FACULTAD INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y

URBANISMO

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA

INDUSTRIAL

TITULO
PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE REQUISITOS
DE LA NORMA ISO 9001:2015 EN LA EMPRESA TASTY
BUTTER S.A.

Autor (es):

DOCENTE:

Ing. Mg. Juan José Franciosi Willis

Pimentel- Perú
I. Introducción
En el mundo interconectado de hoy, las empresas enfrentan el desafío de cumplir con
los diversos estándares de calidad y regulaciones para seguir siendo competitivas y
sostener su presencia en el mercado global. Los sistemas de alta calidad son
esenciales para que las empresas logren este objetivo. Por ejemplo, la certificación
ISO 9001 es un estándar reconocido internacionalmente para sistemas de gestión de
calidad. Proporciona un marco para que las empresas garanticen que sus productos y
servicios cumplan con los requisitos de los clientes y ofrezcan constantemente altos
estándares de calidad. Obtener la certificación ISO 9001 puede aportar una serie de
beneficios a las empresas.
Debido a lo anterior, el presente estudio se esfuerza en proponer un plan para la
implementación de las normas ISO 9001:2015 en la empresa TASTY BUTTER S.A.,
dedicada a la fabricación de mantequilla. Producto lácteo versátil y delicioso que se
utiliza en una amplia variedad de aplicaciones culinarias. Es un ingrediente clave en
muchos productos horneados, como pasteles, y también se usa comúnmente para
untar pan, tostadas y otros alimentos.
Como bien lo define Cristofani (2020), un Sistema de Gestión abarca un conjunto de
elementos interrelacionados destinados a implementar políticas. , objetivos y procesos
optimizados. Además, destaca que la detección y prevención proactivas de errores
son cruciales para una gestión eficaz de los procesos. Esto implica que las medidas de
mejora no sólo deben ser reactivas, sino también implementadas de manera
anticipada, incluso en ausencia de defectos (Zevallos & Smith, 2019).
El informe detalla la propuesta de este sistema de gestión enfocándose en sus 7
requisitos. En el capítulo I se presenta la introducción, en el capítulo II los objetivos de
la propuesta y por último en el capítulo III que se titula Desarrollo de la propuesta se
analizan los 7 requisitos de calidad, los cuales son: contexto de la organización,
liderazgo, la planificación, el soporte o apoyo , la operación, evaluación del
desempeño y la mejora. Es importante mencionar que al implementarlo aumentará las
ventas con clientes potenciales en el territorio nacional e internacional, mejorará la
imagen de la empresa, además, esta certificación ayudará a generar confianza en el
mercado y en los consumidores, generará mayor satisfacción a los clientes y a los
colaboradores.

II. Objetivos de propuesta

II.1. Objetivo General

- Diseñar una propuesta para implementar los requisitos de la norma ISO

9001:2015 en la empresa TASTY BUTTER S.A de elaboración y enlatado
de mantequilla.

II.2. Objetivos Específicos

- Realizar un diagnóstico de la situación actual de la organización en relación

a los requisitos de la norma ISO 9001:2005.
- Desarrollar una herramienta para verificar los requisitos de la norma ISO
9001:2015.
- Implementar acciones de cumplimiento de gestión de calidad en la empresa
TASTY BUTTER.
 III. Desarrollo de propuesta
III.1. Contexto de organización

