Está en la página 1de 70

“Año de la universalización de la salud”

"

FACULTAD DE INGENIERIA
ESCUELA DE INGENIERIA CIVIL

Manual de Calidad – RODE Empresa Constructora

DOCENTE:
 ING.JORGE LUIS CANTA HONORES

INTEGRANTES:
 CORRALES RAMIREZ, OSCAR
 GARCIA INSAPILLO, GIANPIERRE
 PANDO GARCIA, OMAR
 SIFUENTES SANCHEZ, JUAN
 TRINIDAD PAUCAR, LUIS

AÑO: 2020
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Índice

Contenid

o
I. INTRODUCCION..............................................................................................................3
II. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA.........................................................................5
III. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN.....................................................................6
IV. REFERENCIAS NORMATIVAS.................................................................................7
4.1. Sistema EFQM..............................................................................................................7
4.2. Sistema OHSAS.............................................................................................................9
4.3. ISO 9001:2015............................................................................................................10
Cambios que aporta.............................................................................................................11
V. TERMINOS Y DEFINICIONES....................................................................................12
VI. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD...................................................................13
6.1. ALCANCE Y EXCLUSIONES-REQUISITOS.......................................................................13
6.2. PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIÓN DE LOS MISMOS................................13
6.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN.......................................................................15
VII. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN.............................................................16
7.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN....................................................................................16
7.2. ENFOQUE AL CLIENTE......................................................................................................16
7.3. POLITICA DE CALIDAD......................................................................................................17
7.4. PLANIFICACIÓN................................................................................................................18
7.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN....................................................19
7.6. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN........................................................................23
VIII. GESTIÓN DE RECURSOS.....................................................................................24
8.1. PROVISIÓN DE RECURSOS.........................................................................................24
8.2. RECURSOS HUMANOS...............................................................................................24
8.3. INFRAESTRUCTURA....................................................................................................25
8.4. AMBIENTE DE TRABAJO.............................................................................................25
9.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO...............................................26

P á g i n a 2 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

9.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.............................................................26


9.3. DISEÑO Y DESARROLLO.............................................................................................28
9.4. COMPRAS...................................................................................................................28
9.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO.............................................................29
10.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION...................................................................................33
10.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME...........................................................34
10.3. ANALISIS DE DATOS...............................................................................................34
10.4. MEJORA..................................................................................................................35
XI. CONCLUSIONES........................................................................................................37
XII. RECOMENDACIONES..............................................................................................39
XIII. Referencias................................................................................................................40
XIV. Panel fotográfico.......................................................................................................41
7

I. INTRODUCCION
Dentro de los fines últimos que tienen los ingenieros civiles, es la de brindar calidad. Ya
sea como proyectistas, ejecutores o evaluadores de obras de infraestructuras civiles, o
con tareas en las que tengan que desempeñarse, siempre se debe buscar la mayor
garantía de los proyectos en los que estemos involucrados.

Uno de los estándares internacionales utilizados para poder evaluar y certificar la


calidad es la ISO 9001 en su versión 2015, la cual por tener más tiempo y
acondicionamiento en el medio es la de mayor aceptación. La calidad en los bienes y

P á g i n a 3 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

servicios constituyen una herramienta clave para competir y permanecer en el mercado.


Las empresas que desean seguir siendo competitivas deben demostrar su capacidad de
realizar sus servicios dentro de un marco de especificaciones confiables, que aseguren
que dichos bienes y servicios satisfagan las necesidades de sus clientes [ CITATION
Cur06 \l 10250 ].

Dentro de esta norma, es necesario poder definir y conocer lo referente al Manual de


Calidad, que si bien tiene una estructura sugerida tiende a variar de una empresa a otra,
ya sea por pericia en el tema de parte de los comprometidos con su generación o por
iniciar por primera vez un manual de esta magnitud.

El proceso de implementación del sistema de gestión de calidad consiste primeramente


en el diagnóstico de la empresa, y su importancia radica en que mediante éste se conoce,
especialmente, la estructura de la empresa, su entorno y sus objetivos, para poder
asentar las bases para el desarrollo del sistema de gestión de calidad [ CITATION Agu13 \l
10250 ].

Una de las maneras de poder conocer de manera directa la generación, el cumplimiento


y diversas formas de redacción y esquematización de los manuales de calidad es poder
acercarnos a la mayoría de ellos, es por ello que se demuestra la importancia del
presente trabajo. En donde haremos una comparación con lo descrito por la norma y los
manuales realizados por diferentes empresas.

P á g i n a 4 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

II. PRESENTACIÓN DE LA EMPRESA


RODE S.R.L. es una empresa constructora dedicada a la ejecución de obras de
arquitectura e ingeniería RODE S.R.L. fue fundada en el año 1996, como continuación
de sus dos anteriores, “Martín Pastor Roca y Asociados” e “Ingenieros Martín Pastor
Roca y Gustavo Alberto Del Boca S.H.”, con la incorporación del Ing. Martín Roca
logrando desde entonces acrecentar aún más el meritorio reconocimiento en el mercado
de la construcción obtenido por sus predecesoras.

La empresa tuvo una gran evolución manteniendo su filosofía inalterable: el talento, la


creatividad, el respeto y una vocación de superación permanente, permitiendo mejorar
el servicio a sus clientes.

RODE S.R.L. ha mantenido su visión de futuro a lo largo de estos años, mediante el


cumplimiento de plazos, la calidad de terminación de sus obras y brindando seguridad
para sus trabajadores, con tanta definición, que dio forma a su propia “obra”,
construyéndola idea sobre idea y sostenida por la estructura más sólida: su amplia
concepción de negocios y su impecable trayectoria.

RODE S.R.L. sumó gradualmente profesionales capacitados y personal técnico, para


llevar adelante diferentes desafíos, incorporando nuevos clientes a su cartera, llegando a
construir más de 274.000 m2 de superficie cubierta (además de las obras de ingeniería).

P á g i n a 5 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

III. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN


El presente trabajo tiene como finalidad alcanzar los estándares de calidad que solicita
el ISO 9001:2015 para que la empresa RODE alcance la Gestión del Diseño y Ejecución
de Obras de Arquitectura e Ingeniería.

El SGC buscará implementarse de manera que tena una mejora continua para
incrementar su eficiencia y eficacia. Con las revisiones por la dirección la organización
se asegura de contemplar las cuestiones internas y externas que son pertinentes para el
propósito y la dirección estratégica, y que afectan la capacidad para lograr los resultados
previstos en el sistema de gestión de la calidad. Asimismo, en la misma actividad se
integran y formalizan también los requisitos actualizados de las partes interesadas
pertinentes y se revisan los cambios en los servicios de la organización.

RODE posee la capacidad necesaria de recursos e información para llevar a cabo sus
obras como así también para efectuar el seguimiento, medición y análisis de los
procesos que se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las acciones
necesarias para alcanzar los resultados planificados, asegurando la satisfacción de los
clientes.

La constructora RODE debe tener todos los estándares de calidad para la elaboración de
proyectos de construcción, según [ CITATION Car14 \l 3082 ] hablar de buena calidad en la
construcción significa generar valor al producto, en el caso de una edificación, crear una
percepción positiva y aprobada por el cliente. Esto puede repercutir tanto de manera
positiva como negativa si es que no se toma con el debido cuidado.

La correcta implementación del manual de calidad puede entregar beneficios tangibles:


Mejor calidad del producto, reducción de desechos, rectificaciones y quejas con los
clientes, todo ello relacionado a una mayor productividad y eliminación de cuellos de
botella en el área de producción dada las buenas relaciones humanas [ CITATION Cas18 \l
3082 ]. Esto permite a la empresa posicionarse como una de las mejores en el rubro de la
construcción, logrando concretar contratos con mayor facilidad.

