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INDICE
2.3. DEFINICION DEL PROBLEMA SUS CAUSAS Y SUS EFECTOS ....................... 436
Índice de cuadros
CUADRO N° 68: ZONA EXISTENTE/ANTIGUOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 156
CUADRO N° 69: ZONA DE AMPLIACIÓN/NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 161
CUADRO N° 70: ZONA DE AMPLIACIÓN/NUEVOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 164
CUADRO N° 71: RUTAS DE ACCESO DE LOS DISTRITOS CHIMBOTE Y NUEVO CHIMBOTE 168
CUADRO N° 72: PREPONDERANCIA DE LOS PELIGROS ENCONTRADOS EN EL ÁREA DE ESTUDIO 174
CUADRO N° 73: ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE COMPONENTES EXISTENTES 175
CUADRO N° 74: MATRIZ DE PELIGRO. 179
CUADRO N° 75: CALIDAD DEL AGUA - RESULTADOS 185
CUADRO N° 76: ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 2017 187
CUADRO N° 77: ANCASH - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN SEGÚN SEXO 2017 188
CUADRO N° 78: ANCASH - ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN POR EDADES 2017 188
CUADRO N° 79: ANCASH: POBLACIÓN Y CRECIMIENTO ÍNTER CENSAL 1940-2017 189
CUADRO N° 80: TASA DE CRECIMIENTO ÍNTER CENSAL 2007-2017 189
CUADRO N° 81: POBLACIÓN Y TASA DE CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL 2007-2017 190
CUADRO N° 82: CHIMBOTE – PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2007 Y 2017 191
CUADRO N° 83: NUEVO CHIMBOTE – PIRÁMIDE DE POBLACIÓN 2007 Y 2017 191
CUADRO N° 84: CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS, DEMOGRÁFICAS Y SOCIALES EN EL ÁREA DE
INFLUENCIA 228
CUADRO N° 85: CONDICIÓN DE OCUPACIÓN DE LAS VIVIENDAS 230
CUADRO N° 86: MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN DE LA VIVIENDA 231
CUADRO N° 87: RÉGIMEN DE TENENCIA DE LAS VIVIENDAS 232
CUADRO N° 88: HOSPITALES, CENTROS Y PUESTOS DE SALUD 232
CUADRO N° 89: PERSONAL DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 2020 233
CUADRO N° 90: PRINCIPALES CAUSAS DE MORTALIDAD DISTRITOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2018 234
CUADRO N° 91: MORTALIDAD DEBIDO A COVID 19 SEGÚN DISTRITOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 234
CUADRO N° 92: DEFUNCIONES DEBIDO A COVID 19 SEGÚN DISTRITOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 235
CUADRO N° 93: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD DISTRITOS DEL ÁREA DE INFLUENCIA 2018 Y 2019 236
CUADRO N° 94: PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD 2019 236
CUADRO N° 95: PRINCIPALES GRUPOS DE CAUSAS DE MORBILIDAD 2019 237
CUADRO N° 96: NÚMERO DE CASOS Y NÚMERO DE HOSPITALIZACIONES POR TIPO DE ENFERMEDAD – RED DE
SALUD PACÍFICO SUR – 2020 238
CUADRO N° 97: NÚMERO DE CASOS POR TIPO DE ENFERMEDAD – RED DE SALUD PACÍFICO NORTE 238
CUADRO N° 98: ÁREA DE INFLUENCIA – POBRE NO EXTREMO CON UNO O MÁS SÍNTOMAS/MALESTARES
RECIENTES 239
CUADRO N° 99: INDICADORES DE EDUCACIÓN 248
CUADRO N° 100: INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO SEGÚN DISTRITO,
2020 249
CUADRO N° 101: MATRÍCULA EN EL SISTEMA EDUCATIVO POR ETAPA, MODALIDAD Y NIVEL EDUCATIVO SEGÚN
DISTRITO, 2020 249
CUADRO N° 102: ALUMNOS Y DOCENTES 2020 250
CUADRO N° 259: PARÁMETROS HIDRÁULICOS DEL ACUÍFERO DEL VALLE DEL RÍO SANTA Y DEL RÍO
LACRAMARCA – 2 POZOS EXPLORATORIOS 572
CUADRO N° 260: MATRIZ DE OPCIONES TECNOLÓGICAS VINCULADAS A PROCESOS Y ACTIVOS - AGUA POTABLE
575
CUADRO N° 261: LISTA DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 577
CUADRO N° 262: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN
578
CUADRO N° 263: MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO CON LA ETAPA Y COMPONENTES DEL
PROYECTO 582
CUADRO N° 264: ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE COMPONENTES PROYECTADOS – ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°
1 583
CUADRO N° 265: MATRIZ DE PELIGRO 584
CUADRO N° 266: MATRIZ DE RIESGO 585
CUADRO N° 267: SINTESIS DEL ANALISIS TECNICO (ATF) – AGUA POTABLE 589
CUADRO N° 268: CAPACIDAD DE RESERVORIOS 609
CUADRO N° 269: UNIDAD Y DIMENSIÓN FÍSICA PARA ALTERNATIVA TÉCNICA FACTIBLE - SISTEMA DE AGUA
POTABLE 615
CUADRO N° 270: TAMAÑO – ACTIVOS – ALCANTARILLADO 618
CUADRO N° 271: ÁREA Y EL ESTADO DE DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS – ALCANTARILLADO 620
CUADRO N° 272: MATRIZ DE FACTORES DE LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO - ALCANTARILLADO 621
CUADRO N° 273: TASA DE INFILTRACIÓN 622
CUADRO N° 274: MATRIZ DE OPCIONES TECNOLÓGICAS VINCULADAS A PROCESOS Y ACTIVOS -
ALCANTARILLADO 624
CUADRO N° 275: LISTA DE IMPACTOS Y RIESGOS AMBIENTALES 625
CUADRO N° 276: IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES EN LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN
626
CUADRO N° 277: MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO CON LA ETAPA Y COMPONENTES DEL
PROYECTO 630
CUADRO N° 278: MEDIDAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE ACUERDO CON LA ETAPA Y COMPONENTES DEL
PROYECTO 631
CUADRO N° 279: MATRIZ DE PELIGRO 631
CUADRO N° 280: MATRIZ DE RIESGO 632
CUADRO N° 281: DIÁMETROS – TUBERÍAS HDPE 633
CUADRO N° 282: SINTESIS DEL ANALISIS TECNICO (ATF) – ALCANTARILLADO 634
CUADRO N° 283: UNIDAD Y DIMENSIÓN FÍSICA PARA ALTERNATIVA TÉCNICA FACTIBLE - SISTEMA DE
ALCANTARILLADO 646
CUADRO N° 284: ESTIMADO DE CANTIDAD DE PERSONAL DE OPERACIONES PARA EL ACTIVO PTAP 650
CUADRO N° 285: IDENTIFICACIÓN DE ÁREAS TÉCNICAS INVOLUCRADAS Y PERFIL PROFESIONAL 658
CUADRO N° 286: MATRIZ PARA EVALUACIÓN DE COMPETENCIAS Y CAPACIDADES UE 658
CUADRO N° 287: MATRIZ SÍNTESIS DE LA ORGANIZACIÓN PARA LA FASE DE INVERSIÓN 658
CUADRO N° 333: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - SERVICIO DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO 737
CUADRO N° 334: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN OTROS COSTOS - SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO 744
CUADRO N° 335: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - SERVICIO DE AGUA POTABLE
745
CUADRO N° 336: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN OTROS COSTOS - SERVICIO DE AGUA POTABLE 751
CUADRO N° 337: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA - SERVICIO DE
ALCANTARILLADO 752
CUADRO N° 338: ESTIMACIÓN DEL COSTO DE INVERSIÓN EN OTROS COSTOS - SERVICIO DE ALCANTARILLADO
753
CUADRO N° 339: COSTOS DE REPOSICIÓN A PRECIOS SOCIALES - SERVICIO DE AGUA POTABLE 755
CUADRO N° 340: COSTOS DE REPOSICIÓN A PRECIOS SOCIALES - SERVICIO DE ALCANTARILLADO 755
CUADRO N° 341: FACTORES DE CORRECCIÓN O DE AJUSTE – OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 756
CUADRO N° 342: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE AGUA POTABLE CON PROYECTO
756
CUADRO N° 343: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO - SERVICIO DE AGUA POTABLE SIN PROYECTO 757
CUADRO N° 344: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS A SOCIALES -
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARTE 1 DE 2 759
CUADRO N° 345: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS A SOCIALES -
SERVICIO DE AGUA POTABLE PARTE 2 DE 2 759
CUADRO N° 346: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN - SERVICIO DE
ALCANTARILLADO 760
CUADRO N° 347: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS A SOCIALES -
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARTE 1 DE 2 761
CUADRO N° 348: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTALES A PRECIOS A SOCIALES -
SERVICIO DE ALCANTARILLADO PARTE 2 DE 2 761
CUADRO N° 349: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PARA EL SERVICIO DE AGUA POTABLE 762
CUADRO N° 350: FLUJO DE BENEFICIOS Y COSTOS DE PROYECTO Y CÁLCULO DE INDICADORES DE
RENTABILIDAD DEL PROYECTO - SERVICIO DE AGUA POTABLE A PRECIOS SOCIALES (EXPRESADO EN SOLES
REFERIDOS A OCTUBRE DE 2022) 763
CUADRO N° 351: RESULTADO DE LA EVALUACIÓN PARA EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO 764
CUADRO N° 352: ICE DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO A PRECIOS SOCIALES (EXPRESADO EN SOLES REFERIDOS
A OCTUBRE DE 2022) 765
CUADRO N° 353: ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD - ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE 766
CUADRO N° 354: TARIFAS UTILIZADAS EN LA EVALUACIÓN PRIVADA DEL PROYECTO – INCLUYE IGV 776
CUADRO N° 355: INGRESOS GENERADOS POR EL PROYECTO CAS. 777
CUADRO N° 356 FLUJO DE CAJA DE AGUA Y ALCANTARILLADO CORRESPONDIENTE A LA EPS SEDACHIMBOTE
S.A. A PRECIOS DE MERCADO (EXPRESADO EN SOLES REFERIDOS A OCTUBRE DE 2022) 777
Índice de ilustraciones
Índice de mapas
Índice de gráficos
GRÁFICO N° 3: BENEFICIOS SOCIALES PARA ANTIGUOS USUARIOS Y NUEVOS USUARIOS – SERVICIO DE AGUA
POTABLE CHIMBOTE ...................................................................................................................................... 78
GRÁFICO N° 4: BENEFICIOS SOCIALES PARA ANTIGUOS USUARIOS Y NUEVOS USUARIOS – SERVICIO DE AGUA
POTABLE NUEVO CHIMBOTE ......................................................................................................................... 80
GRÁFICO N° 5: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SERVICIO DE AGUA POTABLE (VANS) ........................... 100
GRÁFICO N° 6: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SERVICIO DE AGUA POTABLE – (TIRS) .......................... 101
GRÁFICO N° 7: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SERVICIO DE AGUA POTABLE (VANS) .... 102
GRÁFICO N° 8: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SERVICIO DE AGUA POTABLE (TIRS) ...... 103
GRÁFICO N° 9: VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – SERVICIO DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN N°
1 (VANS) ....................................................................................................................................................... 104
GRÁFICO N° 10: VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – SERVICIO DE AGUA POTABLE (TIRS) ................................... 105
GRÁFICO N° 11: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO EFECTIVIDAD)
..................................................................................................................................................................... 106
