SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Fecha: 09-05-2019

SISTEMA DE GESTION SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROCEDIMIENTO IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS
Y DETERMINACION DE CONTROLES Versión: 03

1. OBJETIVO

Identificar los peligros, valorar, evaluar y controlar los diferentes riesgos que están asociados a
las actividades de la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P, tanto en las
actividades administrativas como en la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado,
aseo, mantenimiento de zonas verdes y complementarios.

2. ALCANCE

Este procedimiento aplica para la identificación de peligros, valoración, evaluación de riesgos y

determinación de controles asociados a las actividades rutinarias y no rutinarias, tanto de los
procesos administrativos como operativos en la prestación de servicios de acueducto,
alcantarillado, aseo, mantenimiento de zonas verdes y complementarios que realiza la Empresa
de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P, a nivel interno y externo, incluyendo las actividades
ejecutadas por personal directo y contratistas de la organización, así como las partes
interesadas

La identificación de los peligros, valoración, evaluación de los riesgos y la determinación de los

controles se hará previamente de la exposición al riesgo de las partes interesadas, teniendo
siempre como principio el control de los riesgos de una forma preventiva y no reactiva, la
identificación de los peligros se realizara previamente a los cambios requeridos por la
organización, se tendrán en cuenta factores como el diseño de áreas de trabajo, nuevas
actividades, nuevos procesos, cambios en SST, factores humanos, cambios tecnológicos y
modificación de la infraestructura en general (instalaciones, equipos, procesos, etc.), nueva
legislación relacionada con los riesgos de la organización o cambios en los requisitos legales
aplicables y nuevos proyectos

3. CONDICIONES GENERALES

Para la identificación de los peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles se

deben tener en cuenta, los requerimientos establecidos en la norma GTC 45, tal como son las
actividades rutinarias y no rutinarias, riesgos asociados a todas las personas que tienen acceso
al sitio de trabajo, factores humanos, peligros del entorno y fuera del sitio de trabajo,
infraestructura, equipos y materiales, cambios en la organización, sus actividades, o materiales,
modificaciones del SST, requisitos legales aplicables y otros elementos que puedan influir
sobre la seguridad y salud de las partes interesadas.

Previamente al inicio de cambios en el SG-SST, requisitos legales, procesos, actividades,

equipos, herramientas, materiales u otros elementos que puedan impactar sobre las
actividades, procesos, seguridad y salud en el trabajo de las partes interesadas, se deberá
hacer la identificación de peligros y la valoración de los riesgos asociados al cambio, a partir
de ello se aprobara o rechazara el cambio propuesto, para este último caso se exceptúan los
cambios requeridos por requisitos legales o contractuales, los cuales son de obligatoria
implementación y cumplimiento.
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4. DEFINICIONES

Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. (Art. 3°. Ley 1562 de 2012)

Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del
empleador, o contratante durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del
lugar y horas de trabajo. (Art. 3°. Ley 1562 de 2012)

Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los

trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el
transporte lo suministre el empleador. (Art. 3°. Ley 1562 de 2012)

También se considerará como accidente de trabajo el ocurrido durante el ejercicio de la función

sindical aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente se
produzca en cumplimiento de dicha función. (Art. 3°. Ley 1562 de 2012)

De igual forma se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de

actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en
representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de
empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. (Art. 3°. Ley 1562 de 2012)

Actividad no rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la organización

o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de
ejecución.

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha

planificado y es estandarizable.

Análisis del Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y determinar el nivel
del riesgo.

Auto-reporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el trabajador o

contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de seguridad
y salud que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o área· a cielo abierto
destinada a una actividad económica en una empresa determinada.

Condición insegura: Es la presencia de riesgo derivada de las instalaciones, equipo o método

de trabajo.

Condiciones de trabajo: Son las características que se encuentran en los sitios de trabajo.
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Consecuencias: Resultado, en términos de lesión o enfermedad, de la materialización de un

riesgo, expresado cualitativa o cuantitativamente.

Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y

habilidades.

Elemento de Protección Personal: Dispositivo que sirve como barrera entre un peligro y
alguna parte del cuerpo de una persona.

Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora o ambas, a
causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas.