P á g i n a 6 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

IV. REFERENCIAS NORMATIVAS


IV.1. Sistema EFQM
El modelo EFQM de excelencia. Al respecto [ CITATION Mad02 \l 10250 ] dice que está
compuesto por nueve criterios diferenciándose claramente en dos partes: el grupo
formado por los llamados "Agentes Facilitadores" que se refieren a lo que la hace
organización y cómo lo hace, y el grupo de criterios "Resultados" que dan cuenta de los
logros obtenidos por la organización respecto a todos los grupos de interés (clientes,
trabajadores, sociedad) y en relación a los objetivos globales. La premisa establecida
por el modelo explica cómo los Agentes Facilitadores son los determinantes de los
Resultados alcanzados

 Liderazgo. Se refiere a la responsabilidad ineludible de los equipos directivos de


ser los promotores de conducir la organización hacia la excelencia. Los líderes
deben mostrar claramente su compromiso con la mejora continua, desarrollando
la misión y la visión y actuando como modelo para el resto de la organización.
Implicándose con los clientes y colaboradores y reconociendo los esfuerzos y
logros de los empleados. 
 Política y estrategia. Revisa en qué medida la misión, visión y valores de la
organización, están fundamentadas en la información procedente de indicadores
relevantes (rendimiento, investigación, creatividad y comparación con las
mejores prácticas, etc.), así como en las necesidades y expectativas de clientes y
otros grupos de interés. También analiza la estructura de procesos que
desarrollan la política y estrategia y cómo se transmite a toda la organización. 
 Personas. Considera la gestión de los recursos humanos de la organización y los
planes que desarrolla para aprovechar el potencial de los profesionales. También
estudia los sistemas de comunicación, reconocimiento y distribución de
responsabilidades. 
 Recursos y alianzas. Evalúa cómo gestiona la organización los recursos más
importantes (financieros, materiales, tecnológicos, información), con excepción

P á g i n a 7 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

de los Recursos Humanos, y las colaboraciones que establece con


organizaciones externas. 
 Procesos. Se refiere al diseño y gestión de los procesos implantados en la
organización, su análisis y cómo se orientan a las necesidades y expectativas de
los clientes. 
 Resultados relativos a los clientes. Se refiere tanto a la percepción que los
clientes tienen de la organización, medida a través de encuestas o contactos
directos, como a los indicadores internos que contempla la organización para
comprender su rendimiento y adecuarse a las necesidades de los clientes. 
 Resultados relativos al personal. Se refiere a los mismos aspectos que el criterio
anterior pero en referencia a los profesionales de la organización. De igual
manera se contemplan medidas de percepción de la organización por parte de las
personas que la integran, e indicadores internos de rendimiento.
 Resultados relativos a la sociedad. Analiza los logros que la organización
alcanza en la sociedad. Para ello considera la repercusión de la organización
sobre el medioambiente, la economía, educación, bienestar, etc. 
 Resultados clave. Evalúa los logros de la organización respecto al rendimiento
planificado, tanto en lo que se refiere a objetivos financieros como a los relativos
a los procesos, recursos, tecnología, conocimiento e información.

Según [ CITATION Nie06 \l 10250 ] hace una comparativa de los criterios, en primer lugar
se nombran los criterios que componen cada uno de los modelos. Así pues, en la tabla
siguiente, aparecen recogidos todos ellos. Los dos primeros Modelos EFQM e
Iberoamericano tienen el mismo número de criterios, nueve en total, los dos últimos,
Modelo Baldrige y Deming también tienen el mismo número de criterios, que para este
caso son siete.

P á g i n a 8 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

IV.2. Sistema OHSAS


Sistema OHSAS, según [CITATION Ter12 \l 10250 ] toda empresa debe contar con un
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, que permita el control de la
seguridad de sus procesos y la protección de la salud de sus trabajadores; logrando un
mayor respaldo para la empresa y contribuyendo a un mejor desempeño y mayores
beneficios.

Evaluación y verificación. [CITATION Gon09 \l 10250 ] Se define los modelos de


medición de desempeño, explicando los procesos de revisión y auditoría a realizarse
para corroborar el logro de objetivos. Se presentan los principales beneficios del sistema
de gestión de seguridad y salud ocupacional, y su contribución a la mejora continua del
Sistema de Gestión.

Se aplica la norma ISO 9001:2015 – Sistemas de gestión de la calidad – Fundamentos y


vocabulario.

P á g i n a 9 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

IV.3. ISO 9001:2015


La norma ISO 9001:2015 es el estándar internacional de carácter certificable que regula
los Sistemas de Gestión de la Calidad (SGC). La serie de normas ISO 9000 promueven
la adopción de un enfoque basado en procesos.

Esta norma es la heredera de su versión anterior, la norma ISO 9001-2008, que está
siendo revisada y adaptada desde el 2012, y que reflejará al nuevo esquema normativo
fijado por International Standards Organization (ISO) que ya se ha aplicado a normas
como la ISO 27001 y al que se están adaptando otras normas como la ISO 14001.

Ilustración 1: Estructura del ISO 9001:2015 y ISO 9001:2008

P á g i n a 10 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Cambios que aporta


Los cambios más importantes que encontraremos en la quinta versión de la norma ISO
9001 son:

 Se adopta el esquema común de organización de la estructura de la norma que


marca el Anexo S.L.
 Se revisa el lenguaje y se amplía hacia la generación de servicios.
 Se refuerza el enfoque a procesos.
 Se elimina el concepto de acción preventiva y se introduce el pensamiento basado
en riesgos
 Registros y documentos pasan a denominarse “información documentada”.
 Se amplía el concepto de cliente a parte interesada.
 Se introduce el concepto de Control de Cambios muy ligado a modelos de
Excelencia.
 Se insta a las organizaciones al aprovechamiento de las oportunidades de mejora.

Ilustración 2: Modelo de sistema de gestión integrado basado en ISO 9001: 2015

P á g i n a 11 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

V. TERMINOS Y DEFINICIONES
A continuación se define una serie de términos y conceptos que serán utilizados en este
manual y en la documentación del Sistema y Planes de Calidad de la Constructora
RODE S.R.L.

TÉRMINO DEFINICIÓN

Grado en el que un conjunto de características inherentes,


Calidad
cumplen con los requisitos.

Cualquier ente que suministra un producto o servicio para ser untilizado o


Proveedor
incorporado por Constructora RODE S.R.L.

Metodología Modo de realizar una determinada actividad o proceso.

Para fines de nuestro Sistema de Gestión de Calidad la denominación de


Mandante
"mandante" es equivalente a "Cliente".

Documento escrito que describe la metodología empleada en un


Procedimiento
determinado procedimiento.

Documento auxiliar a un procedimiento destinado a especificar con mayor


Instructivo grado de detalle,(incluyendo gráficos,esquemas,etc) lo instituido en un
determinado procedimiento.
Documento que entrega evidencia objetiva de actividades efectuadas o
Registro
resultados obtenidos .

Registro que controla las revisiones y distribución de los documentos del


Lista Maestra
Sistema de Gestión de Calidad y Plan de Calidad.

Cualquier ente que recibe un producto producido por


Cliente
Constructora RODE S.R.L.

Producto No Conforme Producto o servicio que no cumple un requisito especificado.

No cumpliemiento de un equisito especificado en los documentos del


Sistema o Planes de Calidad(puede estar originado en auditorías
Problemas de Calidad
internas.producto no conforme,no cumplimiento de procedimientos o
reclamos de clientes)

Acción tomada para eliminar la causa de un problema de calidad detectado


Acción Correctiva
u otra acción indeseable.

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u


Acción Preventiva
otra situación,potencialmente indeseable.

P á g i n a 12 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

VI. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


VI.1. ALCANCE Y EXCLUSIONES-REQUISITOS

ALCANCE:
RODE S.R.L. implementa un Sistema de Gestión de Calidad conforme a la Norma
ISO 9001-2015 y que alcanza a la Gestión del Diseño y Ejecución de Obras de
Arquitectura e Ingeniería.

El SGC se encuentra implementado, es mantenido y mejorado continuamente para


incrementar su eficiencia.

RODE S.R.L. posee la capacidad necesaria de recursos e información para llevar a


cabo sus obras como así también para efectuar el seguimiento, medición y análisis de
los procesos que se realizan en esta empresa. Se compromete a implementar las
acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados.

VI.2. PROCESOS DE LA EMPRESA E INTERRELACIÓN DE LOS


MISMOS
RODE S.R.L. ha identificado los procesos esenciales para su Sistema de Gestión de
Calidad y la interrelación entre los mismos, los cuales se describen a través de sus
mapas de proceso.

