Manual de Calidad, Version 11

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MANUAL DE CALIDAD GC0600MA001
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15 enero 2017 31 julio 2020 31 julio 2020
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INDICE
1. INTRODUCCION ............................................................................................. 2
2. ALCANCE ........................................................................................................ 2
3. APLICABILIDAD .............................................................................................. 2
4. INFORMACION INSTITUCIONAL ................................................................... 2
4.1 RESEÑA HISTORICA ............................................................................... 2
4.2 CLIENTES Y PRODUCTOS ..................................................................... 3
4.3 MISION ..................................................................................................... 3
4.4 VISION...................................................................................................... 4
4.5 VALORES ................................................................................................. 4
4.6 POLITICA DE CALIDAD .......................................................................... 4
4.7 OBJETIVOS DE CALIDAD ........................................................................ 5
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................... 5
5. MAPA DE PROCESOS ................................................................................... 7
6. MATRIZ DE CONFORMIDAD.......................................................................... 8
7. INFORMACION DOCUMENTADA RELEVANTE............................................. 9
8. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION
DE CALIDAD ................................................................................................. 10
8.1 OPERACIÓN .......................................................................................... 10
8.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD...................................................... 10
8.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES
EXTERNOS...................................................................................................... 11
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS
SUMISTRADOS EXTERNAMENTE ................................................................. 11
8.5 SATISFACCION DEL CLIENTE .............................................................. 12
9. ANEXOS........................................................................................................ 13
9.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS ................................................... 13
9.2 HISTORIAL DE CAMBIOS ...................................................................... 50
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1. INTRODUCCION
El presente manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir

nuestro sistema de gestión de calidad, el cual está basado en la norma
internacional ISO 9001. Lo anterior con el fin de demostrar nuestra capacidad para
proporcionar consistentemente servicios profesionales que cumplan con los
requisitos de nuestros clientes y con los objetivos establecidos por la empresa.
El manual de calidad se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en

nuestro sistema de gestión de calidad como guía fundamental para el buen
entendimiento de la estructura, composición y propósito de CONASH.
2. ALCANCE
Nuestro sistema de gestión de calidad abarca la “Consultoría en Estudios, Diseños

y Supervisión de Construcción de Obras en Ingeniería Civil”.
3. APLICABILIDAD
Todos los requisitos de la norma ISO 9001 aplica al SGC de CONASH.
4. INFORMACION INSTITUCIONAL
4.1 RESEÑA HISTORICA
En la década de los 60, como una consecuencia de la creación del Banco

Interamericano de Desarrollo y del Banco Centroamericano de Integración
Económica, se fundan en Honduras las primeras firmas consultoras.
Es así como el 2 de agosto de 1966, un grupo de profesionales aúnan esfuerzos,

a fin de crear Consultores Asociados de Honduras, S. de R.L. de C.V., quien
desde esa fecha ha ofrecido en forma ininterrumpida sus servicios, tanto a la
empresa privada, como al gobierno central e instituciones autónomas.
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CONASH se inicia como una firma dedicada exclusivamente al área de estudios,

diseño y supervisión de proyectos de transporte, sin embargo, poco a poco fue
ampliando su radio de acción, y es así como durante la década de los 70,
implementa una serie de programas de diversificación, con el propósito de ofrecer
mejores servicios a sus clientes. Hoy en adición a sus actividades de TRANSPORTE,
ofrece servicios en los campos de DESARROLLO URBANO, AGUA, SANEAMIENTO Y
AMBIENTE.
CONASH ha trabajado en consorcio con varias empresas extranjeras procedentes

de países como Estados Unidos, Argentina, Francia, Alemania, Canadá, y
España, donde ha logrado implementar una verdadera transferencia de
conocimientos y al mismo tiempo aprender de la manera en que trabajan estas
empresas.
4.2 CLIENTES Y PRODUCTOS
Aproximadamente el 90% de los proyectos que desarrolla CONASH, son para el

gobierno y sus dependencias. El 10% restante son para la empresa privada.
Los productos que se entregan al cliente dependen del tipo de proyecto a

desarrollar, pero en su mayoría son los siguientes:
• Informes
• Planos
• Presupuestos
• Especificaciones
• Documentos de licitación
4.3 MISION
Somos una empresa con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de

consultoría en estudios, diseños y supervisión de proyectos; ofreciendo soluciones
de calidad y cumpliendo con los requerimientos de nuestros clientes.
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4.4 VISION
Ser una empresa referente a nivel nacional por la calidad de los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.
4.5 VALORES
Honestidad: mantener una conducta confiable, prudente, leal y coherente con

nuestros clientes.
Calidad y productividad: trabajar con estándares internacionales de calidad a fin

de generar resultados óptimos.
Solidaridad: brindar confianza, apoyo y respaldo a nuestros clientes.
4.6 POLITICA DE CALIDAD
Nuestro compromiso es garantizar la calidad de los servicios y productos para

convertirnos en una empresa referente a nivel nacional.
Siendo nuestros objetivos:
• Fortalecer una cultura de calidad, que permita ofrecer a nuestros clientes y

partes interesadas el cumplimiento de sus necesidades y expectativas.
• Utilizar personal competente, capaz de trabajar en equipo y comprometido

con la mejora continua.
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4.7 OBJETIVOS DE CALIDAD
Referencia Política de Calidad Objetivo de calidad

Fortalecer una cultura de calidad, que permita 1. Mejorar continuamente el SGC.
ofrecer a nuestros clientes y partes interesadas
el cumplimiento de sus necesidades y 2. Fortalecer los conceptos relacionados
expectativas. con la filosofía empresarial y SGC.
3. Lograr un ambiente de trabajo que

permita una mayor productividad.
Utilizar personal competente, capaz de trabajar 4. Cumplir con los plazos establecidos.
en equipo y comprometido con la mejora
continua. 5. Cumplir con los presupuestos
establecidos.
4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La organización de CONASH es del tipo matricial, en función de sus campos

de actuación, lo que le permite actuar con facilidad y rapidez en la asignación
de los recursos que los proyectos demandan.
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5. MAPA DE PROCESOS
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La descripción de cada uno de estos procesos se encuentra en el Anexo 9.1:

Caracterización de Procesos.
6. MATRIZ DE CONFORMIDAD
La matriz que se muestra a continuación relaciona los procesos con los requisitos
de la norma ISO 9001 con el fin de ilustrar como se ha planificado cumplir con los
mismos.
Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Obras Hidráulicas y
Supervisión Obras
Estudios y Diseño
Estudios y Diseño
Mantenimiento y
Talento Humano
Administración
Infraestructura
Infraestructura
Hidráulicas y
de Negocios
Supervisión
ISO 9001
Gestión de
Metrología
Norma
Ambiente
Ambiente
Compras
Calidad
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
6.1
6.2
6.3
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4
7.1.5
7.1.6
7.2
7.3
7.4
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Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Obras Hidráulicas y
Supervisión Obras
Estudios y Diseño
Estudios y Diseño
Mantenimiento y
Talento Humano
Administración
Infraestructura
Infraestructura
Hidráulicas y
de Negocios
Supervisión
ISO 9001
Gestión de
Metrología
Norma
Ambiente
Ambiente
Compras
Calidad
7.5
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9.1.1
9.1.2
9.1.3
9.2
9.3
10.1
10.2
10.3
7. INFORMACION DOCUMENTADA RELEVANTE
Procedimiento Código
Elaboración de documentos GC0500PR001
Control de la información documentada GC0500PR002
Auditoría interna GC0600PR004
Gestión de no conformidades GC0500PR005
Acciones correctivas GC0500PR006
Riesgos y oportunidades GC0600PR007
Tratamiento de Quejas GC0600PR008
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Estos procedimientos están acompañados de una serie de formatos que sirven

para generar los registros respectivos.
8. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION

DE CALIDAD
8.1 OPERACIÓN
El éxito de los proyectos desarrollados en Ingeniería Civil depende, en gran parte,

de la planificación que se realice a estos; de la determinación de cada una de las
actividades por desarrollar, de la verificación de criterios de aceptación de las
actividades por desarrollar, de la definición de los requisitos por cumplir en cada
producto y de la planificación de cada actividad. Para cada proyecto CONASH
elabora un documento llamado Plan de Calidad, este incluye todas las actividades
y controles por ejecutar durante el desarrollo de un proyecto.
Los procesos de realización son los encargados de suministrar los productos y

servicios que requieren los clientes. Estos procesos se apoyan en una de serie de
controles para asegurar los resultados previstos y tratar de reducir las salidas no
conformes.
8.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD
Los proyectos son identificados con un número único de cuatro dígitos de la

siguiente manera:
X X _ _ Los primeros dos dígitos corresponden a las dos últimas cifras del año en
que inicia el proyecto.
_ _ X X Los últimos dos dígitos corresponden al número de proyecto de ese año

conforme a:
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01-25 Proyecto ejecutado solamente por CONASH con modalidad de pago

de costos reembolsables.
26-50 Proyecto ejecutado solamente por CONASH con modalidad de pago de
suma global.
51-75 Proyecto ejecutado en consorcio con modalidad de pago de costos
reembolsables.
76-99 Proyecto ejecutado en consorcio con modalidad de pago de suma
global.
Todos los productos y sus componentes como informes, correspondencia,

registros, durante la realización de los proyectos, quedan ligados con esta
identificación.
8.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

