MCL GCL 01 Manual de Calidad

MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001:2015 Ver.:09

Código: MCL GCL 01 Fecha: 20 03 17
MANUAL DE
CALIDAD
ISO 9001:2015
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

ANALISTA GESTIÓN DE CALIDAD REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN GERENCIA GENERAL
Fecha: 20 03 2017 Fecha: 20 03 2017 Fecha: 20 03 2017
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MANUAL DE CALIDAD
ISO 9001:2015 4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL Ver.:09
Código: MCL GCL 01 SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Fecha: 20 03 17
INDICE
SECCIÓN 1 ........................................................................................................................................... 4
1. PERFIL ORGANIZACIONAL ...................................................................................................... 4
1.1 Historia ....................................................................................................................................... 4
SECCIÓN 2 ........................................................................................................................................... 5
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ......................................................................................... 5
2.2 Cultura Organizacional .................................................................................................................. 5
Misión ..................................................................................................................................................... 5
Visión ...................................................................................................................................................... 5
SECCIÓN 3 ........................................................................................................................................... 6
3. ALCANCE, UBICACIÓN Y SERVICIOS ................................................................................... 6
3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad ........................................................................ 6
3.2 Localidades................................................................................................................................ 6
3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad ........................................................ 6
1. Estructura Metálica para Facilidades de Superficie ............................................................ 8
2. Proyectos integrales ................................................................................................................. 9
3. Tanques y equipos ................................................................................................................... 9
1. Diseño arquitectónico............................................................................................................. 11
2. Estudio de mecánica de suelos ............................................................................................ 11
3. Ingeniería estructural, eléctrico, hidrosanitario, contraincendios .................................... 11
4. Integración BIM (Building Information Modeling) ............................................................... 11
5. Construcción de obras civiles: .............................................................................................. 11
3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad ............................................................... 12
3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad............................................. 12
3.5.1 Códigos de áreas o departamentos:...................................................................................... 12
3.5.2 Estructura Documental ............................................................................................................ 12
3.6 Implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad ............................................ 13
SECCIÓN 4 ......................................................................................................................................... 13
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN .................................................................................... 13
4.1 Comprensión de la organización y de contexto ...................................................................... 13
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas ................ 14
SECCIÓN 5 ......................................................................................................................................... 14
5. LIDERAZGO ................................................................................................................................ 14
5.1 Liderazgo y compromiso ....................................................................................................... 14
5.1.1 Generalidades ..................................................................................................................... 14
5.1.2 Enfoque al cliente ..................................................................................................................... 14
5.2 Política de Calidad ...................................................................................................................... 15
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad .............................................................................. 15
5.2.2 Comunicación de la política de calidad ................................................................................. 15
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización ................................................. 16
SECCIÓN 6 ......................................................................................................................................... 16
6 Planificación ..................................................................................................................................... 16
6.1 Acciones para abordar riesgos .................................................................................................. 16
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad .......................................................................... 16

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Revisión por la dirección ................................................................................................................... 17

6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos ................................................................. 17
SECCIÓN 7 ......................................................................................................................................... 17
7 GESTIÓN DE LOS RECURSOS.............................................................................................. 17
7.1 Recursos ....................................................................................................................................... 17
7.1.1 Generalidades ........................................................................................................................... 17
7.1.2 Personas .................................................................................................................................... 17
7.1.3 Infraestructura ........................................................................................................................... 18
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos ....................................................................... 18
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición .................................................................................... 18
Satisfacción del cliente .................................................................................................................. 18
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones ....................................................................................... 18
7.2 Competencia ................................................................................................................................. 18
7.4 Comunicación ............................................................................................................................... 18
7.5 Información documentada .......................................................................................................... 19
7.5.2 Creación y actualización .......................................................................................................... 19
7.5.3 Control de la información documentada ............................................................................... 19
Control de documentos...................................................................................................................... 19
Control de registros ............................................................................................................................ 19
SECCION 8 ......................................................................................................................................... 20
8. OPERACION .................................................................................................................................. 20
8.1 Planificación y control operacional....................................................................................... 20
8.2 Requisitos para los productos y servicios ................................................................................ 20
8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios .............................................................. 20
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. ............. 20
8.5 Producción y provisión del servicio ...................................................................................... 20
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio ....................................................... 20
8.5.2 Identificación y trazabilidad ................................................................................................. 21
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos .................................. 21
8.5.4 Preservación.......................................................................................................................... 21
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega ..................................................................................... 21
SECCIÓN 9 ......................................................................................................................................... 22
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ............................................................................................ 22
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación .................................................................... 22
9.1.1 Generalidades ........................................................................................................................... 22
9.1.2 Satisfacción del cliente ........................................................................................................ 22
9.2 Auditoria Interna.................................................................................................................. 22
SECCION 10 ....................................................................................................................................... 22
10 Mejora ....................................................................................................................................... 22
10.2 No conformidad y Acción correctiva ................................................................................... 22
10.3 Mejora continua...................................................................................................................... 23
SECCIÓN 11 ....................................................................................................................................... 23
11 Procedimientos Normativos Mandatorios de la Norma iso 9001:2015 .......................... 23
SECCIÓN 12 ....................................................................................................................................... 24
12 MAPA DE PROCESOS DE SEDEMI .................................................................................. 24

