Manual de Calidad

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Manual de Calidad Fecha: 06/06/2016
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TABLA DE CONTENIDO
0 INTRODUCCION
1 RESEÑA HISTORICA
2 ALCANCE DEL SISTEMA
3 PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA
4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD
4.1 REQUISITOS GENERALES
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
5.4 PLANIFICACION
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

COMUNICACIÓN
5.6 REVISION POR LA DIRECCION
Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

Renovadoralahuella@gmail.com
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6 GESTION DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISION DE RECURSOS
6.2 RECURSOS HUMANOS
6.3 INFRAESTRUCTURA
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
7 REALIZACION DEL PRODUCTO
7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL

PRODUCTO
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL

CLIENTE
7.4 COMPRAS
7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL

SERVICIO
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS Y MEDICION
8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 GENERALIDADES
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

8.3 CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME
8.4 ANALISIS DE DATOS

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8.5 MEJORA
0 INTRODUCCION
La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad en
RENOVADORA LA HUELLA S.A.S. Ha tenido un enfoque
sistemático de la calidad.
Este manual enuncia la Política de Calidad de la compañía, con

un enfoque integral orientado a satisfacer las necesidades y
expectativas de todas las partes interesadas.
El manual describe las disposiciones adoptadas por

RENOVADORA LA HUELLA S.A.S. Para cumplir políticas,
objetivos, requisitos legales y normativos relacionados con la
calidad; así como, los requisitos exigidos en la Resolución
0481:2009 e ISO-9001:2008.
Este manual de calidad presenta los diferentes elementos que

conforman el sistema de gestión de la calidad de la organización,
agrupados en las cuatro actividades básicas relacionadas con el
mejoramiento continuo: Planear-Hacer-Verificar-Actuar. (PHVA).
P : Planeación
H : Implementación y Operación
V : Seguimiento y Medición
A : Revisión y Mejoramiento
El vocabulario utilizado en este documento es el presente en las

normas NTC-5384:2005 e ISO 9000:2005.

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1 RESEÑA HISTORICA
De la participación de la Compañía Llantera S.A. El 8 de

noviembre de 1999, por escritura pública No 847, nació
REENCAUCHADORA LA HUELLA LTDA, inscrita en la
Cámara de Comercio de Medellín el 16 de noviembre de
1999, en el libro 9o. , folio 1383 , bajo el No 9675.
A partir del 2 de enero de 2008 se conforma una nueva
sociedad y se hace cambio de razón social de la empresa.
Actualmente su nombre es EMPRESA VULCANIZADORA
DE COLOMBIA LTDA., de tal forma que para el año 2016
nuevamente cambia de razón social, llamándose
actualmente RENOVADORA LA HUELLA., así mismo se
inicia el año con nueva administración y el ingreso de
nuevos funcionarios a la misma.
En el presente la empresa está en capacidad de
reencauchar llantas de camión desde rin 16´ hasta rin 24´
y hacer reparaciones para llantas de las mismas
dimensiones con materia prima de calidad y reconocidos
internacionalmente.
NUESTRO MERCADO
 Para el mercado Colombiano, está calculado un total

de 900.000 unidades de llantas de camión.
 En la costa norte el 90% son llantas convencionales y
el 10% son radiales.

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 La participación de la costa norte en el mercado del

reencauche en Colombia es de un 4%.
 Si en Colombia se reencauchan el 40% de las llantas
nuevas vendidas, podemos deducir que el mercado
total de las llantas para reencauche es de 360.000
unidades.
 Como el 4% son la costa norte, el mercado en
unidades para esta zona seria de 14.400 unidades
anuales.
 Como la costa norte se entienden Barranquilla,
Cartagena, Santa Marta, Valledupar, Sincelejo y
Montería.
 Para nosotros sería Barranquilla, Cartagena y Santa
Marta que puede ser el 90% de este mercado, es
decir unas 13.000 unidades.
 En el año 2006 vamos a reencauchar 5.700 unidades,
de las cuales el 59% lo vendemos en la costa norte.
 Quiere entonces decir esto que nuestra participación
en el mercado de la costa norte es de un 26%.
2 ALCANCE DEL SISTEMA
El Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa Renovadora la

huella S.A.S. Se implementa para mejorar continuamente los
procesos; servicio de reencauche y reparación de llantas para
vehículos de transporte de carga y de pasajero, comercialización y

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atención a nuestros clientes cumpliendo los estándares de calidad

de la industria y la norma técnica colombiana NTC-ISO-9001:2008

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3 PRESENTACION DE LA COMPAÑÍA
Renovadora la huella S.A.S. Dedicada a la producción de

reencauche y reparación de llantas (carcasas) y servicio de ventas,
Enfocada hacia la calidad en el desempeño de sus procesos y
servicios.
4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES
Renovadora la huella S.A.S. Estableció, documentó, implementó y

mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad acorde a la Norma
Técnica Colombiana NTC-ISO-9001:2008, y mejora continuamente
su eficacia, el sistema esta soportado por la misión, visión y la
política de calidad definidas por la alta dirección de la
organización y comprende la estructura organizativa, las funciones,
las actividades, los recursos y la documentación necesaria para
asegurar que los servicios de reencauche y reparación de llantas
cumplan con los requisitos y satisfagan las necesidades y
expectativas de nuestros clientes.
Con el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, la

organización pretende, por un lado, consolidar los procesos (Véase
mapa de procesos, Anexo 1) que componen las actividades de la
organización y, por el otro mejorar la eficacia de cada uno de
dichos procesos. En otras palabras, ganar seguridad y aumentar la
producción del reencauche.
4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

4.2.1 GENERALIDADES

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El Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa Renovadora la

huella S.A.S Se encuentra reflejado así:
a- Política de la calidad y Objetivos de la calidad

b- Manual de la Calidad
c- Procedimientos Documentados
d- Las instrucciones (por ejemplo, el instructivo para
almacenamiento de materias primas perecederas)
e- Registros
De manera gráfica se presenta la estructura del sistema.

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4.2.1 MANUAL DE LA CALIDAD
Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad.

Detalla la política de calidad, la estructura básica de la
organización y las principales disposiciones y actividades
adoptadas, para una gestión de la calidad eficiente, siguiendo las
directrices y requisitos establecidos por la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 9001:2008. Utilizada como modelo de
referencia.
El Coordinador de Calidad, es el encargado de la elaboración,
distribución, implementación y revisión de todas las versiones de
este manual, El manual se revisa por lo menos una (1) vez al año,
aunque no sea preciso introducir ningún cambio. El Gerente
General aprueba el manual.
Dicho manual describe la estructura de los procesos (mapa de
procesos y matriz de interrelación de procesos, Anexo 2), los
cuales son procesos estratégicos, misionales y de apoyo.
4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS
Renovadora la huella S.A.S. Tiene establecida una sistemática

para la revisión y aprobación de documentos antes de su
distribución, para asegurar que se dispone de los mismos en los
lugares adecuados y en la edición vigente. El Coordinador de
Calidad.
Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad son

fácilmente identificables mediante su nombre, versión y fecha de
emisión.
Una vez aprobado un documento, el Coordinador de Calidad, lo

incluyen en el listado maestro de documentos con el fin de evitar el
uso no intencionado de “documentos obsoletos”

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La metodología implementada por Renovadora la huella S.A.S.

Para controlar los documentos se identifica como: Procedimiento
para el control de documentos y registros (Véase anexo 3), es
decir aplica al numeral 4.2.4, de tal forma esta sistemática explica
el control sobre los documentos del sistema.
4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS
Para el control del negocio y en la gestión de la calidad es preciso

demostrar que se han llevado a cabo ciertas actividades o que se
han cumplido con unos requisitos determinados. Esta información
es la que se conoce como registros de la calidad y puede ser
evidenciada en formato papel o medio magnético.
En la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de

Renovadora la huella S.A.S. Se han fijado los registros necesarios,
para una gestión de la calidad eficiente. También se ha definido
durante cuánto tiempo se conservaran estos registros, donde se
encuentran ubicados y al cabo de cuánto tiempo se pueden
destruir.
La metodología implementada por Renovadora la huella S.A.S

Para controlar los documentos se identifica como: Procedimiento
para el control de documentos y registros (Véase anexo 3).
5 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN
5.2 COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Alta Dirección de Renovadora la huella S.A.S. Tiene como

compromiso prioritario con sus empleados, colaboradores, socios y
clientes, velar constantemente por la calidad de los servicios
prestados por la organización.

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Para esta organización calidad significa que los servicios deben

cumplir en todo momento con los requisitos del cliente, legales y
reglamentarios. Para cumplir con el fin anterior, la Alta Dirección
implanta un Sistema de Gestión de la Calidad y dota a la
organización con los recursos adecuados.
La línea general de actuación de la organización en materia de

calidad se conoce como política de la calidad y las características
concretas de los servicios que la organización se plantea mejorar
cada año son los objetivos de la calidad.
Una vez al año la Alta Dirección y los responsables de cada

departamento o proceso revisaran en una reunión que todo lo
relativo a la calidad funciona como se esperaba y se emitirá un
acta de dicha reunión.
5.2 ENFOQUE AL CLIENTE
La Alta Dirección de Renovadora la huella S.A.S. Se asegura de

que el departamento o proceso comercial identifica correctamente
las necesidades y expectativas de los requisitos de los clientes,
convirtiéndolas en requisitos a cumplir.
5.3 POLITICA DE LA CALIDAD
La política de la calidad de Renovadora la huella S.A.S., tiene

como fin, único y exclusivamente, lograr la satisfacción de nuestros
clientes, y a continuación se presenta:

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Política de la Calidad
Es nuestra responsabilidad entregar a nuestros clientes de
transporte terrestre de carga y de pasajeros, servicios de
reencauche y reparación de llantas de forma oportuna y
cumpliendo con los estándares de calidad de la industria. Para
lograrlo contamos con un personal competente, con infraestructura
adecuada y con el compromiso de mejorar continuamente la
eficacia de nuestro Sistema de Gestión de la Calidad.
5.4 PLANIFICACIÓN
5.4.1 OBJETIVOS DE LA CALIDAD
La Alta Dirección establece objetivos de la calidad relacionados

con la política de la calidad. Los objetivos representan
normalmente aspectos del servicio para los que se fija una meta a
alcanzar en un tiempo determinado, esta es la razón por la cual el
indicador escogido debe ser medible.
Objetivos de la Calidad
Nuestro sistema de gestión de calidad sobre los procesos para la

manufactura y comercialización del reencauche y las reparaciones
de llantas de camión deberá garantizar:
 Prestar servicio de reencauche y reparación de llantas que
satisfagan las necesidades y expectativas de nuestros
clientes brindando productos de calidad, y eficiencia en la
entrega.
 Contar con personal competente como apoyo en la gestión
de los procesos de la organización
 Mejorar continuamente los procesos
 Manejar una Infraestructura adecuada

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5.4.2 PLANIFICACIÓN DEL SGC
El Sistema de Gestión de la Calidad deriva de la secuencia de

procesos que conforman la actividad de la organización. Para cada
uno de ellos existen criterios de aceptación/rechazo y acciones
para asegurar que el proceso es correcto y puede pasarse a la
siguiente etapa.
La calidad del servicio es el resultado del funcionamiento eficaz y

coordinado de cada uno de estos procesos. Para tener una idea de
lo acertado o no que es ese funcionamiento, la organización
establece indicadores de la calidad. Si a un indicador de la calidad
se le fija un límite a alcanzar en un periodo de tiempo determinado,
pasa a denominarse objetivo de la calidad
Los cambios introducidos en los procesos implican evidentemente

cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad como: software,
Las auditorías internas y las revisiones periódicas del sistema son
las herramientas que permiten analizar si se mantiene la integridad
del Sistema de Gestión de la Calidad o si, por contra, presenta
carencias y deben emprenderse acciones correctivas.
Nota: en el proceso misional de producción se realizó un cambio

para controlar todas las etapas desde que inicia el proceso hasta
que finaliza en la inspección final a través de un software
5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

COMUNICACIÓN
5.5.1 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
Desde su fundación, la estructura de Renovadora la huella S.A.S.,

Ha evolucionado hasta convertirse en una dinámica organización

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capaz de dar las respuestas más eficientes a las necesidades más

variadas de reencauche y reparación de llantas.
La Alta Dirección siempre ha procurado seleccionar a las personas

más adecuadas en función de su experiencia y formación, y les ha
asignado, y comunicado las responsabilidades, y autoridades
convenientes. Un organigrama jerárquico-funcional de la
organización, (véase anexo 4)
El organigrama anterior se comparte con la descripción de

responsabilidades que se encuentra en texto de los procedimientos
e instrucciones (Perfil, responsabilidades y competencias de
cargo).
5.5.2 REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Se ha designado al Coordinador de Calidad como Representante

de la dirección para el Sistema de Gestión de la Calidad, quien con
independencia, pero en coordinación de toda la organización debe:
1- Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los

procesos necesarios para el sistema de gestión de la calidad.
2- Presentar informe a la Alta Dirección sobre el desempeño del
Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad
de mejora.
3- Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los
requisitos del cliente en todos los niveles de la organización.
5.5.3 COMUNICACIÓN INTERNA
La Alta Dirección de Renovadora la huella S.A.S. Se asegura de

que se establecen los procesos de comunicación apropiados
dentro de la organización por medio de (comunicados internos y

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formatos de comunicaciones internas) y de que la comunicación

se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la
Calidad.
5.6 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

5.6.1 GENERALIDADES
La Alta Dirección comprueba la correcta implementación del

Sistema de Gestión de la Calidad y valora su eficiencia respecto a
la política y objetivos de la calidad, la Alta Dirección lleva a cabo
una revisión anual del mismo, la cual se determina en el programa
de revisión por la dirección, (anexo 5) detectando las
oportunidades de mejora y promoviendo las acciones que se
estimen oportunas.
La revisión realizada por la Alta dirección queda registrada en un

acta de reunión y en el Informe para la revisión por la dirección.
5.6.2 INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN
Las fuentes de información para llevar a cabo la revisión por la

dirección, son:
a- Los Informes de auditorías Internas y revisiones anteriores

b- Retroalimentación del cliente
c- Desempeño de los procesos y conformidad del producto
d- El estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
e- Acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas
por la dirección.

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5.6.3 RESULTADOS DE LA REVISIÓN
En el acta de revisión del sistema se incluyen las decisiones y

acciones relacionadas con:
a- La mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad

y de sus procesos
b- La mejora del producto relacionado con los requisitos del
cliente, y
c- Los recursos necesarios para el correcto proceso de
producción.
6 GESTIÒN DE LOS RECURSOS
6.1 PROVISIÒN DE RECURSOS
La Alta Dirección de Renovadora la huella S.A.S. Se compromete

con el espíritu y contenido de la política de la calidad facilitando los
recursos necesarios para asegurar su cumplimiento.
Renovadora la huella S.A.S. Cuenta con toda la infraestructura

técnica y operativa para el proceso de reencauche y reparación de
llantas, en caso de requerirse recursos adicionales estos son
suministrados de acuerdo a la disponibilidad presupuestal.
En documentos de cada proceso se determinan los recursos

técnico, fiscos y todos los necesarios para cumplir los requisitos del
cliente y de esta forma implementar y mantener el Sistema de
Gestión de la Calidad.
6.2 RECURSOS HUMANOS

6.2.1 GENERALIDADES
Renovadora la huella S.A.S Ha definido en los perfiles de cargos

los requisitos necesarios de formación básica y adicional en cada

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una de las funciones de la organización que realiza trabajos que

afectan a la calidad del producto.
Estos perfiles se complementan con las habilidades y experiencias

ideales. Para cada una de estas funciones (Perfil,
responsabilidades y competencias de cargo, anexo 6)
6.2.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE

CONCIENCIA
De acuerdo con la Política de la Calidad, la Alta Dirección de la

organización proporciona permanente la formación adecuada,
mediante cursos, capacitaciones o charlas especificas del
reencauche y reparación de llantas, o formación práctica con los
empleados, con el objetivo de adquirir la soltura necesaria para
desempeñar con éxito sus responsabilidades.
Tras los periodos formativos se evalúa la eficacia de estos

mediante cuestionarios, evaluaciones o informe elaborado por el
líder del proceso.
A los empleados nuevos se les realiza una formación inicial

consistente en una presentación básica de la compañía y la
importancia de su puesto de trabajo en consecuencia de la calidad.
Se exigen los registros de formación, educación, habilidades y

experiencias, y estos se mantienen. (Véase el procedimiento
para talento humano, anexo 7).
6.3 INFRAESTRUCTURA
Renovadora la huella S.A.S. Define, proporciona y mantiene la

infraestructura necesaria para alcanzar la conformidad con los
requisitos del producto.