EXTERNOS
La propiedad del cliente que se incorpora o utiliza para la elaboración de los

productos o prestación del servicio y la propiedad del proveedor que es entregada
a la empresa para un propósito se identifica y controla a través de la conservación
de información documentada en la cual se define claramente el propietario y las
disposiciones a implementar de acuerdo al tipo de propiedad.
La propiedad intangible (propiedad intelectual, datos personales e información

legal entre otros etc.) es identificada y almacenada en carpetas y archivos
específicos que pertenecen a los procesos involucrados.
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

SUMISTRADOS EXTERNAMENTE
Para el desarrollo de los proyectos CONASH realiza mediante subcontratos

ciertas actividades necesarias para la ejecución total del proyecto. Las compras
que tienen mayor impacto sobre la calidad del servicio final son las compras de
servicios profesionales y servicios de ingeniería. Estos Proveedores son llamados
Proveedores Críticos, estos son evaluados y seleccionados de acuerdo a criterios
establecidos en las Metodologías del proceso Compras.
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8.5 SATISFACCION DEL CLIENTE
La satisfacción del cliente se mide por medio de dos encuestas, una que es
aplicada por la Gerente General o a quien designe y la otra es aplicada por el
proceso de Gestión de Calidad.
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9. ANEXOS
9.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS
ADMINISTRACION DE NEGOCIOS
Propósito del proceso Responsable del proceso Objetivo Indicador Meta
Instituir el marco de la Gerente General Mantener el nivel de participación Precalificaciones: ganadas/evaluadas Valor ≥ 70%
organización en los proyectos en desarrollo Ofertas:(Cantidad) ganadas/evaluadas Valor ≥ 30%
Obtener nuevos clientes Valor ≥ 2
Lograr y mantener una cartera de
clientes identificados con la Aumentar la satisfacción de los Nota encuesta satisfacción del cliente Nota ≥ 95%
empresa clientes Nota encuesta opinión del cliente Nota ≥ 85%
Analizar los riesgos y las Evaluar los resultados de los Riesgos: mitigados/evaluados Valor ≥ 30%
oportunidades que se presenten riesgos y oportunidades Oportunidades: logradas/evaluadas Valor ≥ 40%
presentadas
Revisar el sistema de gestión de
calidad de la empresa Proporcionar los recursos Índice de liquidez (AC/PC) IL ≥ 1
necesarios Índice de endeudamiento (P/A) IE ≤ 0.5
Nota encuesta clima laboral (2.4 2.5 y 2.6) Nota ≥ 65%
Numero de no conformidades por Cero
incumplimiento de asignación de recursos
en cada proyecto.
Proceso Entrada al proceso Actividades Descripción Responsable de Registro Criterios de Salida del proceso Proceso Cliente
Proveedor la actividad control
• Administración Expectativas Sostener el Revisar la misión, visión, Gerente General • Ayuda memoria de Aprobación Filosofía Todos los
de Negocios asamblea de socios, direccionamiento valores, política y aprobación comité empresarial procesos
cliente externo e estratégico de la objetivos de calidad. de calidad adecuada.
interno empresa. (XX0700FO001)
• Misión, visión,
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política de calidad y
valores
(AN1700GE001)
• Mapa de procesos
(AN1700GE003)
• Organigrama
(AN1700GE002)
Revisar el análisis del • Análisis contexto Cumplimiento Resultados de

contexto (cuestiones (AN1700GE004) análisis y acciones a
externas e internas, implementar
partes interesadas, • Análisis de riesgos
alcance y estructura del contexto
SGC) y el análisis de los (AN1700GE005)
riesgos y oportunidades
• Análisis de
oportunidades
(AN1700GE006)
Mantener una • Estados financieros Cumplimiento Organización y

organización y comunicación
comunicación apropiada. • Cartas apropiada
• Circulares
• Memorandum
• Plan de
comunicación
interna
(AN1500IN0030)
• Todos los • Requisiciones. Asegurar la disponibilidad Gerente General • Ayuda memoria Cumplimiento Clientes internos Todos los
procesos de recursos. sobre decisiones satisfechos procesos
• Resultado con relación a la
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encuestas clima encuesta de clima
laboral. laboral
(XX0700FO001)
• Plan de calidad.
• Ayuda memoria de
• Informes de revisión la revisión por la
por la dirección dirección
(AN0600FO003)
• Administración Conocimiento de Obtener Elaborar documentos de Gerente General • Formulario para Cumplimiento de • Documentos de • Cliente externo
de Negocios proyectos probables. proyectos. precalificación y cumplimiento de los TDR precalificación y
expresiones de interés condiciones de de expresiones de
expresiones de interés. • Todos los
• Cliente externo interés, procesos.
Invitación a Coordinar la elaboración Gerente General precalificaciones y • Ofertas
presentación de de las ofertas ofertas
ofertas (AN0600FO002)
• Ficha de visita de
campo proyecto a
ofertar
(XX1100FO015)
Oferta Negociar oferta Gerente General • Acta de Rentabilidad Oferta negociada • Cliente externo
negociación
• Procesos de
realización
Oferta y acta de Suscribir contrato Gerente General • Contrato Subscripción Nuevo proyecto • Cliente externo
negociación contrato
• Procesos de
realización
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• Gestión de Resultados de Evaluar Analizar resultados de Gerente General • Informe de gestión Cumplimiento Servicio concluido y Administración de
calidad encuesta de opinión desempeño de encuestas de opinión del de proceso AN evaluado negocios
del cliente los servicios cliente (ANGC0600FO014)
brindados
Programa de trabajo Realizar encuestas de • Encuesta de
• Procesos de del proyecto satisfacción del cliente. satisfacción del
realización cliente
(AN0600FO001)
Liquidar el proyecto. • Finiquito o acta de

recepción
• Gestión de • Informe de revisión Mejorar la Revisar el desempeño y Gerente General • Ayuda memoria Cumplimiento de • Mejora continua. Todos los
Calidad por la dirección eficacia del necesidad de cambios en revisión por la los procesos
sistema. el SGC. dirección procedimientos:
(AN0600FO003) -Auditorías
• Administración • Resultados de internas
de Negocios auditorías • Matriz de gestión GC0600PR004
de cambios -Gestión de no
conformidades
(GC1700FO022)
• Informe de gestión GC0500PR005
-Acciones
del proceso AN Mejorar el desempeño del Gerente General • Informe de
correctivas
proceso auditoría GC0500PR006
GC0600FO006 -Riesgos y
oportunidades
• No conformidad GC0600PR007
GC0500FO008
• Acciones
correctivas
GC0500FO010
• Matriz de riesgos
procesos y
proyectos
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GC1200FO019
• Acciones de mejora
GC1200FO018
• Resumen no
conformidades
GC0500FO009
• Resumen acciones
correctivas
GC0500FO011
Recursos Documentos de referencia Requisitos legales y reglamentarios
Personal Instructivo revisión por la dirección AN0600IN001 Reglamento interno. AN1400PO002

Comunicación y transporte Metodología elaboración de ofertas AN0900IN002 Reglamento higiene y seguridad. AN1400PO003.
Facilidades de informática Matriz de objetivos de calidad y desempeño Ley y Reglamento de Contratación del Estado
AN0800OC001 XX0800DE004, XX0800DE005 o XX0900DE016.
Política de calidad AN0800PO001 Ley y Reglamento del Colegio de Ingenieros Civiles de
Honduras. XX0800DE014.
Código del Comercio XX0800DE007.
Plan de Arbitrios 2007. XX0800DE006.
Compendio de Leyes Tributarias. XX0800DE011.
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ESTUDIO Y DISEÑO OBRAS HIDRAULICAS Y AMBIENTE (DO)