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SECCIÓN 1
1. PERFIL ORGANIZACIONAL
1.1 Historia
SEDEMI S.C.C., es una empresa ecuatoriana que inició sus actividades en 1983 como
Servicios de Mecánica Industrial. Gracias al incremento del área de Ingeniería, en
1990 comienza a brindar sus servicios al sector eléctrico con la fabricación de torres y
herrajes eléctricos.
En 1999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C. (SERVICIOS DE MECÁNICA

INDUSTRIAL, DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES), para atender con
responsabilidad los requerimientos de las industrias eléctrica, petrolera, de
telecomunicaciones, construcción en general, entre otras.
Ante las exigencias del mercado y el firme compromiso por satisfacer las necesidades
y expectativas de los clientes, se hizo necesaria la expansión de nuestras
instalaciones. La nueva planta ubicada en la zona industrial de Sangolquí, cuenta con
dos galpones industriales para Fabricación de Estructura Metálica y un galpón para la
Planta de Galvanizado en Caliente y dos bloques de oficinas y Bodegas, con un área
de construcción total aproximada de 6000 m2 de construcción, implantada en un
terreno de 20000 m2, con una capacidad de producción de 800 ton/mes de estructura
pesada y con la capacidad promedio de galvanizado de 1 Ton/h. Donde los procesos
de mecanizado y soldadura en la producción son automatizados, además del
departamento de ingeniería que opera con los últimos paquetes de diseño y dibujo
industrial.
Hoy SEDEMI ha evolucionado convirtiéndose en una empresa moderna y eficiente,

que a través de sus tres unidades operativas:
1. Planta de Fabricaciones Metálicas;
2. Servicios de Galvanizados en Caliente; y
3. Montajes electromecánicos y construcciones civiles, entrega productos y servicios

con puntualidad y bajo un estricto control de calidad, logrando el reconocimiento de
sus clientes como una empresa confiable y experimentada.

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SECCIÓN 2
2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
2.1 Organigrama Corporativo
2.2 Cultura Organizacional
La cultura organizacional de SEDEMI, se asienta en la misión y visión:
Misión
Generar soluciones innovadoras para Proyectos de Infraestructura
Visión
Posicionarnos dentro de las empresas más grandes del país, reconocidos por generar
confianza en base a las experiencias de satisfacción de los Stakeholders, eficiencia de

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los procesos y el compromiso de nuestros colaboradores. Tendremos presencia

comercial y productiva dentro de la Región Andina.
SECCIÓN 3
3. ALCANCE, UBICACIÓN Y SERVICIOS
3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad
“Diseño, Construcción, acabado superficial y montaje de Infraestructuras

Metálicas”
“Design, Construction, surface finishing and Assembly of metallic

infrastructures”
3.2 Localidades
Oficina Matriz ubicada en la vía Sangolquí – Amaguaña Km 4 ½, Sangolquí

Ecuador.
3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI incluye los siguientes servicios:
PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

INFRAESTRUCTURA
LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

ESP COM 02 Ver 02 Fecha 10 11 16
UNIDADES ESPECIALIZADAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS
1. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA
- Torres de transmisión eléctrica

- Postes de acero para transmisión eléctrica
- Estructura y soportes para subestaciones
- Torres para iluminación

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- Postes para iluminación

- Bandejas porta cables (Certificación INEN y UL)
2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES
1. Líneas de Transmisión
a. Estudios
- Levantamiento topográfico
- Impacto Ambiental
- Rutas de Líneas
- Mecánica de Suelos
- Conductor Económico
- Coordinación de aislamiento
b. Diseños Eléctricos y de Fundaciones

