NIT: 33.625.

288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 1 de 17

1. OBJETIVO

Establecer una guía para la identificación, análisis monitoreo y

tratamiento de los riesgos asociados a los procesos y actividades desarrollados en la
empresa Droguería DALISALUD.

2. ALCANCE

Aplica para todas la Empresa y personal administrativo, operativo, visitantes, contratistas

e inicia con las inspecciones a los centros de trabajo y cubre las diferentes actividades que
realice la empresa Droguería DALISALUD., con motivo de desarrollar su objeto social, las
cuales puedan llegar a generar incidentes, accidentes y enfermedades laborales y finaliza
con el seguimiento y verificación de las recomendaciones efectuadas.

3. RESPONSABILIDADES

GERENCIA GENERAL: Asignar los recursos necesarios para la implementación de

controles establecidos en la identificación de riesgos.

RESPONSABLE DEL SG-SST: Elaborar junto con la parte técnica la matriz de peligros y
valoración del riesgo. Divulgar los riesgos y controles identificados en la matriz al igual
que el presente procedimiento.

ASESOR ARL: Aterrizar la matriz de peligros de acuerdo a las actividades de la empresa

y asesorar en la actualización periódica, haciendo seguimiento a los controles
establecidos.

TRABAJADORES: Reportar actos y condiciones inseguras que alimenten la matriz de

peligros y riesgos. Participar en la elaboración de identificación de riesgos.

4. DEFINICIONES

Accidente de Trabajo: es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de
trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o
ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:
Rodrigo Másmela Olivar York Mary Álvarez Esguerra. York Mary Álvarez Esguerra.
Lic. En Salud Ocupacional Representante Legal Representante Legal
Nª Resolución 3079
22/09/2015 SDSSM
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 2 de 17

contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad,

aún fuera del lugar y horas de trabajo.

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se

produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se
actúe por cuenta o en representación del empleador.
Actividad rutinaria: actividad que forma parte de un proceso de la organización, se ha
planificado y es estandarizable

Actividad no rutinaria: actividad que no se ha planificado ni estandarizado, dentro de un

proceso de la organización o actividad que la organización determine como no rutinaria
por su baja frecuencia de ejecución.

Análisis del riesgo: proceso para comprender la naturaleza del riesgo y para determinar el
nivel de riesgo.

Consecuencia: resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: aquellos elementos, agentes o factores que

tienen influencia significativa en la generación de los riesgos para la seguridad y salud de
los trabajadores. quedan específicamente incluidos en esta definición. a) las
características generales de los locales, instalaciones, maquinas, equipos, herramientas,
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) los agentes
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo, y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c)los procedimientos para la
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de
los riesgos para los trabajadores; y d) la organización y ordenamiento da las labores,
incluidos los factores ergonómicos y psicosociales.

Elemento de Protección Personal (EPP): dispositivo que sirve como barrera entre un
peligro y alguna parte del cuerpo de una persona.

Enfermedad: condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas,
a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

Evaluación higiénica: medición de los peligros ambientales presentes en el lugar de

trabajo para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud, en comparación
con los valores fijados por la autoridad competente.
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 3 de 17

Evaluación del riesgo: proceso para determinar el nivel de riesgo

y el nivel de consecuencia.

Exposición: situación en la cual las personas se encuentran en

contacto con los peligros.

Factor de riesgo: elemento o fenómeno que puede provocar el daño en la salud de los
trabajadores, en los equipos o en las instalaciones.

Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Lugar de trabajo: espacio físico en el que se realizan actividades relacionadas con el

trabajo, bajo el control de la organización.

Medida(s) de control: medida(s) implementada(s) con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes.

Nivel de consecuencia (NC): medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de deficiencia (ND): magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2), con la
eficacia de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Identificación del peligro: proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus
características.

Nivel de deficiencia (ND): es la magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de

peligros detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia
de las medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.