Realizar el estudio y diseño de Gerente Técnico Aumentar la satisfacción del cliente Nota encuesta opinión del cliente Nota ≥ 85%
obras hidráulicas y ambiente en
tiempo y forma. Entregar los productos dentro los plazos Tiempo programado/tiempo real (%) Valor ≥ 100%
establecidos
Ejecutar los proyectos dentro de los Presupuesto programado/presupuesto Valor ≥ 135%

presupuestos establecidos real (%)
Salida del
Responsable de Criterios de
Proceso proveedor Entradas al proceso Actividades Descripción Registro proceso Proceso Salida
la actividad control
Administración de Invitación a Preparar / Cuando aplique o sea Gerente Técnico -Formulario para Cumplimiento de -Documentos - Cliente externo
Negocios presentación de Coordinar la requerido incluye: cumplimiento de los TDR de
expresiones de elaboración de condiciones de precalificación - Administración
interés / ofertas documentos -Estudiar las bases y expresiones de interés, de Negocios
requeridos TDR precalificaciones y -Ofertas
-Visitar el sitio de ofertas (AN0600FO002)
proyecto
-Elaborar tabla de -Ficha de visita de
contenido campo proyecto a
-Preparar formularios ofertar (XX1100FO015)
solicitados
-Preparar oferta técnica
-Preparar oferta
económica
Administración de -Contrato Planificar el Elaborar el plan de Jefe de proyecto - Check list para -Cumplimiento de Plan de calidad Estudio y diseño
Negocios -TDR proyecto calidad elaboración/aprobación instructivo obras hidráulicas y
-Oferta técnica de plan de calidad elaboración de ambiente
Gestión de Calidad -Instructivo (XX1000F0014) planes de calidad
elaboración planes - Lista de asistencia
de calidad reunión Jefes de -Aprobación de
(XX0800IN002) Procesos plan de calidad
- Metodología de - Lista de asistencia
diseño divulgación -Tiempo y forma
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Salida del
(XX0800IN001) - Solicitud de creación o
modificación de
documentos.
Estudio y diseño -Contrato Informe inicial -Revisión de Jefe de proyecto -Revisión de -Tiempo y forma Informe inicial Estudio y diseño
obras hidráulicas y -Plan de calidad documentos documentos obras hidráulicas y
ambiente -TDR contractuales, (XX0800FO004) -Cumplimiento ambiente
-Confirmación de la requisitos del
metodología, cliente Cliente externo
-Plan de Calidad - Investigaciones -Recopilación Jefe de proyecto -Libreta topográfica -Tiempo y forma Informe Estudio y diseño
Informe Inicial Básicas información existente investigaciones obras hidráulicas y
-Levantamiento -Revisión de básicas ambiente
topográfico documentos
-Investigaciones (XX0800FO004) Cliente externo
geotécnicas
-Estudio hidrológico
-Catastro de los
sistemas
-Informe
Estudio y diseño -Plan de calidad Diseño conceptual -Oferta y demanda Jefe de proyecto -Determinación y Tiempo y forma Informe diseño Estudio y diseño
obras hidráulicas y -Informe -Conceptualización verificación elementos conceptual obras hidráulicas y
ambiente -Investigaciones -Determinación de los de entrada ambiente
básicas elementos de entrada (XX0600FO002)
-Observaciones del por disciplina Cliente externo
cliente Anteproyecto -Ayuda memoria
-Revisiones de diseño y (XX0700FO001)
verificación de los
elementos de entrada -Revisión de
por disciplina documentos
-Informe (XX0800FO004)
Estudio y diseño -Plan de calidad Diseño final -Implantación en el sitio Jefe de proyecto -Determinación y Tiempo y forma Informe final Mantenimiento y
obras hidráulicas y -Informe diseño detallado -Determinación de los verificación elementos metrología
ambiente conceptual elementos de entrada de entrada
-Observaciones del por disciplina (XX0600FO002) Cliente externo
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Salida del
cliente -Diseños detallados
-Revisiones de diseño y -Ayuda memoria
verificación de los (XX0700FO001)
elementos de entrada
disciplina -Cálculos alternos
Planos de diseño
Estimado de costos -Salidas de computo
-Verificaciones de
diseño por disciplina -Revisión de
-Validaciones de documentos
diseños por disciplina (XX0800FO004)
-Especificaciones
técnicas
-Documentos de
licitación
-Informe
Estudio y diseño - Metodología de Realizar informe Elaborar informe de Gerente de Informe final de la Cumplimiento en Informe final de Estudio y diseño
obras hidráulicas y Diseño final de la gestión acuerdo a formato Proyecto gestión del proyecto tiempo y forma la gestión del obras hidráulicas y
ambiente (XX0800IN001) del proyecto XX1200FO019 proyecto ambiente
Jefe de Proyecto
Estudio y diseño Informe de la gestión Mejorar la eficacia Implementar y realizar Jefe de proceso -Informe de auditoría Cumplimiento de Mejora continua Todos los
obras hidráulicas y del proceso del proceso seguimiento a gestión estudios y diseños GC0600FO006 los resultado de la procesos del SGC
ambiente GC0600FO014 de no conformidades, obras hidráulicas -No conformidad procedimientos: gestión del
acciones correctivas, y ambiente GC0500FO008 -Auditorías proceso
identificación y -Acciones correctivas internas
tratamiento de riesgos, GC0500FO010 GC0600PR004
y acciones de mejora -Matriz de riesgos -Gestión de no
procesos y proyectos conformidades
GC1200FO019 GC0500PR005
-Acciones de mejora -Acciones
GC1200FO018 correctivas
-Resumen no GC0500PR006
conformidades -Riesgos y
GC0500FO009 oportunidades
-Resumen acciones GC0600PR007
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Salida del
correctivas
GC0500FO011
Personal, software, hardware, suministros Metodología elaboración de ofertas AN0900IN002 Ley y Reglamento de Contratación del Estado
de oficina, papelería y presupuesto Instructivo elaboración planes de calidad (XX0800IN002) XX0800DE004, XX0800DE005 o XX0900DE016.
Metodología de diseño (XX0800IN001) Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento
Manual de calidad (GC0600MA001) Normas Diseño SANAA. XX0500DE001.
Legislación referida al contrato
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ESTUDIO Y DISEÑO INFRAESTRUCTURA (DI)

Realizar el estudio y diseño de Gerente Técnico Aumentar la satisfacción del cliente Nota encuesta opinión del cliente Nota ≥ 85%
obras civiles en tiempo y forma.
Entregar los productos dentro los plazos Tiempo programado/tiempo real (%) Valor ≥ 100%
establecidos

Salida del
Administración de Invitación a Preparar / Cuando aplique o sea Gerente Técnico -Formulario para Cumplimiento de -Documentos - Cliente externo
Negocios presentación de Coordinar la requerido incluye: cumplimiento de los TDR de
expresiones de elaboración de condiciones de precalificación - Administración
interés / ofertas documentos -Estudiar las bases y expresiones de interés, de Negocios
requeridos TDR precalificaciones y -Ofertas
-Visitar el sitio de ofertas (AN0600FO002)
proyecto
-Elaborar tabla de -Ficha de visita de
contenido campo proyecto a
-Preparar formularios ofertar (XX1100FO015)
solicitados
-Preparar oferta técnica
-Preparar oferta
económica
Administración de -Contrato Planificar el Elaborar el plan de Jefe de proyecto - Check list para -Cumplimiento de Plan de calidad Estudio y diseño
Negocios -TDR proyecto calidad elaboración/aprobación instructivo infraestructura
-Oferta técnica de plan de calidad elaboración de
Gestión de Calidad -Instructivo (XX1000F0014) planes de calidad
elaboración planes - Lista de asistencia
de calidad reunión Jefes de -Aprobación de
(XX0800IN002) Procesos plan de calidad
- Metodología de - Lista de asistencia
diseño divulgación -Tiempo y forma
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Salida del
(XX0800IN001) - Solicitud de creación o
modificación de
documentos.
Estudio y diseño -Contrato Informe inicial -Revisión de Jefe de proyecto -Revisión de -Tiempo y forma Informe inicial Estudio y diseño
infraestructura -Plan de calidad documentos documentos infraestructura
-TDR contractuales, (XX0800FO004) -Cumplimiento
-Confirmación de la requisitos del Cliente externo
metodología, cliente
-Plan de Calidad - Investigaciones -Recopilación Jefe de proyecto -Libreta topográfica -Tiempo y forma Informe Estudio y diseño
Informe Inicial Básicas información existente investigaciones infraestructura
-Levantamiento -Revisión de básicas
topográfico documentos Cliente externo
-Investigaciones (XX0800FO004)
geotécnicas
-Estudio hidrológico
-Catastro de los
sistemas
-Informe
Estudio y diseño -Plan de calidad Diseño conceptual -Oferta y demanda Jefe de proyecto -Determinación y Tiempo y forma Informe diseño Estudio y diseño
infraestructura -Informe -Conceptualización verificación elementos conceptual infraestructura
-Investigaciones -Determinación de los de entrada
básicas elementos de entrada (XX0600FO002) Cliente externo
-Observaciones del por disciplina
cliente Anteproyecto -Ayuda memoria
-Revisiones de diseño y (XX0700FO001)
verificación de los
elementos de entrada -Revisión de
por disciplina documentos
-Informe (XX0800FO004)
Estudio y diseño -Plan de calidad Diseño final -Implantación en el sitio Jefe de proyecto -Determinación y Tiempo y forma Informe final Mantenimiento y
infraestructura -Informe diseño detallado -Determinación de los verificación elementos metrología
conceptual elementos de entrada de entrada
-Observaciones del por disciplina (XX0600FO002) Cliente externo
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15 julio 2020
Salida del
cliente -Diseños detallados
-Revisiones de diseño y -Ayuda memoria
verificación de los (XX0700FO001)
elementos de entrada
disciplina -Cálculos alternos
Planos de diseño
Estimado de costos -Salidas de computo
-Verificaciones de
diseño por disciplina
-Validaciones de
diseños por disciplina
-Especificaciones -Revisión de
técnicas documentos
-Documentos de (XX0800FO004)
licitación
-Informe
Estudio y diseño - Metodología de Realizar informe Elaborar informe de Gerente de Informe final de la Cumplimiento en Informe final de Estudio y diseño
infraestructura Diseño final de la gestión acuerdo a formato Proyecto gestión del proyecto tiempo y forma la gestión del infraestructura
(XX0800IN001) del proyecto XX1200FO019 proyecto
Jefe de Proyecto
Estudio y diseño Informe de la gestión Mejorar la eficacia Implementar y realizar Jefe de proceso -Informe de auditoría Cumplimiento de Mejora continua Todos los
infraestructura del proceso del proceso seguimiento a gestión estudios y diseños GC0600FO006 los resultado de la procesos del SGC
GC0600FO014 de no conformidades, obras hidráulicas -No conformidad procedimientos: gestión del
acciones correctivas, y ambiente GC0500FO008 -Auditorías proceso
tratamiento de riesgos, GC0500FO010 GC0600PR004
y acciones de mejora -Matriz de riesgos -Gestión de no
GC1200FO019 GC0500PR005
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Fecha:
15 julio 2020
Salida del
correctivas
GC0500FO011
Personal, software, hardware, suministros • Metodología elaboración de ofertas AN0900IN002 Ley y Reglamento de Contratación del Estado
de oficina, papelería y presupuesto • Instructivo elaboración planes de calidad XX0800DE004, XX0800DE005 o XX0900DE016.
(XX0800IN002) Código Hondureño de Construcción XX1100DE020
• Metodología de diseño (XX0800IN001) Legislación referida al contrato
• Manual de calidad (GC0600MA001)
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Fecha:
15 julio 2020
SUPERVISION OBRAS HIDRAULICAS Y AMBIENTE (SO)

Llevar a cabo la supervisión y Gerente Técnico Aumentar la satisfacción del cliente Nota encuesta opinión del cliente Nota ≥ 85%
control de obras hidráulicas y
ambiente. Entregar los productos dentro los plazos Tiempo programado/tiempo real (%) Valor ≥ 100%
establecidos

Proceso Entradas al Actividades Descripción Responsable de Registro Criterios de Salida del Proceso Salida
proveedor proceso la actividad control proceso
Administración de -Contrato Planificar el Elaborar el plan de calidad Jefe de Proyecto - Check list para Cumplimiento de Plan de Supervisión
Negocios -TDR proyecto elaboración/aprobación de instructivo calidad obras hidráulicas
-Oferta técnica plan de calidad elaboración de y ambiente
Gestión de Calidad -Instructivo (XX1000F0014) planes de
elaboración planes - Lista de asistencia calidad
de calidad reunión Jefes de Procesos
(XX0800IN002) - Lista de asistencia Aprobación de
- Metodología de divulgación plan de calidad
Supervisión - Solicitud de creación o
(XX0900IN003) modificación de
documentos.
Supervisión obras -Plan de calidad Realizar Revisar documentos Jefe de Proyecto - Ayudas memorias Cumplimiento Informe inicial Cliente Externo
hidráulicas y -Contrato actividades contractuales y programa - Revisión de documentos metodología de
ambiente -TDR previas de construcción - Asistencia reunión supervisión Supervisión
-Metodología de preconstrucción (XX0900IN003) obras hidráulicas
Supervisión Realizar informe inicial y - Recibo propiedad del y ambiente
(XX0900IN003) reunión preconstrucción cliente Cumplimiento
- Nota quejas tiempo y forma
Gestionar logística del informe inicial
proyecto (subcontratos,
solicitudes de equipo,
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Fecha:
15 julio 2020
asignación de recursos y
personal etc.)
Supervisión obras Contrato Supervisar la -Aseguramiento de la Jefe de Proyecto -Calibración de equipo Cumplimiento en -Estimaciones Cliente Externo
hidráulicas y Plan de Calidad obra en el sitio calidad (plan de -Ensayos de laboratorio tiempo y forma de pago
ambiente Especificaciones realización de ensayes de -Verificación de -Ordenes de Supervisión
TDR laboratorio) cumplimiento de normas de cambio obras hidráulicas
Oferta Técnica fabricación de materiales -Informes y ambiente
Metodología de -Certificados de calidad y
Supervisión otros
(XX0900IN003)
-Control técnico (plan para -Datos de construcción
el control técnico de la -Revisión de equipos de
obra) medición
-Libretas topográficas
-Informe diario
-Informe semanal
Otros
Control administrativo y -Ordenes de cambio

financiero -Ayuda memoria
-Bitácora
-Administración delegada
Otros
Supervisión obras Contrato Realizar -Certificar la obra realizada Jefe de Proyecto -Acta de recepción Cumplimiento en Informe final Cliente externo
hidráulicas y Plan de Calidad liquidación del y recepcionar la misma sustancial tiempo y forma
ambiente Especificaciones proyecto - Revisar planos según -Acta de recepción Supervisión
TDR construido definitiva obras hidráulicas
Oferta Técnica - Elaborar informe final -Revisión de documentos y ambiente
Metodología de
Supervisión
(XX0900IN003)
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Fecha:
15 julio 2020
Supervisión obras Contrato Verificar la Revisar la existencia de Jefe de Proyecto Ayuda memoria Cumplimiento en Informe Cliente externo
hidráulicas y Plan de Calidad calidad de la defectos o profesional tiempo y forma
ambiente Especificaciones obra previa a designado por el Supervisión
TDR devolución de Gerente obras hidráulicas
Oferta Técnica fianzas y ambiente
Metodología de
Supervisión
(XX0900IN003)
Supervisión obras Contrato Realizar informe Elaborar informe de Gerente de Informe final de la gestión Cumplimiento en Informe final Administración
hidráulicas y Plan de calidad final de la acuerdo a formato Proyecto del proyecto tiempo y forma de la gestión de negocios
ambiente Informe final gestión del XX1200FO019 Jefe de Proyecto del proyecto
proyecto Gestión de
calidad
Administración de Términos de Atender solicitud Elaborar ofertas Gerente Técnico -Formulario para Cumplimiento de Oferta Cliente externo
negocios referencia de elaboración cumplimiento de los términos de
de ofertas. condiciones de expresiones referencia Administración
de interés, precalificaciones de negocios
y ofertas. AN0600FO002
-Ficha de visita de campo

proyecto a ofertar
XX1100FO015
Supervisión obras Informe de la Mejorar la Implementar y realizar Gerente Técnico -Informe de auditoría Cumplimiento de Informe Final Administración
hidráulicas y gestión del proceso eficacia del seguimiento a gestión de GC0600FO006 los de Gestión de Negocios.
ambiente GC0600FO014 proceso no conformidades, -No conformidad procedimientos:
acciones correctivas, GC0500FO008 -Auditorías Gestión de
identificación y tratamiento -Acciones correctivas internas Calidad
de riesgos, y acciones de GC0500FO010 GC0600PR004
mejora -Matriz de riesgos procesos -Gestión de no
y proyectos GC1200FO019 conformidades
-Acciones de mejora GC0500PR005
GC1200FO018 -Acciones
-Resumen no correctivas
conformidades GC0500PR006
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Fecha:
15 julio 2020
-Resumen acciones oportunidades
correctivas GC0500FO011 GC0600PR007
Personal e infraestructura Metodología elaboración de ofertas AN0900IN002 Ley y Reglamento de Contratación del Estado
Instructivo elaboración planes de calidad (XX0800IN002) XX0800DE004, XX0800DE005 o XX0900DE016.
Metodología de supervisión (XX0900IN003), Legislación referida al contrato
Manual de calidad (GC0600MA001)
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Fecha:
15 julio 2020
SUPERVISION INFRAESTRUCTURA (SI)

Llevar a cabo la supervisión y Gerente Técnico Aumentar la satisfacción del cliente Nota encuesta opinión del cliente Nota ≥ 85%
control de obras civiles.
Entregar los productos dentro los plazos Tiempo programado/tiempo real (%) Valor ≥ 100%
establecidos