GRÁFICO N° 12: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO
EFECTIVIDAD) ............................................................................................................................................... 107
GRÁFICO N° 13: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE –
TOTAL CON SERVICIO ................................................................................................................................... 193
GRÁFICO N° 14: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – TOTAL CON SERVICIO
..................................................................................................................................................................... 193
GRÁFICO N° 15: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESENCIA DE CLORO – TOTAL CON SERVICIO ......... 194
GRÁFICO N° 16: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE AGUA QUE LLEGA A SU DOMICILIO – TOTAL
CON SERVICIO .............................................................................................................................................. 194
GRÁFICO N° 17: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA – TOTAL CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 195
GRÁFICO N° 18: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESIÓN DEL AGUA – TOTAL CON SERVICIO............. 195
GRÁFICO N° 19: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIDAD DEL AGUA – TOTAL CON SERVICIO ............ 196
GRÁFICO N° 20: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PAGO DEL SERVICIO – TOTAL CON SERVICIO ............ 196
GRÁFICO N° 21: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO –
TOTAL CON SERVICIO ................................................................................................................................... 197
GRÁFICO N° 22: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL INODORO – TOTAL CON SERVICIO ......... 197
GRÁFICO N° 23: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL USO DE LA RED – TOTAL CON SERVICIO ............... 198
GRÁFICO N° 24: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE –
CHIMBOTE CON SERVICIO............................................................................................................................ 198
GRÁFICO N° 25: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 199
GRÁFICO N° 26: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESENCIA DE CLORO – CHIMBOTE CON SERVICIO .. 200
GRÁFICO N° 27: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE AGUA QUE LLEGA A SU DOMICILIO –
CHIMBOTE CON SERVICIO............................................................................................................................ 200
GRÁFICO N° 28: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA – CHIMBOTE
CON SERVICIO .............................................................................................................................................. 201
GRÁFICO N° 29: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESIÓN DEL AGUA – CHIMBOTE CON SERVICIO ..... 201
GRÁFICO N° 30: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIDAD DEL AGUA – CHIMBOTE CON SERVICIO ..... 202
GRÁFICO N° 31: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PAGO DEL SERVICIO – CHIMBOTE CON SERVICIO ..... 202
GRÁFICO N° 32: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO –
CHIMBOTE CON SERVICIO............................................................................................................................ 203
GRÁFICO N° 33: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL INODORO – CHIMBOTE CON SERVICIO.. 203
GRÁFICO N° 34: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL SOBRE EL USO DE LA RED – CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 204
GRÁFICO N° 35: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE AGUA POTABLE –
NUEVO CHIMBOTE CON SERVICIO ............................................................................................................... 205
GRÁFICO N° 36: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 205
GRÁFICO N° 37: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESENCIA DE CLORO – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 206
GRÁFICO N° 38: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE AGUA QUE LLEGA A SU DOMICILIO – NUEVO
CHIMBOTE CON SERVICIO............................................................................................................................ 206
GRÁFICO N° 39: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIFICACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA – NUEVO
CHIMBOTE CON SERVICIO............................................................................................................................ 207
GRÁFICO N° 40: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PRESIÓN DEL AGUA – NUEVO CHIMBOTE CON SERVICIO
..................................................................................................................................................................... 207
GRÁFICO N° 41: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CALIDAD DEL AGUA – NUEVO CHIMBOTE CON SERVICIO
..................................................................................................................................................................... 208
GRÁFICO N° 42: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE PAGO DEL SERVICIO – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 208
GRÁFICO N° 43: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SI CUENTAN CON CONEXIÓN DE ALCANTARILLADO –
NUEVO CHIMBOTE CON SERVICIO ............................................................................................................... 209
GRÁFICO N° 44: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL USO DEL INODORO – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 209
GRÁFICO N° 45: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL SOBRE EL USO DE LA RED – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 210
GRÁFICO N° 46: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA –
TOTAL SIN SERVICIO ..................................................................................................................................... 211
GRÁFICO N° 47: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – TOTAL SIN SERVICIO 211
GRÁFICO N° 48: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CANTIDAD DE HOYOS DE POZO CIEGO – TOTAL SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 212
GRÁFICO N° 49: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA LIMPIEZA DEL POZO CIEGO – TOTAL SIN SERVICIO
..................................................................................................................................................................... 212
GRÁFICO N° 50: ESTADO DEL POZO CIEGO – TOTAL SIN SERVICIO ..................................................................... 213
GRÁFICO N° 51: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA –
CHIMBOTE SIN SERVICIO ............................................................................................................................. 214
GRÁFICO N° 52: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – CHIMBOTE SIN SERVICIO
..................................................................................................................................................................... 214
GRÁFICO N° 53: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CANTIDAD DE HOYOS DE POZO CIEGO – CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 215
GRÁFICO N° 54: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA LIMPIEZA DEL POZO CIEGO – CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 215
GRÁFICO N° 55: ESTADO DEL POZO CIEGO – CHIMBOTE SIN SERVICIO.............................................................. 216
GRÁFICO N° 56: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FUENTE PRINCIPAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA –
NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO ................................................................................................................. 217
GRÁFICO N° 57: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TIPO DE ALMACENAMIENTO – NUEVO CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 217
GRÁFICO N° 58: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE CANTIDAD DE HOYOS DE POZO CIEGO – NUEVO
CHIMBOTE SIN SERVICIO.............................................................................................................................. 218
GRÁFICO N° 59: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LA LIMPIEZA DEL POZO CIEGO – NUEVO CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 218
GRÁFICO N° 60: ESTADO DEL POZO CIEGO – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO ................................................. 219
GRÁFICO N° 61: VOLUMEN, COSTO UNITARIO Y COSTO MENSUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – SIN
SERVICIO SOL/LITRO .................................................................................................................................... 220
GRÁFICO N° 62: VOLUMEN, COSTO UNITARIO Y COSTO MENSUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – SIN
SERVICIO SOL/M3 ......................................................................................................................................... 220
GRÁFICO N° 63: VOLUMEN, COSTO UNITARIO Y COSTO MENSUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – CON
CAMIÓN CISTERNA SOL/LITRO..................................................................................................................... 221
GRÁFICO N° 64: VOLUMEN, COSTO UNITARIO Y COSTO MENSUAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – CON
CAMIÓN CISTERNA SOL/M3 ......................................................................................................................... 222
GRÁFICO N° 65: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE MANOS – TOTAL CON SERVICIO ............ 239
GRÁFICO N° 66: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE MANOS – CHIMBOTE CON SERVICIO..... 240
