Auditoría interna

Una vez que el sistema y todos sus procesos están funcionando, la norma establece la
necesidad de realizar una auditoría interna para comprobar el correcto desempeño de
los procesos y el cumplimiento de los requisitos de la propia norma.

Programa de auditoría interna

Las auditorías internas a intervalos planificados, para asegurar que su SG, se realizan
de acuerdo a la agenda de auditoría interna especificada con el documento SG-CAIA-
001: CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- AGENDA.

Cuenta con un programa de auditoría interna especificada en el siguiente documento

SGA-CAIP-001: CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- PROGRAMA, el cual es
elaborado tomando en cuenta los objetivos, alcance, lista de verificación especificado
en el documento SGA-CAILV-001: CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- LISTA DE
VERIFICACION, Y elaboración del informe de no conformidades especificado en el
documento SGA-CAIFNC- 001: CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- FORMATO DE
NO CONFORMIDAD.
LABORATORI Código:
O DE CAFÉ CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- AGENDA SGA-CAIA-001
MOALI S.A.C. Revisión:

Auditor Líder: Auditor Asistente:

Hora ………………………….. …………………………..

YY:ZZ Reunión inicial

YY:ZZ Programa Ambiental Política ambiental

YY:ZZ Plan de acción de riesgos y oportunidades Objetivos ambientales
YY:ZZ Información documentada

YY:ZZ REFRIGERIIO

YY:ZZ Análisis de resultados /Reunión del equipo auditor

YY:ZZ Reunión Final

LABORATORI Código:
O DE CAFÉ CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- PROGRAMA SGA-CAIP-001
MOALI S.A.C. Revisión:
Procesos / Sector Auditado: Código de Auditoria:
Implementación Del Sistema de Gestión Ambiental en Los Procesos en Los Procesos en la Empresa 2024/ 01
LABORATORIO DE CAFÉ MOALI S.A.C.
Fecha de Auditoria: enero de 2024 Criterio: ISO14001:2015

Auditor Líder: ……………………………………

Auditor Asistente: ……………………………………

Objetivo de la Auditoria: Verificar su implantación, eficacia del cumplimiento de os requisitos e informar a la dirección.

Alcance de la Auditoria: Todas las actividades y procesos concernientes al grano de Café

 Código:
LABORATORI
CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- LISTA DE VERIFICACION SGA-CAILV-
O DE CAFÉ
001
MOALI S.A.C.
Revisión:
FECHA: …...........
LABORATORIO DE CAFÉ MOALI S.A.C. SISTEMAS INTEGRADOS AUDITORIA INTERNA
AUDITORIA: …......
LISTA DE VERIFICACION
SECTOR/PROCESO: …................ AUDITADO: …....................
ALCANCE: …................ AUDITOR: …....................
REQUISITOS PUNTOS AVERIFICAR DOC REG HALLAZGOS NC

TOTAL AUDITORIA
 Código:
LABORATORI
CUADRO DE AUDITORIA INTERNA- FORMATO DE NO CONFORMIDAD SGA-CAIFNC-
O DE CAFÉ
001
MOALI S.A.C.
Revisión: