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OBJETIVOS DE AUDITORIA. -
1. 1.- Que el proyecto sujeto a evaluación se encuentre inmerso en la programación
de operaciones anual de la entidad a ser evaluada.
2. (Existencia)
3. 2.- Que los recursos necesarios para llevar a cabo el proceso de contratación se
encuentren en el presupuesto y que esté debidamente aprobado.
4. (valuación)
5. 3.- comprobar el cumplimiento del proceso de contratación para la construcción y
equipamiento de una fábrica de cerámica para la ciudad de Tarija provincia
cercado de acuerdo alas disposiciones legales y normativas vigentes.
6. (Existencia, Integridad)
7. 4.- Que el proceso de contratación se haya efectuado de acuerdo a lo establecido
en el Sistema de Administración de Bienes y Servicio.
8. (Presentación)
4.-
Que exista requerimiento o
solicitud escrita del área y/o 1,3 F.N.I.A.P.A LC/4
unidad solicitante.
5.-
Verificar si el Programa Anual de
Contrataciones se encuentra 3 F.N.I.A.P.A LC/5
elaborado y publicado a través
del SICOES
4 F.N.I.A.P.A LC/9
9.-
Que exista documentación de
recepción y de apertura de
propuestas.
10.-
3,4 F.N.I.A.P.A LC/10
Verificar que la presentación y la
recepción de propuestas, fueron
efectuadas de acuerdo al
Documento Base de Contratación
del proyecto y cuente con toda la
documentación exigida con ser:
LC/1
LC/1.1
V = Verificado Satisfactoriamente
CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA
De acuerdo al informe emitido por el Lic. Sandro Ortiz, técnico Ø
de presupuestos se pudo evidenciar la existencia de la partida LC/ 3.1
presupuestaria para el estudio “De Consultoría y Equipamiento De
Una Fábrica De Cerámica para la Ciudad De Tarija Provincia
Cercado”.
LC/ 3/1
DETALLE REF./PT
DETALLE REF./PT
DETALLE FECHA FECHA
PUBLICACION PUBLICACION
SEGÚN EL DBC SEGÚN AUDITORIA LC/6.1
Publicacion en 25/09/2021
SICOES y mesa de 25/09/2021
partes. LC/6.2
Publicacion de la 26/09/2021 LC/6.3
convocatoria en un LC/6.4
periodico de la 25/09/2021 LC/6.5
circulacion nacional.
LC/6.6
Producto de la revision a la documentacion se evidencio:
Que en fecha 25 de Septiembre del 2021 el Lic. Nelson Mercado Donaire autoriza la
publicacion de la segunda convocatoria para el proceso de contratacion bajo la
modalidad ANPE Nro. 025/2021.
La existencia de la Publicacion de la convocatoria en el SICOES según lo señala el
articulo del DS 0181 en el parrafo 1
La publicacion en el periodico de circulacion nacinal según lo señala el articulo N° 49
de la norma vigente en el parrafo V previa solicitud a la
Direccion de Comunicación.
En fecha 26 de septiembre de 2021 la Lic. Giovanna Churquina Tapia tecnico de
cotrataciones certifica la publicacion certifica la publicacion en los diferentes medios
de comunicación, en el SICOES y en la mesa de aportes, lo cual demostramos en el
siguiente cuadro analitico de compraracion.
DESCRIPCION
LC/7
DESCRIPCION REF. PT
✓
T/R=Trabajo Realizado
V = Verificado Satisfactoriamente.
DESCRIPCION REF. PT
Se pudo verificar que el Lic. Nelson Mercado Donaire Responsable del LC/8.1
proceso de contratación de apoyo nacional a la producción y empleo
efectuó la conformación de la comisión de calificación u evaluación
de propuestas para el proceso de contratación del E.I. Construcción y
equipamiento de una fábrica de cerámica para la ciudad de Tarija
provincia cercado, según memorándum de designación de fecha 28
de
septiembre de 2021 en donde se procedió a designar a los siguientes
responsables:
N° DE NOMBRE Y APELLIDO
MEMORANDUM
LC/ 8.2
Se pudo evidenciar que en el acta de conformación de la
estructura interna de la comisión calificadora llevada a cabo el
día martes 2 de octubre de 2012 a horas 9:00 am quedo
conformada de la siguiente manera.
Nombre Cargo
Claudia Salazar Bellido Presidente
Gonzalo Campero de Aguirre Secretario
De acuerdo a la revisión de la documentación presentada por los proponentes se pudo establecer que presentaron
todos los formularios establecidos en DBC según se detalla a continuación
c f
PROPONENTES a) b) ) d) e) ) g) h) i) j) k) l) m) REF. P/T
EMP. CONSULTORA CONSARINQ S.R.L. x N/A x x x x x x x x x x x LC/10.1
EMP. CONSULTORA ECOSUR S.R.L. x N/A x N/A x x x x x x x x x LC/10.2
ASOCIACION ACCIDENTAL PILCOMAYO x x x N/A x x x x x x x x x LC/10.3
EMP. CONSULTORA KONOHA x N/A x x x x x x x x x x x LC/10.4
REQUISITOS EVALUADOS f) Experiencia específica de la empresa
Documento legal en original. g) Resumen de información financiera.
a) Datos del proponente, declaración jurada y monto de la propuesta h) Curriculun vitae del gerente.
económica para personas naturales. i) Curriculun vitae del personal clave.
Documento legal en fotocopia simple Propuesta técnica
b) Testimonio del contrato de Asociación Accidental en fotocopia simple j) Enfoque
c) Poder del representante legal en fotocopia simple k) Objetivo y alcance.
d) Fotocopia de C.I. simple. l) Metodología.
Documentos administrativos en original. m) Plan de Trabajo.
e) Experiencia general de la empresa.