GRÁFICO N° 67: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE MANOS – NUEVO CHIMBOTE CON
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 240
GRÁFICO N° 68: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL LAVADO DE MANOS – TOTAL SIN SERVICIO ......... 240
GRÁFICO N° 69: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL LAVADO DE MANOS – CHIMBOTE SIN SERVICIO .. 241
GRÁFICO N° 70: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE EL LAVADO DE MANOS – NUEVO CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 242
GRÁFICO N° 71: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SEPARAR EL AGUA PARA BEBER/COCINAR EN OTRO
DEPOSITO – TOTAL SIN SERVICIO ................................................................................................................ 242
GRÁFICO N° 72: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DEL
AGUA – TOTAL SIN SERVICIO ....................................................................................................................... 243
GRÁFICO N° 73: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – TOTAL
SIN SERVICIO ................................................................................................................................................ 243
GRÁFICO N° 74: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TRATAMIENTO AL AGUA – TOTAL SIN SERVICIO....... 244
GRÁFICO N° 75: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SEPARAR EL AGUA PARA BEBER/COCINAR EN OTRO
DEPOSITO – CHIMBOTE SIN SERVICIO ......................................................................................................... 244
GRÁFICO N° 76: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DEL
AGUA – CHIMBOTE SIN SERVICIO ................................................................................................................ 244
GRÁFICO N° 77: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA –
CHIMBOTE SIN SERVICIO.............................................................................................................................. 245
GRÁFICO N° 78: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TRATAMIENTO AL AGUA – CHIMBOTE SIN SERVICIO 245
GRÁFICO N° 79: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE SEPARAR EL AGUA PARA BEBER/COCINAR EN OTRO
DEPOSITO – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO ............................................................................................ 246
GRÁFICO N° 80: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE LAVADO DE DEPÓSITO PARA ALMACENAMIENTO DEL
AGUA – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO ................................................................................................... 246
GRÁFICO N° 81: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE FRECUENCIA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA – NUEVO
CHIMBOTE SIN SERVICIO.............................................................................................................................. 247
GRÁFICO N° 82: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE TRATAMIENTO AL AGUA – NUEVO CHIMBOTE SIN
SERVICIO ...................................................................................................................................................... 247
GRÁFICO N° 83: ÁREA DE INFLUENCIA - DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL PEA OCUPADA 2017 ............................ 251
GRÁFICO N° 84: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – TOTAL SIN
SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS................................................................................................. 252
GRÁFICO N° 85: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – TOTAL SIN
SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE ENCUESTAS APLICADAS ............................................................................ 253
GRÁFICO N° 86: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – CHIMBOTE SIN
SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS................................................................................................. 254
GRÁFICO N° 87: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – CHIMBOTE SIN
SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE ENCUESTAS APLICADAS ............................................................................ 254
GRÁFICO N° 88: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – NUEVO CHIMBOTE
SIN SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE PERSONAS .......................................................................................... 255
GRÁFICO N° 89: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS SOBRE INGRESO MENSUAL APROXIMADO – NUEVO CHIMBOTE
SIN SERVICIO SEGÚN CANTIDAD DE ENCUESTAS APLICADAS ...................................................................... 255
GRÁFICO N° 90: ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO DISTRITAL.......................................................................... 260
GRÁFICO N° 91: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿QUÉ ES EL AGUA? ......................... 260
GRÁFICO N° 92: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿QUÉ ES EL AGUA? .................. 261
GRÁFICO N° 93: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿QUÉ ES EL AGUA? ..... 261
GRÁFICO N° 94: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿CREE UD. QUE EL AGUA ESCASEARÁ
ALGÚN DÍA? ................................................................................................................................................ 262
GRÁFICO N° 95: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CREE UD. QUE EL AGUA
ESCASEARÁ ALGÚN DÍA?.............................................................................................................................. 262
GRÁFICO N° 96: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CREE UD. QUE EL AGUA
ESCASEARÁ ALGÚN DÍA?.............................................................................................................................. 262
GRÁFICO N° 97: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿CONOCE COMO LA EPS
SEDACHIMBOTE S.A. POTABILIZA AGUA? .................................................................................................... 263
GRÁFICO N° 98: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CONOCE COMO LA EPS
SEDACHIMBOTE S.A. POTABILIZA AGUA? .................................................................................................... 263
GRÁFICO N° 99: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CONOCE COMO LA EPS
SEDACHIMBOTE S.A. POTABILIZA AGUA? .................................................................................................... 263
GRÁFICO N° 100: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE ES
IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? .......................... 264
GRÁFICO N° 101: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE ES
IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? .......................... 264
GRÁFICO N° 102: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE
ES IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? ..................... 265
GRÁFICO N° 103: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE
TENER UN MEDIDOR DE AGUA EN LA VIVIENDA? ....................................................................................... 265
GRÁFICO N° 104: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CREE USTED QUE ES
IMPORTANTE TENER UN MEDIDOR DE AGUA EN LA VIVIENDA? ................................................................ 266
GRÁFICO N° 105: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CREE USTED QUE ES
IMPORTANTE TENER UN MEDIDOR DE AGUA EN LA VIVIENDA? ................................................................ 266
GRÁFICO N° 106: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE ES
IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? .......................... 267
GRÁFICO N° 107: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE ES
IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? .......................... 267
GRÁFICO N° 108: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿POR QUÉ UD. CREE QUE
ES IMPORTANTE TENER INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA VIVIENDA? ..................... 268
GRÁFICO N° 109: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿SABE USTED COMO AHORRAR EL
AGUA EN SU CASA? ...................................................................................................................................... 268
GRÁFICO N° 110: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿SABE USTED COMO AHORRAR
EL AGUA EN SU CASA? ................................................................................................................................. 269
GRÁFICO N° 111: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿SABE USTED COMO
AHORRAR EL AGUA EN SU CASA? ................................................................................................................ 269
GRÁFICO N° 112: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO DEL
PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO QUE SE
REALIZARA EN EL DISTRITO? ........................................................................................................................ 270
GRÁFICO N° 113: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO
DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO QUE
SE REALIZARA EN EL DISTRITO? ................................................................................................................... 270
GRÁFICO N° 114: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿TIENE USTED
CONOCIMIENTO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y
ALCANTARILLADO QUE SE REALIZARA EN EL DISTRITO? ............................................................................. 270
GRÁFICO N° 115: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – TOTAL SIN SERVICIO: ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO? ...................................... 271
GRÁFICO N° 116: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA
EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO? ...................................... 271
GRÁFICO N° 117: RESULTADO DE LAS ENCUESTAS – NUEVO CHIMBOTE SIN SERVICIO: ¿CONSIDERA
IMPORTANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO?........... 272
GRÁFICO N° 118: PORCENTAJE DE CONEXIONES POR TIPO DE USUARIO – 2019 CHIMBOTE ............................ 401
GRÁFICO N° 119: PORCENTAJE DE CONEXIONES POR TIPO DE USUARIO – 2019 NUEVO CHIMBOTE ............... 402
GRÁFICO N° 120: DIAGRAMA CIRCULAR POR TIPO DE FACTURACIÓN – JULIO 2019 CHIMBOTE ....................... 404
GRÁFICO N° 121: DIAGRAMA CIRCULAR POR TIPO DE FACTURACIÓN – JULIO 2019 NUEVO CHIMBOTE .......... 405
GRÁFICO N° 122: VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL 2018 – CIUDAD CHIMBOTE .......................................... 413
GRÁFICO N° 123: VOLUMEN FACTURADO POR TIPO DE CATEGORÍA – CHIMBOTE 2018 .................................. 414
GRÁFICO N° 124: VOLUMEN FACTURADO POR TIPO DE CATEGORÍA – NUEVO CHIMBOTE 2018...................... 415
GRÁFICO N° 125: PORCENTAJE DE MICROMEDICIÓN – CHIMBOTE (2016-2019) ............................................... 417
GRÁFICO N° 126: PORCENTAJE DE MICROMEDICIÓN – NUEVO CHIMBOTE (2016-2019) .................................. 418
GRÁFICO N° 127: PORCENTAJE DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA – CHIMBOTE (2016-2019)............................... 419
GRÁFICO N° 128: PORCENTAJE DE MICROMEDICIÓN EFECTIVA – NUEVO CHIMBOTE (2016-2019) .................. 420
GRÁFICO N° 129: ÁRBOL DE CAUSAS .................................................................................................................. 439
GRÁFICO N° 130: ÁRBOL DE EFECTOS ................................................................................................................. 442
GRÁFICO N° 131: ÁRBOL DE CAUSAS-PROBLEMA-EFECTOS ............................................................................... 443
GRÁFICO N° 132: ÁRBOL DE OBJETIVOS Y MEDIOS............................................................................................. 445
GRÁFICO N° 133: ÁRBOL DE FINES ...................................................................................................................... 446
GRÁFICO N° 134: ÁRBOL DE OBJETIVOS, MEDIOS Y FINES ................................................................................. 447
GRÁFICO N° 135: IDENTIFICACIÓN DE LAS ACCIONES ........................................................................................ 466
GRÁFICO N° 136: PLANTEAMIENTO DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN ........................................................ 467
GRÁFICO N° 137: CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE NUEVO CHIMBOTE..................... 481
GRÁFICO N° 138: CURVA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL DISTRITO DE CHIMBOTE ................................. 484
GRÁFICO N° 139: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE GALERÍA
FILTRANTE .................................................................................................................................................... 534
GRÁFICO N° 140: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN............................................................................................................................................... 534
GRÁFICO N° 141: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE PTAP ............ 535
GRÁFICO N° 142: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE LÍNEA DE
IMPULSIÓN ................................................................................................................................................... 535
GRÁFICO N° 143: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE RESERVORIO 536
GRÁFICO N° 144: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE – COMPONENTE LÍNEA DE
ADUCCIÓN.................................................................................................................................................... 536
GRÁFICO N° 145: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE - TOTAL .................................... 537
GRÁFICO N° 146: BRECHA DE SERVICIO PARA EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO – COMPONENTE COLECTOR 550
GRÁFICO N° 147: ESQUEMA DEL COMPONENTE GALERÍA FILTRANTE ............................................................... 591
GRÁFICO N° 148: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ........................................... 592
GRÁFICO N° 149: ESQUEMA PLANTA TRAMO 1 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ................... 593
GRÁFICO N° 150: ESQUEMA PLANTA TRAMO 2 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ................... 594
GRÁFICO N° 151: ESQUEMA PLANTA TRAMO 3 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ................... 594
GRÁFICO N° 152: ESQUEMA PERFIL DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ............................................. 595
GRÁFICO N° 153: ESQUEMA PERFIL TRAMO 1 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ..................... 596
GRÁFICO N° 154: ESQUEMA PERFIL TRAMO 2 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ..................... 597
GRÁFICO N° 155: ESQUEMA PERFIL TRAMO 3 DE 3 DEL COMPONENTE LÍNEA DE CONDUCCIÓN ..................... 598
GRÁFICO N° 156: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO PTAP SAN ANTONIO – PARTE N° 1 601
GRÁFICO N° 157: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE MEJORAMIENTO PTAP SAN ANTONIO – PARTE N° 2 602
GRÁFICO N° 158: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE NUEVA SAN ANTONIO – PARTE N° 1 ........................ 604
GRÁFICO N° 159: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE NUEVA SAN ANTONIO – PARTE N° 2 ........................ 605
GRÁFICO N° 160: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE PTAP II CASCAJAL NEPEÑA – PARTE N° 1 ................. 607
GRÁFICO N° 161: ESQUEMA PLANTA DEL COMPONENTE PTAP II CASCAJAL NEPEÑA – PARTE N° 2 ................. 608
GRÁFICO N° 162: ESQUEMA DE SECTORES EXISTENTES Y PROPUESTOS – PARTE N° 1 ...................................... 611
GRÁFICO N° 163: ESQUEMA DE SECTORES EXISTENTES Y PROPUESTOS – PARTE N° 2 ...................................... 612
GRÁFICO N° 164: ESQUEMA DE SECTORES EXISTENTES Y PROPUESTOS – PARTE N° 3 ...................................... 613
GRÁFICO N° 165: ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE ................................................................ 635
GRÁFICO N° 166: ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE – PARTE N° 1 DE 4 .................................. 636
GRÁFICO N° 167: ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE – PARTE N° 2 DE 4 .................................. 637
GRÁFICO N° 168: ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE – PARTE N° 3 DE 4 .................................. 638
GRÁFICO N° 169: ESQUEMA DE CÁMARA DE BOMBEO DE DESAGÜE – PARTE N° 4 DE 4 .................................. 639
GRÁFICO N° 170: BENEFICIOS SOCIALES PARA ANTIGUOS USUARIOS Y NUEVOS USUARIOS – SERVICIO DE AGUA
POTABLE CHIMBOTE .................................................................................................................................... 729
GRÁFICO N° 171: BENEFICIOS SOCIALES PARA ANTIGUOS USUARIOS Y NUEVOS USUARIOS – SERVICIO DE AGUA
POTABLE NUEVO CHIMBOTE ....................................................................................................................... 732
GRÁFICO N° 172: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SERVICIO DE AGUA POTABLE (VANS) ....................... 767
GRÁFICO N° 173: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SERVICIO DE AGUA POTABLE – (TIRS) ...................... 768
GRÁFICO N° 174: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SERVICIO DE AGUA POTABLE (VANS) 769
GRÁFICO N° 175: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SERVICIO DE AGUA POTABLE (TIRS) .. 770
GRÁFICO N° 176: VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – SERVICIO DE AGUA POTABLE – ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN
N° 1 (VANS) .................................................................................................................................................. 771
GRÁFICO N° 177: VARIACIÓN DE LOS BENEFICIOS – SERVICIO DE AGUA POTABLE (TIRS) ................................. 772
GRÁFICO N° 178: VARIACIÓN DE LA INVERSIÓN TOTAL – SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO EFECTIVIDAD)
..................................................................................................................................................................... 773
GRÁFICO N° 179: VARIACIÓN DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – SISTEMA DE ALCANTARILLADO (COSTO
EFECTIVIDAD) ............................................................................................................................................... 774
Índice de fotos
FOTO N° 1: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL CANAL CARLOS LEIGHT ..................................................... 279
FOTO N° 2: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA A LAS LAGUNAS DE ALMACENAMIENTO ............................... 282
FOTO N° 3: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-3A......................................................................... 286
FOTO N° 4: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-4 ........................................................................... 287
FOTO N° 5: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-5 ........................................................................... 288
FOTO N° 6: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-7A......................................................................... 290
FOTO N° 7: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-8A......................................................................... 291
FOTO N° 8: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-10 ......................................................................... 292