P á g i n a 13 | 70
DIRECCIÓN Y
PLANEAMIENTO INDICE DE ASEGURAMIENTO DE GESTIÓN POR LA DIRECCIÓN REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
ESTRATEGICO RECURSOS R-6.1-01 R-5.6.3-01
POLÍTICA DE LA CALIDAD R-5.3-01
OBJETIVOS POR PROCESO R-5.4.1-01 COMUNICACIONES INTERNAS
R-5.5.3-01

GESTIÓN COMERCIAL
PLANIFICACIÓN DE LA CONTROL DE LA EJECUCIÓN DE
LICITACIONES Y GESTIÓN DE PROYECTOS SERVICIO DE POSTVENTA
OBRA LA OBRA
ADJUDICIONES DIRECTAS

COMUNICACIÓNES CONTROL DE LA EJECUCIÓN


PLANIFICACIÓN

CLIENTES-SATISFACCIÓN
R-PG-7.2.3-01 DE LA
CLIENTES-REQUISITOS

GESTIÓN DE DE LA OBRA R-PG-7.5-01 COMUNICACIONES


REVISIÓN DE LOS REQUISITOS PROYECTOS EJECUCIÓN DE
RELACIONADOS CON EL
R-PG-7.2.3-01
R-PG-7.3-01 LA OBRA COMUNICACIONES
CLIENTE RPG-7.2.2-01 R-PG-7.1-01 R-PG-7.2.3-01

GESTIÓN DE RECURSOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA GESTIÓN INFORMÁTICA Y DE


GESTIÓN DE COMPRAS GESTIÓN DOCUMENTAL
HUMANOS CONTABLE TELECOMUNICACIONES

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE
PROCESO DE RECURSOS PROCESO DE PAGOS
PROVEEDORES Y
HUMANOS RPG-6.2.1-01 R-PG-7.4.3-02
SUBCONTRATISTAS R-PG-7.4.1-01
MANTENIMIENTO DE MEDIOS CONTROL Y GESTIÓN DE
GESTIÓN DE COMPRAS INFORMÁTICOS Y DE COMUNICACIÓN DOCUMENTOS Y REGISTROS DE LA
R-PG-7.4.2-01 R-PG-6.3-01 CALIDAD R-PG-4.2.3-01
FORMACIÓN R-PG-6.2.2-01 ADMINISTRACIÓN R-PG-7.7-01
VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
COMPRADOS R-PG-7.4.3-01

GESTIÓN DE MEJORA CONTINUA

CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


R-PG-8.3-01
ANÁLISIS DE DATOS Y MEJORA CONTINUA
R-PG-8.5.1-01
ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
R-8.2.1-01
AUDITORIAS INTERNAS R-PG-8.2.2-01

ACCIONES CORRECTIVAS Y PROVENTIVAS R-PG-8.5.2/3-01


REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

P á g i n a 15 | 70
VI.3. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

VI.3.1. MANUAL DE LA CALIDAD


RODE S.R.L. establece y mantiene el presente Manual de la Calidad, cuyo contenido
es el siguiente:

 Visión y Misión de la empresa.


 Política y objetivos de la calidad.
 Planes de la calidad.
 Alcance del sistema de Gestión de la calidad y exclusiones.
 Referencia a los procedimientos generales e instructivos de trabajo.
 Referencia a los registros descripción entre los procesos del SGC.
 Organigrama de la empresa.
 Descripción de las responsabilidades respecto al SGC, el mismo se
encuentra definido en las descripciones de puestos.
VI.3.2. GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

RODE S.R.L. ha establecido un procedimiento documentado que define lo siguiente:

 Aprobación de los documentos antes de su emisión.


 Estructura, identificación y contenido de los documentos.
 Emisión, revisión, actualización y nueva aprobación de los documentos
cuando sea necesario.
 Identificación de los cambios y del estado de revisión actual.
 Versiones actualizadas en los distintos puntos de uso
 Legibilidad y accesibilidad de los documentos.
 Identificación de los documentos externos y control de su distribución.
VI.3.3. CONTROL DE LOS REGISTROS

RODE S.R.L. establece y mantiene los registros de SGC como la evidencia


objetiva necesaria para el cumplimiento de los distintos procedimientos generales,
de acuerdo a lo indicado en el procedimiento documentado, en el que se indica lo
siguiente:
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Controles necesarios para la identificación.


 Almacenamiento, protección, recuperación, tiempo de retención y
disposición de los registros.
Los registros permanecen legibles e identificables y están dispuestos en un lugar
adecuado para su posterior recuperación.

VII. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN


7.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN
La Gerencia de la Constructora RODE S.R.L se ha dispuesto desarrollar, implementar,
mantener y mejorar en forma continúa un Sistema de Gestión de Calidad que cumplan
los requisitos de la norma internacional del ISO 9001:2015 “Sistema de Gestión de
Calidad-Requisitos”

1. Visión de RODE

Ser Líderes en el Mercado de la Construcción en Proyectos de Calidad, disfrutando de


construirlos con nuestros Clientes, en forma Sustentable, Innovadora y Eficiente,
defendiendo siempre nuestros valores.

2. Misión de RODE

Somos una organización constructora, comprometida en alcanzar la completa


satisfacción de nuestros clientes cuidando la calidad con que se desarrollan nuestras
obras, haciéndolas perdurables en el tiempo, y conservando nuestros recursos humanos,
inculcándoles la eficacia, la mejora continua y la seguridad sobre los trabajos que
desempeñan y el sentido de pertenencia a la organización.

Al mismo tiempo, nuestro compromiso es el de realizar un aporte concreto y necesario a


la comunidad, a través del cual buscamos brindar las herramientas necesarias para que
nuestra sociedad desarrolle su propio potencial, sin caer en paternalismos.

7.2. ENFOQUE AL CLIENTE


La Gerencia de la Constructora RODE S.R.L dé la máxima importancia a la
satisfacción de los requisitos del cliente tanto de los legales como los reglamentarios
(contratos, bases, especificaciones, normas, etc)

P á g i n a 17 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

7.3. POLITICA DE CALIDAD

Establecimiento de la Política de Calidad

La Gerencia de la Constructora RODE S.R.L, establece su Política de Calidad, a través


de lo expresado en la misión, visión y valores. El Directorio se asegura de que sea
apropiada al contexto de la organización y acorde a las direcciones estratégicas
definidas.

Comunicación de la Política de Calidad

Se define que la política de calidad debe estar disponible y se mantiene como


información documentada. Es importante comunicarla, asegurar el entendimiento y
aplicarse, en todos los niveles de la organización.
Asimismo, es importante que esté disponible para las partes interesadas pertinentes.
Para ello se establece una política de comunicación de la política que se va mejorando
con la experiencia e ideas innovadoras.

P á g i n a 18 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

POLÍTICA DE CALIDAD

7.4. PLANIFICACIÓN
7.4.1. OBJETIVOS DE CALIDAD

Los objetivos de Calidad de la Constructora RODE S.R.L están orientados a desarrollar


y ejecutar nuestros procesos productivos en forma eficaz y continua, con el propósito de
lograr satisfacción de nuestros clientes, es por esto que se requiere cumplir las metas
fijadas para los diferentes objetivos en todos los procesos comprendidos en nuestro
Sistema de Gestión de calidad.

RODE define sus objetivos de calidad anuales-estratégicos y mensuales, para las


funciones y niveles pertinentes.

Cada indicador asociado a los objetivos, tiene definida su alcance, periodicidad y


animación.

P á g i n a 19 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Existen instancias internas de cada proceso de revisión de los resultados y otras


generales, como las reuniones de gerentes, en las que se revisan indicadores, sus
resultados, tendencias, alertas, etc. y se comentan las acciones que se han tomado o
están por tomarse, compartiendo experiencias y capitalizando buenas prácticas entre los
responsables de los procesos. En la misma reunión también se pueden definir acciones
nuevas necesarias.

Los objetivos de Calidad son:

 Aumentar la satisfacción del clientes


 Cumplimientos de plazos, cláusulas e hitos contractuales
 Mejora continua
 Capacitación y desarrollo del personal
 Mejorar el entorno de trabajo en la empresa grato y seguro

7.4.2. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE LA CALIDAD

La Gerencia de la Constructora RODE S.R.L verifica que el Sistema de Gestión de


Calidad se aplique, que se cumplan los requisitos indicados en este Manual y en los
Objetivos de calidad.