- Ubicación de Estructuras
- Estructuras
- Fundaciones (Zapata, Grilla, Pila o Pilotes)
c. Suministros
- Torres
- Postes de acero
- Aisladores
- Herrajes y Accesorios
- Conductores
- Fibra Óptica
d. Construcción
- Obras Civiles para Líneas de Transmisión
- Erección de estructuras
- Vestido de estructuras
- Tendido y regulado de conductores de fase y de guardia
- Tendido y regulado de cable de fibra óptica
- Montaje de Líneas
- Reposición de Líneas Colapsadas
2. Subestaciones Eléctricas
a. Estudios y Diseños
- Impacto ambiental
- Mecánica de suelos
- Sistema de tierras
- Diseños Eléctrico, de Estructuras, de Obras Civiles
b. Suministros
- Equipos
- Estructura Metálica
- Bandejas Porta Cables (Certificación INEN y UL)

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- Conductores de potencia y control

- Herrajes
- Accesorios
c. Construcción
- Obras Civiles Subestaciones
- Erección de estructuras
- Montaje Electromecánico de Equipos
- Pruebas Electromecánicas
- Mantenimiento Electromecánico para modernización de instalaciones
3. SOLUCIONES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA (Elementos Hidromecánicos)
I. Componentes Hidrómecánicos
- Tubería de Gran Diámetro
- Codos, conos y accesorios
- Bifurcadores y Trifurcadores
- Recipientes de Presión
- Tanques Atmosféricos
- Compuertas Automatizadas Radiales, Planas y Estancas
- Soporte de Maquinaria y Equipo
- Estructura metálica para Casa de Máquinas y Cuartos de Control
- Puentes Grúa
- Pisos Industriales Grating
- Pasamanos y Pasarelas
II. Generación Termoeléctrica

- Soporte de maquinaria y equipo
- Casa de máquinas
- Puentes grúa
- Pisos industriales grating
- Pasamanos y pasarelas
- Naves Industriales
III. Estructuras para proyectos fotovoltáicos, eólicos y biogeneración
PETRÓLEO & GAS
1. Estructura Metálica para Facilidades de Superficie

- Edificios Metálicos
- Naves Industriales “Shelters”
- Soporte de Equipos, Ductos y Bandejas “Pipe Racks”
- Puentes Grúa
- Compuertas
- Trampas de grasa
- Pernos de Anclaje
- U-Bolts

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2. Proyectos integrales
- Edificios eléctricos y de Generación (PCR’s)
- Talleres de mantenimiento
- Bodegas
- Campamentos fijos y móviles
- Campers típicos
- Campers especiales para Laboratorio, Cocina, Cuarto Frío, y de Servicio
- PCR’s Paquetizados
- Ingeniería, Procura y Construcción
3. Tanques y equipos
- Equipos con estampe ASME
- Tanques atmosféricos
- Tanques de Almacenamiento
- Tubería de Procesos y Producción (Piping)
TELECOMUNICACIONES
1. Proyectos Llave en mano

- Radio Base de Telecomunicaciones
2. Obra Asociada
- Estudios de Suelo
- Apertura de Vías
- Cimentación de Torres
- Pilotaje
- Cuarto de Equipos
- Cerramientos
- Suministro e Instalación A/C
- Obra Eléctrica
- Adecuaciones Estructurales
3. Estructura Metálica Galvanizada

- Torres Autosoportadas
- Torres Atirantadas
- Polos
- Monopolos
- Herrajes para Estructuras
CONSTRUCCION METÁLICA EN GENERAL
1. Inmobiliario y Comercial
- Edificios
- Centros Comerciales
- Parqueaderos

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-Centros Logísticos
-Bodegas de Almacenamiento
2. Industrial
- Naves Industriales
- Soporte de Maquinaria y Equipos
- Casa de Máquinas
- Puentes Grúa
- Pisos Industriales
- Pasamanos y Pasarelas
- Pernos de Anclaje
3. Vial
- Superestructura para puentes de viga de alma llena
- Puentes colgantes, atirantados y peatonales
- Señalización Vertical
- Guardavías
- Postes Metálicos
- Obras Civiles
4. Facilidades Mineras & Cementeras

- Edificios Industriales
- Estructura para Bandas Transportadoras
- Naves de Almacenamiento
- Tolvas
- Silos
- Campamentos Mineros
5. Infraestructura Metálica para Terminales