Nivel de exposición (NE): es la situación de exposición a un riesgo que se presenta en un

tiempo determinado durante la jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP): es el producto del nivel de deficiencia por el nivel de

exposición.

Nivel de consecuencia (NC): es una medida de la severidad de las consecuencias.

Nivel de riesgo: magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de probabilidad
por el nivel de consecuencia.
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 4 de 17

Partes interesadas: persona o grupo dentro o fuera del lugar de

trabajo (involucrado o afectado por el desempeño de seguridad
y salud ocupacional de una organización).

Peligro: fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

Personal expuesto: número de personas expuestas directamente a un(os) peligro(s).

Probabilidad: grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir

consecuencias

Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso expreso de la alta dirección

de una organización en lo concerniente a la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas
formalmente por la alta dirección de la organización.

Requisito legal aplicable: requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una
norma legal que está vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Riesgo: combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)

peligroso(s), y la severidad de lesión o enfermedad, que puede ser causado por el (los)
evento(s) o la(s) exposición(es).

Riesgo Aceptable: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
ocupacional.

Seguridad y salud en el trabajo – SST: la Seguridad y salud en el trabajo es la disciplina

que trata de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de
trabajo, y de la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto
mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo,
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los
trabajadores en todas las ocupaciones.

Valoración de los riesgos: proceso de evaluar el(los) riesgo(s) que surge(n) de un(os)
peligro(s), teniendo en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si
el(los) riesgo(s) es (son) aceptable(s) o no.
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 5 de 17

5. CONSIDERACIONES GENERALES

La identificación de peligros y evaluación de los riesgos es desarrollada en la empresa

Droguería DALISALUD., por quien se designe como responsable del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo – SG-SST, con la participación y compromiso de todos los
niveles de la organización.

La identificación continua de los riesgos específicos o puntuales presentes en los puestos

de trabajo se analizarán por medio de inspecciones de seguridad a puestos de trabajo.

La actualización de la valoración y priorización de los factores de riesgo se realizará

anualmente o cuando se creen nuevos procesos en los cuales no se han identificado
riesgos; también se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o
en evento catastrófico en la empresa Droguería DALISALUD.

De acuerdo con la naturaleza de los peligros y la actividad económica de la empresa

Droguería DALISALUD, se aplica una metodología sistemática con alcance sobre todos los
procesos, actividades rutinarias y no rutinarias internas o externas, equipos, todos los
centros de trabajo y los funcionarios independientemente de su forma de contratación y
vinculación, que le permite identificar los peligros y evaluar los riesgos en Seguridad y
Salud en el Trabajo ante peligros de origen físicos, biomecánico, químicos, seguridad,
publico, psicosociales, entre otros; con el fin que se pueda establecer los controles
necesario.

La información necesaria para la identificación de peligros, se obtiene en el estudio de los

siguientes documentos:

 Procedimientos de trabajo de las tareas realizadas

 Reporte de accidentes, incidentes.
 Conceptos y experiencias de jefes de área y funcionarios.
 Los resultados de estudios higiénicos, exámenes ocupacionales
 Diagnóstico de Condiciones de Salud,

La metodología a utilizar será la establecida por la Guía Técnica Colombiana (GTC 45. Guía
para identificación de los peligros valoración de los riesgos de Seguridad y Salud en el
Trabajo) Los resultados de estudios higiénicos, exámenes ocupacionales y Diagnostico de
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 6 de 17

Condiciones de Salud, se deben tener en cuenta como entrada

para la elaboración de la matriz de peligros.