FOTO N° 9: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-11 ......................................................................... 293
FOTO N° 10: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-12A..................................................................... 295
FOTO N° 11: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-13 ....................................................................... 296
FOTO N° 12: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-14A..................................................................... 297
FOTO N° 13: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-15 ....................................................................... 298
FOTO N° 14: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-16A..................................................................... 300
FOTO N° 15: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-18 ....................................................................... 301
FOTO N° 16: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-19 ....................................................................... 302
FOTO N° 17: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-20 ....................................................................... 304
FOTO N° 18: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-21 ....................................................................... 305
FOTO N° 19: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL POZO P-22A..................................................................... 306
FOTO N° 20: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIA ............................................................ 320
FOTO N° 21: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIB ............................................................ 321
FOTO N° 22: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIC ............................................................ 322
FOTO N° 23: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIII ............................................................. 325
FOTO N° 24: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIIA ........................................................... 326
FOTO N° 25: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIIB ........................................................... 327
FOTO N° 26: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIIIC ........................................................... 328
FOTO N° 27: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIV ............................................................. 331
FOTO N° 28: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RIVA ........................................................... 332
FOTO N° 29: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RV .............................................................. 335
FOTO N° 30: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RVII A ......................................................... 338
FOTO N° 31: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RVII B ......................................................... 339
FOTO N° 32: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RVIIIB ......................................................... 342
FOTO N° 33: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RVIII A ........................................................ 343
FOTO N° 34: PANEL FOTOGRÁFICO SOBRE VISITA AL RESERVORIO RVIII ........................................................... 344
FOTO N° 35: FACHADA PRINCIPAL DE LA EPS SEDA CHIMBOTE S.A ................................................................... 390
1. RESUMEN EJECUTIVO
El nombre del proyecto es: “Mejoramiento del servicio de Agua Potable y ampliación del
servicio de Agua Potable y Alcantarillado para las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote
– Distritos De Chimbote y Nuevo Chimbote - Provincia Del Santa – Región Ancash”
A.3. Institucionalidad
Nombre de la UEI (Nombre de la Unidad Orgánica a la que pertenece la UEI): La UEI DEL
PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO es la Unidad de Proyectos mediante
su Área de Ejecución de Proyectos.
1 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
2 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
El plazo total de la fase de ejecución es de 33 meses (975 días). La duración estimada para
la elaboración del Expediente Técnico es de 8 meses y la duración estimada para la
ejecución física es de 15 meses. La duración estimada para la puesta en marcha, recepción
y liquidación de la obra es de 3 meses.
Según lo establecido en el ítem V.4 del Plan Nacional de Saneamiento 2022-2026 aprobado con RM N° 399-20221-VIVIENDA del 24 de diciembre de 2021, en el ámbito urbano la meta de cobertura en el servicio de
servicio de agua potable y en el servicio de alcantarillado para el año 2025 es de 97.50% y 90.40% respectivamente3.
Cuadro N° 3: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Cobertura de servicio de Agua Potable según población
Agua potable
Población del ámbito
Población del ámbito Población del ámbito Población por atender Población total Población sin % Población total % de la población
de influencia de la
Distrito de influencia CON de influencia SIN con cobertura con el atendida después atención después atendida después SIN acceso al servicio de agua
inversión
acceso a agua potable acceso a agua potable proyecto del proyecto del proyecto del proyecto potable mediante red pública
(A) (B) (C = A-B) (D) (E=B+D) F= A-E (E/A*100) después del PI
Chimbote 216,351 158,816 57,535 52,129 210,946 5,405 97.50% 2.50%
Nuevo Chimbote 210,630 100,594 110,036 104,778 205,373 5,257 97.50% 2.50%
Total 426,981 259,411 167,570 156,908 416,319 10,662 97.50% 2.50%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
En la cobertura de servicio de agua potable según población: La población del ámbito de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población del ámbito de influencia con acceso a agua potable es de 259,411
personas, la población del ámbito de influencia sin acceso a agua potable es de 167,570 personas, la población por atender con cobertura con el proyecto es de 156,908 personas, la población total atendida después del
proyecto es de 416,319 personas y la población sin atención del proyecto es de 10,662 personas.
Cuadro N° 4: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria - Cobertura de servicio de Alcantarillado según población
En la cobertura de servicio de alcantarillado según población: La población del ámbito de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población del ámbito de influencia con acceso al alcantarillado u otras formas
de disposición sanitaria de excretas es de 253,114 personas, la población del ámbito de influencia sin acceso al alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas es de 173,867 personas, la población por
atender con cobertura con el proyecto es de 132,877 personas, la población total atendida después del proyecto es de 385,991 personas y la población sin atención del proyecto es de 40,990 personas.
Cuadro N° 5: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Cobertura de servicio de Agua Potable según viviendas
Agua potable
Total de
N° de viviendas N° de viviendas N° de viviendas % de las viviendas
viviendas en el N° de viviendas Viviendas sin % viviendas
en el ámbito de en el ámbito de urbanas urbanas
ámbito de por atender con atención totales atendida
Distrito influencia CON influencia SIN atendidas SIN acceso al servicio
influencia de la cobertura con después del después del
acceso a agua acceso a agua después del de agua potable
inversión el proyecto proyecto proyecto
potable potable proyecto mediante red pública
después del PI
(A) (B) (C = A-B) (D) (E=B+D) F= A-E (E/A*100)
Chimbote 59,112 43,392 15,720 14,243 57,635 1,477 97.50% 2.50%
Nuevo Chimbote 81,324 38,840 42,485 40,455 79,295 2,030 97.50% 2.50%
Total 140,437 82,232 58,205 54,698 136,930 3,507 97.50% 2.50%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
En la cobertura de servicio de agua potable según viviendas: El total de viviendas en el ámbito de influencia de la inversión es de 140,437 viviendas, el número de viviendas en el ámbito de influencia con acceso a agua
potable es de 82,232, el número de viviendas en el ámbito de influencia sin acceso a agua potable es de 58,205, el número de viviendas por atender con cobertura con el proyecto es de 54,698, el número de viviendas
urbanas atendidas después del proyecto es de 136,930 y el número de viviendas sin atención después del proyecto es de 3,507.
Cuadro N° 6: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Cobertura de servicio de Alcantarillado según viviendas
En la cobertura de servicio de alcantarillado según viviendas: El total de viviendas en el ámbito de influencia de la inversión es de 140,437 viviendas, el número de viviendas en el ámbito de influencia con acceso al
alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas es de 80,255, el número de viviendas en el ámbito de influencia sin acceso al alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas es de
60,182, el número de viviendas por atender con cobertura con el proyecto es de 46,700, el número de viviendas urbanas atendidas después del proyecto es de 126,955 y el número de viviendas sin atención después del
proyecto es de 13,482.
Cuadro N° 7: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Continuidad según viviendas
En la continuidad de servicio de agua potable según viviendas: El total de viviendas en el ámbito de influencia de la inversión es de 140,437 viviendas, el número de viviendas urbanas que disponen del agua potable de
forma continua y diaria es de 4,848, el número de viviendas urbanas que no disponen del agua potable de forma continua y diaria es de 135,589, el número de viviendas urbanas a atender con agua potable de forma
continua y diaria con el proyecto es de 132,082, el número de viviendas urbanas atendidas con agua potable de forma continua y diaria después del proyecto es de 136,930 y el número de viviendas sin atención después
del proyecto es de 3,507.