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La infraestructura incluye los edificios, los vehículos, el espacio de

trabajo, y el sistema informático.
Para mantener en perfecto estado el funcionamiento la maquinaria

y equipos críticos de trabajo se disponen de: (Hoja de vida de
equipos y un programa de mantenimientos preventivos).
6.4 AMBIENTE DE TRABAJO
Renovadora la huella S.A.S. Define y gestiona el ambiente de

trabajo necesario, para el desarrollo satisfactorio del proceso de
producción.
7 REALIZACIÒN DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACIÒN DE LA REALIZACIÒN DEL
PRODUCTO.
Renovadora la huella S.A.S. Planifica y desarrolla los procesos

necesarios. Para la prestación del servicio de reencauche y
reparación llantas.
La planificación es coherente con los requisitos del Sistema de

Gestión de la Calidad manifestado en el numeral 4.2.1 del presente
manual.
Para cumplir los requisitos del proceso de reencauche se

satisfacen las expectativas del cliente, la empresa considera,
aplica y determina en caso necesario, lo siguiente:
a- Las exigencias para la prestación del servicio

b- Los objetivos de la calidad y los requisitos para el producto.

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c- Determinación de los procesos que se van a emplear y la

forma cómo interactúan entre sí.
d- La manera como se proporcionan los recursos físicos y
humanos, para la prestación del servicio.
e- Los métodos de seguimiento y verificación, para el proceso
de producción, así como los criterios de aceptación.
f- La identificación y preparación de los registros necesarios
para proporcionar evidencias que el proceso de producción y
el servicio como tal, cumplen con los requisitos solicitados.
Renovadora la huella S.A.S. Presta el servicio de reencauche y

reparación; dentro de los procesos necesarios para la realización
del producto. La compañía controla las actividades de seguimiento
y verificación mediante el plan de la calidad y documentación
requerida en el proceso.
7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE

7.2.1 DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS
RELACIONADOS CON EL PRODUCTO.
La organización determina:
a- Los requisitos especificados por el cliente en cuanto al

servicio de reencauche y reparación de llantas.
b- Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios

para un servicio oportuno, eficiente y con las características
necesarias para lograr una mayor satisfacción como el
conocimiento, experiencia e idoneidad del personal
involucrado, seguimiento e inspección final del producto.
c- Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el

producto.

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d- Requisitos adicionales determinados por la organización

como las condiciones de pago de manera que sean
beneficiosos para ambas partes.
La organización seguirá el proceso de comercialización para

determinar claramente los requisitos especificados por el cliente y
los expresados anteriormente.
7.2.2 REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS

CON EL PRODUCTO.
La Dirección comercial revisa los requisitos relacionados con el

servicio y se aseguran que estén definidos y comprendidos. La
revisión se realiza antes que la empresa se comprometa a
proporcionar el servicio. Esto se realiza mediante el seguimiento en
el proceso, es decir mediante la hoja de producción y orden de
servicio. La empresa mantiene los registros.
En caso de presentarse una modificación en los requisitos del

cliente, ésta debe ser solicitada por escrito y la empresa se
asegura de realizar el cambio en la documentación pertinente, que
el personal sea consciente de dicha modificación y que se
conserve el registro de la misma.
7.2.3 COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE
La organización determina e implementa disposiciones eficaces

para la comunicación con los clientes, relativas a;
 Información sobre el producto mediante folleto al usuario.

 Las consultas, contratos o prestación del servicio, incluyendo
las modificaciones.
 La retroalimentación del cliente, incluyendo las quejas.

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Las quejas y reclamos de los clientes se trabajan en las reuniones

de la calidad que se realizan una vez a la semana, con el objetivo
de tomar la decisión respectiva para mejorar continuamente la
prestación del servicio.
7.4 COMPRAS
7.4.1 PROCESO DE COMPRAS
Renovadora la huella S.A.S. Ha identificado la compra de servicios

profesionales, como el proveedor critico que mayor impacta en la
prestación del servicio de reencauche y reparación de llantas, es
por eso que se asegura que cumplen con los requisitos
especificados a través del procedimiento para compras, formato
para la evaluación, selección y reevaluación de proveedores.
La organización evalúa y selecciona a los proveedores de acuerdo

a su capacidad, para suministrar producto y servicios que cumplan
con los requisitos de la empresa, tales como oportunidad en la
entrega, experiencia, nivel académico, entre otros. Se establecen
los criterios para la evaluación, selección y reevaluación, con el fin
de mantener una lista de proveedores aceptados.
La materia prima de los proveedores que afecten directamente la

calidad del producto serán evaluados mediante lo exigido en el
formato de evaluación, selección y reevaluación, y los mecanismos
que establezca Coordinador administrativo.
La organización mantiene los registros de los resultados de los

procesos de selección y evaluación de los proveedores y de
cualquier acción de que se derive de la misma.
7.4.2 INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

