FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 22/10/2020 10:31:42 a.m. - Fecha de viabilidad:

Estado: ACTIVO Situación: EN REGISTRO

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN EN LOS DISTRITOS DE SANTA ROSA Y ANCON DE LA
PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA
Código único de inversiones 2501633
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0088 SANEAMIENTO URBANO
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO URBANO
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 18709
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN URBANA SIN
ACCESO A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PERSONAS DISTRITAL 18709
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
DE EXCRETAS

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la OPMI: OPMI DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Responsable de la OPMI: MARIA DEL CARMEN MENDIVIL COLPAERT

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la UF UF DEL PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Responsable de la UF EDISON JOE SALVATIERRA TRINIDAD

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNO NACIONAL
Sector VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Entidad MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Nombre de la UEI PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO
Responsable de la UEI CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 1691 - AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Naturaleza de intervención: AMPLIACION
Servicio a intervenir: DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS NUEVAS HABILITACIONES DEL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora -11.7858765505109450 / -77.16247958535516 LIMA LIMA SANTA ROSA SANTA ROSA
-11.7727779073275660 / -77.16725131868440 LIMA LIMA ANCON ANCON

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-11.7858765505109450 / -77.16247958535516 LIMA LIMA SANTA ROSA SANTA ROSA
-11.7727779073275780 / -77.16725131868440 LIMA LIMA ANCON ANCON

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión

Pág. 1
 LA POBLACIÓN DE LAS NUEVAS HABILITACIONES EN EL ESQUEMA SANTA ROSA Y ANCÓN ACCEDE
Descripción del objetivo central del proyecto
A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Nombre del indicador para la medición del objetivo central LA POBLACIÓN ACCEDE A SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Unidad de medida del indicador PERSONAS
Línea de base (año) 2020 Valor del año base 18,709.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2041 58,991.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS)

2.2. Beneficiarios directos

Denominación de los beneficiarios directos HABITANTES
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2041 Valor en el último del horizonte de evaluación 58991
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 891,365.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
Los sistemas de agua potable y alcantarillado propuesto tienen una alternativa de solución única, debido a que el proyecto a implementarse corresponde a la
ampliación de los servicios en las nuevas habilitaciones de Ancón y Santa Rosa, el cual tendría como fuente de abastecimiento de agua potable las Plantas de
Tratamiento de Agua Potable Chillón. Para el sistema de alcantarillado las aguas residuales se descargarán a un colector principal existente de Ancón.__ **) Agua
potable __ • Instalación de líneas de conducción hacia los reservorios DN 80 mm a 200 mm en HD, 13,597m • Construcción de 04 reservorios apoyados (V= 400
m3 a 1,700m3), 08 reservorios elevados (V= 30 m3 a 160 m3) y 01 cisterna de 1,500 m3. • Instalación de líneas de impulsión DN 100 en HD, longitud 604 m •
Instalación de 10,038 m de tuberías como troncales estratégicas DN 100 mm, DN150 mm, DN 200 mm y DN 250 mm en HD C40 • Construcción y equipamiento
Alternativa 1 (Recomendada)
de cámaras de válvulas o cámaras reductoras de presión en 12 sub sectores de presión • Instalación de redes secundarias 106,013 m DN 90 a DN 100 en HDPE
• Instalación de 6,237 conexiones en PE -100, incluyendo los medidores ___ **) Alcantarillad __• Instalación de 100,478 m redes de recolección con diámetros
que varían entre 200 mm a 315 mm en HDPE SN-2 • Instalación de 3,875 mm de colectores principales con diámetros entre DN 355 y DN 400 mm en HDPE SN-4
• Construcción y equipamiento de 04 cámaras de bombeo (Q= 2.21 l/s a 8.89 l/s) • Instalación de 640 m de líneas de impulsión DN 90 mm a DN 100 mm •
Instalación de 737 m de líneas de rebose de los reservorios DN 200 mm • Construcción de 1,481 buzones de 1.0 m a 1.0 m de profundidad • Instalación de 6,237
conexiones DN 160/200 mm en PVC

