FORMATO N° 07-A

Fecha de registro: 05/11/2020 12:33:38 p.m. - Fecha de viabilidad: 12/11/2020 10:24:08 a.m.

Estado: VIABLE Situación: VIABLE

Nombre del proyecto de inversión (generada en función al servicio y a los datos registrados en los numerales 1.2, 1.3 y 1.4)
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COCAN SECTOR 1- CASERIO BARROJO , C.P. HUACATAZ BARROJO DEL DISTRITO DE
LOS BAÑOS DEL INCA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA
Código único de inversiones 2503089
¿El proyecto pertenece a un programa de inversión? NO
¿El proyecto pertenece a un conglomerado autorizado? NO
¿El proyecto corresponde a un Decreto de
NO
Emergencia?

A. Alineamiento a una brecha prioritaria

Función 18 SANEAMIENTO
División funcional 040 SANEAMIENTO
Grupo funcional 0089 SANEAMIENTO RURAL
Sector responsable VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
Tipología de proyecto SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL
Servicio Público con Brecha identificada y
Indicador de brechas de acceso a servicios Unidad de medida Espacio geográfico Año Valor Contribución de cierre de brechas
priorizada
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS
ACCESO AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U
FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE PERSONAS DISTRITAL 28
OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA
EXCRETAS
DE EXCRETAS
PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN RURAL SIN
SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL ACCESO AL SERVICIO DE AGUA POTABLE PERSONAS DISTRITAL 405
MEDIANTE RED PÚBLICA O PILETA PÚBLICA

B. Institucionalidad

1 OFICINA DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Nombre de la OPMI: OPMI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Responsable de la OPMI: CARMEN ELIZABETH ANGULO ZAVALETA

2 UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (UF)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Nombre de la UF UF DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Responsable de la UF MARITZA LILIANA RAMIREZ NOVOA

3 UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES (UEI)

Nivel de gobierno GOBIERNOS LOCALES
Entidad MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Nombre de la UEI UEI DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BAÑOS DEL INCA
Responsable de la UEI ELBERT PEÑA PALACIOS

4 Unidad Ejecutora Presupuestal (UEP)

Nombre de la UEP 300556 - MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS BA¥OS DEL INCA

C. Formulación y Evaluación
Identificación

Código Nombre
Unidad Productora:
cocan sector 1
Naturaleza de intervención: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION
Servicio a intervenir: DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE COCAN SECTOR 1- CASERIO BARROJO , C.P. HUACATAZ
Indique convenio del proyecto
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
Localización geográfica de la unidad productora
-7.1558671650118520 / -78.45841123607498 CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA BARROJO

Ámbito de influencia
Latitud/Longitud Departamento Provincia Distrito Centro poblado
-7.0483905881210240 / -78.50524260547513 CAJAMARCA CAJAMARCA LOS BAÑOS DEL INCA BARROJO

2. Justificación del proyecto de inversión:

2.1. Objetivo del proyecto de inversión
“ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COCAN
Descripción del objetivo central del proyecto SECTOR 01 CASERIO BARROJO, CENTRO POBLADO HUACATAZ, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA
- CAJAMARCA - CAJAMARCA"
PORCENTAJE D ELA POBLACIO RURAL SIN ACCESO AL SERVICIO DE AGUA MEDAINTE REL
Nombre del indicador para la medición del objetivo central
PUBLICA O PILETA PUBLICA
Unidad de medida del indicador PERSONAS

Pág. 1
 Línea de base (año) 2020 Valor del año base 1.00
Meta (número de año de cumplimiento, luego del
Año de cumplimiento 2040 530.00
inicio de funcionamiento del proyecto)
Fuente de información

2.2. Beneficiarios directos

USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE
Denominación de los beneficiarios directos
COCAN SECTOR 01 CASERIO BARROJO, CENTRO POBLADO HUACATAZ
Unidad de medida de los beneficiarios directos PERSONAS
Último año del horizonte de evaluación 2040 Valor en el último del horizonte de evaluación 530
Sumatoria de beneficiarios de todo el horizonte de evaluación 9,299.00