También se comunican todos cambios y novedades a las diferentes procesos (según


corresponda) con el objeto de mantener la integridad del Sistema de Gestión de Calidad.
La planificación de la calidad de RODE S.R.L. está sometida al proceso de mejora
continua.

7.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN


7.5.1. Responsabilidad y Autoridad

El Gerente General de Operaciones y los administrativos de obras, son responsables de


definir y comunicar dentro de la empresa y los proyectos respectivamente, las personas
que ocuparán los cargos más relevantes en las organizaciones que dirigen, como
también en forma general las responsabilidades y autoridades de ellos

RODE S.R.L. tiene definido un manual donde se detallan las funciones y


responsabilidades del personal que compone la estructura de la empresa.

P á g i n a 20 | 70
ORGANIGRAMA CONSTRUCTORA RODE S.R.L
7.5.2. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIÓN
Los Socios, han designado al Responsable de Calidad como Representante de la
Dirección en materia de Calidad.
Queda como registro de su designación, el comunicado enviado por Recursos Humanos
a todo el personal.
El representante tiene las siguientes atribuciones:
 Establecer, implementar y mantener el SGC de la empresa.
 Informar a los Socios sobre el desempeño del SGC.
 Promover la mejora continua del SGC y el cumplimiento de los objetivos fijados
por los Socios.
 Planificar y realizar las auditorías internas del SGC.
 Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles
de la organización.

7.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA


Los Socios han definido un sistema de comunicación con su personal, con el objeto de
mantenerlo informado respecto del cumplimiento de los objetivos de la calidad, de los
logros obtenidos y de las mejoras del SGC.
Los medios a utilizados son los siguientes:
 Plan Estratégico
 Blog de Comunicación interna
 Reuniones de Calidad
 Capacitación y charlas periódicas
 Reuniones de coordinación
 Comunicaciones Internas de información de interés del empleado.
Con el fin de que la gerencia se asegure que se establecen los procesos de comunicación
apropiados considerando la eficacia del Sistema de Gestión de Calidad, en caso de
tratarse de una actividad. Se deberá generar un registro dirigido al Gerente General,
describiendo la acción realizada y los participantes.
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Presidencia del Directorio


Las funciones a desempeñar por el Presidente del directorio son:
 Dirigir, delegar, monitorear y controlar en todo aspecto a la organización
 Analizar resultados para el cumplimiento de objetivos
 Será el principal responsable de la organización

Gerencia técnica
Las funciones a desempeñar en el área de Gerencia Técnica son:
 Organizar y direccionar proyectos de la organización.
 Integrar proyectos con las diferentes agrupaciones asociadas.
 Administrar recursos de cada proyecto
 Elaborar el plan de trabajo anual de la organización en la ejecución de proyectos
 Busca oportunidades de mejora continua en la formación técnica
 Controlar el cronograma de actividades para la ejecución de proyectos
 Analizar resultados e interpretar acciones correctivas
 Formar equipos de trabajo, controla y reporta estatus

Gerencia Comercial
Las funciones a desempeñar como gerente comercial son:
 Controlar la administración de redes sociales y medios de comunicación
 Publicitar proyectos y relaciones con las agrupaciones externas a la organización
 Evaluar el cumplimiento de acuerdos y términos aprobados como organización
 Evaluar las distintas propuestas sobre las licitaciones
 Controlar la venta de los inmuebles

Gerencia de Adm. De Finanzas


Las funciones a desempeñar por la gerencia de Adm. De Finanzas son:
 Administrar recursos de la organización
 Generar reportes de balance económico mensual
 Controlar el manejo de caja chica
 Administrar adecuadamente las cuentas bancarias
 Manejo de inventario de recursos

P á g i n a 23 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Control del reglamento interno de la asociación


 Llevar las relaciones organizacionales con otras empresas de manera ética
 Control de los nuevos colaboradores y proveedores
 Ser un Líder Creativo

7.6. REVISIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN

7.6.1. GENERALIDADES
Los Socios de RODE S.R.L. revisan el estado del Sistema de Gestión de Calidad al
menos una vez al año a fin de asegurarse su conveniencia, adecuación y eficacia
continua.
Además, cuando se considere necesario, el Representante de la Dirección y los auditores
internos pueden hacerlo de manera extraordinaria.
La Revisión por la Dirección incluye la evaluación del proceso de mejora continua al
SGC de la empresa.

7.6.2. INFORMACIÓN PARA LA REVISIÓN


A fin de verificar la eficacia y eficiencia del funcionamiento del SGC, los Socios de
RODE S.R.L. toman la siguiente información como elemento de entrada:
Estado y resultados de los objetivos de la calidad y de las actividades de mejora.
 Resultados de las auditorías internas y externas
 Percepción y Reclamo del Cliente
 Desempeño de los procesos y conformidad de las obras
 Estado de las acciones generadas por la revisión por la dirección
 Seguimiento de las acciones de revisiones anteriores
 Control de los productos no conformes
 Estado de las Acciones Correctivas y Preventivas
 Análisis de riesgos
 Modificaciones del Sistema de Gestión de Calidad
 Recomendaciones para la mejora continua

P á g i n a 24 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

7.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN


Los resultados de la revisión efectuados por Socios de RODE S.R.L., incluyen las
decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del SGC y sus procesos,
y la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, las necesidades de
recursos y la prevención de los riesgos en las actividades rutinarias de la empresa.

Los Socios de RODE S.R.L. utilizan esta información como una herramienta necesaria
para efectuar la planificación estratégica e identificación de las oportunidades y
amenazas que posee la organización. Los resultados de la revisión son comunicados de
manera adecuada al personal de la organización.

VIII. GESTIÓN DE RECURSOS


VIII.1. PROVISIÓN DE RECURSOS
El Directorio de RODE, a través de la Gerencia Administrativa-Financiera analiza el
presupuesto anual que asegura la provisión de todos los recursos humanos, de
infraestructura, de ambiente para operación de los procesos, económicos y financieros
necesarios para implementar, mantener y mejorar los procesos relacionados con el
Sistema de Gestión de Calidad, de acuerdo a los objetivos en materia de calidad,
seguridad y salud ocupacional de la empresa y la satisfacción del Cliente. Para ello
RODE, efectúa el cálculo de la facturación de equilibrio proyectada anual, procurando
estar por encima de la misma para cubrir los costos previstos.

VIII.2. RECURSOS HUMANOS

a. Generalidades

RODE asigna responsabilidades para la ejecución de las funciones que afectan a la


Calidad de los servicios y la satisfacción de los clientes a personal con la educación,
formación, habilidades y experiencia adecuada para cada puesto, estableciendo con ello
una mejora continua, inculcando una definición de sus responsabilidades, participación
activa en la definición de los objetivos, otorga una comunicación abierta en todos los
ámbitos de la organización, atiende sus necesidades, promociona el trabajo en equipo y
recibe sugerencias y opiniones a fin de garantizar un ambiente laboral óptimo.

P á g i n a 25 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

b. Competencia, toma de conciencia y formación

RODE implementa acciones para que todo su personal se encuentre capacitado para el
correcto desarrollo de sus funciones y para la comprensión de la importancia de ellas
dentro de la organización, en pos del cumplimiento de los objetivos de la calidad. Se ha
desarrollado un capítulo de formación en el procedimiento general, que establece una
metodología para llevar a cabo la gestión de la formación de sus empleados que
contiene la siguiente información: definición de las necesidades de capacitación,
registros y evaluación de la capacitación y análisis de la información.

VIII.3. INFRAESTRUCTURA
RODE posee la infraestructura necesaria y adecuada para la realización de sus
actividades. Cuenta con oficinas ambientadas y con los instrumentos de trabajo
necesarios para formar parte de un clima de trabajo confortable y motivador. Cada obra
es equipada con las instalaciones necesarias para ejecución de los trabajos de manera
adecuada y segura, montadas conforme a las normativas vigentes en materia de
Seguridad y Salud Ocupacional. Las instalaciones están mantenidas dentro de las
condiciones necesarias para ejecutar las tareas orientadas hacia los objetivos de la
empresa.

