Tipo de documento

Formato

AÑO: Jan-23

PRE REQUISITO PUNTOS CLAVE

1 Calidad de agua Monitoreo de agua

2 Control de plagas (MIP)

BPD (mantenimiento, cuentas

, filtros , distribución, recursos
3 Formatos y registros
humanos , calidad y
recepción)

Bitacoras de registro,
identificación y segregación de
4 Manejo de PNC
productos en áreas
destinadas.
 Simulacros por cada una de
5 Trazabilidad y retiro
las cuentas.

Monitoreo de humedad y
6 Control de temperatura temperatura en el almacén
(etiquetado de intrumentos)

Monitoreo de mantenimiento Evaluación del cumplimiento

7
de parque del calendario anual

Indicadores de rechazo de
8 Alertas de calidad e inocuidad
productos

Calendarización, ejecución y
9 Filtro sanitario
seguimiento.

Monitoreo de equipos de Verificación de básculas con

10
medición masa patrón

Emisión de resultados para

11 Monitoreo de KPI´s tableros (desviaciones ,
alergenos, simulacros)

Mantenimiento estructural del

12
CEDIS

Monitoreo de mantenimiento
13
del parque
Mantenimiento general

14 Mantenimiento de sanitarios
 Mantenimiento de equipos e
15
instalaciones

16 Inspección de lockers

17 Control de residuos

18 Check de limpieza

19 Plan maestro de limpieza

Control de contaminación
cruzada

20 Control de quimicos

21 Segregación de alérgenos

22 Buenas Prácticas de Higiene

23 Evaluación de proveedores

Evaluación de servicio de
24 Evaluación de servicios
limpieza

Lista de proveedores
26
autorizados

27 Información del producto Retiro de productos

CUMPLE

NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE

PENDIENTE
 MONITOR

de documento Fecha de revisión

Formato 18, Ago 2021

Jan-23

AGOSTO

REALIZA Frecuencia 31 32

Training calidad semanal 3.7 3.7

Ingeniero de calidad mensual 3.7 3.7

Training calidad Mensual 2.96 2.96

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

 Ingeniero de calidad Anual 3.1 3.1

Ingeniero de calidad Bimestral 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Mensual 3 3

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Servicio médico Anual 0 0

Training calidad semestral 3.7 3.7

Training de calidad /
Mensual 3.7 3.7
coordinador de calidad

Mantenimiento Mensual 3 3

Mantenimiento / Ing. Calidad Mensual 3.7 3.7

Mantenimiento Mensual 3.7 3.7

 Mantenimiento Mensual 3.7 3.7

Talento y cultura Mensual 3.7 3.7

Seguridad patrimonial Mensual 3 3

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Anual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Bimestral 3.33 3.33

Ingeniero de calidad Mensual 3 3

Abastecimiento Mensual 3.7 3.7

Abastecimiento Mensual 3.7 3.7

Abastecimiento Anual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad A solicitud del cliente 3.7 3.7

RESULTADO 3.38423 3.38423

MONITOREO DE PRE- REQUISITOS

Fecha de emisión

24, Ago 2021

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

33 34 35 R 36 37 38 39 R 40 41

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

2.96 2.96 2.96 2.96

3.7 3.7 3.7 3.7

3.1 3.1 3.1 3.1

3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7

0 0 0 0

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.33 3.33 3.33 3.33

3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

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 Código
ISITOS
F-OP-05-51

Páginas

1 de 1

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

42 43 44 R 44 45 46 47 48 R 49
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1

DICIEMBRE

50 51 52 R
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Tipo de documento

Formato

AÑO: Jan-23

PRE REQUISITO PUNTOS CLAVE

1 Calidad de agua Monitoreo de agua

2 Control de plagas (MIP) Incidencias y control en sitio

BPD (mantenimiento, cuentas

, filtros , distribución, recursos
3 Formatos y registros
humanos , calidad y
recepción)

Bitacoras de registro,
identificación y segregación de
4 Manejo de PNC
productos en áreas
destinadas.
 Simulacros por cada una de
5 Trazabilidad y retiro
las cuentas.