- Puerto Marítimos
- Aeropuertos
- Terminales Terrestres
- Terminales para pasajeros y carga
- Hangares
- Torres de Control
- Edificios Complementarios
- Puentes Grúa
6. Calderería y Tubería
- Tubería de Conducción
- Tubería de Presión
- Bifurcadores y Trifurcadores
- Codos y Accesorios
- Silos
- Tolvas
- Tanques Atmosféricos

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INFRAESTRUCTURA
1. Diseño arquitectónico
2. Estudio de mecánica de suelos
3. Ingeniería estructural, eléctrico, hidrosanitario, contraincendios
4. Integración BIM (Building Information Modeling)
5. Construcción de obras civiles:

- Movimiento de Tierras: Plataformas, taludes
- Construcción de muros de contención de hormigón armado
- Cimentaciones superficiales
- Puentes
- Pavimentos Industriales
- Construcción de vías de pavimento de hormigón rígido, pavimento asfáltico y
- pavimento articulado (apertura de vías, mejoramientos y estructuras de
pavimentos)
- Construcción y revestimiento de taludes mediante hormigón proyectado y taludes
armados (geosintéticos)
- Edificaciones (obra gris y acabados)
- Sistemas Hidrosanitarios (abastecimiento de agua potable, sistema de drenaje
pluvial y sanitario)
- Sistemas Eléctricos
- Sistemas Contraincendios
PLANTAS DE PRODUCCIÓN
1. GALVANIZADO EN CALIENTE
- Simple inmersión
- Doble inmersión
- Centrífuga
2. TORRES
3. ESTRUCTURAS METÁLICAS
4. CALDERERÍA Y ROLADOS
5. PISOS INDUSTRIALES GRATING
6. BANDEJAS PORTA CABLES
7. BODEGA DE MATERIA PRIMA

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3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad
SEDEMI no excluye ninguna de las cláusulas de los requerimientos de la norma

internacional ISO 9001: 2015.
3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad
3.5.1 Códigos de áreas o departamentos:
El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, incluye todas sus áreas y

departamentos, las mismas que han sido codificadas para identificar claramente
el área y el funcionario con responsabilidad principal en la documentación.
Las áreas y departamentos que participan en el Sistema de Gestión de Calidad

se encuentran definidos en la Codificación General de Departamentos y
Documentos ESP GCL 01.
3.5.2 Estructura Documental
Adicionalmente, el sistema de gestión de calidad se materializa en una estructura

documental la misma que incluye:
• Manual de Calidad (MCL)

• Procedimientos normativos (PRN)
• Procedimientos (PRO)
• Formatos (FOR)
• Instructivos (INS)
• Especificaciones (ESP)
• Mapas de procesos (MP)

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3.6
Implantación y eficacia del Sistema de Gestión de Calidad
El Sistema de Gestión de Calidad está claramente definido, documentado e

implantado en cada área de trabajo para lo cual utilizamos como control la Norma ISO
9001:2015.
Para asegurar la eficaz implantación del SGC, el Representante de la Dirección es el

único responsable del manejo del Manual de Calidad y de los procedimientos
normativos mandatorios de la Norma ISO 9001:2015.
La eficacia del Sistema de Gestión de Calidad se la evalúa y controla a través de las

“Actas de Revisión por la Dirección”, las mismas que se realizan al menos dos veces
al año o salvo solicitud del Gerente General o Representante de la Dirección.
SECCIÓN 4
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, está fundamentado en principios que

constituyen la base para la definición de sus Políticas, Objetivos y Procedimientos que
sustentan y mantienen las acciones generales y específicas de los procesos requeridos
para la satisfacción del cliente y la mejora continua.
4.1 Comprensión de la organización y de contexto

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SEDEMI ha determinado las cuestiones externas e internas pertinentes para su

propósito y su dirección estratégica que afectan a su capacidad para lograr los
resultados previstos del Sistema de Gestión de Calidad y mejora continua de sus
procesos, de acuerdo con los requisitos de las Normas Internacionales ISO 9001:2015.
Esto se hace referencia en la Planificación Estratégica, el procedimiento Mejoramiento
Continuo PRO GCL 01, y en los instructivos Guía para elaborar y codificar la
Documentación INS GCL 01 y Nomenclatura del manejo de procesos INS GCL 02.
El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, se basa en un conjunto de procesos

clasificados, plenamente identificados y como su interrelación descritos en el MAPA
DE PROCESOS.
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas
Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de

proporcionar los productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los
legales y reglamentos aplicables en nuestro Sistema de Gestión de Calidad se refleja
en nuestra Estructura Documental la cual contempla los requisitos de esta cláusula.
En el manual MCL GCL 01, cuya responsabilidad es de la Gerencia General y del
Representante de la Dirección, se contempla:
• El alcance del sistema de gestión de calidad.