VIII.4. AMBIENTE DE TRABAJO


El ambiente laboral está integrado por una de las mejores metodologías de trabajo que
concientizan las habilidades creativas y motivadoras, una seguridad plena del lugar del
trabajo con una correcta ergonomía, la suficiente interacción social, se recalca el confort
que se tiene del lugar de trabajo, evaluación de riesgos en cada obra a fin de prevenir o
mitigar su ocurrencia, formación preventiva en materia de seguridad y salud
ocupacional y un establecimiento de los controles operativos en las actividades que
puedan generar riesgos laborales.

P á g i n a 26 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

IX. REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

IX.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL PRODUCTO


RODE S.R.L. considera necesario para ejecutar sus obras, efectuar la planificación de
las mismas, de manera que se lleven a cabo en tiempo y forma, en conformidad con los
objetivos de calidad de la empresa.

La planificación de la realización de la obra se realiza de acuerdo al procedimiento


documentado.

En dicho procedimiento se tienen en cuenta los siguientes aspectos:

 Los requisitos del producto.

 La disponibilidad de los recursos necesarios.

 Actividades de verificación, validación, seguimiento y ensayo.

 Aspectos a tener en cuenta para llevarla a cabo.

La planificación así definida, se encuentra disponible en el Plan de Avance, el registro


de observaciones y el organigrama de la obra en cuestión.

IX.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE


IX.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON
EL PRODUCTO

Conforme a lo establecido, RODE S.R.L. determina los requisitos especificados y no


especificados por el Cliente, y los requisitos legales y reglamentarios, necesarios de
cumplir para la utilización del producto.

Mediante la Encuesta de Conocimiento de las Expectativas del Cliente (R-7., RODE


S.R.L. identifica los requisitos iniciales y especificados por Cliente relacionados con el
producto.

P á g i n a 27 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

La identificación de los requisitos no establecidos por el Cliente se efectúa mediante la


experiencia e idoneidad de los recursos humanos de la empresa en la ejecución de las
obras.

IX.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL


PRODUCTO

RODE S.R.L., siguiendo lo establecido en el procedimiento documentado R-PG-7.2.2-


01, efectúa la revisión de sus contratos.

De esta manera, RODE S.R.L., no sólo asegura que posee la capacidad necesaria para
cumplir con los requisitos especificados, sino que resuelve todas las diferencias
existentes entre los requisitos del contrato y los expresados anteriormente.

Dicho procedimiento contiene lo siguiente:

 Identificación y definición de los requisitos relacionados con el producto, de los


requisitos no relacionados con el producto y de los requisitos legales y
reglamentarios.

 Revisión de los requisitos del contrato y/o los pliegos de licitación.

 Análisis de la capacidad empresarial para el cumplimiento de las condiciones


contractuales.

 Registro de revisión y/o modificación de la documentación necesaria para la


ejecución de la obra.

Todas modificaciones que se produzcan en el contrato son comunicadas, según


corresponda, a cada responsable al cual va dirigido el presente procedimiento.

IX.2.3. COMUNICACIÓN CON LOS CLIENTES

La Gerencia Comercial de RODE S.R.L., se asegura de que sus clientes estén


informados sobre el producto, evacuando diferentes consultas que le puedan ser
efectuadas, aclarando aspectos sobre las cotizaciones, los contratos, los pedidos,
modificaciones y trabajos adicionales.

P á g i n a 28 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

IX.3. DISEÑO Y DESARROLLO


RODE S.R.L. realiza las obras para terceros con diseño de sus comitentes. Para las
obras propias y aquellas en que el Cliente solicita la ejecución de una obra con diseño
incluido, RODE S.R.L. implementa un procedimiento documentado, en el cual se
describe la metodología establecida para la gestión del diseño.

IX.4. COMPRAS
IX.4.1. PROCESO DE COMPRAS

RODE S.R.L., con el objeto de asegurar que los productos adquiridos cumplen los
requisitos de compra que en cada caso se especifican, implementa un procedimiento
documentado, en el cual se describe la metodología establecida para la adquisición de
los productos y servicios críticos solicitados desde las diferentes áreas de la empresa.

El tipo de controles y alcance que se les realizan a los proveedores, tienen relación con
la importancia de los mismos en la Calidad del producto final.

Los proveedores de RODE S.R.L., han sido seleccionados y evaluados conforme a su


capacidad de proveer los productos conforme a sus requisitos, según lo establecido en el
procedimiento documentado. La Re-evaluación de los proveedores se realiza cuando se
detecta una variación en su desempeño.

 Proveedores de productos y servicios


 Subcontratistas
 Mano de obra y materiales
 Mano de obra
IX.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS

RODE S.R.L., establece y asegura que la información de las compras es transmitida


al proveedor de manera eficaz y eficiente cumpliendo con todos los requisitos.

La empresa, considera la siguiente información de compras necesaria de transmitir


al proveedor aprobado:

 Descripción de las características, marca y cantidad del producto.


 Fecha de necesidad en obra.

P á g i n a 29 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Obra que la necesita.


 Forma y plazo de pago.
 Lugar de entrega.
 Precio del producto.

Dicha información se expresa en la Nota de compra que es considerada como un


registro de la calidad.

IX.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS

RODE S.R.L., ha desarrollado un procedimiento documentado para la recepción,


inspección, disposición, identificación y trazabilidad de los materiales en la obra, con el
objeto de asegurar que los insumos responden a los requisitos especificados en la
compra.

A su vez, cuando considera necesario o cuando el cliente lo solicita, efectúa las


gestiones necesarias para llevar a cabo visitas a las instalaciones de sus proveedores.

Es política de la empresa, realizar el pago a sus proveedores en tiempo y en forma, por


lo que ha definido un procedimiento documentado, en donde se asegura la gestión de los
mismos.

IX.5. PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO


IX.5.1. CONTROL DE LA PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIO

RODE S.R.L., realiza un control en el proceso de ejecución de obra de acuerdo al


procedimiento documentado con el objeto de asegurar la calidad del mismo, evitando
los desvíos y no conformidades que pudieren surgir durante su realización.

Dicho procedimiento contiene la siguiente información:

 Descripción de las características del proceso y del producto.


 Referencia y disponibilidad de procedimientos o instrucciones de trabajo
necesarias.
 Utilización de los dispositivos de control apropiados.
 Identificación de puntos críticos para el control de los procesos.
 Condición de liberación del producto de una etapa a otra.
 Identificación de problemas posteriores a la entrega de la obra al cliente.

P á g i n a 30 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

RODE S.R.L. en pos de efectuar la mejora continua de sus procesos, lleva un Control de
Ejecución de Obra, en donde la aprobación de una etapa significa el paso a las
subsiguientes.

IX.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN Y


PRESTACIÓN DEL SERVICIO

RODE S.R.L., cuando no puede medir y probar el trabajo terminado sin destruirlo o
dañarlo antes de entregarlo al cliente valida los procesos de ejecución.

IX.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

RODE S.R.L., efectúa la identificación sus productos de acuerdo a si son insumos o


semielaborados.

Todos los insumos (excepto los áridos, ya que son de identificados visualmente) toman
la identificación dada por el proveedor.

En cuanto a los productos en proceso, se efectúa su estado de seguimiento y medición


con el Control de Ejecución de Obra.

Se establece la trazabilidad de nuestros productos, cuando es un requisito del cliente, a


través de la información dada por el Plan de Avance, las Notas de Pedido y de Compras,
los Certificados de trabajo de los subcontratistas y otros documentos que se consideren
necesarios.

IX.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE

Cuando el Cliente suministra productos (materiales de construcción, accesorios,


artefactos, planos, etc),

RODE S.R.L., mantiene los mismos bajo control, los verifica y los protege
manteniéndolos hasta su utilización o devolución.

RODE S.R.L., lleva a cabo los controles necesarios como si los productos ingresados
por el cliente fueran adquiridos por la empresa, ya que es su política mantener la calidad
del producto final. Debido a ello se sigue el procedimiento documentado.

P á g i n a 31 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Para las tareas de identificación, verificación, protección y salvaguarda del producto,


RODE S.R.L. ha establecido un procedimiento documentado.