Efectos posibles en la Seguridad y Salud en el Trabajo: es

necesario tener en cuenta los efectos posibles de los peligros sobre la integridad o salud
de los funcionarios, estos efectos deben reflejar las consecuencias de cada peligro
identificado, es decir que se tengan en cuenta consecuencias a corto plazo como los de
seguridad (accidente de trabajo), y las de largo plazo como las enfermedades laborales.
Igualmente se debería tener en cuenta el nivel de daño que puede generar en las
personas:

Categoría del daño Daño leve Daño medio Daño extremo

Salud Molestias e irritación Enfermedades que Enfermedades agudas o
(ejemplo: Dolor de causan incapacidad crónicas; que generan
cabeza); enfermedad temporal. Ejemplo: incapacidad permanente
temporal que produce pérdida parcial de la parcial, invalidez o
malestar (ejemplo: audición; dermatitis; muerte.
diarrea) asma; desordenes de las
extremidades superiores.
Seguridad Lesiones superficiales; Laceraciones; heridas Lesiones que generen
heridas de poca profundas; quemaduras amputaciones; fracturas
profundidad, de primer grado; de huesos largos; trauma
contusiones; irritaciones conmoción cerebral; cráneo encefálico;
del ojo por material esguinces graves; quemaduras de segundo
particulado. fracturas de huesos y tercer grado;
cortos. alteraciones severas de
mano, de columna
vertebral con
compromiso de la
medula espinal, oculares
que comprometan el
campo visual;
disminuyan la capacidad
auditiva.
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Para evaluar el nivel de riesgo de acuerdo a la guía técnica GTC 45 de 2012 (NR), se deberá
determinar lo siguiente:

NR = NP x NC

Donde

NP = Nivel de probabilidad
NC = Nivel de consecuencia
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 7 de 17

A su vez, para determinar el NP se requiere:

NP= ND x NE
Dónde:
ND = Nivel de deficiencia
NE = Nivel de exposición

Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de ND Significado
deficiencia
Muy Alto (MA) 10 Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como posible la generación de
incidentes o consecuencias muy significativas, o la eficacia del conjunto de
medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos.
Alto (A) 6 Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias
significativa(s), o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es
baja, o ambos.
Medio (M) 2 Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco
significativas (s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes es moderada, o ambos.
Bajo (B) No se No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del conjunto de medidas
Asigna preventivas existentes es alta, o ambos. El riesgo está controlado.
Valor Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de riesgo y de intervención
cuatro (IV) Véase tabla 8.
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Determinación del nivel de exposición

Nivel de NE Significado
exposición
Continua (EC) 4 La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con
tiempo prolongado durante la jornada laboral.
Frecuente (EF) 3 La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral
por tiempos cortos.
Ocasional (EO) 2 La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y
por un periodo de tiempo corto.
Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Niveles de Probabilidad
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 8 de 17

Nivel de Exposición (NE)

4 3 2 1
Nivel de deficiencia (ND) 10 MA – 40 MA – 30 A –20 A - 10
6 MA – 24 A – 18 A – 12 M-6
2 M–8 M–6 B–4 B–2
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de NP Significado
probabilidad

Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con
exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.
Alto (A) Entre 20 y 10 Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien
situación muy deficiente con exposición ocasional o esporádica.
La materialización del riesgo es posible que suceda varias veces en la
vida laboral
Medio (M) Entre 8 y 6 Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación
mejorable con exposición continuada o frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Bajo (B) Entre 4 y 2 Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación
sin anomalía destacable con cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser
concebible.
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012
Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Consecuencias NC Significado

Daños Personales
Mortal o Catastrófico (M) 100 Muerte (s)
Muy grave (MG) 60 Lesiones o enfermedades graves irreparables (Incapacidad
permanente parcial o invalidez)
Grave (G) 25 Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral temporal
(ILT)
Leve (L) 10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Determinación del nivel de riesgo y de intervención

 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 9 de 17

Nivel de riesgo y de Nivel de probabilidad (NP)

intervención
NR = NP x NC

Nivel de 40 – 24 20-10 8-6 4-2

consecuencias (NC)
100 I I I II
4000-2400 2000-1200 800-600 400-200
60 I I II II 240
2400-1440 1200-600 480-360 III 120
25 I II II III
1000-600 500 – 250 200-150 100- 50
10 II II 200 III III 40
400-240 III 100 80-60 IV 20
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Significado del nivel de riesgo y de intervención