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Unidad de Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Servicios con brecha
medida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Población 25,22 27,48 29,79 32,14 34,49 36,80 39,17 41,40 43,49 45,61 47,42 48,86 50,30 51,72 53,06 54,41 55,78 57,10 58,04 58,99
Agua potable
atendida/año 5.00 6.00 4.00 6.00 0.00 1.00 7.00 2.00 9.00 2.00 9.00 0.00 9.00 8.00 9.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00
Población 25,22 27,48 29,79 32,14 34,49 36,80 39,17 41,40 43,49 45,61 47,42 48,86 50,30 51,72 53,06 54,41 55,78 57,10 58,04 58,99
Alcantarillado
atendida/año 5.00 6.00 4.00 6.00 0.00 1.00 7.00 2.00 9.00 2.00 9.00 0.00 9.00 8.00 9.00 9.00 1.00 5.00 1.00 1.00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
AGUA POTABLE
Número de
Construccion de reservorio : Infraestructura estructuras 12.00 M3 4,590.00 18,927,206.32 09/2020 03/2021 06/2021 12/2021
físicas
Número de
Construccion de cisterna : Infraestructura estructuras 1.00 M3 1,500.00 893,229.10 09/2020 03/2021 03/2022 04/2022
físicas
Número de
Implementacion de línea de impulsión :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 604.00 239,365.38 09/2020 03/2021 07/2021 08/2021
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de línea de conducción :
Infraestructura estructuras 7.00 Metros lineales 13,597.00 5,911,193.16 09/2020 03/2021 07/2021 09/2021
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de línea de aducción :
Infraestructura estructuras 12.00 Metros lineales 10,038.00 4,559,140.46 09/2020 03/2021 09/2021 11/2021
Instalación de troncal estratégica
físicas
Número de
Implementacion de red secundaria :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 106,013.00 21,437,664.98 09/2020 03/2021 07/2021 03/2022
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de conexiones domiciliarias
Infraestructura estructuras 6,237.00 Metros lineales 37,422.00 6,922,895.74 09/2020 03/2021 08/2021 04/2022
de agua potable : Instalación
físicas
Número de
Implementacion de micro medidores :
Infraestructura estructuras 6,237.00 Metros lineales 3,116.00 1,538,347.07 09/2020 03/2021 08/2021 04/2022
Instalación
físicas
Otras acciones de equipamiento :
INSTALACIÓN DE SISTEMA DE Equipamiento Sistema 1.00 0.00 1,531,541.42 09/2020 03/2021 02/2022 04/2022
AUTOMATIZACIÓN (SCADA)
ALCANTARILLADO
Número de
Construccion de camara de control : de
Infraestructura estructuras 4.00 L/s 17.64 5,637,961.94 09/2020 03/2021 11/2021 04/2022
bombeo de desagüe
físicas
Número de
Implementacion de línea de impulsión : de
Infraestructura estructuras 4.00 Metros lineales 640.09 150,727.29 09/2020 03/2021 03/2022 04/2022
aguas residuales
físicas
Implementacion de colector primario : Infraestructura Número de 1.00 Metros lineales 3,875.03 3,093,694.57 09/2020 03/2021 07/2021 11/2021

Pág. 2
 estructuras
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de linea de rebose :
Infraestructura estructuras 12.00 Metros lineales 737.45 875,387.30 09/2020 03/2021 12/2021 01/2022
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de red secundaria :
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 100,479.00 31,677,403.08 09/2020 03/2021 07/2021 03/2022
Instalación
físicas
Número de
Implementacion de conexion domiciliaria de
Infraestructura estructuras 6,237.00 Metros lineales 43,659.00 9,367,697.17 09/2020 03/2021 08/2021 04/2022
alcantarillado : Instalación
físicas
COMPLEMENTARIOS
Adquisicion de documentacion de procesos
de control gubernamental : a) Arqueología;
N° de
b) Autorización Municipal para ejecución de Intangibles 3.00 3.00 1,277,898.84 09/2020 03/2021 06/2021 04/2022
documentos
Obras; c) Licencias para estaciones
repetidoras ante el MTC
Número de
Implementacion de suministro de energia
Infraestructura estructuras 1.00 Metros lineales 500.00 377,600.00 09/2020 03/2021 11/2021 04/2022
electrica : Instalación
físicas
Otras acciones de terrenos : Disponibilidad Unidades de
Terrenos 1.00 M2 1,000.00 2,119,763.80 09/2020 03/2021 06/2021 08/2021
de terreno terreno
Otras acciones de intangibles : Intervención
Intangibles N° de informes 1.00 0.00 2,556,986.22 09/2020 03/2021 06/2021 04/2022
Social

