CONSORCIO SAN PEDRO AM& CIA

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6. PLAN DE CALIDAD (EN MEDIO FÍSICO Y MAGNETICO)

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Carrera 15 No, 88 -64 Oficina 808 TeL 704 5992

Bogotá - Colombia.
CONSORCIO SAN PLAN DE CALIDAD
PEDRO Código:GE-DI-1O T Versión: 011 Fecha: 11/12/2016

PLAN DE CALIDAD
 CONSORCIO SAN PLAN DE CALIDAD
PEDRO Código: GE-DI-10 Versión: 01 Fecha: 11/12/2016

TABLA DE CONTENIDO

1 TITULO - PLAN DE CALIDAD..........................................................................................................3

2 responsabilidades DE LA DIRECCION ................... . ........... . ...................... ...........................................3
3 SISTEMA DE CALIDAD ........................................................................... .. .............................................4
4 REQUISITOS DEL CONTRATO (ALCANCE).. ........................................... .. ........................... - ............... 4
5 oBJETIVOS DE CALIDAD ... . ... . ...............................................................................................................4
6 REQUSITOS DE LA DOCUMENTACIÓN ...............................................................................................4
6.1 GENERALIDADES .........................................................................................................................4
6.2 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS..............................................................................................5
7 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD ............ . ............... . ..............................................5
8 COMPRAS ........................... . ........................................................... ......................................................6
8.1 Proceso de Compras ................................................................ ......................... . .........................6
8.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS ............................... . ............................ . ................................6
8.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS..................................................................6
9 PROPIEDAD DEL CLIENTE (control de Producto suministrado por el cliente) .............................7
10 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD ............................ . ....... . ............................................................7
11 CONTROL DEL PROCESO ........... ................................. . ............................................................ ... 7
11.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO.... ..................................................7
11.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE ...... . ...........................................................7
11.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO ..................7
11.3 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO ...................................................................8
11.3.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ................ . ..................................................8
11.3.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO 8
12 INSPECCION Y ENSAYO ...................................................................................................................9
13 CONTROL DEL SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME ................................................................9
14 ACCIÓN CORRECTIVA Y 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA ........................................... . ........................9
15 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD ................................................. . .................................9
16 AUDITORIA INTERNA .............................................................................. . .......................... . .......... 10
17 EXCLUSIONES ...... . .................... . ..................................................... . ................... . .......................... 11
18 CONTROL DE CAMBIOS ...................... . .................................................................. . .... .. ................ 11
19 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO .............................................................. .... ........... . .................. 11

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CONSORCIO SAN 1 PLAN DE CALIDAD
PEDRO 1 Código: GE-Dl-lO Versión: 01 L Fecha: 11/12/2016

TITULO - PLAN DE CALIDAD

Este Plan denominado "Plan de Calidad" describe los procesos que afectan la calidad del servicio y
satisfacción de nuestros clientes, bajo la normas ISO 9001:2008 aplicado a los proyectos a ejecutar.

