302,859.54 302,859.54 302,859.54 302,859.54 1,514,297.70
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00 35,000.00
Subtotal 150,000.00 302,859.54 302,859.54 302,859.54 302,859.54 337,859.54 1,699,297.70
Costo de inversión viable 150,000.00 6,310,274.46 6,310,274.46 6,310,274.46 6,392,214.08 6,427,214.07 31,900,251.53
Costo de control concurrente (CCC) 0.00
Costo total de inversión viable 31,900,251.53

Pág. 2
 5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos
¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Trimestre 5 Trimestre 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 1.00
Intangibles N° de documentos 0.00 0.00 0.00 8.00 7.00 0.00 15.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 09/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20
10 11 12 13 14
Sin Proyecto
118,80 130,68 143,74 158,12 173,93 191,32 210,46 231,50 254,65 280,12 308,95 338,95 372,84 410,12 451,142. 496,257. 545,882. 600,471. 66,518.1 726,569.
Operación
0.00 0.00 8.00 2.80 5.08 8.59 1.45 7.59 8.35 4.19 0.26 0.26 5.29 9.82 80 08 79 07 8 99
Mantenimi 270,00 297,00 326,70 359,38 395,31 434,85 478,33 526,16 578,78 636,66 700,33 770,36 847,40 932,14 1,025,35 1,127,89 1,240,67 1,364,74 1,501,22 1,651,34
ento 7.93 8.93 9.60 0.55 8.61 0.47 5.52 9.07 5.98 4.57 1.03 4.14 0.55 0.60 4.66 0.13 9.14 7.06 1.76 3.94
Con Proyecto
269,28 296,20 325,82 358,41 394,25 433,67 477,04 524,75 577,22 634,94 698,44 768,28 845,11 929,62 1,022,59 1,124,84 1,237,33 1,361,06 1,497,17 1,646,89
Operación
0.00 8.00 8.80 1.68 2.85 8.13 5.95 0.54 5.59 8.15 2.97 7.27 5.99 7.59 0.35 9.39 4.33 7.76 4.53 1.99
Mantenimi 271,68 298,85 328,74 361,61 397,77 437,55 481,30 529,43 582,38 640,62 704,68 775,15 852,66 937,93 1,031,72 1,134,90 1,248,39 1,373,22 1,510,55 1,661,60
ento 6.08 4.69 0.16 4.17 5.59 3.15 8.46 9.31 3.24 1.56 3.72 2.09 7.30 4.03 7.43 0.18 0.20 9.22 2.14 7.35

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 23,909,552.43

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 21,496,258.03
Tasa Interna de Retorno (TIR) 37.92
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 0.00
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

LA SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO SE ENCUENTRA GARANTIZADA DEBIDO A QUE EXISTE UNA EMPRESA PRESTADORA DEL SERVICIO EMAPA SAN
8.1 Análisis de sostenibilidad
MARTIN QUIEN SE HARA CARGO DE SU OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS ESTABLECIDOS.

8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
incluyendo en el proyecto de inversión? Lluvias intensas Medio SE TOMARA MEDIDAS TÉCNICAS ADECUADAS
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Código: 301767 Nombre: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

5 - RECURSOS DETERMINADOS

11. Documento TécnicoFICHA TÉCNICA ESTANDAR

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
FORMATO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN FIRMADO Formato.pdf Descargar
ANEXOS TOPOGRAFIA.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA ESTANDAR FTS.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION Resumen.pdf Descargar

Pág. 3
OTROS presupuesto.pdf Descargar
PLANO PLANO.pdf Descargar
DOCUMENTOS TÉCNICOS CALIDAD.pdf Descargar

Lista de Unidades Ejecutoras Presupuestales (cofinanciamiento)

Código Nombre
301767 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO
500141 EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN MARTIN S.A.

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