TRANSPORTES AÉREOS BOLIVIANOS – TAB

DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA

AUDITORÍA DE CONFIABILIDAD DE REGISTROS CONTABLES Y ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INDICE LP-K 7
LEGAJO PLANIFICACIÓN

CUENTA
ALQUILER DE EQUIPOS Y MAQUINARIA
PARTIDA 2.3.2

N° DESCRIPCIÓN REF. : P/T

1. MATRICES DE CONTROLES CLAVE LP-K 7.1

2. PRUEBAS DE CUMPLIMIENTO LP-K 7.2

PRUEBAS DE RECORRIDO
3. LP-K 7.3

FLUJOGRAMAS O NARRATIVAS
4. LP-K 7.4

5. DOCUMENTACIÓN DE SUSTENTO LP-K 7.5

La validez de la información contenida en este legajo ha sido confirmada, revisada y aprobada por:

RESPONSABLES INÍCIALES RÚBRICA FECHA

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE

AUDITORIA INTERNA a.i.
S.P.R.M.

SUPERVISOR DEL DEPARTAMENTO DE

AUDITORÍA INTERNA
B.M.M.

AUDITOR INTERNO D.J.R.A.

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LP-K 7.1

MATRICES DE
CONTROLES CLAVE
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LP-K 7.2

PRUEBAS DE
CUMPLIMIENTO
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LP-K 7.3

PRUEBAS DE RECORRIDO
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LP-K 7.4

FLUJOGRAMAS O
NARRATIVAS
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AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

LP-K 7.5

DOCUMENTACIÓN DE
SUSTENTO