Nivel de Riesgo y de NR Significado

intervención
I 4000-600 Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté
bajo control. Intervención urgente.
II 500 – 150 Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo,
suspenda actividades si el nivel de riesgo está por encima o igual
de 360.
III 120 – 40 Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y
su rentabilidad
IV 20 Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n
considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es
aceptable.
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

Para clasificar la aceptabilidad del riesgo se tienen en cuenta los siguientes criterios:

Aceptabilidad del riesgo

Nivel de Riesgo Significado Acción

I No Aceptable No debe comenzar ni continuar el trabajo

hasta que se reduzca el riesgo. Si no es
posible reducir el riesgo, incluso con recursos
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 10 de 17

ilimitados, debe prohibirse el trabajo

II No Aceptable o Aceptable con No deben comenzarse el trabajo hasta que se
control específico haya reducido el riesgo. Puede que se
precisen recursos considerables para controlar
el riesgo. Cuando el riesgo corresponda a un
trabajo que se está realizando, debe
remediarse el problema en un tiempo inferior al
de los riesgos No aceptable totalmente.
III Aceptable Se deben hacer esfuerzos para reducir el
riesgo, determinando las inversiones precisas.
Las medidas para reducir el riesgo deben
implantarse en un periodo determinado.
IV Aceptable No se necesita mejorar la acción preventiva.
Sin embargo, se deben considerar soluciones
más rentables o mejoras que no supongan una
carga económica importante. Se requieren
comprobaciones periódicas para asegurar que
se mantiene la eficacia de las medidas de
control
Fuente: GUIA TECNICA COLOMBIANA GTC 45 DEL 2012