)
Administración de -Contrato Planificar el Elaborar el plan de Jefe de Proyecto - Check list para Cumplimiento de Plan de Supervisión
Negocios -TDR proyecto calidad elaboración/aprobación de instructivo calidad infraestructura
-Oferta técnica plan de calidad elaboración de
Gestión de Calidad -Instructivo (XX1000F0014) planes de
elaboración planes - Lista de asistencia reunión calidad
de calidad Jefes de Procesos
(XX0800IN002) - Lista de asistencia Aprobación de
- Metodología de divulgación plan de calidad
Supervisión - Solicitud de creación o
(XX0900IN003) modificación de documentos.
Supervisión -Plan de calidad Realizar Revisar documentos Jefe de Proyecto - Ayudas memorias Cumplimiento Informe inicial Cliente Externo
Infraestructura -Contrato actividades contractuales y programa - Revisión de documentos metodología de
-TDR previas de construcción - Asistencia reunión supervisión Supervisión
-Metodología de preconstrucción (XX0900IN003) infraestructura
Supervisión Realizar informe inicial y - Recibo propiedad del cliente
(XX0900IN003) reunión preconstrucción - Nota quejas Cumplimiento
tiempo y forma
Gestionar logística del informe inicial
proyecto (subcontratos,
solicitudes de equipo,
asignación de recursos y
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Fecha:
15 julio 2020
personal etc.)
Supervisión Contrato Supervisar la -Aseguramiento de la Jefe de Proyecto -Calibración de equipo Cumplimiento en -Estimaciones Cliente Externo
infraestructura Plan de Calidad obra en el sitio calidad (plan de -Ensayos de laboratorio tiempo y forma de pago
Especificaciones realización de ensayes -Verificación de cumplimiento -Ordenes de Supervisión
TDR de laboratorio) de normas de fabricación de cambio infraestructura
Oferta Técnica materiales -Informes
Metodología de -Certificados de calidad y
Supervisión otros
(XX0900IN003)
-Control técnico (plan -Datos de construcción
para el control técnico de -Revisión de equipos de
la obra) medición
-Libretas topográficas
-Informe diario
-Informe semanal
Otros
-Control administrativo y -Ordenes de cambio

financiero -Ayuda memoria
-Bitácora
-Administración delegada
Otros
Supervisión Contrato Realizar -Certificar la obra Jefe de Proyecto -Acta de recepción sustancial Cumplimiento en Informe final Cliente externo
infraestructura Plan de Calidad liquidación del realizada y recepcionar la -Acta de recepción definitiva tiempo y forma
Especificaciones proyecto misma -Revisión de documentos Supervisión de
TDR - Revisar planos según infraestructura
Oferta Técnica construido
Metodología de - Elaborar informe final
Supervisión
(XX0900IN003)
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Fecha:
15 julio 2020
Supervisión Contrato Verificar la Revisar la existencia de Jefe de Proyecto Ayuda memoria Cumplimiento en Informe Cliente externo
infraestructura Plan de Calidad calidad de la defectos o profesional tiempo y forma
Especificaciones obra previa a designado por el Supervisión de
TDR devolución de Gerente infraestructura
Oferta Técnica fianzas
Metodología de
Supervisión
(XX0900IN003)
Supervisión Contrato Realizar informe Elaborar informe de Gerente de Informe final de la gestión del Cumplimiento en Informe final Administración
infraestructura Plan de calidad final de la acuerdo a formato Proyecto proyecto tiempo y forma de la gestión de negocios
Informe final gestión del XX1200FO019 Jefe de Proyecto del proyecto
proyecto Gestión de
calidad
Administración de Términos de Atender solicitud Elaborar ofertas Gerente Técnico -Formulario para Cumplimiento de Oferta Cliente externo
negocios referencia de elaboración Cumplimiento de Condiciones los términos de
de ofertas. de Expresiones de Interés, referencia Administración
Precalificaciones y Ofertas. de negocios
AN0600FO002
-Ficha de visita de campo

proyecto a ofertar
XX1100FO015
Supervisión Informe de la Mejorar la Implementar y realizar Gerente Técnico -Informe de auditoría Cumplimiento de Informe Final Administración
infraestructura gestión del proceso eficacia del seguimiento a gestión de GC0600FO006 los de Gestión de Negocios.
GC0600FO014 proceso no conformidades, -No conformidad procedimientos:
acciones correctivas, GC0500FO008 -Auditorías Gestión de
identificación y -Acciones correctivas internas Calidad
tratamiento de riesgos, y GC0500FO010 GC0600PR004
acciones de mejora -Matriz de riesgos procesos y -Gestión de no
proyectos GC1200FO019 conformidades
-Resumen no conformidades correctivas
GC0500FO009 GC0500PR006
COPIA
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VERSION: 11
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Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
-Resumen acciones -Riesgos y

correctivas GC0500FO011 oportunidades
GC0600PR007

Metodología elaboración de ofertas AN0900IN002
Personal e infraestructura Instructivo elaboración planes de calidad (XX0800IN002) Ley y Reglamento de Contratación del Estado
Metodología de supervisión (XX0900IN003), XX0800DE004, XX0800DE005 o XX0900DE016.
Manual de calidad (GC0600MA001) Legislación referida al contrato
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Fecha:
15 julio 2020
COMPRAS (CO)
Asegurar que el servicio comprado o Gestor de Calidad del Proceso Conservar especialistas, servicios Nota reevaluación de Dos notas < 60% eliminatorio
subcontratado cumpla con los Compras de ingeniería y personal de apoyo servicio Nota individual ≥ 70%
requisitos establecidos externo competente Nota promedio anual ≥ 80%
Conservar proveedores de Nota reevaluación de Dos notas < 60% eliminatorio

materiales, equipo y servicios proveedor Nota Individual ≥ 70%
menores competentes Nota colectiva ≥ 80%
Asegurar la satisfacción del cliente Proporcionar los recursos Nota encuesta de Nota ≥ 60%
interno. solicitados satisfacción cliente interno
Proceso Entrada al Actividades Descripción Responsable de la Registro Criterios de Salida del Proceso
proveedor proceso actividad control proceso Cliente
Todos los Requisitos del Buscar, evaluar y Buscar, evaluar y Gestor de Calidad Control de especialistas Cumplimiento Lista Corta de Todos los
procesos cliente y/o seleccionar seleccionar especialistas, del Proceso (CO0500RE001) de los criterios proveedores proceso
empresa proveedores de servicios de ingeniería, Compras Control de servicios de de evaluación y críticos y no
bienes o personal externo de apoyo ingeniería (CO0500RE002) selección críticos
servicios y proveedores de Administrador Control de personal de establecidos
materiales; equipo y apoyo externo
servicios menores para ser (CO0700RE003)
integrados a la lista corta Lista corta de proveedores
no críticos (CO0500RE004)
Administración Requisitos del Apoyar en la Evaluar y seleccionar el Gestor de Calidad Registro selección de Cumplimiento Análisis de Administración
de Negocios personal elaboración de proveedor según los del Proceso especialistas y servicios de de los criterios evaluación de Negocios
requerido para la expresiones de criterios definidos por el Compras ingeniería CO1700FO020 definidos por el para la toma de
expresión de interés, cliente y/o la empresa cliente y/o decisiones y
interés, precalificaciones Gerente General empresa proveedor
precalificación, y ofertas seleccionado
oferta Jefe de Proceso de
Realización
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Fecha:
15 julio 2020
Elaborar los curriculums de Gestor de Calidad Curriculum y documentos de Cumplimiento Curriculums Administración
acuerdo al formato del Proceso soporte del formato y elaborados de Negocios
solicitado Compras requisitos
Procesos de Alcance de los Dar seguimiento Realizar seguimiento de los Gestor de Calidad Cuadro de control de Aseguramiento Contrato de Procesos de
realización servicios, a los contratos mismo del Proceso seguimiento de contratos de la vigencia servicios realización
duración, monto de servicio Compras del contrato profesionales
y forma de pago.
Contrato de
servicios
menores
Contrato de
servicios de
ingeniería
Proceso de Producto o Seguimiento de Elaborar cuadro de Gestor de Calidad Formato de Seguimiento de Cumplimiento Cuadro de Proceso de
compras servicio de desempeño de seguimiento de desempeño del Proceso de desempeño proveedores de los criterios Seguimiento de compras
acuerdo al proveedores de proveedores críticos Compras críticos del cuadro de desempeño
alcance críticos seguimiento proveedores
críticos
Todos los Solicitud de Cotizar material Cotizar material y/o equipo Administrador y/o Cotizaciones Cumplimiento Cotizaciones Proceso de
procesos Material, Equipo y/o equipo de acuerdo a la Auxiliar Contable de la compras
y Servicios metodología de compras metodología de
Menores no criticas compras no
criticas
Proceso de Cotizaciones Elaborar orden Elaborar orden de compra Administrador y/o Orden de compra Orden de Producto o Todos los
compras de compra de acuerdo a Auxiliar Contable compra servicio de procesos
características de producto aprobada y acuerdo a la
o servicio, calidad y precio. sellada de orden de
recibido compra
Proceso de Producto o Seguimiento de Elaborar cuadro de Administrador y/o Formato de Seguimiento de Cumplimiento Cuadro de Proceso de
compras servicio de desempeño seguimiento de desempeño Auxiliar Contable desempeño proveedores no de los criterios Seguimiento de compras
acuerdo a la proveedores no de proveedores no críticos críticos del cuadro de desempeño
orden de compra críticos seguimiento proveedores no
críticos
Procesos de Información de Reevaluar la Reevaluar el proveedor y Gestor de Calidad • Reevaluación de Cumplimiento Resultado de Proceso de
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Fecha:
15 julio 2020
realización y seguimiento compra definir su permanencia en del Proceso especialistas de los criterios reevaluación Compras
compras lista corta Compras (CO0600FO003) de reevaluación del proveedor
• Reevaluación Servicios de establecidos
Administrador ingeniería (CO0600FO004)
• Reevaluación Personal de
apoyo externo
(CO0600FO005)
• Reevaluación de
proveedores de materiales,
equipo y servicios menores
(CO0800FO006)
Proceso de Informe de la Mejorar la Implementar y realizar Gestor de Calidad -Informe de auditoría Cumplimiento Mejora Todos los
compras gestión del eficacia del seguimiento a gestión de del Proceso GC0600FO006 de los continua procesos
proceso proceso no conformidades, Compras -No conformidad procedimientos: resultado de la
acciones correctivas, GC0500FO008 -Auditorías gestión del
identificación y tratamiento Administrador -Acciones correctivas internas proceso
de riesgos, y acciones de GC0500FO010 GC0600PR004
mejora -Matriz de riesgos procesos -Gestión de no
-Resumen no conformidades correctivas
GC0500FO009 GC0500PR006
-Resumen acciones -Riesgos y
correctivas GC0500FO011 oportunidades
GC0600PR007
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CÓDIGO:
VERSION: 11
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Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
Hardware, software y suministros de Metodología Especialistas (CO1200IN001) Código del Trabajo (XX0800DE010)
papelería y oficina. Metodologías Servicios de Ingeniería (CO1200IN002)
Metodología compras no críticas materiales, equipo y Compendio de Leyes Tributarias (XX0800DE011)
servicios menores al crédito (CO1200IN003)
Metodología compras no críticas materiales, equipo y Ley y Reglamento de contratación del estado
servicios menores al contado (CO1400IN004) (XX0900DE017)
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VERSION: 11
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Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
MANTENIMIENTO Y METROLOGIA (MM)