• La descripción de la interacción de los procesos en el Mapa de Procesos
y en el registro Caracterización de Procesos FOR GCL 10.
SECCIÓN 5
5. LIDERAZGO
5.1 Liderazgo y compromiso
5.1.1 Generalidades
Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por la
dirección PRO GGR 01.
5.1.2 Enfoque al cliente
La alta dirección se asegura de que los requisitos del cliente se determinen y se

cumplan con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente mediante los
procedimientos:
Medición de la satisfacción del cliente PRO PRY 01

Gestión de proyectos PRO PRY 02

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5.2 Política de Calidad
5.2.1 Establecimiento de la política de calidad
La Dirección asegura que la Política de Calidad:

• Es apropiada para el propósito de la organización,
• Incluye el compromiso para lograr la satisfacción de los requisitos de los clientes,

accionistas y personal de la organización,
• Es la base referencial para la definición de los objetivos integrados de gestión,
• Es comunicada por medios apropiados, y es entendida y aplicada dentro de la

organización,
• Se revisa y actualiza en función de los cambios de la organización.
POLÍTICA DE CALIDAD
En SEDEMI, generamos soluciones para proyectos de infraestructura,

comprometidos con satisfacer las necesidades de nuestros stakeholders,
enmarcados en un sistema de gestión de calidad, garantizando el mejoramiento
continuo.
La política del Sistema de Gestión de Calidad está documentada, implementada y

difundida a las partes interesadas de SEDEMI con la supervisión, respaldo y
compromiso de la Gerencia General.
5.2.2 Comunicación de la política de calidad
Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo de

Comunicaciones Internas y Externas PRO GCL 02.
La Dirección conjuntamente con los responsables de los procesos define la

información y los mecanismos para la comunicación interna dentro de la
empresa, de manera que se garantice la eficacia de las actividades de cada
proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.
SEDEMI asegura que hay una comunicación adecuada entre los distintos
niveles y funciones, en relación con los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad y su eficacia con el cumplimiento del Manejo del SGC por la Dirección
PRO GGR 01, el análisis de las tendencias sobre los indicadores de los
procesos estratégicos.

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Dentro de los mecanismos de comunicación están considerados:
• Correo electrónico,
• Oficios
• Reuniones (Acta de Reunión FOR GGR 02)
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización
Dirección PRO GGR 01, el Perfil del Puesto de Trabajo FOR RHH 01 y
Organigrama Corporativo.
La Gerencia designa a su Representante del Sistema de Gestión de Calidad, para

que, con independencia de otras funciones, tenga la responsabilidad y autoridad
para:
 Gestionar los temas relacionados con el Sistema de Gestión de Calidad,

 Asegurar que los procesos del Sistema de Gestión de Calidad sean
establecidos y mantenidos,
 Informar a la Gerencia del funcionamiento del Sistema de Gestión de Calidad,

incluyendo las necesidades de mejora,
 Promover el conocimiento de los requisitos del cliente en la organización.
SECCIÓN 6
6 Planificación
6.1 Acciones para abordar riesgos
Al planificar el Sistema de Gestión de la Calidad se deben determinar los riesgos

y oportunidades que es necesario abordar, para cumplir esta cláusula se ha
determinado utilizar la metodología FODA enlazada con las directrices de calidad.
Para sustentar el análisis ejecutado se utiliza los FOR GCL 26 Matriz FODA, FOR
GCL 27 Identificación de Riesgos y FOR GCL 28 Evaluación de Riesgos. Para la
respectiva toma de acciones en base a los resultados obtenidos se lo realizará en
base al PRN GCL 03 Acciones correctivas, preventivas y de mejora.
Planificación del Sistema de Gestión de Calidad
Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo del SGC por
la Dirección PRO GGR 01.