2 RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCION

• Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y conferir en procesos y

mandatos poderes especiales de acuerdo a su facultad reglamentaria.
• Formular y presentar ante la Junta Directiva, cambios en la estructura operativa,
políticas de administración, normas y procedimientos que permitan el desarrollo de
la empresa.
• Nombrar y remover al personal de su competencia.
• Definir las estrategias y objetivos de la empresa frente a las ventas el mercadeo,
finanzas, tecnología, Calidad y Gestión de Recursos Humanos.
• Mantener de manera personal, las mejores relaciones con los clientes buscando
lograr los máximos ingresos por cliente y mejor rentabilidad de los proveedores.
• Lograr y apoyar nuevas relaciones comerciales con clientes potenciales y
proveedores.
• Gestionar y realizar negociaciones de financiamiento y programas de asistencia
técnica, dentro de la órbita de sus atribuciones y autorizaciones especiales.
• Analizar y decidir sobre el rumbo de excedentes de recursos financieros.
• Buscar y establecer Alianzas Estratégicas.
• Analizar información sobre la competencia, precios, características del mercadeo,
otros productos, promociones, clientes potenciales etc., para filtrar y canalizar
estrategias hacia los clientes.
• Liderar el planeamiento y desarrollo del Sistema de Gestión de Calidad.
• Analizar, aprobar y firmar los Estados Financieros.
• Definir políticas presupuestales.
• Realizar seguimiento permanente a los colaboradores que participan en el proceso
comercial , administrativo y financiero
• Solicitar y analizar informes de los diferentes procesos y asesores de la empresa.
• Decidir sobre las contrataciones o liquidaciones de contratos de todo tipo, con
excepción de las limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales y por la Junta
Directiva.
• Delegar a sus directivos las tareas que sean necesarias para el desarrollo de sus
funciones.
• Rendir informes periódicos de gestión ante la Junta Directiva.
• Liderar y fortalecer la cultura del servicio al cliente (interno y externo).
• Participar en los procesos de selección de personal.
• Todas las demás funciones y/o actividades que se consideren indispensables o
inherentes para el adecuado y eficiente funcionamiento del área.
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OTRAS RESPONSABILIDADES

• Conocer, cumplir y velar por el cumplimiento del Sistema de Gestion.

• Usar permanentemente los elementos de protección personal.
• Dar el uso adecuado a los equipos y elementos de trabajo.
• Mantener en perfecto orden y aseo el sitio de trabajo.
• Gestionar y disponer los recursos económicos y materiales necesarios para el
adecuado desarrollo del Sistema de Gestion.
• Participar en las reuniones de Sistema de Gestion.
• Asesorar y apoyar permanentemente la gestión del Sistema de Gestion.
• Participar en la revisión las políticas internas de la empresa, a fin de plasmar
cambios significativos o verificar las existentes.
• Realizar inspecciones a los sitios de trabajo.
• Todas las demás funciones y/o actividades que se consideren indispensables o
inherentes para el adecuado y eficiente funcionamiento del Sistema de Gestion.

3 SISTEMA DE CALIDAD

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA documentó e implementó el sistema de gestión de calidad, este
es aplicable para todas las actividades del consorcio incluyendo la subcontratación, el sistema de
gestión da cumplimiento a la norma ISO 9001.

4 REQUISITOS DEL CONTRATO (ALCANCE)

El alcance de este Plan de calidad es aplicable para el contrato: "DISEÑO Y

CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE LOGISTICA Y TRANSPORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL
SENA EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA"

5 OBJETIVOS DE CALIDAD

6 REQUSITOS DE LA DOCUMENTACIÓN
6.1 GENERALIDADES

a) Dentro del sistema de gestión Integral de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA se han
documentado e implementado los procesos necesarios para asegurar su operación y control
eficaz, de conformidad con la norma NTC-150 9001:2008 y a los requisitos de la organización,
garantizando la prestación del servicio ofrecido por CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA y el
cumplimiento con la política y objetivos integrales establecidos.
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b) La eficacia de los procesos del Sistema de Gestión Integral son debidamente evaluados por
medio de la Revisión Gerencia¡ y las auditorías internas que aseguran la efectividad de la
aplicación y mejora en las operaciones que afectan la calidad del servicio prestado.
c) Todos los procedimientos e instructivos, precisan la forma de realizar las actividades que se
desarrollan en el Sistema de Gestión Integral de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA, y
contemplan los requisitos a cumplir para la buena prestación del servicio.