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La información de las compras describe el producto a comprar o el

servicio solicitado y las condiciones de compra con el grado de
precisión necesaria en cada caso. La organización se asegura de
que las órdenes de compras son por escrito, y que son aprobadas
por Coordinador de administración y contable, y que son
revisadas antes de expedirse.
7.4.3 VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS

COMPRADOS.
La organización establece e implementa la inspección de productos

comprados y la evaluación de servicios suministrados con el fin de
asegurarse que se cumplen con los requisitos de compra
especificados, según lo descrito en el procedimiento para realizar
las compras.
7.5 PRODUCCION Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA
PRESTACIÓN DEL SERVICIO.
La organización planifica y lleva a cabo la prestación del servicio de

reencauche bajo condiciones controladas. Las condiciones
controladas influyen en:
 La disponibilidad de información que describa las

características del servicio.
 La disponibilidad y aplicación adecuada de instrucciones de
trabajo y de procedimientos escritos, cuando sea necesario.
 La elaboración de las órdenes de servicio y hoja de
producción por el ingreso de cada carcasa.
 El protagonismo principal en el control de los procesos recae
sobre cada trabajador, verificando la calidad de sus propias
tareas.

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 El seguimiento y medición se realiza mediante la hoja de

producción; donde se recopila información y el estado de la
carcasa.
 La legislación que obliga al cumplimiento de ciertos
requisitos.
7.5.2 VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA
PRODUCCIÓN Y DE LA PRESTACIÓN DEL
SERVICIO.
La organización establece las disposiciones para aquellos

procesos de la prestación del servicio en donde los resultados de
las mediciones para confirmar que el producto cumple con los
requisitos del cliente, no se encuentran inmediatamente disponible.
Esto incluye:
 Los criterios definidos para la revisión y aprobación de dichos

procesos.
 La calificación del personal
 El uso de métodos y procedimientos específicos
 Los requisitos de los registros
Renovadora la huella S.A.S. Se asegura de validar que el servicio

prestado cumple mediante las asesorías técnicas por parte del
área o proceso comercial.
7.5.3 IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD
Renovadora la huella S.A.S. Asigna un número interno a la orden

de servicio, lo cual se marca cada carcasa a través de una platina
en acero, este marcación se realiza en el área de cementado.

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7.5.4 PROPIEDAD DEL CLIENTE
Renovadora la huella S.A.S. Ofrece un tratamiento especial de

manejo y almacenamiento de las carcasas suministrada por los
clientes, para la prestación del servicio de reencauche y/o
reparación de acuerdo a la necesidad.
7.5.5 PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO
Renovadora la huella S.A.S. Dispone del lugar de almacenamiento

apropiado. Para preservar la materia prima, carcasas, llantas
reencauchadas, reparadas, fichas técnicas, documentos internos y
externos.
Entre los lugares de preservación están las oficinas

administrativas, el almacén y la planta de producción.
7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y

MEDICIÓN.
Renovadora la huella S.A.S. Determina el seguimiento y medición

a realizar y asegura que los instrumentos de seguimiento y
medición utilizados en el servicio de reencauche proporcionan la
evidencia de conformidad del producto con los requisitos
determinados. Véase los registros de calibración emitidos por el
ente encargado de calibrar los instrumentos.
Para los equipos que requieran ser verificados, se realizaran de

acuerdo al instrumento patrón, dejando como evidencia acta de
verificación, la cual debe hacerse cada seis meses.

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8 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.1 GENERALIDADES
Renovadora la huella S.A.S Ha planificado e implementado

procesos de revisión por la dirección y mejoramiento continuo,
esenciales para:
 Demostrar la conformidad del producto

 Asegurar la conformidad del Sistema de Gestión de la
Calidad.
 Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de
la Calidad.
8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
8.2.1 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
La organización realiza seguimiento a la prestación del servicio de

reencauche y reparación de las llantas, por medio de las encuestas
de satisfacción, la cual se realizan cada seis meses, es decir, dos
veces al año.

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8.2.2 AUDITORIA INTERNA
El Sistema de Gestión de la Calidad se controla de forma continua.