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Revisión por la dirección
Dirección PRO GGR 01 y Revisión por la Dirección PRO GGR 02.
6.2 Objetivos de calidad y planificación para lograrlos
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad previstos por SEDEMI están
detallados a continuación, son medidos en la MATRIZ BALANCE SCORECARD
FOR GCL 09 y su seguimiento se lo hace a través de revisiones del
Representante de la Dirección y en reuniones de Revisión por la Dirección:
 Incrementar los niveles de facturación en un 20% respecto a los resultados del

año anterior.
 Lograr la eficiencia anual del margen operacional de las UEGP mínimo en un

28%.
 Optimizar el gasto administrativo corporativo máximo a un 12% anual.
 Alcanzar el 91% en el índice anual de satisfacción del cliente.
 Cumplir con el plan de capacitaciones anual al menos en un 90%.
 Disminuir a un máximo del 2% el índice de rotación mensual del personal fijo.
 Reducir a un máximo de 1 el índice anual de frecuencia de accidentabilidad.
 Implementar como mínimo 2 proyectos de mejora al año, por cada Miembro del
Comité de Calidad.
SECCIÓN 7
7 GESTIÓN DE LOS RECURSOS
7.1 Recursos
7.1.1 Generalidades
Para cumplir esta cláusula disponemos del documento Presupuesto de Sistema

Integrado de Gestión FOR GCL 02.
7.1.2 Personas
Para cumplir esta cláusula relacionada a la competencia del personal, disponemos

del procedimiento PRO RHH 03 e Instructivo INS RHH 01

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7.1.3 Infraestructura
Para cumplir esta cláusula, relacionada a la infraestructura de la empresa,

disponemos de los Procedimientos: Realización del Plan de Mantenimiento PRO
MAN 01, Calibración de Dispositivos PRO MAN 02, Respaldos de Información PRO
SIS 01, Mantenimiento de Equipos Informáticos y Comunicación PRO SIS 02,
Infraestructura PRO INF 01 y PRO SGC 01 Servicios Generales.
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos
Para cumplir esta cláusula relacionada al ambiente de trabajo disponemos del

procedimiento Administración de Talento humano PRO RHH 04, Gestión de Seguridad
Industrial PRO SEI 01 y el Plan Vigilancia de la Salud PLA SO 02.
7.1.5 Recursos de seguimiento y medición
Satisfacción del cliente
Este requerimiento está definido en el procedimiento Medición de la

satisfacción del cliente PRO PRY 01 bajo la responsabilidad del departamento
de Gestión de Proyectos.
7.1.5.2 Trazabilidad de las mediciones
Este requerimiento está definido en los procedimientos Gestión de Proyectos

PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01,
Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01,
Utilización y Manejo de Material Sobrante PRO FAM 06.
7.2 Competencia
Para cumplir esta cláusula relacionada a la formación del personal disponemos

del procedimiento Capacitación y Desarrollo PRO RHH 01.
7.3 Toma deconciencia
7.4 Comunicación
Para cumplir esta cláusula disponemos del procedimiento Manejo de

Comunicaciones Internas y Externas PRO GCL 02.
La Dirección conjuntamente con los responsables de los procesos define la

información y los mecanismos para la comunicación interna dentro de la

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empresa, de manera que se garantice la eficacia de las actividades de cada

proceso y del Sistema de Gestión de Calidad.
SEDEMI asegura que hay una comunicación adecuada entre los distintos
niveles y funciones, en relación con los procesos del Sistema de Gestión de
Calidad y su eficacia con el cumplimiento del Manejo del SGC por la Dirección
PRO GGR 01, el análisis de las tendencias sobre los indicadores de los
procesos estratégicos.
Dentro de los mecanismos de comunicación están considerados:
• Correo electrónico,
• Oficios
• Reuniones (Acta de Reunión FOR GGR 02)
7.5 Información documentada
Para determinar la documentación necesaria en nuestro Sistema de Gestión de

Calidad se toma en cuenta el procedimiento Mejoramiento Continuo PRO GCL 01,
El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, se basa en un conjunto de procesos

clasificados, plenamente identificados y como su interrelación descritos en el MAPA
DE PROCESOS.
7.5.2 Creación y actualización
Para la creación y actualización de ldocumentación se debe cumplir los instructivos

Guía para elaborar y codificar la Documentación INS GCL 01 y Nomenclatura del
manejo de procesos INS GCL 02.
7.5.3 Control de la información documentada
Para el control de la información documentada se clasificó en los siguientes grupos:
Documentos, y
Registros.
Control de documentos
Las directrices para un adecuado control de los documentos disponemos del

procedimiento normativo Control de documentos y datos PRN GCL 01.
Control de registros
Las directrices para un adecuado control de los registros disponemos del

procedimiento normativo PRN GCL 02 Control de registros.

