CINDY G.

RUEDA RUEDA
Estudiante de Ingeniería Química
Barranquilla- Atlántico

Taller AA4 – informe de Auditoría

Actividad: Realización del informe y procedimiento de auditoría

1. Informe de auditoría para la empresa PLASTIECO

No. De Auditoria Fecha de auditoria No. De paginas

01 de 2020 1 al 10 de Marzo del 2020 3

Auditor líder: Anderson Córdoba.

Equipo de auditores internos de calidad: Mary Solano, Cristian

Equipo auditor Martínez, Juan Bernardo, Karla Pérez, Liliana Ruiz, Nicole
Montilla.

Observadores: Miguel Rodríguez, Emelith Montagut.

Cliente de la auditoria Gerencia y socios de la empresa PLASTIECO.

Nombre de la auditoria Sistema de gestión integral de procesos de producción.

Objetivos

Verificar la eficacia de cada uno de los procesos de producción de la empresa, sus sistemas de
calidad, proceso y manipulación de materia prima y maquinaria adecuada para alcanza
objetivos institucionales y de calidad (ISO 9001:2008 y Manuales de funcione y procesos de la
empresa PLASTIECO)

Alcances

Verificación de la eficacia de cada uno de los procesos de producción de la empresa, sus

sistemas de calidad, proceso y manipulación de materia prima y maquinaria adecuada basados
en los objetivos institucionales y de calidad (ISO 9001:2008 y Manuales de funcione y procesos
de la empresa PLASTIECO)

Criterios

• Normatividad legal aplicable a la entidad.

• Norma ISO 9001:2008
• Planes de manipulación, control y seguridad de procesos internos de la empresa
______PLASTIECO.
 Extrusión
Recolecció
Almacenamient Corte y y
Procesos n de Control de Almacenamient
o de materia molienda de fundición
auditados materia calidad o de productos
prima plástico del
prima
plástico
Puntos de Bodegas de
Área de Área y
reciclaje y selección y Área de
maquinaria laboratorios Área de
Ubicación acopio de almacenamiento procesamient
s de de control bodegas.
plásticos de materia o de plástico.
producción. de calidad.
utilizados. prima.
Fecha de 10-
20-Agosto- 30-Agosto- 10- Septiembre-
inicio de la 1-Julio-2019 15-Julio-2019 Septiembre
2019 2019 2019
auditoria -2019
Cristian
Martínez
Equipo auditor y
Responsable conjunto al Anderson Mary
Mary Solano Técnico experto Juan Bernardo
s Ingeniero Córdoba. Solano
en el tema
encargado del
área

Proceso Descripción del hallazgo Clasificación

Procesos de Se cuenta con un mecanismo de control de documentos internos y
recolección de externos los cuales cumplen las reglamentaciones requeridas. m
materia prima
Se detecta que no en todos los lotes se cuenta con la identificación y
Proceso de
formatos estandarizados de los registros utilizados para el control de
almacenamiento de
la operación de los procesos y estos no mencionaban el tipo de
m
materia prima
clasificación de Pep (plástico).
Se recomienda generar evidencias de características físicas (peso,
Proceso de corte y volumen, tipo de Pep) de la materia prima que pasa por este
O
molienda de plástico proceso, para facilitar y evitar inconvenientes en el tren de
producción.
Proceso de extrusión
Se tiene documentación de flujo gramas de procesos de operarios,
y fundición del
uso de maquinaria y parámetros de seguridad.
m
plástico
Se detecta falta de documentación en el proceso de control de
Proceso de control de calidad de los productos finales, encontramos falta de flujo gramas
M
calidad de proceso de control de calidad, registros y diagramas de control de
calidad de líneas de producción, entre otros tipos de documentos.
Procesos de Se cuenta con un proceso y organización adecuado para la
almacenamiento de organización y despacho de lotes de productos terminados en el área m
productos de almacenamiento final, asi como su documentación.
Donde, m= No conformidad menor, M= No conformidad mayor, O= Observación o área de mejora.

CONCLUSION DE LA AUDITORIA

En la auditoria de sistemas de gestión integral en procesos de producción aplicada en la empresa

PLASTIECO se ha llevado con total satisfacción y aceptación de los empleados o implicados ya
que han mostrado un alto interés en el desarrollo de la auditoria, en este proceso se reconocen
deferentes factores favorables y a mejorar en todo el proceso o tren de producción, el control,
documentación, uso de formatos estandarizados, manuales de funcione y procesos de la
empresa PLASTIECO son llevados correctamente excepto por el área de proceso de control de
calidad de productos terminado en donde se detecta falencias en el desarrollo de registro de
documentación.

DECLARACION SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS

2
Los criterios planteados inicialmente en el proceso de auditoria se Han evaluado a lo largo del
desarrollo de las misma teniendo en cuenta su aplicación y cumplimiento, se puede decir
generalmente que los procesos desarrollados en la empresa se basan en el cumplimiento de los
mismos, menos el área de control de calidad de productos terminado que carece o tiene una baja
tendencia al uso de manual de funciones y procesos de la empresa PLASTIECO así como el
registro continuo de su información recolectada durante el desarrollo de sus actividades.

2. Diseñe el procedimiento mandatorio.

La siguiente lista de actividades corresponde al procedimiento mandatario de que debe
realizar la empresa PLASTIECO, los cuales deben plantearse durante los intervalos de
tiempo planificados para la obtención de valiosa información y el mejoramiento continuo de
las áreas de la empresa a auditar, se ha dado nombre a cada uno de los pasos del
procedimiento para una mayor recordación del procedimiento cumpliendo la norma ISO
9001:2015 inciso 9.2.

 Mejoramiento continuo: Implementación continua de auditorías.

 Límites: Definición de alcancen y criterios deseados.
 Personal: Selección de equipo auditor.
 Documentación e información: Proporcionar información necesaria (requisitos
propios de la organización para su sistema de gestión de calidad como requisitos de
normas técnicas).
 Chequeo: Verificación de la adecuada difusión de resultados de las auditorias.
 Retroalimentación y ajustes: Realizar mejoras correctivas en un tiempo pertinente.
 Archivar información: Conservar adecuadamente la información recolectada para el
uso en futuras auditorias.

CONCLUSIONES

Fue gratamente enriquecedor el desarrollo de esta actividad que nos reta a poner en práctica lo
aprendido teóricamente llevándolo a casos reales o supuestos que desarrollan nuestro
conocimiento y nos enseñan la aplicación de los mismos en diferentes contextos que nos
expanden las posibilidades de solución o sugerencia a distintas problemáticas o falencias de una
industria, empresa o área gerencial. En el desarrollo general de esta última actividad se
obtuvieron satisfactorios resultados mi parecer a pesar de contener dudas en el segundo inciso
de la actividad, la cual fue resulta por medio de lecturas basadas en la normativa y ejemplos
como apoyo en el desarrollo de esta.