Para asegurar su cumplimiento, su eficacia y su conformidad con
los requisitos de la Norma Técnica Colombiana NTC-ISO
9001:2008, y con los requisitos del Sistema de Gestión de la
Calidad establecidos por la organización, mediante un programa de
auditorías internas de la calidad, que incluye procesos; Gestión de
Gerencial, Gestión de Calidad, Gestión Comercial, Gestión del
Reencauche, Gestión de Talento Humano, Gestión de Compras y
Gestión de Mantenimiento, las cuales se efectúan en el área de
trabajo y en ejecución del proceso para verificar la eficacia de las
actividades realizadas.
La frecuencia de las auditorias se establece de acuerdo con la

naturaleza e importancia de cada proceso particular, pero con un
mínimo de una vez al año. Esto es definido por la Alta Dirección.
Con el fin de reunir información, para llevar a cabo las auditorias se
seguirán estos pasos, entre otros:
El procedimiento para la ejecución de las auditorías internas de la

calidad, detalla la forma de planificar y llevar a cabo las auditorías
internas, así como también la manera de informar los resultados y
de mantener los registros. Los resultados de las auditorias se
documentan en el informe de auditoría interna y se expone a los
responsables de los procesos auditados.
8.2.3 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS
Renovadora la huella S.A.S. Aplica métodos aprobados. Para el

seguimiento y la medición de los procesos del Sistema de Gestión
de la Calidad por medio de indicadores para los diferentes
procedimientos y procesos. Por medio de estos métodos se
demuestra la capacidad de los procesos. Para alcanzar los

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resultados planificados. De no alcanzar los resultados planificados

se llevan a cabo acciones correctivas para asegurar la conformidad
del producto.
8.2.4 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL PRODUCTO
Renovadora la huella S.A.S. Mide y hace seguimiento de las

características del producto para verificar que se cumplen los
requisitos del mismo. Esto se realiza en distintas áreas del proceso
de acuerdo con la documentación interna.
Se mantiene evidencia objetiva de la conformidad con los criterios

de aceptación. Los registros indican la (s) persona (s) que autoriza
producir o prestar el servicio de reencauche.
8.3 CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME
La organización se asegura que el servicio prestado que no sea

conforme con los requisitos, se identifica y se controla. Los
controles, las responsabilidades y las autorizaciones relacionadas
con el tratamiento del producto no conforme están definidos en el
procedimiento para el control de producto/servicio no conforme.
(Véase anexo 8).
En caso de identificarse una no conformidad, Renovadora la huella

S.A.S., la tratara mediante una o más, de las siguientes maneras:
• Tomando acciones para eliminar la no conformidad

detectada;
• Autorizando su uso o aceptación bajo concesión del Gerente
General, Jefe de producción, Asesor Comercial y, cuando sea
aplicable, por el cliente.
• Tomando acciones para impedir su uso originalmente
previsto.
• Reemplazando el producto.

Cartagena de Indias
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Se mantienen registros de la naturaleza de las no conformidades y

de las acciones tomadas posteriormente, incluyendo las
concesiones que se han obtenido.
Cuando se corrige una no conformidad en el producto, este se

someterá nuevamente a una verificación para demostrar su
conformidad con los requisitos. En las ocasiones en que se detecte
una no conformidad en el producto luego de que este producido, se
determina la posibilidad de nuevamente reprocesarlo para dar
conformidad al producto.
8.4 ANALISIS DE DATOS
Renovadora la huella S.A.S. Determina, recopila y analiza los datos

apropiados. Para demostrar la idoneidad y la eficacia del Sistema
de Gestión de la Calidad y para evaluar donde puede realizarse la
mejora continua,
El análisis proporciona información sobre:
• La satisfacción del cliente;
• La conformidad con los requisitos del servicio;
• Las características y tendencias de los procesos y el servicio,

incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones
preventivas; los proveedores.
8.5 MEJORA
8.5.1 MEJORA CONTINUA
La organización mejora continuamente la eficacia de su Sistema de

Gestión de la Calidad mediante el uso de la política, los objetivos
de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos,
las acciones correctivas y preventivas, indicadores y la revisión por
la dirección.