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 21
Períodos Costo
Tipo
estimado de
de M M inversión a
factor Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes e e Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes precios de
produ 1 2 3 4 5 6 7 s s 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 mercado
ctivo 8 9 (soles)
Infraestr 0.0 0.0 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146, 10,146,
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 111,609,513.56
uctura 0 0 319.45 319.42 319.41 319.41 319.41 319.41 319.41 319.41 319.41 319.41 319.41
Equipa 0.0 0.0 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231 139,231
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,531,541.42
miento 0 0 .02 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04 .04
Intangib 0.0 0.0 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625 348,625
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,834,885.06
les 0 0 .96 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91 .91
Terreno 0.0 0.0 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705 192,705
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,119,763.80
s 0 0 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80 .80
0.0 0.0 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826, 10,826,
Subtotal 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 119,095,703.84
0 0 882.23 882.17 882.16 882.16 882.16 882.16 882.16 882.16 882.16 882.16 882.16
Gestion
del 0.0 0.0
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proyect 0 0
o
Expedie
1,277,5 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 0.0 0.0
nte 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,387,849.24
69.85 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.24 0 0
técnico
Supervi 0.0 0.0 1,229,5 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,1
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,147,740.89
sión 0 0 48.18 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 08.41
Liquidac 0.0 0.0 81,381. 189,8
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 271,271.27
ión 0 0 38 89.89
1,277,5 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 0.0 0.0 1,229,5 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 447,108 528,489 636,9
Subtotal 12,806,861.40
69.85 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.24 0 0 48.18 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .43 .81 98.30
Costo
de 1,277,5 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 851,7 0.0 0.0 12,056, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,273, 11,355, 636,9
131,902,565.24
inversió 69.85 13.23 13.23 13.23 13.23 13.23 13.24 0 0 430.41 990.60 990.59 990.59 990.59 990.59 990.59 990.59 990.59 990.59 371.97 98.30
n total

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? NO
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
M Tota
M M M M M M M M M l
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me Me e
e e e e e e e e e met
s s s s s s s s s s s s
s s s s s s s s s a
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 28,82 0.0 317,0
Infraestructura Metros lineales
0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0 64.00
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Equipamiento Sistema 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 1.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Intangibles N° de informes 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.40 4.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1,000.
Terrenos M2 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.91 90.90
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Pág. 3
6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2022

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
Operació
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
n
Manteni
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
miento
Con Proyecto
Operació 991,78 1,069,2 1,148,5 1,229,5 1,310,1 1,389,7 1,471,4 1,548,0 1,620,0 1,692,8 1,755,6 1,804,4 1,854,0 1,902,1 1,947,8 1,994,0 2,040,5 2,085,6 2,117,5 2,150,1
n 3.00 95.00 63.00 59.00 44.00 47.00 37.00 52.00 80.00 90.00 00.00 50.00 15.00 81.00 58.00 06.00 06.00 98.00 56.00 20.00
Manteni 830,99 895,943 962,360 1,030,2 1,097,7 1,164,4 1,232,9 1,297,1 1,357,5 1,418,5 1,471,0 1,512,0 1,553,5 1,593,9 1,632,2 1,670,9 1,709,8 1,747,7 1,774,5 1,801,7
miento 6.00 .00 .00 61.00 83.00 83.00 33.00 29.00 29.00 39.00 86.00 19.00 52.00 67.00 43.00 13.00 79.00 48.00 06.00 94.00

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 112,121,769.28

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 161,026,800.12
Costo Anual Equivalente (CAE) 0.00
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 3,824.15

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

8.1 Análisis de sostenibilidad
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
incluyendo en el proyecto de inversión?
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:
Capacidad de pago: es la proporción del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado. Según recomendaciones de la
OPS y BID, esta proporción no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas por el Proyecto. __ Estimación de capacidad de pago: se
estimó mediante encuestas el ingreso promedio mensual de las familias en el área de influencia del proyecto es de S/. 1,024 y considerando el 5% como la
proporción máxima del ingreso que se debería destinar al pago de los servicios de agua potable y alcantarillado, se determinó que el promedio de la capacidad de
pago es de S/. 51,20 mensual por familia.__ Tarifa propuesta: cubre los costos de O&M, resultó S/ 1.35 cada metro cubico de consumo de agua potable y
alcantarillado
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
Medidas estructurales: a) diseño antisísmico y b) Muros de contención
Sismos Medidas no estructurales: a) Programa de sensibilización; b) Plan de
reabastecimiento; c) Identificar y señalar rutas de evacuació
928,516.24
Ninguna
OTROS

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

1 - RECURSOS ORDINARIOS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver

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