6.2 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Dentro del sistema de calidad de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA, se cuenta con un
procedimiento documentado que establece el control a los documentos que hacen parte del
sistema integral, este procedimiento denominado "Procedimiento control de documentos y datos
Gl-PR-01" incluye igualmente el control a los documentos de origen externo como clientes.
Por medio de este procedimiento Gl-PR-01:
• Establece un método claro para redactar un documento que describa la secuencia de
elaboración, revisión y aprobación de un Documento de calidad antes de la emisión a los
directamente involucrados.
• Permite que las personas involucradas con el procedimiento puedan reconocer con facilidad
sus responsabilidades y actividades a realizar desprendidas de ellas.
• Actualizar y revisar, de ser necesario los documentos que sufran modificaciones con previa
solicitud de modificación a través de un proceso manejado por correo electrónico.
• Proporciona seguridad que los documentos que se realizan son redactados de manera clara
e identificable como parte importante para que los servicios de CONSORCIO SAN PEDRO
AM&CIA cumplan con las exigencias de calidad.
• Para la identificación y uso de los documentos que son válidos en su momento se elabora
un formato denominado "Formato listado maestro de documentos Gl-FR-01 el cual registra
el estado actual de los documentos (versión actualizada) del sistema de calidad,
"Procedimientos", "Instructivos", "Formatos", "Documentos Internos", "Documentos
externos".
• La publicación de los documentos se encuentra en cada computador, de manera que el
personal tiene acceso a los mismos sin temor a modificarlos, así mismo estos documentos
se actualizan frecuentemente y están bajo la responsabilidad del Coordinador del Sistema
de Gestion Integral.

El contenido de los documentos de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA se orienta al

cumplimiento de los requisitos del cliente, legales y de la compañía; fundamentándose en la
competencia del personal.

7 ELEMENTOS DE ENTRADA DEL PLAN DE CALIDAD

Para la realización de este plan de calidad, es necesario tener en cuenta lo siguiente:

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• Requisitos del Cliente, (específicos en el pliego de condiciones, presupuestos, tiempos,

etc.)
• Requisitos Normativos (todas aquellas normas aplicables para la ejecución del proyecto,
incluyendo las de construcción, las aplicables nacionales, y las de estándares como 150)
• Requisitos Internos (requisitos internos tales como procedimientos internos, registros,
manuales, etc.)
• Requisitos Legales (Seguridad Social, responsabilidad social, contables, etc)

8 COMPRAS

8.1 PROCESO DE COMPRAS

Para asegurar que los productos comprados cumplen con los requisitos de compra especificados,
CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA mantiene los procedimientos "procedimiento de compras
GA-PR-05" así mismo estableció el "Procedimiento de selección y evaluación de proveedores y
Contratistas GA-PR-06" en donde se realiza el control a los proveedores tanto de productos como
de servicios directamente relacionados con las necesidades, los requisitos de los clientes y la
calidad necesaria para cumplir con el sistema de gestión de integral que ha establecido
CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA.

8.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

Los documentos que describen la información de compras que realiza CONSORCIO SAN PEDRO
AM&CIA deben ser claros y específicos, tales como cotizaciones, órdenes de compra del cliente y
ordenes de pedido al proveedor, y que cumplen que:

• Todas las compras que superen el valor estipulado y que no sean compras planeadas deben
ser aprobadas por la gerencia.
• Para los servicios que se adquieren, se contrata personal calificado, que cumpla con los
requisitos necesarios para la labor contratada. (Hoja de vida)
• Se cumplen los requisitos establecidos para Selección y Evaluación de Proveedores y
Contratistas.
• Se tienen requisitos específicos para compras como: Botiquín, extintores, Exámenes
Ocupacionales, y todos aquellos necesarios para dar cumplimiento a las normas ISO
14001:2004 y OHSAS 18001:2007.

8.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

Dentro de los procedimientos y procesos desarrollados, se encuentran las etapas de verificación

de las compras, para los productos la persona que lo solicito es quien revisa el producto
comprado, para los servicios frecuentemente se está comunicando al proveedor los cambios, las
decisiones internas y otras decisiones respecto al servicio y por medio de la evaluación de
proveedores se califican los servicios; todas las compras de materiales y servicios necesarios para

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la fabricación de piezas son verificadas mediante un control de calidad para asegurar que cumplan
con los requisitos del cliente y normativos. En la "orden de compra GA-FR-05" se deja registro de
la verificación de los productos comprados, allí se verifican cantidades, calidad y oportunidad en la
entrega,

9 PROPIEDAD DEL CLIENTE (CONTROL DE PRODUCTO SUMINISTRADO POR El. CLIENTE)

En CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA. Se reciben los planos y documentos del cliente con los
cuales se realiza el servicio. Estos requisitos se identifican, cuidan y controlan mediante el formato
"Requisitos específicos del cliente GO-FR-09" estos se salvaguardan en las oficinas y al finalizar el
trabajo se devuelven al cliente si así lo requiere.