Enfermedad laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición a

factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha
visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad no
figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de causalidad con
los factores de riesgo ocupacional será reconocida como enfermedad laboral, conforme lo
establecido en las normas legales vigentes. (Art 4 Ley 1562 de 2012).

Evaluación Higiénica: Medición de los riesgos ambientales presentes en el lugar de trabajo

para determinar la exposición ocupacional y riesgo para la salud en comparación con los
valores fijados por la autoridad competente

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias de
esa concreción.

Exposición: Situación en la cual las personas se encuentra en contacto con los peligros.

Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de éste.

Incidente: Evento relacionado con el trabajo, en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o
enfermedad (independiente de su severidad) o víctima mortal.

Medidas de Control: Medidas implementadas con el fin de minimizar la ocurrencia de

incidentes.

Nivel de consecuencia (NC) Medida de la severidad de las consecuencias. (Véase

consecuencia)

Nivel de deficiencia (ND): Magnitud de la relación esperable entre (1) el conjunto de peligros
detectados y su relación causal directa con posibles incidentes y (2) con la eficacia de las
medidas preventivas existentes en un lugar de trabajo.
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Nivel de exposición (NE). Situación de exposición a un peligro que se presenta en un tiempo

determinado durante la jornada laboral.

Nivel de probabilidad (NP): Producto del nivel de deficiencia por el nivel de exposición

Nivel de Riesgo: Magnitud de un riesgo resultante del producto del nivel de proabilidad por el
nivel de consecuencia.

Parte interesada: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o afectado
por el desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores,
en los equipos o en las instalaciones.

Probabilidad: Grado de posibilidad de que ocurra un evento no deseado y pueda producir

consecuencia.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales

transforman elementos de entrada en resultados.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos

peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos.

Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede tolerar
con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en seguridad y salud
Ocupacional (NTC-OHSAS 18001).

SG-SST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Valoración del riesgo: Proceso de evaluar los riesgos que surgen de los peligros, teniendo
en cuenta la suficiencia de los controles existentes, y de decidir si los riesgos son aceptables o
no.

5. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

Directores y Profesionales de Área

Identificar las actividades de los diferentes procesos de cada una las áreas en donde se pueden
presentar posibles riesgos o peligros en el desarrollo de las tareas por parte de los operarios.

Mantener actualizados los procedimientos, así como informar acerca de los cambios que se
generan en las actividades para su evaluación y valoración de los riesgos.

Implementar en las áreas de trabajo donde corresponda las acciones de control para prevenir
los riesgos y peligros en los diferentes ambientes de trabajo.
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Evaluar junto con el profesional SG-SST la valoración de los riesgos y establecer los controles
de acuerdo a su jerarquización.

Profesional SG-SST

Es responsable de actualizar la matriz de peligro y hacer el seguimiento, así como la aplicación

del presente procedimiento, su administración y divulgación.

Verificar junto con el director y/o profesional de Area que la actividad contemplada dentro de la
identificación de peligros se esté desarrollando de acuerdo a los controles establecidos para la
prevención de los riesgos.

Al tener cambios en las actividades notificadas por los responsables de cada área hacer la
evaluación y valores de los nuevos posibles riesgos que se generen por el cambio de la
actividad y asignar el control.

Divulgar los peligros y riesgos identificados por cada área al personal involucrado en la
actividad.

Trabajadores

Todos los trabajadores deben participar en la identificar los peligros, valorar y proponer
controles para la gestión de los riesgos que existan en la organización.

Informar al encargado del área o jefe inmediato sobre los posibles peligros y riesgos que no
estén contemplado.

Cumplir con los controles establecidos para la prevención de los peligros y riesgos en el
desarrollo de las actividades

6. DESARROLLO

Cargos o
Áreas Documentos /
Actividades Personas
Involucradas Registros
Responsables
Identificación de los procesos y Directores y Todas Guía o
actividades desarrolladas en cada profesionales de procedimientos de
una de las áreas y zonas de Área las actividades
trabajo de la empresa incluyendo desarrolladas en
los sitios de trabajo de cada proceso de las
contratistas. áreas.
Matriz Documental
Clasificar las actividades que se Directores y Todas Matriz IPERC
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puedan considerar como Profesionales de ADSSTMT-02

