Difusión del Sistema de Gestión de

la Calidad

Enero 2023

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 Contenido

1. Misión, visión y valores

2. Contexto de la organización
3. Estructura organizacional
4. Política y objetivos de calidad
5. Alcance y procesos del SGC
6. Partes interesadas del SGC
7. Indicadores del SGC
8. Gestión de riesgos y oportunidades
9. Fichas de proceso
10. Matriz de comunicación
11. Gestión documental del SGI

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 1. Misión, visión y valores

Visión Misión Valores

Establece las metas a corto, Define el propósito y objetivo Son los principios sobre los
lagos y mediano plazo de la de la organización. cuales se fundamentan las
organización. acciones de la organización.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 1. Misión, visión y valores

Misión
Brindar educación de excelencia en los alumnos basada en los estándares
académicos más elevados desarrollando capacidades y habilidades
extraordinarias en lectura, redacción, cálculo mental e inglés que les
permitan interactuar en diversas actividades culturales, cívicas, sociales y
deportivas en un ambiente en que prospere la diversidad y se fomente la
ciudadanía global.

Convertir alumnos en agentes activos de su propio desarrollo, seres creativos,

libres, seguros de sí mismos, ricos en valores humanos, plenos intelectual y
físicamente, logrando así una formación integral y autodidacta.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 1. Misión, visión y valores

Visión
Ser una institución reconocida socialmente por su calidad académica, su orientación
a resultados, su innovación constante y su apertura a la sociedad en un ambiente
global, multiplicando las oportunidades de explorar nuevos horizontes para el
desarrollo integral de nuestra comunidad.

Tener un sentido propio de identidad y cultura nacional que nos permita entender la
complejidad y el valor de la diversidad, ver al mundo como una amplia comunidad y
por lo tanto desarrollar un contexto de aprendizaje internacional.

Convirtiéndonos en una institución líder en el proceso educativo, que nos permita

aprovechar las oportunidades en el desarrollo integral del potencial humano, la
comunidad y la sociedad.

Convertir alumnos en agentes activos de su propio desarrollo, seres creativos, libres,

seguros de sí mismos, ricos en valores humanos, plenos intelectual y físicamente,
logrando así una formación integral y autodidacta.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 1. Misión, visión y valores

Valores

Esfuerzo -
Autonomía - Responsabilidad Integridad - Cooperación - Entusiasmo -
Respeto - Compromiso Compasión Empatía Inclusividad

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 2. Contexto de la organización

Planeación Estratégica Liceo D’Vinci

Establecer el plan Realizar el seguimiento

Entender el contexto Definir las estrategias y medición del
de la organización organizacionales de acción
progreso

1 2 3 4
F O Fortalezas
Planes de
Oportunidades Estrategias Objetivos Indicadores
Debilidades acción
D A Amenazas

La planeación estratégica y la determinación del contexto de la organización está a cargo de la dirección, en

conjunto con el responsable del Control Interno del SGC, son quienes establecen las estrategias
organizacionales partiendo del contexto de la organización para abordar los riesgos y oportunidades.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 2. Contexto de la organización

Estrategias Organizacionales
Estrategias Ofensivas Estrategias de Adaptación
Fortalezas para aprovechar Oportunidades Aprovecharlas Oportunidades para superar las Debilidades

F Fortalezas O Oportunidades O Oportunidades D Debilidades

Realizar la ampliación de las instalaciones para abrir secundaria y Desarrollar e implementar un sistema de gestión de la calidad de
1 preparatoria y realizar la ampliación de cupos 4 acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.
Implementar las acciones necesarias para que la escuela se certifique Implementar acciones para que los maestros de la plantilla base se
2 como una escuela Bilingüe 5 certiquen como Guías Montessori.