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SECCION 8
8. OPERACION
8.1 Planificación y control operacional
La planificación del servicio está definida en los Procedimientos de:

Comercialización PRO COM 01, Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Fabricaciones
Metálicas PRO FAM 01, Acabado Superficial PRO ACS 01, Montaje de Estructuras
PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05 y Bandejas Porta cables PRO
FAM 02.
8.2 Requisitos para los productos y servicios
Este requerimiento está definido en los procedimientos Comercialización PRO COM

01, Gestión de Proyectos PRO PRY 02, Manejo del SGC por la Dirección PRO GGR
01 y Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05.
8.3 Diseño y Desarrollo de los productos y servicios
Los requerimientos sobre la planificación, elementos de entrada para el diseño,

resultados, revisión, verificación, validación y control de cambios del diseño y
desarrollo están definidos en los Procedimientos de Gestión de Proyectos PRO PRY
02, Ingeniería PRO ING 01 y el PRO ING 02 Ingeniería diseño y Cálculo.
8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente.
El proceso de compras, que incluye selección y evaluación de proveedores, está

documentado en los Procedimientos Compras PRO CYL 01, Calificación y
Evaluación de Proveedores PRO CYL 02, Manejo de Bodega PRO BOD 01 y
COMEX PRO CYL 03.
Para control de Subcontratos se debe cumplir lo establecido en el PRO PRY 04

Manejo de Subcontratos.
Para calificación de proveedores de Ensayos no Destructivos se realiza mediante el

INS CAL 01 Calificación Técnica de Proveedores de Ensayos no Destructivos.
8.5 Producción y provisión del servicio
8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio


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Gestión de Proyecto DBP PRO PRY 05 y Bandejas Porta cables PRO FAM
02.

PROPIN 01, PRO GAL 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de
Proyecto DBP PRO PRY 05, Bandejas Porta cables PRO FAM 02 y en el PLA
CAL 01 Plan Control de Calidad Producto.
8.5.2 Identificación y trazabilidad

Utilización y Manejo de Material Sobrante PRO FAM 06.
8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos

PRO PRY 02, Ingeniería PRO ING 01 para el cuidado de la propiedad
intelectual; Instalación Bandejas Porta Cables INS MTJ 01 y en el PRO MTJ
01 Montaje de Estructuras para cuidado de bienes del cliente. Se entrega
también una Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato y/o Garantía Técnica
para garantizar el cuidado de los bienes del cliente, según su requerimiento.
8.5.4 Preservación
Este requerimiento está definido en el Procedimiento de Manejo de Bodega

PRO BOD 01 y el INS ACS 01 Identificación de Material Acabado Superficial.
8.5.5 Actividades posteriores a la entrega
Para el cumplimiento de este requisito se toma en cuenta de acuerdo a lo

descrito en Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP
PRO PRY 05 y en el PRO CAL 01 Control de Calidad Producto.
8.5.6 Control de cambios
Ingeniería PRO ING 01, Fabricaciones Metálicas PRO FAM 01, PRO PIN 01,
PRO GAL 01, Montaje de Estructuras PRO MTJ 01, Gestión de Proyecto DBP
PRO PRY 05, Bandejas Porta cables PRO FAM 02 y en el PRO CAL 01 Control
de Calidad Producto.
8.6 Liberación de los productos y servicios
Bandejas Porta cables PRO FAM 02 y en el PRO CAL 01 Control de Calidad

Producto, PRO PIN 01, PRO GAL 01.

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8.7 Control de salidas no conformes
Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo Manejo de

producto y servicio No conforme PRN GCL 06. El tratamiento de un problema
presentado o producto no conforme detectado se lo indica en el PRN GCL 03
Acciones Correctivas, preventivas y mejora, PRO CAL 01 Control de Calidad
Producto.
SECCIÓN 9
9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
9.1.1 Generalidades
Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento

Continuo PRO GCL 01, Manejo del SGC por la dirección PRO GGR 01 y
Revisión por la Dirección PRO GGR 02.
9.1.2 Satisfacción del cliente
Este requerimiento está definido en el procedimiento Medición de la

satisfacción del cliente PRO PRY 01 bajo la responsabilidad del departamento
de Gestión de Proyectos.
9.2 Auditoria Interna
Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento normativo Auditorías

Internas PRN GCL 05
SECCION 10
10 Mejora
10.2 No conformidad y Acción correctiva
Se maneja con un Procedimiento normativo Acciones Correctivas, Preventivas y

de Mejora PRN GCL 03.