Cuadro N° 8: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Continuidad según población
En la continuidad de servicio de agua potable según población: La población del ámbito de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población urbana que dispone del agua potable de forma continua y diaria
es de 17,744 personas, la población urbana que no dispone del agua potable de forma continua y diaria es de 409,237 personas, la población urbana a atender con agua potable de forma continua y diaria con el proyecto
es de 398,575 personas, la población urbana atendida con agua potable de forma continua y diaria después del proyecto es de 416,319 personas y la población sin atención del proyecto es de 10,662 personas.
Cuadro N° 9: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Cloro Residual según viviendas
En el cloro residual de servicio de agua potable según viviendas: El total de viviendas en el ámbito de influencia de la inversión es de 140,437 viviendas, el número de viviendas con presencia de cloro residual >=0.5 mgL
es de 30,886, el número de viviendas sin presencia de cloro residual >=0.5 mgL es de 109,551, el número de viviendas sin presencia de cloro residual a atender con el proyecto es de 106,044, el número de viviendas con
presencia de cloro residual atendidas después del proyecto es de 136,930 y el número de viviendas sin atención después del proyecto es de 3,507.
Cuadro N° 10: Alineamiento y contribución al cierre de una brecha prioritaria – Cloro Residual según población
En el cloro residual de servicio de agua potable según población: La población en el ámbito de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población urbana que dispone del agua potable con presencia de cloro
residual >=0.5 mgL es de 97,434 personas, la población urbana que no dispone del agua potable con presencia de cloro residual >=0.5 mgL es de 329,547 personas, la población urbana a atender con agua potable sin
presencia de cloro residual con el proyecto es de 318,885 personas, la población urbana atendida con agua potable con presencia de cloro residual después del proyecto es de 416,319 personas y la población sin atención
del proyecto es de 10,662 personas.
OBJETIVO CENTRAL
"La población de las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote tiene adecuado acceso al servicio de agua potable y al servicio de alcantarillado
de calidad"
La fuente de agua es el motivo por el que se llega a determinar que en este proyecto es la
alternativa única de solución con agua subterránea (Galerías Filtrantes) y superficiales
disponibles (Captada en el canal Cascajal – Nepeña). La otra alternativa de solución que se
planteó de manera parcial es descartada porque implica la intervención, con ejecución
previa, de un proyecto multisectorial4 para que ésta tenga la fuente de agua superficial
necesaria5.
Se plantea una sola alternativa técnica única (Alternativa N° 01) para evaluar la viabilidad
del proyecto6. La alternativa única de alcantarillado propuesto corresponde a las zonas
urbanas de la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote que no cuentan actualmente con
servicio.
Medio Fundamental 1.1: Medio Fundamental 1.2: Medio Fundamental 2.1: Medio Fundamental 2.2: Medio Fundamental 4.1:
Adecuada infraestructura primaria Medio Fundamental 1.3: Medio Fundamental 3.1:
Adecuada y Suficiente Infraestructura primaria Suficiente personal calificado responsable Existen instrumentos de Adecuadas capacidades en el uso
de conducción Adecuada infraestructura de distribución Adecuada infraestructura de alcantarillado
de producción y almacenamiento para la operación de Otras fuentes de gestión para Otras fuentes eficiente del agua y alcantarillado
(ZONA DE AMPLIACION) (ZONA DE AMPLIACION)
producción de agua, Línea de Conducción y de producción de agua, (ZONA DE AMPLIACION)
PTAP. Línea de Conducción y
PTAP.
Alternativa Única
La demanda del proyecto es atendida en su totalidad con la oferta en la situación con proyecto. En el servicio de agua potable el balance oferta
demanda al año 20 del proyecto es de 173.80 l/s. En el servicio de alcantarillado el balance oferta demanda al año 20 del proyecto es de -0.00 l/s.
El proyecto no interviene7 en el canal Irchim y Canal Carlos Leigh por lo que no analiza el balance oferta demanda de dichos canales. Para el proyecto
existe la disponibilidad de recurso hídrico que son 800.00 l/s disponibles correspondiente a Chinecas8, 1,200.00 l/s en el componente galería filtrante
Vinzos y 300.00 l/s en el componente Galería Filtrante Chachapoyas9. Chinecas y ANA – ALA han emitido los documentos correspondientes según su
data histórica que incorpora los efectos del cambio climático y se han realizado las pruebas de calidad de agua (Véase acápite 2.2.1.8. Análisis de la
calidad del agua).
Cuadro N° 11: Balance Oferta-Demanda: Principales Componentes del Sistema de Agua Potable
9 1,483.98 0.00 1,500.00 -1,483.98 16.02 1,483.98 0.00 1,500.00 -1,483.98 16.02 1,001.21 339.18 2,000.00 -662.03 998.79
10 1,496.00 0.00 1,500.00 -1,496.00 4.00 1,496.00 0.00 1,500.00 -1,496.00 4.00 1,021.28 339.18 2,000.00 -682.10 978.72
11 1,508.07 0.00 1,500.00 -1,508.07 -8.07 1,508.07 0.00 1,500.00 -1,508.07 -8.07 1,041.43 339.18 2,000.00 -702.25 958.57
12 1,520.17 0.00 1,500.00 -1,520.17 -20.17 1,520.17 0.00 1,500.00 -1,520.17 -20.17 1,061.65 339.18 2,000.00 -722.47 938.35
13 1,532.31 0.00 1,500.00 -1,532.31 -32.31 1,532.31 0.00 1,500.00 -1,532.31 -32.31 1,081.93 339.18 2,000.00 -742.75 918.07
14 1,544.49 0.00 1,500.00 -1,544.49 -44.49 1,544.49 0.00 1,500.00 -1,544.49 -44.49 1,102.28 339.18 2,000.00 -763.10 897.72
15 1,556.71 0.00 1,500.00 -1,556.71 -56.71 1,556.71 0.00 1,500.00 -1,556.71 -56.71 1,122.70 339.18 2,000.00 -783.52 877.30
16 1,568.97 0.00 1,500.00 -1,568.97 -68.97 1,568.97 0.00 1,500.00 -1,568.97 -68.97 1,143.19 339.18 2,000.00 -804.01 856.81
17 1,581.26 0.00 1,500.00 -1,581.26 -81.26 1,581.26 0.00 1,500.00 -1,581.26 -81.26 1,163.75 339.18 2,000.00 -824.57 836.25
18 1,593.60 0.00 1,500.00 -1,593.60 -93.60 1,593.60 0.00 1,500.00 -1,593.60 -93.60 1,184.37 339.18 2,000.00 -845.19 815.63
19 1,605.96 0.00 1,500.00 -1,605.96 -105.96 1,605.96 0.00 1,500.00 -1,605.96 -105.96 1,205.05 339.18 2,000.00 -865.87 794.95
20 1,618.41 0.00 1,500.00 -1,618.41 -118.41 1,618.41 0.00 1,500.00 -1,618.41 -118.41 1,225.87 339.18 2,000.00 -886.69 774.13
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
9 545.66 147.01 545.94 -398.65 0.28 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
10 545.82 147.01 546.07 -398.81 0.26 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
11 545.98 147.01 546.21 -398.97 0.23 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
12 546.14 147.01 546.34 -399.13 0.20 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
13 546.29 147.01 546.47 -399.28 0.18 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
14 546.45 147.01 546.60 -399.44 0.15 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
15 546.61 147.01 546.73 -399.60 0.13 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
16 546.76 147.01 546.87 -399.75 0.10 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
17 546.92 147.01 546.99 -399.91 0.08 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
18 547.07 147.01 547.12 -400.06 0.05 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
19 547.23 147.01 547.25 -400.22 0.03 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
20 547.38 147.01 547.38 -400.37 0.00 45,925.96 35,500.00 55,900.00 -10,425.96 9,974.04
Colectores (l/s)
CICLO DE Oferta Balance Oferta-Demanda
INVERSION Flujo Máximo
Año Horario de Desagüe Sin Proyecto Con Proyecto Sin Proyecto Con Proyecto
FORMULACION -5 233.12 0.00 0.00 -233.12 -233.12
Y EVALUACION -4 239.13 0.00 0.00 -239.13 -239.13
-3 245.06 0.00 0.00 -245.06 -245.06
-2 251.18 0.00 0.00 -251.18 -251.18
EJECUCION
-1 257.21 0.00 0.00 -257.21 -257.21
0 263.24 0.00 0.00 -263.24 -263.24
1 410.57 0.00 595.03 -410.57 184.46
2 419.93 0.00 595.03 -419.93 175.11
3 429.41 0.00 595.03 -429.41 165.62
4 439.04 0.00 595.03 -439.04 155.99
5 448.80 0.00 595.03 -448.80 146.23
6 458.97 0.00 595.03 -458.97 136.06
7 468.54 0.00 595.03 -468.54 126.49
8 478.21 0.00 595.03 -478.21 116.83
FUNCIONAMIENTO
Fuente: CAS
10 Lo presentado son lineamientos generales que es acorde con lo establecido en la Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Invierte.pe Año 2019 en su página 92. Para más información consultar el entregable N° 4 CAS que consiste
en planos y metrados.