3 Desarrollar un programa piloto para el cuidado del medio ambiente

Estrategias Defensivas Estrategias de Supervivencia
Utilizar las Fortalezas para evitar Amenazas Utilizar las Fortalezas para evitar Amenazas

F Fortalezas A Amenazas D Debilidades A Amenazas

Realizar la conformación de un área de Recursos Humanos que se

Implementar convenios con escuelas en el extranjero que faciliten los
6 intercambios estudiantiles. 7 encargue de los procesos de selección y contratación de los
colaboradores y así establecer una estructura organizacional.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 3. Estructura organizacional

Dirección
General

Dirección Dirección Responsable de Responsable del

Académica Académica Coordinación de Centro de Centro de Responsable de Coordinación Coordinación de
Idiomas Control Escolar Administrativa Psicopedagogia
Preescolar Primaria Computo Información

Persona de
Docentes Docentes Responsable de Responsable de Responsable de servicios
Plantilla Docente Extracurriculares Plantilla Docente Extracurriculares Plantilla Docente Talento Humano Compras Infraestructura Psicopedagoga
generales

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 3. Estructura organizacional

SGC12F2 Perfil de puestos

Cada uno de los puestos del SGC cuentan con un SGC12F2 Perfil de puestos que
incluye la información referente a:

• Información general del puesto

• Requisitos de competencia (formación, experiencia y educación)
• Objetivos del puesto
• Roles, responsabilidades y autoridades
• Responsabilidades especificar en relación al SGC.

El responsable de Talento Humano deberá realizar la actualización y revisión de

cada uno de estos perfiles y posterior a ello realizar la difusión con el personal a
cargo de cada uno de los puestos de trabajo.

Cada uno de los colaboradores deberá firmar su perfil de puestos y este se anexará
a su expediente.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 4. Política y objetivos de calidad

SGC01P1 Política y objetivos de calidad

En Liceo D'Vinci estamos comprometidos con brindar una educación de excelencia de acuerdo con los estándares de alta
calidad; comprometidos con la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad, la satisfacción de nuestros alumnos y
partes interesadas pertinentes y el cumplimiento de los requisitos aplicables.

En Liceo D'Vinci nos caracterizamos por contar con maestros altamente capacitados y comprometidos con el desarrollo integral
de los alumnos, convirtiéndolos en agentes activos de su propio desarrollo.

Contar con maestros altamente

Brindar educación de excelencia capacitados y comprometidos
de acuerdo con los estándares con el desarrollo integral de los
de alta calidad alumnos.

Mantener la satisfacción de Desempeño de los procesos y

nuestro alumnos y partes mejora continua del SGC.
interesadas pertinentes.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 5. Alcance y procesos del SGC

Con el fin de determinar los límites y aplicabilidad del sistema de gestión de

calidad (SGC) se determinó el alcance relacionado a continuación:

“Formación académica de los niveles de preescolar y primaria”

Para el sistema de gestión se considera como no aplicables los apartados relacionados a

continuación:

Apartado de la norma Justificación

Dentro de la organización no se utilizan equipos
7.1.5.2 Trazabilidad de las que requieran algún seguimiento, trazabilidad y
mediciones calibración para proporcionar confianza o
validez de los procesos.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 5. Alcance y procesos del SGC

Diagrama de procesos del SGC

Mejora
Entradas Procesos Estratégicos Continua

PVA

Dirección Control Interno del SGC

Estratégica Satisfacción
Requisitos Legales
aplicables Procesos Clave

Contexto de la Macroproceso de Gestión

Selección e
Organización Académica Desempeño de los
Inscripción
procesos del SGC

Proceso de Apoyo
H

Necesidades y Mejora Salidas

Expectativas de las Continua
Partes Interesadas Talento Humano Recursos e Infraestructura Apoyo Académico

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 6. Partes interesadas del SGC

Internas Externas

Parte Interesada

Persona u organización que Organismo Certificador Padres de Familia Proveedores

puede afectar, verse afectada, o Accionistas
Dirección
percibirse como afectada por una
decisión o actividad.

Secretaria de
Gobierno Educación Pública
Estudiantes

Colaboradores
Maestros Instituciones con
vinculación académica

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 7. Indicadores del SGC

SGC02F5 Tablero de control de indicadores

No. Proceso Indicador Meta Frecuencia Responsable
Macroproceso de Gestión 100% de planeaciones en
1 Planeación de clases primaria - preescolar Mensual Dirección Académica
Académica tiempo
Macroproceso de Gestión
2 Académica
Cumplimiento con el calendario de observación de clases 90% de cumplimiento Mensual Dirección Académica
Macroproceso de Gestión 100% de observaciones
3 Resultados de inspección de las SEP Mensual Dirección Académica
Académica atendidas y cerradas
Responsable de Control
4 Selección e Inscripción Índice de matrículas o nuevos ingresos Incremento de 2% anual Anual
Escolar
Índice de retención (alumnos que continúan el siguiente Responsable de Control
5 Selección e Inscripción 90% de retención Anual
ciclo) Escolar
Índice de abandono (alumnos que dejan el ciclo escolar sin Responsable de Control
6 Selección e Inscripción 5% de abandono Anual
culminar) Escolar
Macroproceso de Gestión 90% de materias aprobadas Docentes
7 Índice de aprobación de materias Trimestral
Académica por periodo Dirección Académica
8 Dirección Estratégica Encuesta de Satisfacción 80% de Satisfacción Anual Control Interno del SGC

9 Dirección Estratégica Quejas, reclamos, solicitudes 100% atendidas Mensual Control Interno del SGC
Responsable de Talento
10 Talento Humano Cumplimiento con el plan anual de capacitación 80% de cumplimiento Mensual
Humano
Responsable de Talento
11 Talento Humano Resultado de evaluación de desempeño de los maestros 80% de cumplimiento Anual
Humano
12 Control Interno del SGC Eficacia del SGC 80% de eficacia Semestral Control Interno del SGC
Responsable de Talento
13 Recursos e Infraestructura Evaluación de proveedores 80% Promedio Anual
Humano
14 Control Interno del SGC Cumplimiento con el programa de auditorías 90% de cumplimiento Semestral Control Interno del SGC

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 8. Gestión de riesgos y oportunidades
Riesgos SGC04F1 Matriz de Riesgos y Oportunidades
Estrategia Organizacional Estado del Plan Acciones para abordar el riesgo u Evidencias de la ejecución de las Responsable (s) de la
No. Proceso Descripción
Relacionada de Acción oportunidad acciones Accion
1. Implementación y documentación
1. Documentos del SGC
del SGC
Bajo desempeño del SGC por falta de 2. SGC06F7 Informe de Auditoría 1. Control Interno del SGC
2. Auditoría de seguimiento al SGC.
1 Todos competencia y compromiso del E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso Interna 2. Dirección
3. Seguimiento al plan de
personal a cargo de las actividades. 3. SGC12F9 Plan anual de 3. Colaboradores
capacitación.
capacitación
4. Mantenimiento del SGC.
1. Implementación y documentación
1. Documentos del SGC
del SGC
2. SGC06F7 Informe de Auditoría 1. Control Interno del SGC
Pérdida de información por mal control 2. Auditoría de seguimiento al SGC.
2 Todos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso Interna 2. Dirección
documental del SGC. 3. Seguimiento al plan de
3. SGC12F9 Plan anual de 3. Colaboradores
capacitación.
capacitación
4. Mantenimiento del SGC.
1. Implementación y documentación 1. Documentos del SGC
del SGC 2. SGC06F7 Informe de Auditoría
1. Control Interno del SGC
2. Auditoría de seguimiento al SGC. Interna
2. Dirección
Dirección Dependencia de la Dirección para 3. Seguimiento al plan de 3. SGC12F9 Plan anual de
3 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso 3. Colaboradores
Estratégica actividades operativas - administrativas. capacitación. capacitación
4. Responsable de Talento
4. Mantenimiento del SGC. 4. SGC01F7 Estructura
Humano
5. Determinación de la estructura organizacional y SGC12F2 Perfil de
organizacional y perfiles de puesto. puestos
Emergencias Sanitarias / declaración 1. Elaboración de un procedimiento
1. SGC07 Atención a
4 Todos de contingencia sanitaria y suspensión E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Realizado para atención de emergencias 1. Control Interno del SGC
contingencias de salud
de actividades no esenciales. sanitarias.
1. Implementación y documentación
1. Documentos del SGC
del SGC
2. SGC06F7 Informe de Auditoría 1. Control Interno del SGC
Fallas en la conexión a internet que 2. Auditoría de seguimiento al SGC.
5 Todos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso Interna 2. Dirección
dificultan la ejecución de actividades. 3. Seguimiento al plan de
3. SGC12F9 Plan anual de 3. Colaboradores
capacitación.
capacitación
4. Mantenimiento del SGC.
Dirección
1. Elaborar un plan de capacitación
Estratégica 1. Responsable de Talento
No todos los maestros base tienen para los colaboradores. 1. SGC12F9 Plan anual de
6 Macroproceso E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso Humano
acreditación de nivel de inglés. 2. Investigar sobre cursos de inglés que capacitación
de Gestión 2. Dirección
pudieran tomar los maestros.
Académica