6. DISPOSICIONES PARA CUMPLIR CON EL OBJETO

ID ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE

1 Definir el instrumento
para recolectar la
información
2 Clasificar los procesos, las
actividades y las tareas
3 Identificar los peligros:
La metodología a utilizar será la establecida en el
presente procedimiento y la información recolectada SG-SST
será ingresada en el documento denominado MATRIZ
PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN Y
CONTROL DE RIESGO
Se efectuad un análisis de los procesos, actividades y SG-SST
tareas que hacen parte la empresa tanto en su nivel
operativo como de áreas de soporte o apoyo. La
información primaria se obtiene a través del recorrido
por las diferentes oficinas y observación de los
respectivos procesos y actividades, así como la cantidad
de funcionarios y jornada de trabajo, donde se preparar
una lista de los procesos de trabajo y de cada una de las
actividades que lo componen y clasificarlas; esta lista
debería incluir instalaciones, planta, personas y
procedimientos
El Responsable del SG-SST o quien designe con apoyo de SG-SST
la administradora de riesgos laborales (ARL) ejecuta el
plan de inspecciones periódicas a los diferentes
procesos y sitios de trabajo con el fin de identificar
todos los peligros asociados, de acuerdo a lo establecido
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO:
SST-PR-02
4 Identificar los controles
existentes
5 Valorar riesgo
6 Definir los criterios para
determinar la
aceptabilidad del riesgo.
VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
01 21-01-2021 Página 11 de 17
en el plan de inspecciones planeadas o cuando el
proceso sufra alguna modificación ya sea técnica o del
servicio o cuando se presente algún accidente de
trabajo.
Una vez identificados los peligros, se procede a SG-SST
identificar los controles existentes para cada uno de los
peligros identificados y clasificarlos en: fuente, medio e
individuo.
Para ello se tiene en cuenta los controles que la entidad
ha implementado a nivel administrativo para disminuir
los riesgos
Realizar la valoración del riesgo asociado a cada peligro SG-SST
una vez identificados los peligros, se la cual incluye la
determinación de los criterios de aceptabilidad del
riesgo y la evaluación de los riesgos; teniendo en cuenta
la suficiencia de los controles existentes y la decisión de
si son aceptables o no, con base en los criterios
definidos. Se deberá considerar la eficacia de dichos
controles, así como la probabilidad y las consecuencias
si éstos fallan.
Para efectos de esta valoración se tendrán en cuenta los
criterios de :
 Nivel de Deficiencia
 Nivel de Exposición
 Nivel de Probabilidad
 Nivel de Consecuencia
Decidir si el riesgo es aceptable implica determinar la SG-SST
aceptabilidad de los riesgos y decidir si los controles de
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) existentes o
planificados son suficientes para mantener los riesgos
bajo control y cumplir los requisitos legales
Para efectos de este procedimiento se adoptará el
siguiente criterio para definir la aceptabilidad del riesgo:
 I Situación Crítica Suspender actividades
 II Corregir y adoptar medidas de control
inmediato
 III Mejorar si es posible
 IV Mantener las medidas de control existentes
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO:
SST-PR-02
7 Definir si el riesgo es
aceptable
8 Elaborar el plan de acción
para el control de los
riesgos
VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
01 21-01-2021 Página 12 de 17
Establecer cuales riesgos son aceptables y cuáles no, SG-SST
una vez determinado el nivel de riesgo. Teniendo en
cuenta los siguientes aspectos:
- Cumplimiento de los requisitos legales aplicables y
otros.
- Su política de SST.
- Objetivos y metas de la entidad.
- Aspectos administrativos, operacionales, técnicos,
financieros, sociales y otros.
- Opiniones de las partes interesadas
Se utilizará la siguiente escala
 Nivel I: No aceptable
 Nivel II: No Aceptable o Aceptable con control
especifico
 Nivel III: Mejorable
 Nivel IV: Aceptable
Los niveles de riesgo, forman la base para decidir si se SG-SST
requiere mejorar los controles y el plazo para la acción.
Igualmente muestra el tipo de control y la urgencia que
se debería proporcionar al control del riesgo.
Adicionalmente en el plan de acción debe definirse el
tipo de control que se va a aplicar:
 Eliminación: modificar un diseño para eliminar el
peligro, por ejemplo, introducir dispositivos
mecánicos de levantamiento para eliminar el
peligro de manipulación manual.
 Sustitución: reemplazar por un material menos
peligroso o reducir la energía del sistema (por
ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión,
la temperatura, etc.).
 Controles de ingeniería: instalar sistemas de
ventilación, protección para las máquinas,
enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.
 Controles administrativos, señalización,
advertencias: instalación de alarmas,
procedimientos de seguridad, inspecciones de los
equipos, controles de acceso, capacitación del
personal.
 Equipos / elementos de protección personal: gafas
de seguridad, protección auditiva, máscaras
faciales, sistemas de detención de caídas,
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 13 de 17

respiradores y guantes
9 Revisar la conveniencia En esta fase se deberá adecuar, hacer seguimiento, SG-SST
del plan de acción revisar y registrar el progreso frente al cumplimiento de Representante Legal
las actividades planteadas y posibles riesgos residuales
que impliquen el establecimiento de nuevas acciones
para así mitigar el riesgo inherente, de acuerdo a los
resultados obtenidos
10 Re-valorar los riesgos con Realizar una revisión periódica para asegurar la
base en los Controles coherencia y eficacia de los controles mediante visitas e SG-SST
propuestos y verificar que inspecciones a centros y puestos de trabajo Los
los riesgos serán resultados de la revisión pueden mostrar que no es
aceptables. necesario realizar nuevas evaluaciones de riesgos, ya
que los controles existentes o planificados siguen siendo
válidos
11 Mantener y actualizar: El Responsable del SG-SST deben identificar los peligros SG-SST
y valorar los riesgos periódicamente. La determinación
de la frecuencia se puede dar por alguno o varios de los
siguientes aspectos:

 La necesidad de determinar si los controles para el

riesgo existentes son eficaces y suficientes.
 La necesidad de responder a nuevos peligros.
 La necesidad de responder a retroalimentación de
las actividades de seguimiento,
 Investigación de incidentes, situaciones de
emergencia o los resultados de las pruebas de los
procedimientos de emergencia.
 Cambios en la legislación.
 Avances en las tecnologías de control.
 La diversidad cambiante en la fuerza de trabajo,
incluidos los contratistas.
Todos los peligros o cambios evidenciados deben ser
consignados en la MATRIZ PARA LA IDENTIFICACIÓN DE
PELIGROS, EVALUACIÓN Y CONTROL DE RIESGO llevando
control de cambios tras cada modificación.