Asegurar la disponibilidad y buen Gestor de Calidad del Inspeccionar, verificar y controlar % Falla Valor ≤ 20%
funcionamiento de los equipos e Proceso Mantenimiento y el funcionamiento y estado de los Equipo computo que necesita mantenimiento
instalaciones de la empresa para Metrología. equipos e instalaciones de la correctivo / Total equipo computo asignado
ser utilizados en la prestación de empresa.
los servicios. % cumplimiento programa mantenimiento de Valor ≥75%
Infraestructura
% cumplimiento programa de mantenimiento Valor ≥ 85%

laboratorio y topografía
Oportunidad de respuesta Valor ≥ 75%

% Solicitudes recibidas y gestionadas en menos de 3
días entre el total de solicitudes recibidas.
Nivel de satisfacción en la atención de solicitudes Valor ≥ 80%

inmediatas
Proceso Entrada al Actividades Descripción Responsable de la Registro Criterios de Salida del proceso Proceso Cliente
proveedor proceso actividad control
Todos los Solicitud Atender las Gestionar la atención de las Gestor de Calidad Solicitud de Atención de las Solicitud de Todos los
procesos solicitudes. solicitudes. del Proceso MM mantenimiento solicitudes. mantenimiento procesos
MM0800FO021 MM0800FO021
Gestor de Calidad Verificar la
del Laboratorio Solicitud de laboratorio y atención Solicitud de laboratorio
topografía brindada, la y topografía
Coordinador de MM0800FO022 que deberá MM0800FO022
Calidad de estar
mantenimiento de Solicitud de equipo, debidamente Entrega/Devolución de
instalaciones físicas materiales y servicios firmada por el equipo
XX1300FO021 solicitante y MM1300FO047
Coordinador de quien atiende.
Calidad de Atención Solicitudes Atención Solicitudes
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VERSION: 11
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Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
Informática. Inmediatas Inmediatas
MM1500RE007 MM1500RE007 con
firma del solicitante y
nivel de satisfacción
Procesos de Plan de calidad Proveer a los Facilitar la infraestructura Gestor de Calidad Cuadro de “Ambiente e Cumplimiento Entrega/Devolución de Procesos de
realización de cada proyecto proyectos de la requerida en el plan de del Proceso MM Infraestructura” del Plan de la actividad equipo realización
infraestructura calidad, siempre y cuando se de Calidad. MM1300FO047
necesaria para disponga de los insumos Gestor de Calidad
el desarrollo de requeridos y/o colaborar en la del Laboratorio
los mismos. adquisición de aquellos que
no se dispongan. Coordinador de
Calidad de
mantenimiento de
instalaciones físicas
Coordinador de
Calidad de
Informática.
Todos los Programa de Mantener en Brindar mantenimiento Coordinador de Programa de Cumplimiento Equipo de cómputo en Todos los
procesos mantenimiento condiciones preventivo a los equipos de Calidad de Mantenimiento oficina de las condiciones apropiadas procesos
del equipo de adecuadas el cómputo según Informática central, actividades para ser utilizados en
cómputo: campo equipo de programaciones programadas los procesos.
y oficina. computo Programa de
Mantenimiento Oficina
Central,
Fichas del equipo,
Correos electrónicos.
Todos los Programa de Dar Realizar mantenimiento Coordinador de Programa de Cumplimiento Instalaciones y Todos los
procesos mantenimiento mantenimiento a preventivo de las instalaciones Calidad de mantenimiento edificio y del programa vehículos en procesos
de las instalaciones de la oficina central y mantenimiento de vehículos condiciones apropiados
Infraestructura de la oficina vehículos. instalaciones físicas MM1400RE001 para ser utilizados en
central y la prestación de los
vehículos. Realizar inspecciones para Check list mantenimiento servicios.
detectar necesidades de edificio
mantenimiento correctivos MM1400RE002
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VERSION: 11
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Fecha:
15 julio 2020
tanto en oficina central como
en los vehículos. Mantenimiento aire
acondicionado
MM0600RE003.
Control de mantenimiento
de extintores
MM0600RE004.
Inspección de vehículos
MM0600RE005.
Orden de compra o
factura u orden de trabajo.
Proceso de Programa de Implementar el Mantener calibrados, Gestor de Calidad Certificado de Cumplimiento Equipo debidamente Proceso de
mantenimiento calibración y control caracterizados o verificados del Laboratorio calibración/caracterización del programa calibrado, mantenimiento y
y metrología caracterización metrológico de los equipos según sea el o documento de de calibración caracterizado o metrología.
anual de equipo los equipos que caso. verificación. anual de equipo verificado.
de laboratorio. así lo requieran. de laboratorio. Procesos de
Procesos de Informe anual de realización.
realización análisis metrológico.
Programa de
calibración anual de
equipo de laboratorio
(correspondiente al año
siguiente).
Proceso de Programa de Brindar Realiza el mantenimiento del Gestor de Calidad Revisión equipo Cumplimiento Equipo de laboratorio y Proceso de
mantenimiento mantenimiento mantenimiento equipo de laboratorio y del Laboratorio topográfico del programa topografía en mantenimiento y
y metrología de equipo de al equipo de topografía en base al MM0900FO023 de condiciones adecuadas metrología.
laboratorio y laboratorio y programa de mantenimiento y Jefe de proyecto mantenimiento para uso en proyectos.
Procesos de topografía. topografía. al manual de Hoja de datos de de equipo de Procesos de
realización operación,mantenimiento y calibración de la libreta laboratorio y realización.
almacenaje del equipo de topográfica (estación total) topografía.
laboratorio y topografía. o certificados de
calibración
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VERSION: 11
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Fecha:
15 julio 2020
Ayuda Memoria
Procesos de Plan de calidad Elaborar y Elaborar el plan de control Gestor de Calidad Listado equipos de Cumplimiento Equipo de laboratorio Procesos de
realización de cada proyecto proveer un plan metrológico del proyecto. del Laboratorio medición y control de de la actividad asignado a campo realización.
de control inspección debidamente
Plan de control metrológico a MM1300FO044 controlado. Proceso de
metrológico los proyectos Control de balanzas metrología y
que posean calibradas mantenimiento
equipo de MM0800FO004
medición. Control de termómetros
calibrados
MM1200FO034
Seguimiento de balanzas
MM1300FO045
Seguimiento de
termómetros
MM1200FO035
Seguimiento de
manómetros
MM1300FO048
Proceso de Informe de la Mejorar la Implementar y realizar Gestor de Calidad -Informe de auditoría Cumplimiento Mejora continua Todos los
mantenimiento gestión del eficacia del seguimiento a la gestión de no del Proceso MM GC0600FO006 de los resultado de la gestión procesos
y metrología proceso proceso conformidades, acciones -No conformidad procedimientos: del proceso
correctivas, identificación y GC0500FO008 -Auditorías
tratamiento de riesgos, y -Acciones correctivas internas
acciones de mejora GC0500FO010 GC0600PR004
-Matriz de riesgos -Gestión de no
GC1200FO019 GC0500PR005
correctivas
GC0500FO011
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CONTROLADA
CÓDIGO:
VERSION: 11
Actualizó:
Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
Asignación presupuestaria Manual de ensayes de laboratorio MM0800MA001 Reglamento general de medidas preventivas de
Recurso humano Manual de operación estación total MM0900MA003 accidentes de trabajo y enfermedades profesionales,
Infraestructura Manual de operación, mantenimiento y almacenaje del (acuerdo ejecutivo No, STSS-001-02 del 7 enero del
Tiempo equipo de laboratorio MM1300MA005 2002). XX0800DE008.
Instructivo para la elaboración del programa de
mantenimiento del equipo de laboratorio MM1300IN002 Política recursos informáticos MM1300PO001
COPIA
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CÓDIGO:
VERSION: 11
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Fecha:
15 julio 2020
TALENTO HUMANO (TH)

