FLORALIA S.A SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD - CALIDAD Y MEJORAMIENTO FORMATO N.

PLAN DE AUDITORIAS

OBJETIVO DE LA AUDITORIA:
Determinar la conformidad del procesos de valor agregado con los cirterios de auditoria.
Confirmar que el proceso del valor agregado ha sido establecido e implantado de acuerdo con los requisitos de la normativa auditada.
Evaluar la eficacia del valor agregado para asegurar que aporta continuamente a los objetivos de la organización.
Identificar las mejores potenciales del valor agregado .
CRITERIOS DE LA AUDITORIA: ISO 45001,ISO 9001:2015, ISO 14001 -Manual y documentos del sistema integrado de gestion de la organización - Normativida
de 1990
ALCANCE DE LA AUDITORIA: Verificar el cumplimiento del desarrollo y ejecucion de las actividades del proceso del vaoñr agregado establecido o por la organi
SITIO DE LA AUDITORIA: Oficina Administrativa y Financiera - Avenidad Suba-Cota, Cundinamarca
FECHA PROGRAMADA: 10/11/2022

CAPITULOS/ELEMENTOS A AUDITAR CARGO/RESPONSABLE AUDITORES HORA PROGRAMADA

Gerente General , Comité de gerencia
Jefe de calidad, ambiental , SYSO valor
Reunion de apertura agregado Auditores Internos y practicante 7:00 am-8:00 am

Programacion de reuniones del comité de SGC Jefe de gestión de Calidad Angela Bibiana Triana 8:00 am-9:30 am

Asignar auditores para la implementacion de auditorias Jefe de gestión de Calidad Angie Yulieth flor otero 9:30 am-10:30 am

Definicion y seguimiento de acciones en los procesos Jhonathan David Mendoza

y sus resultados. Jefe de gestión de Calidad Rodriguez 10:30 am-11:45 am

Descanso (Almuerzo) 12:00 m

Control de documentacion (Generacion, actualizacion

y anulacion) interna y externa Jefe de gestión de Calidad Angie Yulieth flor otero 1:00 pm - 2:35 pm

Apoyo a los procesos en el desarrollo de la Jhonathan David Mendoza

documentación Jefe de gestión de Calidad Rodriguez 2:35 pm - 3:30 pm

Edicion de los documentos de acuerdo a las

directrices definidas de presentación Jefe de gestión de Calidad Angela Bibiana Triana 3:30 pm - 4:15 pm

Control de aprobaciones, revisiones, versiones y

distribucion de la documentacion interna y externa y
del SGI Jefe de gestión de Calidad German Enrique Caicedo Buitrago 4:15 p. m. - 4:55 pm
Reunion de cierre Jefe de gestión de Calidad Angela Bibiana Triana 5:00:00 p. m- 05:30pm

Gerente General , Comité de gerencia

Jefe del area, mejoramiento, empleados
Divulgacion de resultados (personal involucrado) involucrados. German Enrique Caicedo Buitrago 05:30 p. m.-06:00pm
 FORMATO N.1

LAN DE AUDITORIAS

requisitos de la normativa auditada.

la organización.
y documentos del sistema integrado de gestion de la organización - Normatividad legal vigente Ley 100

on de las actividades del proceso del vaoñr agregado establecido o por la organización.
ota, Cundinamarca

RECURSOS

Portatil-video bim - lista de chequeo

Tiempo del personal auditor y viáticos- lista

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de cierre retroalimentaciones, planes de
mejoras, hallazgos con su plan de accion.