Rutinarias o No Rutinarias de los Área V3
procesos identificados
Identificar los peligros en cada una Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
de las actividades dentro y fuera Directores y ADSSTMT-02
de las instalaciones; así como de Profesionales de V3
los equipos y materiales; también área
el comportamiento y factores Trabajadores
humanos que puedan incidir sobre
los peligros
Establecer el peligro asociado al Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
factor de riesgo de acuerdo a la Directores y ADSSTMT-02
tabla de peligros de la GTC45 Profesionales de V3
área (Ver Tabla de
Trabajadores Peligros)
Determinar los posibles efectos de Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
los peligros sobre la salud o Directores y ADSSTMT-02
integridad de los trabajadores. Profesionales de V3
área
Trabajadores
Identificar los controles existentes Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
para cada uno de los peligros y Directores y ADSSTMT-02
clasificar su origen en la fuente en Profesionales de V3
el medio o en la persona área
Trabajadores
Evaluar los riesgos determinando Profesional SG-SST Todas Ver Anexo 1.
la probabilidad de que ocurran Directores y Metodología
eventos y la magnitud de sus Profesionales de GTC45-2012
consecuencias área
Trabajadores
Valoración del riesgo teniendo en Profesional SG-SST Todas Ver Anexo 1.
cuenta la suficiencia de los Directores y Metodología
controles existentes y la definición Profesionales de GTC45-2012
de los criterios de aceptabilidad área
del riesgo Trabajadores
Determinar los criterios para Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
establecer los controles de Directores y ADSSTMT-02
acuerdo al número de personas Profesionales de V3
expuestas, peor consecuencia y área
existencia de requisitos legal Trabajadores
asociado.
Determinar los controles mediante Profesional SG-SST Todas Matriz IPERC
las medidas de intervención en su Directores y ADSSTMT-02
orden jerárquico: eliminación, Profesionales de V3
sustitución, controles de ingeniera, área
controles administrativos y EPP. Trabajadores

Seguimiento de la eficacia de las Profesional SG-SST Todas Programa de

medidas de control establecidas Directores y Seguridad Industrial
Profesionales de – Inspecciones SST
área ADSSTPG-03
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V2
Identificación de gestión del Directores y Todas Gestión del cambio
cambio, cuando se realicen Profesionales de
cambios en las actividades, área
equipos, herramientas materiales Trabajadores
u otros elementos que pueden
impactar sobre la seguridad y
salud de los trabajadores en el
desarrollo de las actividades de la
empresa o se incorporen nuevos
procesos actividades o tareas
La actualización de la matriz de Profesional SG-SST SST Matriz IPERC
peligros, valoración y control de Directores y ADSSTMT-02
riesgos, se realizará anualmente o Profesionales de V3
ante la presencia de nuevos área
riesgos, cambios (tecnológicos,
infraestructura, legislación) de
procesos actividades o accidentes
de trabajo graves

Acción a tomar
Variable a Criterio de Documento
Frecuencia en caso de Control Responsable
Controlar Aceptación o Registro
incumplimiento
Mantener
actualizada la
>= 1 : Realizar acción
Matriz IPER Matriz IPERC
cumplimiento correctiva y el
de acuerdo a Revisión Profesional SG- ADSSTMT-
<1: Anualmente plan de acción
los nuevos anual SST 02
incumplimient por la no
peligros y/o V3
o actualización
riesgos
identificados
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Anexo 1. Metodología para la identificación de peligros, valoración y evaluación de

riesgos, e implementación de controles GTC 45-2012

Para la identificación de peligros la Empresa de Servicios Públicos de Cajicá S.A. E.S.P adoptó
la metodología establecida en la Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los
riesgos en seguridad y salud en el trabajo, GTC 45 de junio de 2012.