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10.3 Mejora continua
Para manejar esta cláusula disponemos del procedimiento Mejoramiento

Continuo PRO GCL 01 y del Procedimiento normativo Acciones Correctivas,
Preventivas y de Mejora PRN GCL 03.
SECCIÓN 11
11 PROCEDIMIENTOS NORMATIVOS MANDATORIOS DE LA NORMA ISO 9001:2015
· Procedimiento Control de Documentos y Datos PRN GCL 01
· Procedimiento Control de Registros PRN GCL 02
· Procedimiento Acciones Correctivas, Preventivas y de PRN GCL 03

Mejora
· Procedimiento Auditorías Internas PRN GCL 05
· Procedimiento de Producto y Servicio No Conforme PRN GCL 06

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SECCIÓN 12
12 MAPA DE PROCESOS DE SEDEMI
Los procesos Estratégicos, Claves y de Apoyo de SEDEMI se encuentran definidos en

este diagrama el cual muestra su secuencia e interacción entre ellos.
La interacción de los procesos también se encuentra descrita en los registros

Caracterización de Procesos FOR GCL 10.

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ISO 9001:2015 Ver.:09

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Revisión por la dirección ................................................................................................................... 17

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

En 1999 se constituye legalmente como SEDEMI S.C.C. (SERVICIOS DE MECÁNICA

Hoy SEDEMI ha evolucionado convirtiéndose en una empresa moderna y eficiente,

1. Planta de Fabricaciones Metálicas;

2. Servicios de Galvanizados en Caliente; y

3. Montajes electromecánicos y construcciones civiles, entrega productos y servicios

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

2.2 Cultura Organizacional

La cultura organizacional de SEDEMI, se asienta en la misión y visión:

Generar soluciones innovadoras para Proyectos de Infraestructura

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

los procesos y el compromiso de nuestros colaboradores. Tendremos presencia

3. ALCANCE, UBICACIÓN Y SERVICIOS

3.1 Alcance del Sistema de Gestión de Calidad

“Diseño, Construcción, acabado superficial y montaje de Infraestructuras

“Design, Construction, surface finishing and Assembly of metallic

Oficina Matriz ubicada en la vía Sangolquí – Amaguaña Km 4 ½, Sangolquí

3.3 Servicios incluidos en el Sistema de Gestión de Calidad

El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI incluye los siguientes servicios:

PRODUCTOS Y SERVICIOS PARA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE

LISTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS

UNIDADES ESPECIALIZADAS DE GESTIÓN DE PROYECTOS

1. SUMINISTRO DE ESTRUCTURA METÁLICA

- Torres de transmisión eléctrica

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- Postes para iluminación

2. CONSTRUCCIONES ELECTROMECÁNICAS Y CIVILES

b. Diseños Eléctricos y de Fundaciones

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- Conductores de potencia y control

3. SOLUCIONES PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA (Elementos Hidromecánicos)

II. Generación Termoeléctrica

III. Estructuras para proyectos fotovoltáicos, eólicos y biogeneración

PETRÓLEO & GAS

1. Estructura Metálica para Facilidades de Superficie

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1. Proyectos Llave en mano

3. Estructura Metálica Galvanizada

CONSTRUCCION METÁLICA EN GENERAL

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4. Facilidades Mineras & Cementeras

5. Infraestructura Metálica para Terminales

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

2. Estudio de mecánica de suelos

3. Ingeniería estructural, eléctrico, hidrosanitario, contraincendios

4. Integración BIM (Building Information Modeling)

5. Construcción de obras civiles:

5. PISOS INDUSTRIALES GRATING

6. BANDEJAS PORTA CABLES

7. BODEGA DE MATERIA PRIMA

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3.4 Exclusiones del Sistema de Gestión de Calidad

SEDEMI no excluye ninguna de las cláusulas de los requerimientos de la norma

3.5 Estructura documental del Sistema de Gestión de Calidad

3.5.1 Códigos de áreas o departamentos:

El Sistema de Gestión de Calidad de SEDEMI, incluye todas sus áreas y

Las áreas y departamentos que participan en el Sistema de Gestión de Calidad

3.5.2 Estructura Documental