JO IDENTIFICACIÓN YTRAZABILIDAD

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA, identifica y hace seguimiento a los productos por medio del
contrato u orden de servicio asignado en el formato "Seguimiento a los proyectos GO-FR-02" y
este a su vez alimenta todos los procesos de Planificación y Ejecución de proyectos; así mismo
lleva un control durante todo el proceso en cuanto a la documentación, herramientas, materiales y
demás componentes requeridos para cada obra; también se lleva la trazabilidad de cada obra
aplicando bitácora durante toda la ejecución.

11 CONTROL DEL PROCESO

11.1 PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO

La planificación del servicio se enfoca principalmente en los requisitos del cliente por cada
proyecto (obra), se realizan en los formatos, 'GO-FR-09 Requisitos específicos del cliente" "GO-FR-
02 Solicitud del cliente", "GO-FR-OS Levantamiento de Plano" allí se establecen materiales,
tratamientos especiales y otros requisitos aplicables al desarrollo de todas las actividades para dar
cumplimiento a los requisitos del cliente.

Al final del documento, se anexa el Plan de Inspección y Ensayo.

11.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

11.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL SERVICIO

En el proceso comercial se revisan los requisitos determinados por el cliente verificando si se tiene
la capacidad de cumplir o no con las necesidades del cliente, por medio de:
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• Identificación de los requisitos específicos del cliente (ver numeral 7.1)

• Identificación y cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.

11.3 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

11.3.1 CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

El control de la prestación del Servicio se realiza mediante:

• Control de calidad a los materiales comprados.

• Control de calidad a los procesos (contratistas) externos.
• Control a cada obra antes, durante y en la entrega final.
• Procedimientos estándar para las actividades críticas en obra.
• Maquinaria y equipos con la tecnología apropiada para ofrecer un excelente servicio.
• Control del cumplimiento de los requisitos del Cliente.
• Trazabilidad del producto.
• Inspecciones de Seguridad por Producto.
• Capacitaciones de acuerdo al tipo de servicio a prestar.
• Control logístico, operativo y administrativo durante la duración de la ejecución de la obra.
• Inspecciones de seguridad a instalaciones, vehículos, herramienta y equipo.

11.3.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL

SERVICIO

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA valida el servicio prestado frecuentemente a través de:

• Procedimientos específicos para planificación y ejecución de obras.

• Aplicación de normatividad vigente para materiales usados en las obras.
• Procedimientos estándar para las actividades principales de la empresa revisados y
aprobados por la gerencia.
• Evaluación de desempeño para el personal que verifica competencias y responsabilidades
de cada trabajador.
• Evaluación de proveedores y contratistas que afecten el servicio prestado por CONSORCIO
SAN PEDRO AM&CIA.
• Control de calidad a los productos comprados.
• Control de calidad a los procesos externos.
• Control de seguimiento y entrega de obra.

Así mismo se cuidan y protegen las instalaciones del cliente u otras que generen impacto por la
obra realizada.
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12 INSPECCION Y ENSAYO

Para cada obra se establece el "plan de Inspección y Ensayo" registrado en el formato GO-FR-19,
alii se establecen las actividades tales como:
. Ítem a inspeccionar o ensayar.
• Tipo de inspección/ensayo
• Responsable del ensayo.
• Muestreo (cuando aplique)
• Requisito Normativo de la inspección / ensayo)
• Criterio de Aceptación.
Tipo / lugar de registro

13 CONTROL DEL SERVICIO/PRODUCTO NO CONFORME

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA ha establecido el "Procedimiento de Control de producto no

conforme GO-PR-06" en donde se describe el conjunto de actividades necesarias para identificar,
controlar y tratar el producto no conforme, resultado de un proceso que no cumple con los
requisitos especificados, con el fin de prevenir su uso o entrega no intencional.