Valores de Cumplimiento
% de Cumplimiento Detalle
0% No documentado/No existente
25% Aplicado/No documentado
50% Documentado/No aplicado
75% Aplicado y documentado
100% Aplicado, documentado y controlado
N/A No aplica
GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2015
EMPRESA: TASTY BUTTER FECHA: 21/11/2023
NORMA 0% 25% 50% 75% 100% N/A OBSERVACION
4.1 Comprensión de la Organización
4.2 Comprensión de las necesidades
Contexto de y expectativas de las partes
interesadas
4 la
Organización 4.3 Determinación del alcance del
sistema de gestión de la calidad
4.4 Sistema de gestión de la calidad y
sus procesos
5.1 Liderazgo y Compromiso
5 Liderazgo 5.2 Política
5.3 Roles, responsabilidades y
autoridades en la organización
6.1 Acciones para abordar riesgos y
oportunidades
6 Planificación 6.2 Objetivos de la calidad y
planificación para lograrlos
6.3 Planificación de los cambios
7 Apoyo 7.1 Recursos
8.1 Planificación y control operacional
8.2 Requisitos para los productos y
servicios
8.3 Diseño y desarrollo de los
productos y servicios
8.4 Control de los procesos,
8 Operación productos y servicios suministrados
externamente
8.5 Producción y provisión del servicio
8.6 Liberación de los productos y
servicios
8.7 Control de las salidas no
conformes
9.1 Seguimiento, medición, análisis y
Evaluación evaluación
9 de 9.2 Auditoría interna
Desempeño
9.3 Revisión por la dirección
10.1 Generalidades
10.2 No conformidad y acción
10 Mejora
correctiva
10.3 Mejora continua
 DIAGRAMA DE ANÁLISIS DE PROCESOS (DAP)
EMPRESA: “TASTY BUTTER” S.A ACTIVIDAD ACTUAL
ÁREA: Producción Operación 13
OPERADOR Transporte 1
ANALISTA Espera 2
MÉTODO PROPUESTO Inspección 2
DIAGRAMA N° 01 Almacenamiento 1
HOJA N° 001 Tiempos 17h 15m
SIMBOLO OBSERVACIO
DESCRIPCIÓN TIEMPO
NES
Recepción de la Materia
30min
Prima
Traslado de Materia prima 15min
Normalización 2 min
Inspección de la Nata 2 min
Neutralización 10 min
Control del acides 2 min
La pasteurización 4 min
Desgasificación 4 min
Inoculación de estárters 2 min
Maduración 900 min
Batido en continuo 25 min
Desuerado 4 min
Lavado 4 min
Salado 2 min
Amasado 2 min
Embazado 5 min
Etiquetado 2 min
Traslado 10 min
Almacenamiento de producto
10 min
terminado
TOTAL 17h 15m 13 1 2 2 1
Organigrama

GERENCIA
GENERAL

GERENTE
GERENTE DE GERENTE DE
GERENTE DE FINANCIERO Y
RECURSOS MARKETIN Y
PRODUCCIÓN DE
HUMANOS VENTAS
CONTABILIDAD

JEFE DE
JEFE DE JEFE
RECURSOS JEFE DE VENTAS
PRODUCCIÓN COMERCIAL
HUMANOS

JEFE DE JEFE DE
LOGÍSTICA MARKETING

JEFE DE
CALIDAD

III.2. Liderazgo
III.2.1. Política de calidad de la empresa TASTY BUTTER.
La empresa tiene como política asegurar el nivel de conformidad de los clientes y
consumidores, brindando productos sanos y nutritivos, los cuales son fabricados
por personal calificado en conjunto con el uso de tecnología adecuada, y enfocado
en la mejora continua para ejecutar las operaciones de manera segura y
garantizando la integridad de sus colaboradores. Es por ello, que TASTY BUTTER
S.A. en toda la organización está comprometida con:
- Cumplir con las leyes aplicables y los estándares exigidos por la empresa para
garantizar la excelencia del producto, la seguridad y el bienestar de los clientes
internos, los visitantes y el medio ambiente.
- Implementación proactiva de medidas preventivas para eliminar defectos de
productos, riesgos de seguridad y accidentes laborales.
- Equipar a los empleados con capacitación específica para sus funciones para
inculcar un sentido de responsabilidad y enfatizar la importancia de la calidad
del producto, la seguridad, la higiene y la salud en el lugar de trabajo.
- Promover una comunicación transparente tanto interna como externa con
clientes, proveedores, autoridades y otras partes interesadas para mejorar la
calidad del producto, la seguridad y el bienestar de la fuerza laboral vulnerable
de la organización.
- Eliminar el riesgo de actividades ilegales como lavado de dinero, contrabando,
narcotráfico y conspiraciones internas dentro de la cadena de suministro para
proteger la integridad de los activos y la información confidencial de la
organización.