La fuente de agua es el motivo por el que se llega a determinar que en este proyecto existe
una única alternativa de solución con agua subterránea (Galerías Filtrantes) y superficiales
disponibles (Captada en el canal Cascajal – Nepeña). La otra alternativa de solución que se
planteó de manera parcial es descartada porque implica la intervención, con ejecución
previa, de un proyecto multisectorial11 para que ésta tenga la fuente de agua superficial
necesaria12.
La alternativa única de solución, tiene también una sola alternativa técnica: como principal
fuente a las galerías filtrantes en Vinzos en el Rio Santa con 1,200 l/s, galerías filtrantes en
Chachapoyas en el Rio Lacramarca con 300 l/s y los 800 l/s concedidos por el P.E. CHINECAS
en concordancia con el ANA en el Canal Cascajal - Nepeña. y en base a este planteamiento
de alternativa única se evaluará la viabilidad del Proyecto13. (Alternativa N° 01).
Los pozos actuales (15) del servicio de agua potable, cuyo caudal es de 457 l/s serían
utilizados para contingencias, cuando sea necesario realizar labores de mantenimiento de
la infraestructura primaria y/o cuando el canal Cascajal - Nepeña tenga problemas
operativos o de mantenimiento.
Se proyecta la línea de conducción desde la galería filtrante en Vinzos sobre el rio Santa de
1200 l/s a través de una tubería de 1600 mm con 39.7 km hasta llegar a la PTAP San
Antonio proyectada.
I. De la bifurcación nace línea de conducción para 130 l/s que atiende al Reservorio
RIV - B de 1,200 m3, para bombear al Reservorio RP-01 - Chimbote de 1,800 m3 a
través de una línea de impulsión de 400 mm para 90 l/s con 1.3 km para luego
rebombear hacia el Reservorio RP-02 - Chimbote de 800 m3 con una línea de
impulsión de 250 mm para 30 l/s con 1.2 km. Del RIV – B también nace una aducción
de 40 l/s que alimenta a un sector de Chimbote.
Además del RP-01 - Chimbote, se atiende a una parte de Chimbote con una aducción
de 60 l/s mientras que del RP-02 con una aducción de 30 l/s atiende al sector más
alto de Chimbote.
II. Por otro lado, de la bifurcación de la conducción de 800 mm nace una conducción
hacia el R-II con 170 l/s que atiende a una parte de Chimbote
III. Se complementa el requerimiento mediante una línea de conducción de 900 mm
para 600 l/s con 6.5 km que nace en el RVIII – B ubicado en Nuevo Chimbote, que
alimenta al R-III Chimbote de donde se alimenta al R-II a través de una conducción
de 700 mm para 400 l/s con 7.9 km además de alimentar a un sector de Chimbote
con 200 l/s a través de una aducción.
IV. Se ha considerado un sistema de contingencia de una batería de 10 pozos tubulares
con capacidad de 300 l/s que alimentarían al R-II y otra batería de 05 pozos tubulares
con capacidad de 150 l/s que alimentaría al R-III a requerimiento expreso de la EPS
Sedachimbote S.A.
V. Las redes secundarias de agua potable son tuberías de HDPE – 100 que van de 110
a 250 mm y tienen una longitud total de 43.91 km.
VI. Se están proyectando 14,243 conexiones con sus medidores y se obtiene 3.08
m/conex.
VI. Se están proyectando 40,455 conexiones con sus medidores y se obtiene 4.11
m/conex.
La síntesis de la alternativa técnica única que toma en cuenta los factores condicionantes
de tamaño, localización y tecnología analizados está compuesta por los siguientes
componentes/activos:
Galería filtrante (1,500.00 l/s), PTAP (2,000.00 l/s), reservorios proyectados (22,900.00
m3), línea de conducción (81.76 km) 400 – 1600 mm, línea de impulsión (3.45 km) 250 –
1,100 mm, línea de aducción (21.28 km) 100 – 700 mm, redes secundarias de agua potable
(210,275.63 m) 100 – 350 mm y conexiones domiciliarias de agua potable (28,578
conexiones)15.
Ptap17 (750.00 l/s), línea de conducción (5.13 km) 350 mm, línea de impulsión (6.10 km)
200 mm
Pozo (457.00 l/s), 10 reservorios existentes a mejorar (33,000.00 m3), línea de impulsión
(4.25 km) 250 – 400 mm y mejoramiento de redes primarias19 (11.76 km) 250 – 700 mm y
línea de aducción (26.43 km) 200 – 700 mm.
15 Para más información consultar el Informe de Intervención Social CAS, Informe Topográfico CAS y el Informe Final de
Diagnostico Arqueológico CAS.
16 Para más información consultar el Acta de Reunión N°27 – 2020-PNSU-UP-CBGC-CHIMBOTE de fecha 12/11/2020 y el
oficio GEGE N° 0355-2021 de fecha 09/06/2021 entre otros muchos documentos y registros fílmicos al respecto.
17 Véase Carta N° 0294-2021-GRA-P.E. CHINECAS/GG de fecha 1/09/2021.
18 Para más información consultar el Acta de Reunión N°27 – 2020-PNSU-UP-CBGC-CHIMBOTE de fecha 12/11/2020 y el
oficio GEGE N° 0355-2021 de fecha 09/06/2021 entre otros muchos documentos y registros fílmicos al respecto.
19 El presupuesto correspondiente a este activo se encuentra incluido en el activo redes secundarias de agua potable.
ALTERNATIVA DE ALTERNATIVA
SOLUCION TECNICA TAMAÑO SEGÚN LOS FACTORES CONDICIONANTES TECNOLOGIA SEGÚN LOS FACTORES CONDICIONANTES
ACTIVOS/COMPONENTES
GALERIA FILTRANTE 1,500.00 l/s Drenes conformada por tubería HDPE - 100 perforada con inspección
Planta de tratamiento de agua para consumo humano tipo
convencional, hidráulico sin proceso de decantación por poca
PTAP 2,000.00 l/s turbiedad del agua
RESERVORIOS PROYECTADOS 22,900.00 m3 Son reservorios apoyados de concreto armado
LINEA DE CONDUCCION 81.76 km Tubería y accesorios de Hierro dúctil revestidos con mortero tipo
LINEA DE IMPULSION 3.45 km Portland interna y externamente con Zinc. Las uniones son mediante
LINEA DE ADUCCION 21.28 km juntas acerrojadas. La clase es C25.
REDES SECUNDARIAS AGUA POTABLE 210,275.63 m HDPE - 100, SDR 17 y termofusión
CONEXIONES DOMICILIARIAS AGUA POTABLE 54,698.00 conex HDPE - 100, SDR 17 y abrazadera con perforador obturador
ALTERNATIVA
ALTERNATIVA ACTIVOS/COMPONENTES PARA CONTINGENCIAS
ÚNICA DE
TECNICA
SOLUCION Planta de tratamiento de agua para consumo humano tipo
convencional, hidráulico sin proceso de decantación por poca
PTAP 750.00 l/s turbiedad del agua
LINEA DE CONDUCCION 5.13 km
Tubería y accesorios de Hierro dúctil revestidos con mortero tipo
Portland interna y externamente con Zinc. Las uniones son mediante
LINEA DE IMPULSION 6.10 km juntas acerrojadas. La clase es C25.