3. Alternativas del proyecto de inversión:

Descripción de alternativas
Ítem Descripción
“Mejoramiento y ampliación del saneamiento básico y agua potable que comprende: la construcción de cerco perimétrico de la captación Liliupampa, instalación
de 180ml de tubería PVC SAP C-10 en la línea de conducción, reubicación de reservorio de concreto de 11m3, construcción de 1 reservorio de concreto de 15m3,
Alternativa 1 (Recomendada)
ambos con caseta de cloración y cerco perimétrico, construcción de 6 cercos perimétricos de las cámaras rompe presión tipo , construcción de 105 lavaderos
sanitarios, 28 unidades básicas de saneamiento, educación sanitaria, mitigación de impacto ambiental”

4. Balance Oferta Demanda (Contribución del proyecto de inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos):

Horizonte de evaluación (años) 20

Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ Añ
Servicios con brecha Unidad de medida o o o o o o o o o o o
o1 o2 o3 o4 o5 o6 o7 o8 o9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
405. 411. 417. 423. 429. 435. 441. 447. 454. 460. 467. 473. 486. 487. 494. 501. 508. 515. 522. 530.
Servicio de agua y saneamiento Personas/año
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

5. Componentes* (productos), acciones, costos de inversión y cronograma de inversión:

5.1 Metas físicas, costos y plazos
Tamaño, volumen u otras Expediente técnico / doc.
Unidad física Ejecución física
Tipo de factor unidades representativas Costo a precio equivalente
Descripción de producto/acciones
productivo de mercado Fecha de Fecha de Fecha de Fecha de
U.M. Meta U.M. Meta
inicio término inicio término
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Número de
Construccion de cerco perimetrico : Infraestructura estructuras 1.00 M 87.48 17,945.77 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
físicas
Implementacion de línea de conducción : Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M 180.00 6,970.03 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
Construccion de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 11.00 37,744.62 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
DE CONCRETO DE 11M3
Construccion de reservorio : RESERVORIO
Infraestructura Espacios fisicos 1.00 M3 15.00 72,625.90 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
CIRCULAR DE CONCRETO DE 15 M3
Número de
Construccion de conexiones domiciliarias :
Infraestructura estructuras 105.00 M3 277.20 226,146.10 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
Instalación de lavaderos
físicas
Otras acciones de infraestructura : OTRAS
ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE
AGUA POTABLE: OBRAS Número de
PROVISIONALES, SEGURIDAD Y SALUD, Infraestructura estructuras 1.00 M 1.00 70,133.95 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
MITIGACIÓN AMBIENTAL, PLAN DE físicas
CONTINGENCIA Y GESTIÓN DE
RIESGOS+ PLAN COVID 19 Y FLETE
SANEAMIENTO
Número de
Implementacion de unidades básicas de
Infraestructura estructuras 28.00 M2 220.92 168,000.00 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
saneamiento (ubs) :
físicas
CAPACITACIÓN
Número de
Capacitacion de organizacion : Intangibles 1.00 1.00 3,000.00 12/2020 01/2021 03/2021 06/2021
capacitaciones

5.2 Cronograma de inversión según componentes

Fecha prevista de inicio de ejecución
Tipo de periodo Meses
Número de períodos (meses) 6
Períodos Costo estimado de
Tipo de factor productivo inversión a precios
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 de mercado (soles)
Infraestructura 0.00 0.00 149,891.59 149,891.59 149,891.59 149,891.59 599,566.36
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,000.00 3,000.00
Subtotal 0.00 0.00 149,891.59 149,891.59 149,891.59 152,891.59 602,566.36
Gestion del proyecto 35,852.70 35,852.70 35,852.70 35,852.70 35,852.70 35,852.70 215,116.20
Expediente técnico 24,530.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 24,530.48
Supervisión 0.00 0.00 6,132.62 6,132.62 6,132.62 6,132.62 24,530.48
Liquidación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,176.83 8,176.83
Subtotal 60,383.18 35,852.70 41,985.32 41,985.32 41,985.32 50,162.15 272,353.99
Total 60,383.18 35,852.70 191,876.91 191,876.91 191,876.91 203,053.74 874,920.35
CONTROL CONCURRENTE 0.00