Determinación del nivel de deficiencia

Nivel de Valor de
Significado
deficiencia ND
Se ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como
posible la generación de incidentes o consecuencias muy
Muy Alto (MA) 10 significativas, o la eficacia del conjunto de medidas
preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no
existe, o ambos.
Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar
lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del
Alto (A) 6
conjunto de medidas preventivas existentes es baja, o
ambos.
Se han detectado peligros que pueden dar lugar a
consecuencias poco significativa o de menor importancia,
Medio (M) 2
o la eficacia del conjunto de medidas Preventivas
existentes es moderada, o ambos.
No se ha detectado consecuencia alguna, o la eficacia del
conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o
Bajo (B) No se Asigna Valor ambos. El riesgo está controlado.
Estos peligros se clasifican directamente en el nivel de
riesgo y de intervención cuatro (IV)

Determinación del nivel de exposición

Valor
Nivel de exposición Significado
de NE
La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias
Continua (EC) 4
veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral.
La situación de exposición se presenta varias veces durante la
Frecuente (EF) 3
jornada laboral por tiempos cortos.
La situación de exposición se presenta alguna vez durante la
Ocasional (EO) 2
jornada laboral y por un periodo de tiempo corto.

Esporádica (EE) 1 La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Determinación del nivel de probabilidad

Nivel de Exposición (NE)
Nivel de probabilidad
4 3 2 1
10 MA-40 MA-30 A-20 A-10

Elaboró: Sub Dirección Alcantarillado

Revisó: Líder de Calidad
Aprobado: 27 de septiembre 2017
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Nivel de deficiencia 6 MA-24 A-18 A-12 M-6

(ND) 2 M-8 M-6 B-4 B-2

Significado de los diferentes niveles de probabilidad

Nivel de Valor de NP Significado
probabilidad
Situación deficiente con exposición continua, o muy
Muy Alto (MA) Entre 40 y 24 deficiente con exposición frecuente.
Normalmente la materialización del riesgo ocurre con
frecuencia.
Situación deficiente con exposición frecuente u
ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición
Alto (A) Entre 20 y 10 ocasional o esporádica.
La materialización del Riesgo es posible que suceda
varias veces en la vida laboral
Situación deficiente con exposición esporádica, o bien
Medio (M) Entre 8 y 6 situación mejorable con exposición continuada o
frecuente.
Es posible que suceda el daño alguna vez.
Situación mejorable con exposición ocasional o
esporádica, o situación sin anomalía destacable con
Bajo (B) Entre 4 y 2 cualquier nivel de exposición.
No es esperable que se materialice el riesgo, aunque
puede ser concebible.

Determinación del nivel de consecuencias

Nivel de Significado
consecuencia NC Daños personales
Mortal o Catastrófico
100 Muerte (s)
(M)
Lesiones o enfermedades graves irreparables
Muy grave (MG) 60
(Incapacidad permanente
Lesiones o enfermedades con incapacidad laboral
Grave (G) 25
temporal (ILT)
Leve (L)
10 Lesiones o enfermedades que no requieren incapacidad

Determinación nivel de riesgo

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Significado del nivel de riesgo

Nivel de Riesgo y de
Valor de NR Significado
intervención
Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo
I 4000 - 600 esté bajo control. Intervención urgente.
Corregir y adoptar medidas de control de inmediato.
II 500-150
Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la
III 120 - 40 intervención y su rentabilidad
Mantener las medidas de control existentes, pero se
deberían considerar soluciones o mejoras y se deben hacer
IV comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún
20
es aceptable.

Nivel de
Significado Explicación
riesgo
I No aceptable Situación crítica, corrección urgente
No aceptable o Aceptable con control
II Corregir o adoptar medidas de control
especifico
III Mejorable Mejorar el control existente
No intervenir, salvo que un análisis más preciso
IV Aceptable
lo justifique

Una vez identificados y clasificado los riesgos se deben definir las actividades y acciones
encaminadas a minimizar, eliminar y controlar el riesgo de acuerdo a los siguientes factores
establecidos.

 Eliminación: Modificar un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir

dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

 Sustitución: Reemplazar por un material menos peligroso o reducir la energía del

sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.)

 Controles de ingeniería: Instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas,

enclavamiento, cerramientos acústicos, etc.

 Controles administrativos, señalización, advertencias: instalación de alarmas,

procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso,
capacitación del personal.

 Equipos / elementos de protección personal: Gafas de seguridad, protección

auditiva, máscaras faciales, sistemas de detención de caídas, respiradores y guantes.

Nota. De de la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos se excluyen

los ítems actividades y Existencia Requisito Legal Específico Asociado.