III.2.2. Definición de roles, responsabilidades y autoridades en la

organización
 Rol Responsabilidad Autoridad
Implementar un buen juicio y
Alinear acciones y decisiones con
tomar decisiones informadas
las políticas y objetivos establecidos
que contribuyan al éxito
de la empresa, lográndolos a través
general de la organización y la
de la ejecución exitosa del plan de
eficacia del Sistema de Gestión
desarrollo de la organización.
de Calidad (SGC).
Respaldar y autorizar
formalmente la implementación
Asegurar y asignar los recursos
de las acciones administrativas
necesarios para diseñar, mantener,
Gerente requeridas, demostrando el
implementar y mejorar
general compromiso inquebrantable de
continuamente el sistema de
la alta dirección con la
manera efectiva.
ejecución exitosa de estas
acciones.
Describa y establezca claramente Garantizar que la normativa
los distintos roles, vigente se implemente y
responsabilidades y autoridades cumpla correctamente.
correspondientes para cada
Facultar las funciones del
individuo o puesto dentro de la
control y seguimiento.
organización.
Entrenamiento y desarrollo de Ubicar a la persona indicada
nuevos colaboradores. en el puesto adecuado.
Garantizar que los empleados
reciban una compensación justa y
precisa por su trabajo verificando el
Jefe de RR pago oportuno y correcto de
Conocer y aplicar las políticas
HH salarios, bonificaciones y cualquier
y procedimientos de la
otra remuneración aplicable.
empresa.
Atención del bienestar, higiene y
seguridad en el lugar de trabajo.
Asegurar información constante
para los nuevos puestos.
Garantizar el funcionamiento
ininterrumpido de las líneas de
producción.
El costo de la materia prima
Gerente de Planificación de la producción de los
Producción productos de la empresa. Rediseño de los productos
Maquinaria y procesos
correctos.
Personal calificado y
tecnología adecuada.
Planificar y supervisar
estratégicamente el uso de los
Diseña el esquema de gestión
recursos materiales accesibles.
de infraestructura
Revisa el diseño y desarrollo de los
Jefe de
procesos y productos
producción
Gestión de aprovisionamiento de Establece las tareas de los
materia prima. operarios
Supervisa el proceso de
Controla, emite y entrega productos
producción
Jefe de Supervisar el proceso de Supervisar y evaluar
logística adquisición de materia prima permanentemente los avances
garantizando el cumplimiento de los y logros de los equipos de
lineamientos establecidos por la trabajo.
 organización.
Establecer un canal de
comunicación continua con los
Gestiona las operaciones y
supervisores para facilitar el
procedimientos diarios involucrados
intercambio oportuno de
con la actividad comercial.
información y la resolución de
problemas.
Monitorear el control de los
productos y su conformidad
Evalúa y valida el cumplimiento
Jefe de Realizar reportes de los resultados
de los atributos de calidad de
Calidad obtenidos
los lotes de fabricación.
Aplicar políticas de control de
calidad
Gestiona los gastos de
Las implicaciones financieras y
servicios públicos de la
fiscales de las actividades
Gerente empresa y vela por el
comerciales documentadas.
financiero y cumplimiento del presupuesto.
contabilidad Garantizar la exactitud, el pago
Registro de obligaciones
oportuno y la documentación
bancarias.
adecuada de las cuentas por pagar.
Elabora el presupuesto del área de
ventas.
Dirigen y supervisan al
Establece prioridades y diseña
Gerente personal de la empresa
estrategias
comercial Supervisan la planificación,
estructuración, supervisión y
Toma decisiones en relación a sus
evaluación integrales de las
competencias.
funciones comerciales.
Diseña los procesos que tiene
relación con el cliente Supervisa el desarrollo y
Desarrollar e implementar despliegue de estrategias
estrategias para mejorar la publicitarias.
Jefe de
satisfacción y lealtad del cliente.
marketing
Investiga y segmenta el mercado Proyectar cifras de ventas
potenciales basadas en
Dirige campañas y promociones del
tendencias del mercado y
producto
datos históricos.

III.3. Planificación
La planificación es uno de los más significativos de la Norma ISO 9001:2015.
Acciones para abordar riesgos

Fortalezas Oportunidades
-Tener un gran compromiso y apoyo de la -Cumplir con las regulaciones, preferencias y
Gerencia General. expectativas específicas de los diferentes
-Poseer capital adecuado para financiar mercados de consumidores.
oportunidades de crecimiento y planes de - Materia prima de calidad y al alcance, lo cual
expansión. favorece los costos de la producción.
-Fuerte red de distribución que llega a una -Ampliar el alcance de los productos a nuevos
amplia gama de clientes.. mercados internacionales y aumentar el
volumen de ventas en el exterior.
Debilidades Amenazas
-Conocimiento y capacitación insuficientes en -Mayor competencia de otros fabricantes de
procedimientos de procesamiento de la mantequilla.
 Egresado
Bachiller
mantequillaTitulado
y estándares de control de calidad. -Crisis política y económica en el país, que
-Alto costo de las materias primas. retrasa el crecimiento de ventas.
-Cuota de mercado limitada en comparación -Recesión económica que podría reducir la
con competidores más grandes demanda de mantequilla
Objetivos de la calidad
 Crecer en un 4% el nivel de ventas para el año 2024.
 Aumentar la satisfacción de los clientes en un 80% para el año 2024.
 Incrementar la eficiencia de los procesos en un 10% al final del primer
semestre del año 2024.
 Lograr una tasa de entrega a tiempo del 99,5% de todos los pedidos para el
año 2024.