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8.5.2 ACCIÓN CORRECTIVA
Renovadora la huella S.A.S. Toma acciones para eliminar la

causa de no conformidades con el fin de prevenir una nueva
ocurrencia. Las acciones correctivas tomadas son apropiadas a los
efectos de las no conformidades encontradas.
Se ha establecido un Procedimiento documentado (ver

Procedimiento para la acción de mejora anexo 9) en donde se
definen los requisitos para:
 revisar las no conformidades;

 determinar las causas de las no conformidades;
 evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse
que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;
 determinar e implementar las acciones necesarias;
 registrar los resultados de las acciones tomadas;
 revisar las acciones correctivas tomadas.
8.5.3 ACCION PREVENTIVA
Renovadora la huella S.A.S Determina acciones para eliminar la

causa de no conformidades potenciales con el fin de prevenir una
ocurrencia. Las acciones preventivas tomadas son apropiadas a
los efectos de las no conformidades que se pueden encontrar.
Se encuentra establecido un Procedimiento documentado (ver

Procedimiento para acciones de mejora anexo 9) para definir los
requisitos para:
 determinar las posibles no conformidades y sus causas;
 evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de
no conformidades;
 determinar e implementar las acciones necesarias;
 registrar los resultados de las acciones tomadas;
 revisar las acciones preventivas tomadas.

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Control de Cambios
Versión Fecha Descripción del Cambio
1.0 06/06/2016 Documento nuevo
2
3
4
5
6
7
8
9
Revisado por: Yaimer Vega Guerra Aprobado por: Julio Aguiar Jaramillo
Coord. De Calidad Gerente General
Fecha: 10/06/2016 Fecha: 06/06/2016

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Anexo 1
Anexo 2
Para la correcta observación de la Matriz de Interrelación de la Norma Técnica
Colombiana NTC-ISO 9001 vs. Procesos, siga este hipervínculo.
Anexo 3
Procedimiento para el control de documentos y registros

Anexo 4
Organigrama de la empresa
Anexo 5
Programa para revisión por la dirección
Anexo 6
Perfil, responsabilidades y competencias de Cargo
Anexo 7
Procedimiento para talento humano
Anexo 8
Procedimiento para el control de producto/servicio no conforme
Anexo 9
Procedimiento para acciones de mejora

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2 ALCANCE DEL SISTEMA

4 SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS GENERALES

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACION

5.1 COMPROMISO DE LA DIRECCION

5.2 ENFOQUE AL CLIENTE

5.3 POLITICA DE LA CALIDAD

5.5 RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y

5.6 REVISION POR LA DIRECCION

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

6 GESTION DE LOS RECURSOS

6.1 PROVISION DE RECURSOS

6.2 RECURSOS HUMANOS

6.4 AMBIENTE DE TRABAJO

7 REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1 PLANIFICACION DE LA REALIZACION DEL

7.2 PROCESOS RELACIONADOS CON EL

7.5 PRODUCCION Y PRESTACION DEL

7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS Y MEDICION

8 MEDICION, ANALISIS Y MEJORA

8.2 SEGUIMIENTO Y MEDICION

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

Este manual enuncia la Política de Calidad de la compañía, con

El manual describe las disposiciones adoptadas por

Este manual de calidad presenta los diferentes elementos que

El vocabulario utilizado en este documento es el presente en las

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

De la participación de la Compañía Llantera S.A. El 8 de

 Para el mercado Colombiano, está calculado un total

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

 La participación de la costa norte en el mercado del

2 ALCANCE DEL SISTEMA

El Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa Renovadora la

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

atención a nuestros clientes cumpliendo los estándares de calidad

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

Renovadora la huella S.A.S. Dedicada a la producción de

4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Renovadora la huella S.A.S. Estableció, documentó, implementó y

Con el establecimiento de un Sistema de Gestión de la Calidad, la

4.2 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

El Sistema de Gestión de la Calidad de Empresa Renovadora la

a- Política de la calidad y Objetivos de la calidad

De manera gráfica se presenta la estructura del sistema.

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

4.2.1 MANUAL DE LA CALIDAD

Es el documento básico del Sistema de Gestión de la Calidad.

4.2.3 CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

Renovadora la huella S.A.S. Tiene establecida una sistemática

Los documentos del Sistema de Gestión de la Calidad son

Una vez aprobado un documento, el Coordinador de Calidad, lo

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

La metodología implementada por Renovadora la huella S.A.S.

4.2.4 CONTROL DE LOS REGISTROS

Para el control del negocio y en la gestión de la calidad es preciso

En la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad de

La metodología implementada por Renovadora la huella S.A.S

La Alta Dirección de Renovadora la huella S.A.S. Tiene como

Tranv. 45 No. 21ª-03, Calle 2ª. Del Mamon Tel6626400

Para esta organización calidad significa que los servicios deben

La línea general de actuación de la organización en materia de