14 ACCIÓN CORRECTIVA Y 8.5.3 ACCIÓN PREVENTIVA

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA, define e implementa las acciones a tomar dentro del sistema
de gestión a través de los procedimientos "Procedimiento de Acciones Correctivas y Preventivas
G1-PR-02". El cual garantiza y asegura que:

• Se determinan las acciones correctivas y/o preventivas derivadas de las no conformidades

reales o potenciales del proceso de auditoría interna, reclamos, índice de satisfacción y
revisión futura del Sistema de Gestión Integral.
• Se Establecen cuáles son los causas de las no conformidades y saber que acción correctiva
y/o preventiva a tomar para eliminarlas o evitar su ocurrencia.
• Se establecen los responsables en el momento de tomar acciones correctivas y/o
preventivas dentro del Sistema de Gestión Integral de la compañía.
• Se determinan cuáles son los requisitos que se toman en cuenta para aplicar las acciones
correctivas y/o preventivas y donde deben quedar registradas dichas acciones.
• Se establece el proceso de seguimiento para determinar la eliminación de ¡as causas.

15 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

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En CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA los registros que se manejan para evidenciar la
conformidad con el Sistema de Gestión Integral y que se generan como resultado de un proceso.
Son controlados por medio de un procedimiento documentado denominado 'Procedimiento de
control de documentos y registro Gl-PR-01", con el cual se garantiza:
• Que los registros tengan su nombre actual.
• Que la Identificación corresponda a la codificación según el procedimiento para control de
documentos y registros Gl-PR-01 y los códigos asignados a cada registro en el momento de
su elaboración y aprobación.
• Que el lugar de archivo, se establece en el formato "Listado maestro de documentos y
registros" y se realiza según la aplicación especificada en los flujo-gramas (Cuando
aplique) de procedimientos y para las actividades que se requiera el correspondiente
registro.
• Tipo de protección dada al registro, es la manera como el responsable del cuidado del
registro y archivo protege los registros ya sea en carpetas tipo presentación, fólder o A-Z, o
en disco duro destinado para los Backus de cada computador.
• El modo de recuperación es la forma de recuperar la información que contiene cada
registro, ya sea por fecha, consecutivo y versión actual.
• El tiempo de retención y disposición del registro corresponde al tiempo que se tendrá en el
lugar físico de archivo, si es por 6 meses, 1 año, 2 años o más, según sea el caso, y la
disposición que se le dará al registro después del tiempo estipulado (archivo activo, archivo
muerto o eliminar).

16 AUDITORIA INTERNA

CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA, define la frecuencia de realización de auditorías internas

resultado de la valoración de acuerdo a criterios establecidos en los documentos de auditorías
internas. Ver "procedimiento de auditorías internas G1-PR-04" presentando los resultados a la
gerencia después de realizada esta, con el objetivo de determinar

• Si las actividades documentadas corresponden a las acciones realizadas en las operaciones

de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA.
• Si las actividades y procedimientos propuestos en el Sistema de Gestión Integral de la
compañía dan respuesta a la Política y Objetivos trazados.
• Las acciones de mejora del Sistema de Gestión Integral.
• El desempeño del Sistema de Gestión Integral de CONSORCIO SAN PEDRO AM&CIA.
• Las no conformidades del Sistema de Gestión Integral de CONSORCIO SAN PEDRO
AM&CIA, respecto de los requisitos establecidos.
• Estas actividades se realizan de acuerdo con el "Procedimiento de auditorías internas Gl-PR-
04" el cual establece la forma de cómo se programan, planean y realizan las auditorias.
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17 EXCLUSIONES

No se presentan exclusiones aplicables a la norma ISO 9001:2008.

18 CONTROL DE CAMBIOS

ACTUALIZACIÓN FECHA CAMBIO RESPONSABLE

REALIZADO
1 22 de Enero de Edición Inicial del Coordinador de
2017 Documento Gestión Integral

19 APROBACIÓN DEL DOCUMENTO

REVISADO POR: APROBADO POR:

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