III.4. Apoyo
III.4.1. Perfil de cargo

TASTY BUTTER S.A FORMATO DE PERFIL DE CARGO Fecha de Rev.:

1. Identificación 2. Misión
Cargo:
Área:
Reporta a:
Supervisa a:

3. Funciones
- Implementar el sistema de Gestión de calidad
- Ejecutar programas de capacitación, en el cual podrá establecer horarios y el personal que
- participará
- Llevar a cabo el debido seguimiento a las tareas que se ejecutan en la empresa
- Realizar el seguimiento del plan de acción a ejecutar.
- Realizar informes de auditorías y el debido análisis de las no conformidades.
4. Formación Académica

a) Formación Académica (Marcar con una "x")

Incompleto Completo

Secundaria c) Estudios de posgrado requerido para el cargo

(Marcar con una "x")
Técnica
Universitario

Egresado Grado/Titulo
b) Grado(s) / situación académica y estudios
requeridos para el cargo (Marcar con una "x") Maestría
Doctorado
Segunda Especialidad

5. Conocimientos
c) Idiomas (Marcar con una "x")
a)Conocimientos Técnicos
Ingles
Portugués
b)Ofimática (Marcar con una "x") Francés
 No Básico Intermedio Avanzado Alemán
Inter
Word Otro(s)
Excel
PowerPoint

6. Experiencia 7. Habilidades o competencias

- Tener una experiencia mínima de 1 año en el - Ética en el trabajo y habilidad organizativa.
sector industrial. - Capaz de trabajar de manera eficiente.
- Experiencia en el desarrollo de implementación - Comunicación, liderazgo, Planificación y
de la ISO 9001. organización.
 4.4.2. Diseñar un instrumento para identificar necesidades de capacitación

FORMATO DE DETECCIÓN DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

Nombre Fecha de Aplicación:

Área que pertenece:
Puesto:
Numero de Empleado:
Instrucciones:
El formato que se presenta es para el uso del jefe y le permitirá determinar los requerimientos
para capacitar al personal que tiene a cargo. Se empleará un formato por cada trabajador.
PREGUNTA SI NO
1. Al momento de ingresar a la empresa ¿recibió capacitación?
2. ¿Le mencionaron algún tema de gestión de calidad?
3. ¿En el área de trabajo cree necesario la gestión de calidad?
4. ¿Usted cuenta con algún curso de capacitación fuera de la entidad
relacionada a la gestión de calidad?
5. ¿Usted considera tener los conocimientos y habilidades necesarias para
desempeñar sin ningún problema sus labores?
6. ¿Considera que sus conocimientos le dan la tranquilidad para realizar su
trabajo?
7. ¿Le han dado alguna capacitación importante para su área laboral?
8. ¿Puede identificar un problema y tomar la decisión de resolverlo?
9. ¿Existen días especiales para un curso de gestión de calidad dentro de la
institución?

4.4.3. Elaborar un formato para el registro de capacitación del personal.

REGISTRO DE CAPACITACIÓN

N° TRABAJADORES DE LA EMPRESA
FECHA 15/12/2023 HORARIO HORAS
EMPRESA TASTY BUTTER S.A
N° APELLIDOS Y NOMBRES DNI FIRMA OBSERVACIONES
1
2
3
4
5
6
7
8

III.5. Operación
 Supervisión de las actividades: la empresa debe
implementar un plan de supervisión de los procesos que sea
dirigido por un profesional competente que verifique que en
cada etapa se cumple con los requisitos de calidad y
estándares requeridos con el fin de asegurar el cumplimiento
Actividades de de los criterios de aceptación del producto.
Prevención Implementar un plan de documentación: la empresa debe
tener las especificaciones del producto elaborado, también
debe tener normas de producción y procedimientos de trabajo.
Estos documentos y manuales deben incluir las características
del producto, las actividades, procesos y los resultados que se
esperan de ellos.
Se propone implementar un registro de sucesos que permita
identificar y priorizar posibles interrupciones y riesgos que
podrían afectar la capacidad de la empresa para operar de
manera efectiva y mantener el cumplimiento del inciso 8 de la
Actividades de
norma ISO 9001.
Contingencia
Por otro lado, debe de contar con un control sobre la salida
no conforme de los productos para que la empresa pueda
registrarlos y tomar medidas correctivas por si el suceso
volviera a ocurrir.