RODE S.R.L., posee los medios de comunicación adecuados para mantener informado
al Cliente respecto del estado y ejecución del producto o subproducto ejecutado con
insumos provisto por éste.

RODE S.R.L. considera a los planos de obra como Propiedad Intelectual del cliente, y
se compromete a no difundirlos en otro tipo de obra.

IX.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

RODE S.R.L. considera que los insumos, cualesquiera fuera su procedencia y


naturaleza, son identificados, manipulados, almacenados, embalados y protegidos,
según corresponda.

La empresa dispone que la conservación se efectúe en lugares que sean adecuados de


acuerdo a su naturaleza y su posterior utilización, por lo que pueden ser dispuestos en el
almacén o en la obra o en la oficina. Siendo esta última opción no recomendada por la
empresa.

IX.5.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO

RODE S.R.L. establece que las mediciones se hacen de acuerdo a las especificaciones
indicadas en los planos, respetando las tolerancias indicadas. Los instrumentos a utilizar
en las mediciones y / o comparaciones son los siguientes: instrumentos de topografía
(estación total, teodolito y nivel óptico), escuadra metálica, plomada, cinta métrica y
nivel de mano.

El proceso de medición se efectúa de acuerdo a las técnicas de uso conocidas.

Se establece un procedimiento documentado para el control de los dispositivos de


medición y seguimiento, que contiene la siguiente información:

 Verificación de calibración de los instrumentos de medición.


 Ajuste o reajuste de los instrumentos de topografía.
 Identificación mediante legajos del estado de calibración (solo los instrumentos
de topografía).

P á g i n a 32 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Condiciones de protección contra daños de mantenimiento, manipulación y


almacenamiento.
 Condiciones y métodos de control y utilización de los instrumentos de medición
de obra: cinta métrica y nivel de mano, tanto para personal de la empresa como
para los subcontratistas.

IX.6. ADMINISTRACIÓN

RODE S.R.L. con el objeto de asegurar sus procesos administrativos, implementa


un procedimiento documentado (Administración), en el cual se describe cuál es la
metodología establecida para dichos procesos.

IX.7. FACTURACIÓN Y COBRANZAS

RODE S.R.L. con el objeto de asegurar la facturación y cobranzas de sus obras


implementa un procedimiento documentado (Facturación y Cobranzas) y describe
en el Plan de Calidad de cada obra las particularidades de dicho proceso en la obra.

ESQUEMA DE REALIZACIÓN DEL PRODUCTO

X. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

P á g i n a 33 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

X.1. SEGUIMIENTO Y MEDICION


X.1.1. SATIFACCION DEL CLIENTE
Uno de los pilares básicos del Sistema de Gestión de la Calidad de RODE S.R.L. es
conseguir una plena satisfacción de nuestros clientes. En base a ello, se ha definido una
metodología para conocer este grado de satisfacción, en orden a incorporar la
información obtenida en el proceso de mejora de nuestro Sistema de Calidad.

Para conocer el grado de satisfacción de los clientes respecto a los productos ofrecidos,
RODE S.R.L. ha establecido un sistema de encuestas (“Encuesta de Satisfacción de
Clientes” - REG 00.04), que será utilizado como una medida de los resultados del
Sistema.

Una vez el Responsable de Calidad disponga de una muestra representativa de encuestas


sobre el total de clientes de la empresa, realizará una evaluación de la misma mediante
la “Tabla de evaluación de Satisfacción” - REG 00.05.

El resultado de dicho análisis se comunicará a los responsables de las distintas áreas y


departamentos para su conocimiento y control iniciándose, en caso de una evolución
negativa o una desviación sobre los objetivos marcados, una acción correctiva, si se
considera necesario.

X.1.2. AUDITORIA INTERNA


En RODE S.R.L. se llevan a cabo auditorías internas al Sistema de Gestión de la
Calidad, con el fin de comprobar periódicamente que todas las actividades relacionadas
con la Calidad se realizan de acuerdo a las disposiciones planificadas, con la propia
norma y con el Sistema de Gestión de la Calidad documentado y que dicho sistema está
implantado y es eficaz.

La sistemática a seguir para la realización de las auditorías internas se recoge en el


procedimiento “Auditorías internas” - PRG-07.

X.1.3. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PROYECTOS


La medición y el seguimiento de los procesos indicados de este Manual de Calidad se
realiza mediante:

P á g i n a 34 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Las auditorías internas de calidad.


 El análisis de las no-conformidades que se puedan detectar durante la ejecución
de los procesos.
 La implantación de acciones de mejora a partir de los resultados de la medición
y seguimiento de la calidad de los productos ofrecidos.

X.1.4. SEGUIMIENTO Y MEDICION DE LOS PRODUCTOS


En RODE S.R.L. tiene establecidos métodos apropiados para realizar mediciones y
hacer seguimientos de las características del producto de manera que en todo momento
se pueda verificar que se cumplen los requisitos establecidos para el servicio.

X.2. CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME


En RODE S.R.L. aquellos productos que resulten no-conformes con los requisitos, se
identifican y controlan para prevenir su uso inadvertido o su entrega al cliente. Los
controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento de
productos no-conformes se especifican en el procedimiento general “No-
Conformidades” - PRG-02.

Se mantendrán registros de la naturaleza de la no-conformidades y de cualquier acción


tomada posteriormente.

En caso de detectarse una no-conformidad en alguna unidad de obra recepcionada por el


cliente, el Gerente procederá a levantar una acción correctiva y a su comunicación al
cliente.

X.3. ANALISIS DE DATOS


En RODE S.R.L. ha determinado para todos sus procesos, cuales son los datos
apropiados para demostrar la adecuación de su Sistema de Gestión de la Calidad, así
como para evaluar donde se pueden llevar a cabo mejoras del sistema.

El responsable de Calidad es el encargado de recopilar los datos necesarios, para que


sean analizados y tomar las acciones oportunas. Entre estos datos destacamos:

 Datos sobre la satisfacción de los clientes.


 Datos sobre las no-conformidades o conformidad del producto.

P á g i n a 35 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Características o tendencias de los procesos y de los productos, incluyendo


oportunidades para prevenir problemas potenciales definiendo acciones
preventivas adecuadas.
 Datos sobre la evolución de la calidad de los proveedores.

X.4. MEJORA
X.4.1. MEJORA CONTINUA
RODE S.R.L. mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Gestión de la Calidad
por medio del uso de su Política de Calidad, presente en el capítulo 5 del manual, y de
los objetivos de calidad que periódicamente se plantean y usan como referencia para
alcanzar la mejora continua de sus procesos.

Para conseguir esta mejora continua RODE S.R.L. dispone de entre otros medios de:

 La difusión de la Política de Calidad y de los objetivos de calidad.


 El seguimiento adecuado del Sistema de Gestión de la Calidad.
 La realización de las auditorías internas programadas y el cierre de las no-
conformidades detectadas.
 La adecuada gestión de las acciones correctivas y preventivas.
 La revisión por parte de la dirección realizada.

Con todas estas herramientas de Gestión RODE S.R.L. garantizará la evolución


constante hacia mayores cotas de eficiencia y eficacia de su Sistema de Gestión de la
Calidad como objetivo fundamental de la empresa.

X.4.2. ACCIONES CORRECTIVAS


La detección de no-conformidades reales y la aplicación de acciones correctivas que
eliminen sus causas, es una de las principales herramientas del Sistema de Gestión de la
Calidad de RODE S.R.L.

Los Procedimientos Generales “No-Conformidades” - PRG-02 y “Acciones Correctivas


y Preventivas” - PRG-06 incluyen:

 El tratamiento eficaz de las no-conformidades y las quejas o reclamaciones de


los clientes.
 La investigación de las causas de las no-conformidades.

P á g i n a 36 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 La determinación de las acciones correctoras necesarias para eliminar las causas


de las no-conformidades de forma que no vuelvan a ocurrir.
 Definir e implantar las acciones correctoras.
 Registrar los resultados de las acciones tomadas.
 Revisar la eficacia de estas acciones.

X.4.3. ACCIONES PREVENTIVAS


La detección de no-conformidades potenciales, y la aplicación de acciones preventivas
que eliminen sus causas, es una de las principales herramientas de mejora continua del
Sistema de Gestión de la Calidad de RODE S.R.L.