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 8. Gestión de riesgos y oportunidades
Riesgos SGC04F1 Matriz de Riesgos y Oportunidades
Estrategia
Estado del Plan Acciones para abordar el riesgo u Evidencias de la ejecución de Responsable (s) de la
No. Proceso Descripción Organizacional
de Acción oportunidad las acciones Accion
Relacionada
Selección e 1. Implementación y
Inscripción documentación del SGC 1. Documentos del SGC
1. Control Interno del
Dirección 2. Auditoría de seguimiento al 2. SGC06F7 Informe de
Falta de pago de las SGC
8 Estratégica E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso SGC. Auditoría Interna
mensualidades o colegiaturas. 2. Dirección
Macroproces 3. Seguimiento al plan de 3. SGC12F9 Plan anual de
3. Colaboradores
o de Gestión capacitación. capacitación
Académica 4. Mantenimiento del SGC.
1. Implementación y
documentación del SGC 1. Documentos del SGC
1. Control Interno del
Datos incorrectos por parte de los 2. Auditoría de seguimiento al 2. SGC06F7 Informe de
Selección e SGC
9 padres, madres, tutores o E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso SGC. Auditoría Interna
Inscripción 2. Dirección
estudiantes. 3. Seguimiento al plan de 3. SGC12F9 Plan anual de
3. Colaboradores
capacitación. capacitación
4. Mantenimiento del SGC.
1. Implementación y
documentación del SGC 1. Documentos del SGC
1. Control Interno del
Recursos e 2. Auditoría de seguimiento al 2. SGC06F7 Informe de
Daño de los equipos o sistemas por SGC
10 Infraestructur E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso SGC. Auditoría Interna
parte de los usuarios 2. Dirección
a 3. Seguimiento al plan de 3. SGC12F9 Plan anual de
3. Colaboradores
capacitación. capacitación
4. Mantenimiento del SGC.
1. Implementación y
documentación del SGC
1. Control Interno del
2. Auditoría de seguimiento al
Dirección 1. Documentos del SGC SGC
SGC.
Estratégica 2. SGC06F7 Informe de 2. Dirección
Posibles incidentes de seguridad 3. Seguimiento al plan de
11 Macroproces E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso Auditoría Interna 3. Colaboradores
relacionados con los estudiantes. capacitación.
o de Gestión 3. SGC12F9 Plan anual de 4. Dirección -
4. Mantenimiento del SGC.
Académica capacitación Responsable de
5. Instalar un sistema para el
Talento Humano
contro del ingreso de los
estudiantes

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 8. Gestión de riesgos y oportunidades
Oportunidades SGC04F1 Matriz de Riesgos y Oportunidades

Estrategia
Estado del Plan Acciones para abordar el riesgo Evidencias de la ejecución de Responsable (s) de la
No. Proceso Descripción Organizacional
de Acción u oportunidad las acciones Accion
Relacionada

