Taller N° 15 “Informe de Auditoría de la Calidad”

INFORME DE AUDITORIA DE CALIDAD

Empresa CONSTRUCTORA JIM SPA. Norma ISO 9001:2015

8.3 DISEÑO Y
Dirección AV GENERAL BINILLA N°24 Exclusiones DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS

RR. / CALIDAD / COMPRAS

Alcance Tipo de Auditoria INTERNA

Fecha de la
08 DE MARZO DE 2019 DETERMINAR EL
Auditoria CUMPLIMIENTO DEL
Documentos
ISO 9001, PR RR.HH., PROCEDIMIENTOS SISTEMA DE GESTION
Aplicables DE LA CALIDAD Y LA
Objetivo de DE CALIDAD (CD, CR, NC, AI, AC, AP), PR
la Auditoria DE COMPRAS, IT BODEGA, POLITICA Y NORMA ISO 9001
OBJETIVOS DE CALIDAD.
JUAN ROJAS
Personal JEFE DE RR.HH., COORDINADOR DE Equipo Auditor JUAN PÉREZ
Auditado CALIDAD, JEFE DE COMPRAS.

1.- Generalidades:

Hoy se realizó una auditoria interna a la Constructora JIM SPA, la cual se dedica a la
construcción de obras de edificación y obras menores. Actualmente desarrolla 2 proyectos para
el MOP, 1 para el ministerio de salud y el otro para la minería, destacando procesos de
hormigonado, enfierradura y movimiento de tierras. Se audito bajo estándar ISO 9001:2015 a
procesos declarados en el alcance del presente informe.

2.- No Conformidades y Observaciones:

Capítulo 4

OBS: La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre las

partes interesadas y sus requisitos pertinentes.

NC: la organización se tiene que evaluar a sí misma y su contexto

Capítulo 5

OBS: la alta dirección debe asegurarse de que las responsabilidades y autoridades para los roles
pertinentes se asignen, se comuniquen y se entiendan en toda la organización.

NC: La política de calidad debe comunicarse a todos los miembros de la obra, con el fin de que
se pueda entender y aplicar.

Capítulo 6
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OBS: Determinar los riesgos y oportunidades que es necesario abordar con el fin de asegurar un
SGC.

NC: Los objetivos de calidad deben ser coherentes con la política de la calidad.

Capítulo 7

OBS: Determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento,

implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC.

NC: la obra no contempla duchas para todo el personal.

Capítulo 8

OBS: se debe planificar, implementar y controlar procesos para cumplir los requisitos de la
organización.

NC: La organización debe asegurarse que los procesos, productos y servicios suministrados sean
los adecuados según los requisitos.

Capítulo 9

OBS: Se debe evaluar el desempeño y la eficacia del SGC.

NC: No se cumple con el programa de auditorías internas de la obra.

Capítulo 10

OBS: Implementar cualquier acción necesaria para cumplir los requisitos del cliente.

NC: No se toman acciones sobre las no conformidades encontradas en obra.

3.- Oportunidades de Mejora, Fortalezas y Debilidades

Oportunidades de Mejora: Se sugiere fusionar la planificación de objetivos de calidad y su

respectivo seguimiento.

Fortalezas: Gran compromiso de la gerencia de obra y sectores auditados para con el SGC.
Sistema estructurado, ordenado y acorde a la realidad de la organización.

Debilidades: si bien los procesos constructivos se cumplen con lo establecido, la maquinaria

para el desarrollo de estos es deficiente y no tan renovada.
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4.- Conclusión General

Se concluye que el sistema de gestión de calidad cumple con los requisitos de la norma ISO
9001:2015, el plan de calidad, las EE.TT. y los propios de la organización, haciendo mención a
que se deben proponer acciones correctivas a las deficiencias encontradas, en un plazo no mayor
a 30 días.

Total de NC: 07 Total de Obs: 07

5.- Distribución del presente Informe

Nombre: Daniel Osorio Cargo: Profesional Residente

Nombre: Jonathan Illanes Cargo: Encargado de Calidad de obra

Obs. Es importante señalar que los hallazgos informados, corresponden a un muestreo, por lo tanto el Sistema de
Gestión de la Calidad debe ser revisado en detalle, respecto de las situaciones presentadas en el presente Informe u
otras que pudieran existir y que podrían ser detectadas en futuras Auditorías.