Contar con personal Gestor de Calidad del Desarrollar las competencias del Nota evaluación de desempeño colectiva Nota ≤ 60%, eliminatorio
competente para realizar los Proceso de Talento personal de planta personal técnico Nota individual ≥ 70%
trabajos de la empresa. Humano Nota colectiva ≥ 80%
Nota evaluación de desempeño colectiva Nota ≤ 60%, eliminatorio

personal de apoyo Nota individual ≥ 70%
Nota colectiva ≥ 80%
% cumplimiento programa de capacitación Valor ≥ 80%
Evaluación eficacia de capacitación Eficacia ≥ 80%

recibida
% Ejecución de presupuesto (Inversión en Valor ≥ 60%

Formación/ Presupuesto de Formación)
Aumentar la satisfacción del cliente Valor encuesta clima laboral Valor ≥ 65%
interno
% cumplimiento programa de trabajo 5’S Valor ≥ 85%
% de participación Programa 5’s Valor ≥ 70% (individual)

Valor ≥ 80% (colectiva)
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CÓDIGO:
VERSION: 11
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Karla Lanza
Fecha:
15 julio 2020
Proceso Entradas al Actividades Descripción Responsable de Registro Criterios de Salida del proceso Proceso
proveedor proceso la actividad control Cliente
Administración Requisitos del Apoyar en la Realizar análisis de Gestor de Calidad Resultado del análisis de Cumplimiento Análisis de Administración
de Negocios personal elaboración de evaluación de personal del Proceso de evaluación y selección del de los criterios evaluación para la de Negocios
requerido para expresiones de Talento Humano personal definidos por el toma de decisiones y
Procesos de la expresión de interés, cliente y/o personal
realización interés, precalificaciones y empresa seleccionado
precalificación, ofertas
oferta Elaborar los curriculums Gestor de Calidad Curriculum y documentos Cumplimiento Curriculums Administración
de acuerdo al formato del Proceso de de soporte del formato y elaborados de Negocios
solicitado Talento Humano requisitos
Todos los Requisitos del Buscar, evaluar y Buscar personal Gerente General, Resumen entrevista Cumplimiento Posibles candidatos Todos los
procesos cliente y/o seleccionar Gerentes Procesos TH0500FO002 de Metodología procesos
empresa personal de Realización, Currículums posibles
Jefes de Procesos candidatos
de Apoyo o Gestor
de Calidad del
Proceso de
Talento Humano
Seleccionar y contratar Gerente General o Hoja de Ingreso del Cumplimiento Personal contratado Todos los
personal Gerentes Procesos Personal de Metodología procesos
de Realización
Realizar inducción de Gestor de Calidad Control de inducción Cumplimiento Expediente de Todos los
personal del Proceso de TH0500FO003 de Metodología Personal procesos
Talento Humano Evidencia Educación,
Formación, Experiencia y
Habilidades
Control de empleados
TH0500RE001
Todos los Programa de Evaluar el Aplicar evaluaciones para Jefe Inmediato Evaluaciones de Cumplimiento Resultado de Proceso de
procesos evaluaciones desempeño determinar debilidades y desempeño de Metodología evaluaciones Talento
acciones de mejora TH0500FO006 Humano
Resultados Elaborar Informe Elaborar informe de Gestor de Calidad Informe evaluaciones de Cumplimiento Informe de Todos los
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Evaluaciones de Evaluaciones evaluaciones de del Proceso de desempeño de Metodología evaluaciones de procesos
de Desempeño de Desempeño desempeño de acuerdo a Talento Humano desempeño
los resultados obtenidos
Informe de Elaborar e Definir la necesidad de Gestor de Calidad Programa de capacitación Cumplimiento Personal capacitado Todos los
evaluaciones de implementar capacitación interna o del Proceso de TH0800RE005 de Metodología procesos
desempeño o programa de externa según Talento Humano Cumplimiento
necesidad de la capacitación debilidades detectadas del Programa
empresa de Capacitación
Talento Necesidad Aplicar Encuesta Aplicar encuesta para Gestor de Calidad Encuesta de Clima Laboral Cumplimiento Informe clima laboral Administración
Humano y Evaluación de Clima Laboral determinar debilidades y del Proceso de TH0500FO007 o Encuesta de Metodología de negocios y
Administración Satisfacción del acciones de mejora Talento Humano Externa talento humano
de Negocios Cliente Interno
Informe clima Determinar Evaluar los resultados del Gerente General Ayuda Memoria Eficacia de las Ayuda Memoria Administración
laboral decisiones de la Informe de Clima Laboral XX0700FO001 acciones de negocios y
Encuesta de para la toma de tomadas talento humano
Clima Laboral decisiones
Todos los Programa 5S Sostener un Lograr un ambiente de Gestor de Calidad Verificación de Resultados Cumplimiento Ambiente de trabajo Todos los
procesos programa de trabajo que permita una del Proceso de MM1300FO040 del programa agradable y procesos.
participación 5S mayor productividad y Talento Humano documentación
mantener bodega de ordenada.
documentos en forma
ordenada, limpia y con
fácil acceso a la
documentación
Proceso Informe de la Mejorar la eficacia Implementar y realizar Gestor de Calidad -Informe de auditoría Cumplimiento Mejora Continua Todos los
Talento gestión del del proceso seguimiento a gestión de del Proceso de GC0600FO006 de los Resultado de la procesos
Humano proceso no conformidades, Talento Humano -No conformidad procedimientos: gestión del proceso
GC0600FO014 acciones correctivas, GC0500FO008 -Auditorías
tratamiento de riesgos, y GC0500FO010 GC0600PR004
acciones de mejora -Matriz de riesgos procesos -Gestión de no
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Personal, software, hardware, suministros Metodología Talento Humano TH1500IN001 Código del Trabajo. XX0800DE010.
de oficina, papelería y presupuesto Manual de puestos TH0500MA001 Reglamento general de medidas preventivas de accidentes de trabajo y
Manual de inducción TH0500MA002 enfermedades profesionales, (acuerdo ejecutivo No, STSS-001-02 del 7
Manual de inducción técnica de supervisión XX1300MA001 enero del 2002). XX0800DE008.
Manual de inducción de diseño XX1400MA002. Reglamento interno. AN1400PO002
Metodología programa 5’S MM1300IN001 Reglamento higiene y seguridad. AN1400PO003.
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GESTION DE CALIDAD (GC)

Administrar el sistema de gestión de Jefe de Gestión de Calidad Mejorar la competencia de los Nota evaluación desempeño Nota ≥ 95%
calidad. auditores internos del auditor
Gestionar el mantenimiento y/o Aumentar la eficacia del SGC % Corrección = (AC / (AC + % Corrección ≤ 60%
mejora de la eficacia del SGC. AP + AM)) * 100
% Prevención = (AP / (AC + % Prevención ≥ 20%