El Procedimiento General “Acciones Correctivas y Preventivas” - PRG-06 en su


desarrollo incluye:

 La revisión de las no-conformidades potenciales y sus causas.


 La evaluación de la necesidad de actuar para prevenir que ocurran no-
conformidades.
 La determinación e implantación de las acciones necesarias.
 El registro de los resultados de las acciones tomadas.
 La revisión de la eficacia de las acciones tomadas.

XI. CONCLUSIONES
 En conclusión, RODE S.R.L es una empresa constructora que se dedica a
la ejecución de obras de arquitectura e ingeniería.

P á g i n a 37 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 Se concluye que la empresa RODE S.R.L posee una misión y visión de


futuro que les permite ser empresa de éxito.
 En síntesis, se tiene como finalidad en el presente trabajo que la empresa
RODE S.R.L. alcance los estándares de calidad que solicita ISO
9001:2015
 Se concluye que la empresa RODE S.R.L. cuenta con una adecuada
estructura organizacional, la cual la conforman profesionales de éxito
como: ingenieros y arquitectos.
 En síntesis la implementación de un manual de calidad en una
organización es pertinente para llevarla al éxito, por tanto el contenido
del manual debe estar ligado a las buenas prácticas de la empresa y a una
buena gestión interna.
 El correcto diagnóstico de una organización da a conocer los aspectos
que se deben subsanar, por lo que partiendo de esa idea se puede lograr
una mejora continua conociendo a detalle los factores que irrumpen en
una buena práctica interna.
 La empresa RODE S.R.L promueve la búsqueda de la mejora continua
para la que el Sistema de Calidad sea cada vez más eficaz, buscando que
impacte positivamente en la satisfacción de los clientes.
 Tener implantando un Sistema de Calidad que asegura y garantiza la
calidad del servicio de forma sistemática y objetiva, acorde con una
norma de referencia internacional como es la ISO 9001, que documenta y
sistematiza las principales actividades de la empresa que afectan a la
Calidad y que permite el reconocimiento externo.
 El camino hacia la calidad total de la empresa demanda además de
mantener liderazgos de calidad, el diario control de problemas de trabajo
presentados a cada momento en cada lugar del trabajo, se requiere
resolver las variaciones que van surgiendo en los diferentes procesos de
producción, reducir los defectos y además mejorar los niveles estándares
de actuación.

P á g i n a 38 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

 En conclusión, es importante de que empresa RODE S.R.L. cuente con


un organigrama para definir como se constituye la organización y las
funciones que tiene en cada área.
 En síntesis, RODE S.R.L. revisa el estado del Sistema de Gestión de
Calidad al menos una vez al año a fin de asegurarse su conveniencia,
adecuación y eficacia continua.
 Se concluye, que los socios de RODE S.R.L. revisan frecuentemente la
eficacia y eficiencia del funcionamiento del SGC.
 En conclusión, la empresa RODE S.R.L. gestiona sus recursos mediante
efectúa el cálculo de la facturación de equilibrio proyectada anual,
procurando estar por encima de la misma para cubrir los costos previstos.
 En síntesis, la empresa RODE S.R.L. desarrolla diversas capacitaciones,
registros y evaluación de la capacitación y análisis de la información de
su personal.
 En conclusión, la empresa RODE S.R.L. prioriza la planificacion ante la
ejecución de sus obras, teniendo en cuenta los requisitos del producto,
disponibilidad de recursos y actividades de verificación, validación,
seguimiento y ensayo.
 En síntesis, la empresa RODE S.R.L. asegura sus procesos
administrativos, facturación y cobranza mediante la implementación de
un procedimiento documentado el cual describe el plan de calidad.

P á g i n a 39 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

XII. RECOMENDACIONES
 Se recomienda que la empresa RODE S.R.L. realice una mejora continua
de sus procesos, con el fin de obtener diversas certificaciones
internacionales que lo involucre en el mercado internacional.
 Implementar procesos de mejora continua de sus colaboradores mediante
capacitaciones, con el fin de poder aspirar a un nuevo programa de
certificación y con ello crecer en el campo empresarial.
 La constructora deberá afianzar sus lazos con los proveedores a fin de
sintetizar el proceso de mejora continua con los materiales, equipos y
herramientas que les sean proporcionados y que deberán contar con el
certificado de calidad correspondiente.
 Formar al personal trabajador con los conceptos de Calidad, en sus
métodos de trabajo y en la mejora continua.
 Involucrar al personal, fomentando su contribución positiva y
motivación, aprender métodos de administración del tiempo y
productividad personal.
 Si los procesos y productos son complejos se considera implementar la
norma ISO 10005 directrices para los planes calidad.
 Se recomienda que mejore su control de calidad y el desarrollo de
mayores normativas
 Se recomienda la implementación de la gestión de recursos de materiales
y maquinarias en la empresa RODE S.R.L.
 Se recomienda incorporar y mejorar los procesos relacionados al cliente,
con el objetivo de lograr la satisfacción de estos.
 Se recomienda la adición de diversos procesos que mejoren el control de
equipos de medición.

P á g i n a 40 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

XIII. Referencias

Agudelo, S. (2013). Implementación del sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO
9001:2008 en la constructora Genab S.A.S. Bogotá: Universidad Libre.

Carhuamaca, E., & Mundaca, K. (2014). Sistema de gestión de calidad para la ejecución del
casco estructural de la torre de 5 pisos del proyecto “Los Parques de San Martín de
Porres”. Lima: Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas.

Castañeda, R. (2018). Implementación del manual de calidad según las normas ISO 9002 en
una Empresa Gráfica. Lima: UNMSM.

Curiel, J. (2006). Sistema de gestión de calidad para obras civiles en el área de movimiento de
tierras. Caracas: Universidad Metropolitana.

Gonzáles, N., & Olano, M. (2009). “Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud
ocupacional, bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de
fabrica de cosméticos para la empresa WILCOS S.A”. Bogotá: Biblioteca General de la
Universidad Javeriana.

Maderuelo , J. (2002). Gestión de la calidad total. El modelo EFQM de excelencia. Medifam,


25-33.

Nieves, C., & McDonnell, L. (2006). Comparación entre los Modelos de Gestión de Calidad
Total: EFQM, Gerencial de Deming, Iberoamericano para la Excelencia y Malcom
Baldrige. Situación frente a la ISO 900. UPCT, 87-90.

Terán, I. (2012). Propuesta de implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud,


bajo la norma OHSAS 18001 en una empresa de capacitación técbuca para la
industria. Lima: PUCP.

P á g i n a 41 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

XIV. Panel fotográfico

Grafica 1. Recepción de entrega materiales en la obra

Grafica 2. Ensayo de slump

P á g i n a 42 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Grafica 3. Muestreo de probetas

Grafica 4. Vertido de concreto en losa

P á g i n a 43 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Grafica 5. Ensayo de probetas

Grafica 6. Supervisión de proceso constructivo de acabado

P á g i n a 44 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Grafica 7 Prueba de concreto hidráulico endurecido

Grafica 8 Muestreo de material

P á g i n a 45 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Grafica 9 Muestreo de concreto fresco

Grafica 10 Supervisión de Control de calidad de columnas

P á g i n a 46 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Grafica 11 Supervisión de proceso const

ructivo de vigas de cimentación

P á g i n a 47 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

P á g i n a 48 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

REGISTRO DE PRUEBA DE ILUINACIÓN

P á g i n a 49 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PROCEDIMIENTO DE ENCOFRADO DE COLUMNAS

RESISTENCIA: Los elementos de madera a usarse deben


soportar con seguridad el peso y la presión lateral del
concreto y de todas las cargas, ya sea de personal o de los
materiales. Es preciso recordar que el concreto, cuando se
vierte, es un líquido muy denso.

RIGIDEZ: Los elementos de madera a usarse deben


soportar con seguridad el peso y la presión lateral del
concreto y de todas las cargas, ya sea de personal o de los
materiales. Es preciso recordar que el concreto, cuando se
vierte, es un líquido muy denso.