III.6. Evaluación del desempeño

Establecer objetivos y expectativas de desempeño claros,

la evaluación eficaz del desempeño comienza con el
establecimiento de metas y expectativas de desempeño claras
y mensurables. Estas metas deben estar alineadas con los
objetivos generales de la empresa y deben ser específicas,
Estratégico alcanzables, relevantes y con plazos determinados.
Auditoría Interna, realizar una auditoría interna cada 3
meses, en las cuales se verifique el control y monitoreo de las
actividades de evaluación del desempeño, con el objetivo de
determinar el nivel de ejecución de actividades.
Desarrollar y utilizar formularios y listas de verificación de
evaluación del desempeño, los formularios de evaluación del
desempeño y las listas de verificación proporcionan un marco
estructurado para recopilar y evaluar información sobre el
desempeño de los empleados. Estas herramientas deben
adaptarse a las funciones y responsabilidades específicas de
los empleados, garantizando que capturen datos relevantes y
Táctico - Operativo significativos, debe realizarse cada semana.
Implementar retroalimentación y entrenamiento continuos,
la evaluación del desempeño no debe ser un evento único sino
más bien un proceso continuo de retroalimentación y
entrenamiento. Se propone realizar una retroalimentación
interdiaria a los empleados para ayudarlos a comprender sus
fortalezas, identificar áreas de mejora y recibir orientación para
el desarrollo profesional.

III.7. Mejora
 Realizar estudios constantes del producto y del cliente.
Con la finalidad de innovar los procesos, métodos de trabajo,
equipos, materiales e incluso el producto. Este estudio debe
ser liderado por la gerente de marketing la cual debe trabajar
conjuntamente con el área de operación y producción para
identificar mejoras de innovación en los procesos con la
finalidad de aumentar la productividad y brindar un producto
Estratégico
que exceda las expectativas del cliente
Fomentar una cultura de mejora contnua, esta actividad
logrará cultivar una cultura de mejora dentro de la
organización, incentivando a los empleados a identificar
oportunidades e implementar soluciones innovadoras para
mejorar continuamente la conveniencia, adecuación y eficacia
del sistema de gestión de calidad.
Realizar evaluaciones constantes de las acciones
correctivas, las cuales deben aplicarse diariamente en todas
las actividades, con el fin de garantizar que la mejora es una
actividad operativa diaria en cada proceso de la empresa.
Tomar acciones para controlar y corregir la no
Táctico - Operativo conformidad en el proceso productivo, para ello se
monitoreará y supervisará constantemente por el jefe de
calidad especializado en procesos, realizando hojas de
verificación y gráficos de control, con el fin de implementar
acciones necesarias si fuera necesario en el sistema de
gestión de la calidad.

IV. Conclusiones
 En conclusión, en primer lugar se usó la herramienta de diagnóstico para
identificar el grado de cumplimento porcentual de los requisitos certificables de
la norma ISO 9001:2015, la cual permitirá seguir monitoreando las actividades
en el futuro.

 Para evaluar el cumplimiento de las normas ISO 9001:2015 se creó una

herramienta de verificación para la empresa objeto de estudio. Esta
herramienta emplea la técnica de la Lista de verificación, que permite la
evaluación del cumplimiento en varias categorías.

 Se implementó medidas de cumplimiento de gestión de calidad alineadas con

la norma ISO 9001:2015. Para cada subsección de este documento, se
propusieron herramientas específicas para ayudar a la empresa a implementar
completamente cada actividad, con el objetivo de lograr la certificación ISO
9001, mejorando la competitividad y la calidad de la organización en el
mercado.

V. Recomendaciones

 Establecer un equipo de acciones correctivas, la empresa debe formar un

equipo para analizar las actividades de la organización e identificar las
acciones que se están realizando incorrectamente en todas las áreas con la
finalidad de detectar el problema e identificar oportunidades de mejora en los
procesos. Este equipo debe estar liderado por un integrante de la alta
dirección.

 Así mismo se recomienda que la empresa realice evaluaciones periódicas de

las iniciativas propuestas, ya que es fundamental para optimizar el sistema de
gestión de la calidad y garantizar el cumplimiento de las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas, esto permitirá detectar cualquier
fallo en las actividades y corregirlas rápidamente.

 Para garantizar la efectividad del sistema de gestión de la calidad se debe

establecer políticas de cultura orientada a la calidad, los empleados de todos
los departamentos deben participar y empoderarse activamente. Esto requiere
capacitación continua, talleres e iniciativas de apoyo que promuevan la mejora
continua, esta iniciativa debe ejecutarse por la alta gerencia en conjunto con el
equipo de gestión de la calidad.