Pág. 2
 Costo Total de Inversión 874,920.36

5.3 Costos de inversión financiados con recursos públicos

¿El proyecto tiene aporte de beneficiarios? SÍ
Aporte de los beneficiarios (soles) 0.00

5.4 Cronograma de metas físicas

Períodos
Tipo de factor productivo Unidad de medida representativa Total meta
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Infraestructura Número de estructuras físicas 0.00 0.00 34.50 34.50 34.50 34.50 138.00
Intangibles Número de capacitaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00

6. Operación y mantenimiento:

Fecha prevista de inicio de operación 06/2021

Horizonte de evaluación (años) 20
Periodos
Costos
(soles) Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Sin Proyecto
1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5 1,248.5
Operación
3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Mantenimiento 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25 325.25
Con Proyecto
1,020.0 1,050.0 1,080.0 1,110.0 1,140.0 1,170.0 1,200.0 1,230.0 1,260.0 1,290.0 1,320.0 1,350.0 1,380.0 1,410.0 1,440.0 1,470.0
Operación 900.00 930.00 960.00 990.00
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,101.1 1,113.8 1,126.5 1,139.2 1,151.9 1,164.6 1,177.3 1,190.0 1,202.7 1,215.4 1,228.1 1,240.8 1,253.5 1,266.2 1,278.9 1,291.6 1,304.3 1,317.0 1,329.7 1,342.5
Mantenimiento
0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 0

7. Costo de inversion a precios sociales:

Alternativa 1 (Recomendada)
Costo de inversión a precios sociales (S/) 665,757.15

8. Criterios de decisión de inversión:

Tipo Alternativa 1 (Recomendada)

Costo / Beneficio
Valor Actual Neto (VAN) 0.00
Tasa Interna de Retorno (TIR) 0.00
Valor Anual Equivalente (VAE) 0.00
Costo / Eficiencia
Valor Actual de Costos (VAC) 695,505.55
Costo Anual Equivalente (CAE) 1,505.95
Costo por capacidad de producción 0.00
Costo por beneficiario directo 0.00

8. Análisis de sostenibilidad de la alternativa recomendada

La sostenibilidad del proyecto se enmarca en asegurar la disponibilidad del servicio de movilidad urbana en las unidades productoras; así mismo en el buen estado
8.1 Análisis de sostenibilidad
de conservación de la misma en la etapa de funcionamiento (operación y mantenimiento).
Peligros Nivel (bajo, medio, alto) Medidas de reducción de riesgos
8.2 ¿Qué medidas de reducción de riesgos se están
Sismos Bajo ESTRUCTURAS DISEÑADAS DE ACUERDO AL RNE
incluyendo en el proyecto de inversión?
Lluvias intensas Medio ESTRUCTURAS DISEÑADAS PARA ZONA RURAL
8.3 Costos de inversión asociados a las medidas de
0.00
reducción de riesgos (S/)
8.4 Unidad Ejecutora presupuestal que asumirá el
Ninguna
financiamiento de la operación y mantenimiento:
8.5 En caso una organización privada asumirá el
financiamiento de la operación y mantenimiento:

9. Modalidad de ejecución prevista:

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA - POR CONTRATA

10. Fuente de financiamiento (dato referencial):

4 - DONACIONES Y TRANSFERENCIAS

11. Documento Técnico

COMPETENCIA EN LAS QUE SE ENMARCA LA INTERVENCIÓN EN INVERSIONES DE ESTAS NATURALEZAS. La Unidad Formuladora declara que la presente inversión es competencia de su nivel de Gobierno.
Nota:

Documentos electrónicos
Tipo de documento Archivo Ver
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Pág. 3
ANEXOS ANEXO.pdf Descargar
FICHA TÉCNICA SIMPLIFICADA FICHA.pdf Descargar
RESUMEN EJECUTIVO DE PREINVERSION RESUMEN_EJ.pdf Descargar
KML PARA LÍNEAS GEOREFERENCIADAS RESERVORIOS COCAN.kmz Descargar

Pág. 4