1. Realizar una difusión y

capacitación en la gestión de
1. Control Interno del
riesgos y oportunidades
SGC
2. Documentar en un
Pérdida o daño del material de la 1. Procedimiento SGC15 2. Control Interno del
procedimiento las directrices
biblioteca y un sistema de gestión Manejo y control de la SGC
Apoyo relacionadas con el control de la
1 de la calidad. E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 Realizado Biblioteca 3. Responsable del
Académico biblioteca
Oportunidad: Implementar un 2. SGC06F7 Informe de Centro de Información
3. Implementar el procedimiento
control de biblioteca. Auditoría interna del SGC 4. Control Interno del
de control de biblioteca
SGC
4. Seguimeinto a las evidencias
5. Equipo auditor
5. Realizar auditoría interna de
seguimiento
1. Realizar el proyecto para la 1. Dirección
Dirección
ampliación de la infraestructura académica -
Estratégica Realizar la ampliación de la
2. Solicitar los permisos y Documento de ingreso del Dirección General
2 Macroproces escuela para incluir secundaria y E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso
acreditaciones para la tramite ante la SEP 2. Control Interno del
o de Gestión prepa.
operación de la Secundaria y SGC
Académica
Prepa ante la SEP
1. Realizar un plan de
capacitación que incluya las
normas de la secretaría del 1. Responsable de
Mejorar las condiciones de
trabajo y previsión social (STPS) 1. SGC12F9 Plan anual de Talento Humano
seguridad y salud en el trabajo
3 Todos E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso 2. Realizar seguimiento a la capacitación llenoy 2. Responsable de
para prevenir accidentes de
implementación del plan de actualizado Talento Humano
trabajo.
capacitación 3. Equipo Auditor
3. Realizar auditoría interna de
seguimeinto

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC


No. Proceso Descripción
Fatiga, estrés laboral,
enfermedades por riesgo
4 Todos ergonómico / Implementación de E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7
un programa de cultura
organizacional.
Implementar una estructura
organizacional con roles,
5 Todos
responsabilidades y autoridades
definidos.
Auditorías por parte de la STPS -
IMSS - SAT - SEP
6 Todos
Oportunidad: Implementar un
Sistema de Gestión de la Calidad.
Difusión General SGC
8. Gestión de riesgos y oportunidades
Oportunidades SGC04F1 Matriz de Riesgos y Oportunidades
Estrategia
Estado del Plan Acciones para abordar el riesgo Evidencias de la ejecución de Responsable (s) de la
Organizacional
de Acción u oportunidad las acciones Accion
Relacionada
1. Documentos del SGC
1. Realizar la implementación del 2. Presentación PowerPoint
SGC del resultado de las encuesta
1. Control Interno del
2. Realizar las encuestas de y nivel de riesgo.
SGC
ambiente y NOM 035 para 3. SGC01P2 Política de riesgos
2. Responsable de
determinar el nivel de riesgo psicosociales
En proceso Talento Humano
3. Implementar acciones de 4. SGC02F6 Programa de
3. Control Interno
cultura organizacional (Programa toma de conciencia y cultura
4. Equipo Auditor
de cultura organizacional) organizacional lleno y
4. Realizar auditoría interna de actualizado
seguimiento 5. SGC06F7 Informe de
Auditoría interna del SGC
1. Dirección General -
1. Establecer la estructura Dirección Académica
organizacional 1. SGC01F7 Estructura 2. Responsable de
2. Realizar los perfiles de puesto organizacional Talento Humano
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso 3. Difundir los perfiles de puesto 2. SGC12F2 Perfil de puestos 3. Responsable de
4. Realizar la documentación de firmados Talento Humano
las actividades en los 3. Documentos del SGC 4. Control Interno del
procedimientos SGC
1. Elaboración de los
documentos del SGC
1. Control Interno del
2. Implementación de los 1. Documentos del SGC
SGC
E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 En proceso documentos 2. SGC06F7 Informe de
2. Dirección
3. Auditoría Interna de Auditoría Interna
3. Colaboradores
seguimiento
4. Auditoría de certificación
Enero 2023 Control Interno del SGC
 9. Fichas de proceso
SGC02F1 Ficha de proceso

Documento resumen de los procesos en el

que se podrá encontrar información como
la relacionada a continuación:

• Comunicación.
• Actividades posteriores a la entrega.
• Interacción de los procesos del SGC.
• Indicadores aplicables al proceso.
• Necesidades y expectativas de las
partes interesadas que tienen relación
con el proceso.
• Aplicación del ciclo PHVA (planear,
hacer, verificar, actuar) al proceso.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 10. Matriz de comunicación
SGC01F8 Matriz de comunicación
Comunicación Interna
¿Qué se debe comunicar? Responsable ¿A quién se le comunica? ¿Cuándo se comunica? Estrategia y medios Evidencia documentada
Procedimientos y Documentos
Control Interno del SGC
del SGC Reunión de difusión
Cambio, actualización o Lista de Asistencia
Dirección Todos los colaboradores Difusión masiva por correos
modificación Correos electrónicos
Roles y responsabilidades Responsable de Recursos electrónicos
Humanos
Reuniones de difusión Lista de Asistencia
Dirección General Cambio, actualización o
Política y objetivos de calidad Todos los colaboradores Página web Correo Correo electrónico
Control Interno del SGC modificación
electrónico Minuta de Reunión
De acuerdo con la Tablero de control de
Desempeño de los procesos Responsable del proceso Dirección periodicidad del Reunión del responsable de indicadores Minuta
indicador SGC y Dirección de Reunión

Reuniones con el Minuta de Reunión

Resultados de auditorías internas
Control Interno del SGC Dirección Después de auditoría responsable del SGC de Informe de
o externas
Calidad o cierre de auditoría interna del SGC
auditoria
Dirección
Estado de las acciones Desde la detección de la Minuta de Reunión
Control Interno del SGC Responsable de dar Reuniones
correctivas acción hasta el cierre
atención a la acción
Actualización, modificación o Posterior a la aprobación
Reuniones Minuta de Reunión
generación de la información Control Interno del SGC Todos los colaboradores y revisión de los
Correos electrónicos Correo electrónico
documentadas documentos

Comunicación Externa
¿Qué se debe comunicar? Responsable ¿A quién se le comunica? ¿Cuándo se comunica? Estrategia y medios Evidencia documentada
Partes Interesadas Reuniones de difusión
Dirección General Cambio, actualización o
Política y objetivos de calidad (clientes – proveedores – Página web Correo Correo electrónico
Control Interno del SGC modificación
Padres de Familia) electrónico
Reuniones, juntas convocatorias, Dirección Genera Siempre que se requiera Convocatorias Convocatorias
Padres de Familia / Tutores
calendario escolar. Docentes Cambio o modificación Chats de WhatsApp Chats de WhatsApp

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 11. Gestión documental del SGC
SGC03 Gestión Documental
Estructura documental

Proccesos Apoyo Claves Estrategicos

Documentos

Procedimientos
SGC01 Dirección Estratégica
Formatos
SGC01F1 Análisis del Contexto de la Organización
Guías
SGC01P1 Política de calidad
Instructivos

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 11. Gestión documental del SGC
SGC03 Gestión Documental
Solicitud de cambios de los documentos

El colaborador identifica la necesidad de

un cambio a algún documento del SGC.

El colaborador llena el formato SGC03F2 El responsable del Control Interno del

Elaboración, modificación o baja de SGC revisa los cambios con el
documentos del SGC y lo envía en PDF al responsable del documento para la
responsable del Control Interno del SGC. aprobación final.

El responsable del Control Interno del SGC El responsable del Control Interno del
revisa los cambios solicitados y realiza las SGC realizar la difusión del documento
modificaciones en el documento solicitado. y el colaborador empieza a usarlo

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC

 11. Gestión documental del SGC
SGC03 Gestión Documental
Indicaciones de llenado de los documentos

No deben existir tachones o enmendaduras en los registros

llenados de forma manual.

Todo espacio vació en un formato donde no se requiera un

dato debe ser llenado con la abreviatura N/A (No Aplica) o
Los documentos en físico se deben
trazar una raya diagonal en las celdas para cerrar los
llenar con pluma color negro o
formatos en los que no se llenaran más espacio como es el
azul.
caso de listas de asistencia.
**De preferencia en letra de molde

No se podrá realizar la modificación de la estructura de los

documentos o formatos como eliminar celdas o columnas.

Si se requiere la creación de un documento, cambios o modificaciones a la documentación existente

se deberá solicitar al Responsable del Control Interno del SGC con el formato SGC03F2 Elaboración,
modificación o baja de documentos del SGC.

Difusión General SGC Enero 2023 Control Interno del SGC