ESTABILIDAD: Las fallas de los encofrados se


producen, usualmente, por un mal arriostramiento
(amarre). Tome en cuenta que el peso del concreto
es mucho mayor que el del encofrado y al estar
ubicado encima del mismo, crea esfuerzo hacia los
lados más fuertes, debido al movimiento de equipos
y personas.

IMPORTANCIA: Desencofrado: a las 24 horas (al


día siguiente del llenado).

HERMETICIDAD: Las separaciones entre los


tablones (llamados juntas) deben estar selladas, de
tal forma que no
se produzcan fugas en la mezcla de concreto.

FACILIDAD DE DESENCOFRAR: Para que las


formas de los encofrados no queden atrapadas
después del vaciado, el concreto y los clavos no se
deben introducir hacia el fondo.

ECONOMÍA: El encofrado representa un costo que


varía entre 1/5 y 1/3 del valor de la estructura. Por lo
tanto, se debe tener mucho cuidado al cortar la
madera. Un mantenimiento adecuado permite el uso
repetido de sus formas.

OJO: Las maderas que se usan mayormente para el


encofrado son: el roble y el tornillo.

P á g i n a 50 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

REGISTRO ENSAYO DE IMPERMEABILIDAD

P á g i n a 51 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

FORMATO

P á g i n a 52 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PROCESO DE HABILITACION Y COLOCACION DE ACERO EN COLUMNAS

P á g i n a 53 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

P á g i n a 54 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

FORMATO DE PRESUPUESTO

Registro de pedidos

Presupuesto

Nombre Datos cliente


Dirección Nombre
Dirección Dirección
Provincia Población
CIF / NIF Provincia
Teléfono/fax CIF / NIF

Fecha presupuesto/albarán: 8 8 8 8 09-jun.-20 Validez: 8 8 8 8 8 60 dias


DESCRIPCIÓN UNIDADES PRECIO % DTO. PRECIO DTO. TOTAL

Total Bruto
I.V.A. % 16%
Total presupuesto………………….
Forma de pago : cheque/ingreso en cuenta/ en metálico (lo que corresponda)
Nombre, apellidos y firma de la persona que confecciona ACEPTO EL PRESUPUESTO. Nombre, apellidos y firma del cliente.
el presupuesto.

P á g i n a 55 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Registro de pedidos

RODE EMPRESA CONSTRUCTORA


PRESUPUESTO DE OBRA
Descripción de la obra

RESUMEN POR PARTIDAS


Precio Unitario
Unidad de
No. Partida Partida No. Concepto Concepto Cantidad Importe
Medida Con Número Con letras

1 PRELIMINARES $ -
2 CIMENTACION $ -
3 ALBAÑILERIA $ -
4 ACABADOS $ -
5 TRAMITES Y GESTIONES $ -

SUBTOTAL DE OBRA: BARDA PERIMETRAL $ -

SUBTOTAL $ -
I.V.A. 16% $ -
TOTAL $ -

P á g i n a 56 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Certificados de Calibración de Prensas

P á g i n a 57 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

P á g i n a 58 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Formato de Certificado de Ensayos

PROCESO CONSTRUCTIVO: LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA:

P á g i n a 59 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PASO 1: APUNTALAMIENTO

Se colocan puntales y largueros de apoyo y nivelación. y se retiran a los 7 días


del colado de la capa de compresión. Se colocan postes de 4” x 4” a cada
1.50m y largueros de la misma sección a cada 1.60m para servir de apoyo
provisional a las viguetas.

PASO 2: COLOCACION DE VIGUETAS

Colocar las viguetas apoyadas sobre los muros que hayamos definido como los


cargadores de nuestra losa. Las viguetas se colocan de forma manual sobre
los muros cargadores. A partir del muro de arranque se colocan la primera
vigueta.

NOTA: se recomienda que se cuele la capa de compresión junto con las


vigas o cadenas de cerramiento. Las viguetas deberán apoyarse sobre los
muros o elementos cargadores por lo menos cinco centímetros. Por ejemplo, si
se tiene un claro libre de tres metros, más cinco centímetros de apoyo en cada
muro, la vigueta requerida deberá de tener 3.10m de longitud total

P á g i n a 60 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PASO 3: ALINEAR VIGUETAS

Se colocan bovedillas en los extremos de las viguetas para obtener la


separación correcta de estas, además de facilitar la posterior colocación de las
demás bovedillas de forma alineada.

PASO 4: COLOCAR LAS BOVEDILLAS

Se colocan las bovedillas cuidando que queden bien asentadas y lo más juntas
posible. La colocación también se hace de forma manual.

PASO 5: COLOCAR INSTALACIONES ELECTRICAS

P á g i n a 61 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Después de que las bovedillas han quedado en su lugar, se colocan las


mangueras para la instalación eléctrica. Estas se ponen sobre los muros y por
los huecos de las bovedillas. Donde se requiera una salida para un foco se
retira esa bovedilla, se pone la instalación para la salida del foco, por debajo se
pone una cimbra y después le refuerzas con unas pequeñas varillas o con
malla el hueco y luego simplemente se le pone su colado de concreto.
Así también se llevan a cabo las instalaciones hidráulicas y sanitarias que sean
necesarias.

PASO 6: COLOCAR MALLA ELECTRO SOLDADA

Se presenta y corta al tamaño requerido y se amarra con alambre recocido a la


varilla superior de las viguetas y a las cadenas de cerramiento.

NOTA: para capas de 3 a 4 cm se recomienda malla electro-soldada 66x10x10


y para capas de 5 cm malla electro soldada 66x8x8. La malla electro
soldada se corta en el piso al tamaño deseado, posteriormente se sube a la
losa en construcción y se amarra con alambre recocido a la varilla superior de
las viguetas y a las cadenas de cerramiento.

P á g i n a 62 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PASO 7: COLADO DE LA CAPA DE COMPRESION

Se tapan los huecos de las bovedillas de los extremos y/o aquellas que se
hayan recortado para ajustar el claro. Se mojan perfectamente las viguetas y
bovedillas y se cuela de 3 a 5 cm de concreto según la malla utilizada.
Se recomienda mojar las bovedillas para obtener una mayor adherencia con la
capa de compresión. El concreto deberá de tener una resistencia mínima
de f¨c= 200 kg/cm2. Este paso del colado de la capa de compresión (capa de
concreto) se debe de realizar en una sola operación.

FORMATO DE PROTOCOLO DE CALIDAD PARA PINTURA EN FACHADAS

P á g i n a 63 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

P á g i n a 64 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

REGISTRO DE ENSAYO DE MECÁNICA DE SUELOS

P á g i n a 65 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PROCEDIMIENTO DE PINTURA EN FACHADA

P á g i n a 66 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

PROCESO CONSTRUCTIVO DE BASE DE PISO

Es considerado uno de los elementos más delicados dentro de la construcción de edificaciones,


debe ser colocada de forma correcta, para de esta forma evitar colapso de la misma.

Paso 1.- Preparación del terreno de la obra

Se debe preparar el terreno donde será realizada la base del piso, el ambiente del trabajo debe
estar limpio y libre obstáculos, lo que permita la libre movilización del personal y maquinarias a
utilizar para el desarrollo de la obra.

Paso2.- Preparación de los materiales, herramientas y maquinarias

Se debe estar con los adecuados instrumentos de trabajo para así no haiga ningún inconveniente.

Pasó 3.- Encofrado

P á g i n a 67 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Tiene que estar debidamente colocado con la presión necesaria, para que así no tenga ningún
fallo a la hora de hacer el debido vaciado de concreto.

Paso 4.- Colocación de acero y de refuerzo

En la colocación del acero se tiene que verificar que los cruces de los aceros que sea bien
tortolado para que tenga un mejor ajuste en la estructura.

Pasó 5.- Vaciado de concreto

P á g i n a 68 | 70
REVISI 00
ON
MANUAL DE CALIDAD FECHA 08 de Mayo del 2020

Se tiene que esparcir por el área a cubrir, mientras que el concreto se va ir cubriendo el área se
va estar nivelando el piso.

Pasó 6.- Curado del Concreto

Se realiza el proceso de curado del concreto, hidratando de manera continua el cemento para
que así no tenga ningún tipo de fallas o fisuras.

P á g i n a 69 | 69

También podría gustarte