ARO + AM)) * 100
% Mejora = (AM / (AC + AP + % Mejora ≥ 10%

AM)) * 100
Mejorar la competencia de los
empleados en temas relacionados con Porcentaje cumplimiento Porcentaje ≥ 80%
el SGC programa de capacitaciones
del SGC = (capacitaciones
realizadas / capacitaciones
programadas) * 100
Proceso Entradas al Actividades Descripción Responsable de la Registro Criterios de Salida del Cliente del
proveedor proceso actividad control proceso proceso
Todos los Solicitud de Controlar la Gestionar los listados maestros Jefe de Gestión de Listado de documentos y Cumplimiento Información Todos los
procesos creación o información de documentos y registros del Calidad registros de cada proceso, de documentada procesos
modificación de documentada del SGC. listado maestro de procedimiento controlada
documentos SGC documentos elaboración de
GC0500FO001 GC0500RE003 y listado documentos
y listados de maestro de registros GC0500PR001,
documentos y GC0500RE002. control de la
registros de información
procesos documentada
GC0500PR003
Todos los Resultados Coordinar la Elaborar el programa de Jefe de Gestión de Programa de auditoria Cumplimiento Informe de Todos los
procesos auditorias ejecución de auditorias e implementarlo, dar Calidad GC0600FO003 de programa y auditoria procesos
anteriores, auditorias internas seguimiento a la ejecución en Plan de auditoria procedimiento GC0600FO006
resultados campo de las auditorias GC0600FO004 de auditoria e informe de
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ayuda memoria internas y analizar los Lista de verificación interna auditoria
revisión por la resultados de las mismas. GC0600FO005 GC0600PR004 consolidado
dirección y Informe de auditoria GC0900FO015
resultados del GC0600FO006
desempeño de Asistencia auditorias
los procesos. GC0900FO016
Evaluación de auditores
GC0600FO007
Todos los Informe de la Coordinar la Realizar el informe para la Jefe de Gestión de Informe de la revisión por la Cumplimiento Ayuda memoria Administración
procesos gestión del revisión por la revisión por la dirección. Calidad dirección procedimiento de la revisión de negocios
proceso dirección revisión por la por la dirección
GC0600FO014 dirección AN0600FO003
AN0600IN001
Todos los Resumen de Brindar apoyo a Dar seguimiento a cada Jefe de Gestión de Cuadro de control y Cumplimiento Quejas Todos los
procesos quejas los procesos en la proceso en la gestión de quejas Calidad seguimiento NC, AC, de solucionadas y procesos
GC1400FO021, gestión de quejas, acciones correctivas, matrices de riesgos, AM y procedimiento acciones
resumen acciones identificación y tratamiento de Quejas tratamiento de correctivas,
acciones correctivas, los riesgos y acciones de quejas acciones para
correctivas identificación y mejora GC0600PR008 los riesgos y
GC0500FO011, tratamiento de acción oportunidades y
Matriz de riesgos y acciones correctiva acciones de
riesgos de mejora GC0500PR006 mejora eficaces.
procesos y y riesgos y
proyectos oportunidades
GC1200FO019, GC0600PR007
resumen
acciones de
mejora
GC1400FO020
Talento Resultado Gestionar Implementar programa de Jefe de Gestión de Programa de Cumplimiento Personal Todos los
humano y evaluaciones capacitaciones capacitaciones relacionadas Calidad capacitaciones programa capacitado procesos
administración de desempeño relacionadas con con temas específicos del
de negocios y resultado el SGC SGC. Evaluaciones desempeño
ayuda memoria SGC TH0500FO006
revisión por la
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dirección
Procesos de Frecuencia de Aplicar encuesta Realizar las llamadas a los Jefe de Gestión de Programa de encuestas de Cumplimiento Encuesta de Procesos de
realización aplicación de de opinión del clientes para aplicar encuesta Calidad o Gestor de opinión del cliente de cuadro de opinión del realización y
encuesta cliente Calidad del Proceso seguimiento cliente aplicada administración
TH Encuesta de opinión del de negocios
cliente GC1000FO017
Proceso Informe de la Mejorar la eficacia Implementar y realizar Jefe de Gestión de -Informe de auditoría Cumplimiento Mejora continua Todos los
gestión de gestión del del proceso seguimiento a gestión de no Calidad GC0600FO006 de los resultado de la procesos del
calidad proceso conformidades, acciones -No conformidad procedimientos: gestión del SGC
GC0600FO014 correctivas, identificación y GC0500FO008 -Auditorías proceso
tratamiento de riesgos, y -Acciones correctivas internas
acciones de mejora GC0500FO010 GC0600PR004
-Matriz de riesgos procesos -Gestión de no
Software, hardware, suministros, materiales Manual de calidad GC0600MA001 Normas NTC ISO 9001:2015 XX0800DE009
de oficina y presupuesto Procedimiento elaboración de documentos GC0500PR001 Reglamento certificación ICONTEC XX0900DE018
Procedimiento control de la información documentada Manual de aplicación marca ICONTEC XX0900DE019
GC0500PR002 Norma NTC ISO 19011:2011 XX1100DE021
Procedimiento de auditorías internas GC0600PR004
Procedimiento gestión de no conformidades
GC0500PR005
Procedimiento de acciones correctivas GC0500PR006
Procedimiento de riesgos y oportunidades GC0600PR007
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Karla Lanza Comité de Calidad Comité de Calidad Página 50 de 50
15 enero 2017 5 junio 2019 5 junio 2019
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Karla Lanza
Fecha:
3 junio 2019
9.2 HISTORIAL DE CAMBIOS
Fecha de modificación Cambio

15 julio 2020 Versión actual No. 11:
En las caracterizaciones se hicieron cambios menores de

redacción, ortografía y presentación.
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MANUAL DE CALIDAD GC0600MA001

El presente manual tiene el propósito fundamental de establecer y describir

El manual de calidad se encuentra a disposición de todos aquellos interesados en

Nuestro sistema de gestión de calidad abarca la “Consultoría en Estudios, Diseños

Todos los requisitos de la norma ISO 9001 aplica al SGC de CONASH.

4.1 RESEÑA HISTORICA

En la década de los 60, como una consecuencia de la creación del Banco

Es así como el 2 de agosto de 1966, un grupo de profesionales aúnan esfuerzos,

CONASH se inicia como una firma dedicada exclusivamente al área de estudios,

CONASH ha trabajado en consorcio con varias empresas extranjeras procedentes

4.2 CLIENTES Y PRODUCTOS

Aproximadamente el 90% de los proyectos que desarrolla CONASH, son para el

Los productos que se entregan al cliente dependen del tipo de proyecto a

Somos una empresa con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de

Honestidad: mantener una conducta confiable, prudente, leal y coherente con

Calidad y productividad: trabajar con estándares internacionales de calidad a fin

Solidaridad: brindar confianza, apoyo y respaldo a nuestros clientes.

4.6 POLITICA DE CALIDAD

Nuestro compromiso es garantizar la calidad de los servicios y productos para

Siendo nuestros objetivos:

• Fortalecer una cultura de calidad, que permita ofrecer a nuestros clientes y

• Utilizar personal competente, capaz de trabajar en equipo y comprometido

4.7 OBJETIVOS DE CALIDAD

Referencia Política de Calidad Objetivo de calidad

3. Lograr un ambiente de trabajo que

4.8 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La organización de CONASH es del tipo matricial, en función de sus campos

La descripción de cada uno de estos procesos se encuentra en el Anexo 9.1:

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

Procesos del Sistema de Gestión de Calidad

7. INFORMACION DOCUMENTADA RELEVANTE

Estos procedimientos están acompañados de una serie de formatos que sirven

8. ALGUNOS ASPECTOS RELEVANTES SOBRE EL SISTEMA DE GESTION

El éxito de los proyectos desarrollados en Ingeniería Civil depende, en gran parte,

Los procesos de realización son los encargados de suministrar los productos y

8.2 IDENTIFICACION Y TRAZABILIDAD

Los proyectos son identificados con un número único de cuatro dígitos de la

_ _ X X Los últimos dos dígitos corresponden al número de proyecto de ese año

01-25 Proyecto ejecutado solamente por CONASH con modalidad de pago

Todos los productos y sus componentes como informes, correspondencia,

8.3 PROPIEDAD PERTENECIENTE A LOS CLIENTES O PROVEEDORES

La propiedad del cliente que se incorpora o utiliza para la elaboración de los

La propiedad intangible (propiedad intelectual, datos personales e información

8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

Para el desarrollo de los proyectos CONASH realiza mediante subcontratos

8.5 SATISFACCION DEL CLIENTE

9.1 CARACTERIZACION DE PROCESOS

Revisar el análisis del • Análisis contexto Cumplimiento Resultados de

Mantener una • Estados financieros Cumplimiento Organización y

Liquidar el proyecto. • Finiquito o acta de

Recursos Documentos de referencia Requisitos legales y reglamentarios

Personal Instructivo revisión por la dirección AN0600IN001 Reglamento interno. AN1400PO002

ESTUDIO Y DISEÑO OBRAS HIDRAULICAS Y AMBIENTE (DO)

Ejecutar los proyectos dentro de los Presupuesto programado/presupuesto Valor ≥ 135%

Recursos Documentos de referencia Requisitos legales y reglamentarios

ESTUDIO Y DISEÑO INFRAESTRUCTURA (DI)

Ejecutar los proyectos dentro de los Presupuesto programado/presupuesto Valor ≥ 135%

Recursos Documentos de referencia Requisitos legales y reglamentarios

SUPERVISION OBRAS HIDRAULICAS Y AMBIENTE (SO)

Ejecutar los proyectos dentro de los Presupuesto programado/presupuesto Valor ≥ 135%

Control administrativo y -Ordenes de cambio

-Ficha de visita de campo

Recursos Documentos de referencia Requisitos legales y reglamentarios