7. DOCUMENTOS ASOCIADOS

 Ley 1562 de 2012

 Decreto 1443 de 2014
 Decreto 1072 de 2015
 Decreto 1295 de 1994.
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 14 de 17

 Guía técnica colombiana GTC 45 del 2012

8. ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN

La matriz de Identificación de Peligros, evaluación y control de riesgos estará disponible en

copia magnética y se enviará a través de correo electrónico a la Gerencia General, pero la
actualización será responsabilidad del coordinador del Sistema de Gestión en Seguridad y
Salud en el trabajo.

9. CONTROL DE REGISTROS:

CODIGO NOMBRE RESPONSABLE REVISION

SST-MT-01 MATRIZ DE IPVRC SG-SST GERENCIA

10. FLUJOGRAMA.

INICIO

1. DEFINIR EL INSTRUMENTO
PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN
NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 15 de 17

2. CLASIFICAR LOS PROCESOS,

LAS ACTIVIDADES Y LAS TAREAS

3. IDENTIFICAR LOS PELIGROS:

4. IDENTIFICAR LOS CONTROLES EXISTENTES

5. VALORAR RIESGO

6. DILIGENCIAR LA MATRIZ DE IDENTIFICACION

DE PELIGROS Y EVALUCION DE RIESGOS

7. DEFINIR LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR

LA ACEPTABILIDAD DEL RIESGO.

8. ES ACEPTABLE

SI NO

9. MANTENER MEDIDAS 9. ELABORAR EL PLAN DE ACCIÓN

DE CONTROL PARA EL CONTROL DE LOS RIESGOS
(Eliminar, Sustituir, Controles de Ingeniería,
Controles Administrativos y EPP)

10. REVISAR LA CONVENIENCIA

DEL PLAN DE ACCIÓN
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 16 de 17

2 1

11 RE-VALORAR LOS RIESGOS CON BASE

EN LOS CONTROLES PROPUESTOS

12 VERIFICAR QUE LOS RIESGOS

SEÁN ACEPTABLES.

13 MANTENER Y ACTUALIZAR
LA MATRIZ

FIN

11. CAMBIOS.

Los cambios que se le hagan a este proceso o formato deben ser comunicados, en ningún momento se
debe modificar el contenido original, en la parte superior encuentra la fecha, versión y el código del
mismo, el paso a seguir es crear un documento nuevo con los cambios aplicados, el código seguirá
siendo el mismo la versión se modificaría y la fecha de igual manera.

12. DOCUMENTOS RELACIONADOS (ANEXOS).

SST-MT-01 Matriz de Identificación de Peligros, Evaluación del Riesgo y determinación de

Controles.
Nota:

Este es un documento controlado el cual posee un sello en el reverso de sus hojas; se informa
 NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 17 de 17

al lector que su contenido es controlado y NO puede ser objeto de modificaciones posteriores

a la fecha de edición sin que se le informe directamente a la alta gerencia de tales cambios.
En tal caso, antes de tomar decisiones basadas en el contenido del presente documento
informe al responsable del departamento de salud y seguridad en el trabajo
Los documentos que ya existen registrados y diligenciados, serán modificados de acuerdo a
este procedimiento y su versión será 03, esta aclaración se expresa para futuras auditorias.

CONTROL DE CAMBIOS
Fecha de
Versión Revisión Cambio
revisión
NIT: 33.625.288-7
PROCEDIMIENTO PARA LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS,
EVALUACIÓN DEL RIESGO Y DETERMINACIÓN DE CONTROLES.
CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PÁGINA:
SST-PR-02 01 21-01-2021 Página 18 de 17