Monitoreo de humedad y
6 Control de temperatura temperatura en el almacén
(etiquetado de intrumentos)

Monitoreo de mantenimiento Evaluación del cumplimiento

7
de parque del calendario anual

Indicadores de rechazo de
8 Alertas de calidad e inocuidad
productos

Calendarización, ejecución y
9 Filtro sanitario
seguimiento.

Monitoreo de equipos de Verificación de básculas con

10
medición masa patrón

Emisión de resultados para

11 Monitoreo de KPI´s tableros (desviaciones ,
alergenos, simulacros)

Mantenimiento estructural del

12
CEDIS

Monitoreo de mantenimiento
13
del parque
Mantenimiento general

14 Mantenimiento de sanitarios
 Mantenimiento de equipos e
15
instalaciones

16 Inspección de lockers

17 Control de residuos

18 Check de limpieza

19 Plan maestro de limpieza

Control de contaminación
cruzada

20 Control de quimicos

21 Segregación de alérgenos

22 Buenas Prácticas de Higiene

23 Evaluación de proveedores

Evaluación de servicio de
24 Evaluación de servicios
limpieza

Lista de proveedores
26
autorizados

27 Información del producto Retiro de productos

CUMPLE

NO CUMPLE
CUMPLE PARCIALMENTE

PENDIENTE
 MONITOR

de documento Fecha de revisión

Formato 18, Ago 2021

Jan-23

AGOSTO

REALIZA Frecuencia 31 32

Training calidad semanal 3.7 3.7

Ingeniero de calidad mensual 3.7 3.7

Training calidad Mensual 2.96 2.96

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

 Ingeniero de calidad Anual 3.1 3.1

Ingeniero de calidad Bimestral 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Mensual 3 3

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Servicio médico Anual 0 0

Training calidad semestral 3.7 3.7

Training de calidad /
Mensual 3.7 3.7
coordinador de calidad

Mantenimiento Mensual 3 3

Mantenimiento / Ing. Calidad Mensual 3.7 3.7

Mantenimiento Mensual 3.7 3.7

 Mantenimiento Mensual 3.7 3.7

Talento y cultura Mensual 3.7 3.7

Seguridad patrimonial Mensual 3 3

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Anual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Mensual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad Bimestral 3.33 3.33

Ingeniero de calidad Mensual 3 3

Abastecimiento Mensual 3.7 3.7

Abastecimiento Mensual 3.7 3.7

Abastecimiento Anual 3.7 3.7

Ingeniero de calidad A solicitud del cliente 3.7 3.7

RESULTADO 3.38423 3.38423

MONITOREO DE PRE- REQUISITOS

Fecha de emisión

24, Ago 2021

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

33 34 35 R 36 37 38 39 R 40 41

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

2.96 2.96 2.96 2.96 2.9 2.9 2.9 2.9 2.9 2.93 2.93

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 2.96 2.96
3.1 3.1 3.1 3.1 3 3 3 3 3 2.96 2.96

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3 3.2 3.2 3.2 3.2 3.2 2.96 3.152

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2.8

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7
 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.4 3.4

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3 3

3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 2.96 2.96

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7

3.38423 3.38423 3.38423 3.4 3.38577 3.38577 3.38577 3.38577 3.4 3.28346 3.32162
 Código
ISITOS
F-OP-05-51

Páginas

1 de 1

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMB

42 43 44 R 44 45 46 47 48 R 49

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

2.93 2.93 2.93 2.93

2.96 2.96 2.96 2.96

 2.96 2.96 2.96 2.96

3.7 3.7 3.7 3.7

3.1424 3.13088 3.11706 3.10047

3.7 3.7 3.7 3.7

0 0 0 0

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

2.76 2.712 2.6544 2.58528

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

 3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.4 3.4 3.4 3.4

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3 3 3 3

2.96 2.96 2.96 2.96

3 3 3 3

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.7 3.7 3.7 3.7

3.31971 3.31742 3.31467 3.3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
1

DICIEMBRE

50 51 52 R
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2.93