ACTIVOS/COMPONENTES PARA CONTINGENCIAS (REQUERIMIENTO EPS SEDACHIMBOTE S.A.)
POZO 457.00 l/s
10 RESERVORIOS EXISTENTES A MEJORAR 33,000.00 m3
Tubería y accesorios de Hierro dúctil revestidos con mortero tipo
LINEA DE IMPULSION 4.25 km Portland interna y externamente con Zinc. Las uniones son mediante
LINEA DE ADUCCION 26.43 km juntas acerrojadas. La clase es C25.
MEJORAMIENTO DE REDES PRIMARIAS 11.76 km
Se plantea una sola alternativa técnica única (Alternativa N° 01) para evaluar la viabilidad del
proyecto20. La alternativa única de alcantarillado propuesto corresponde a las zonas urbanas de
la ciudad de Chimbote y Nuevo Chimbote que no cuentan actualmente con servicio y tiene los
siguientes componentes:
Para Chimbote se tiene una línea de impulsión de hierro dúctil de 150 mm con 1,397 m que nace
en la CBD-01. Esta alternativa propone un sistema de 11 áreas de drenaje (AD-01 hasta AD-11)
para la ciudad de Chimbote. A excepción del AD-01 y AD-02 que necesitará un sistema de bombeo,
el resto funciona a gravedad y empalmará a la red existente.
Para la ciudad de Nuevo Chimbote se tiene un total de 13 áreas de drenaje (AD-12 hasta AD-24).
Las áreas de drenaje AD-17, AD-18, AD-19, AD-22 y AD-23 con sistemas por gravedad que se
conectarán a los colectores del proyecto PTAR II que no es de nuestra autoría; las áreas de drenaje
AD-12, AD-13, AD-14, AD-15, AD-16, AD-20 y AD-21 se conectan a la red existente. Todo el sistema
de la ciudad de nuevo Chimbote funciona a gravedad
El proyecto considera para el año 1 del horizonte de evaluación del proyecto un total de 46,700
nuevas conexiones de alcantarillado21.
La síntesis de la alternativa técnica única que toma en cuenta los factores condicionantes de
tamaño, localización y tecnología analizados está compuesta por los siguientes activos:
22 Para restricciones contractuales véase TDR CAS, para pronunciamientos de EPS SEDACHIMBOTE S.A./SUPERVISION/PNSU
véase OFICIO GEGE N° 0283 – 2022 – SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 19/04/2022 e Informe N° 003-2022-IGSS/JS/CSCH Revisión
A de fecha 17/03/2022 respectivamente.
23 Resolución Directoral N° 008-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0
24 Se actuará en función al Convenio N° 21-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 y ampliaciones posteriores.
La UEI a través del Área de Coordinación para proyectos vinculados al cierre de brechas
en Grandes Ciudades - PNSU se encarga entre otras tareas de preparar los términos de
referencia y/o plan de trabajo para el desarrollo de los estudios complementarios y de
coordinar la ejecución de los contratos hasta la liquidación física/financiera y el cierre
del proyecto.
Para evaluar la UEI se ha analizado que tiene las competencias y funciones vinculadas al
proyecto, que tiene disponibilidad sobre capacidad técnica necesaria y de capacidad
profesional al respecto.
La EPS Sedachimbote S.A. será fortalecida en la fase de ejecución con las capacitaciones
sobre gestión operativa e instrumentos de gestión de Galerías Filtrantes, Línea de
Conducción y Planta de Tratamiento de Agua Potable, que incluye la capacitación del
personal técnico operativo. Entre sus actividades principales esta la recepción de los
activos del proyecto por parte de la UEI y encargarse de la operación y mantenimiento
de estos.
Para este análisis es necesario recalcar que el proyecto CAS sólo abarca los
sistemas primarios y de rehabilitación de redes primarias de agua potable. Y
en redes secundarias de agua potable y alcantarillado proyectadas para la zona
de ampliación de dichos servicios27. En consecuencia, la organización
planteada para el proyecto se rige por el organigrama funcional actual que
establece las responsabilidades y personal a cargo.
27 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
Véase acápite 24.4. y acápite 26.2 numeral N° 3 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.
Con la correcta ejecución se espera que las intervenciones del proyecto CAS
tenga resultados satisfactorios en la gestión de la infraestructura primaria y
secundaria planteadas por el proyecto.
28 Para más información consultar el Acta de Reunión N°27 – 2020-PNSU-UP-CBGC-CHIMBOTE de fecha 12/11/2020 y el
oficio GEGE N° 0355-2021 de fecha 09/06/2021 entre otros muchos documentos y registros fílmicos al respecto.
29 Para restricciones contractuales véase TDR CAS.
30 Para restricciones contractuales véase TDR CAS.
31 Para “aspectos institucionales y comerciales” de la EPS SEDACHIMBOTE SA y/o “fortalecimiento de la gestión”,
“establecimiento de instrumentos de gestión”, etc. remitirse a las intervenciones del proyecto: Proyecto de Reducción de
Pérdidas de Agua en CHIMBOTE, PERÚ - ítem 9.2 Indicadores de Línea de Base - DECIMO QUINTO INFORME TRIMESTRAL
ABRIL A JUNIO DE 2019 GITEC IGIP.
32 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
Las fuentes de información y las fechas en las cuales se sustentan los costos se obtienen del
Informe de Presupuestos CAS. En este informe se encuentra detalladamente las cotizaciones
al respecto.
La estructura del costo directo se realiza a nivel de acciones, es decir a un nivel agregado. Los costos indirectos consideran a los gastos generales,
la utilidad y el impuesto general a las ventas. Se preestablece como parte de la inversión las contingencias.
En la elaboración del Expediente Técnico están incluidos, entre otros, los costos del Estudio de Impacto Ambiental, el Estudio de Riesgos y
Vulnerabilidad y el Estudio de modelamiento matemático.
En la ejecución de obra están incluidas las medidas de reducción de riesgos y lo referido a la mitigación de impactos ambientales de la misma.
Cuadro N° 17: Detalle de estructura de costos - Factor de producción: Infraestructura - Sistema de agua potable y alcantarillado (A precios de mercado de 2 de octubre de
2022)
CONSTRUCCION BELLAMAR SECTOR 8 - AT 2,270.62 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 4,200.00 2,449,999
RESERVORIO N° 04 B CON BOMBEO
(MEJORAMIENTO) EN LADERA LOS JARDINES Y
CONSTRUCCION ESPERANZA BAJA INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 1,200.00 700,000
RESERVORIO CHIMBOTE RP 01(NUEVO) EN
CONSTRUCCION JESUS DE NAZARETH - AT 2,650.49 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 1,800.00 1,050,000
RESERVORIO CHIMBOTE RP 02(NUEVO) EN
CONSTRUCCION PARAISO - AT 4,828.55 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 800.00 466,667
RESERVORIO NUEVO CHIMBOTE 01(NUEVO)
CONSTRUCCION EN ROSALES DEL MIRADOR - AT 3,244.45 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 5,900.00 3,441,666
RESERVORIO NUEVO CHIMBOTE 02(NUEVO)
CONSTRUCCION EN ROSALES DEL MIRADOR - AT 2,448.11 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 3,000.00 1,750,000
RESERVORIO NUEVO CHIMBOTE 03(NUEVO)
CONSTRUCCION EN ROSALES DEL MIRADOR - AT 3,407.43 m2 INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m3 6,000.00 3,499,999
LINEA DE CONDUCCION
CONSTRUCCION LINEA DE CONDUCCION (NUEVO) INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 km 81.76 398,167,837
LINEA DE IMPULSION
CONSTRUCCION LINEA DE IMPULSION (NUEVO) INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 km 3.45 3,216,983
LINEA DE ADUCCION
CONSTRUCCION LINEA DE ADUCCION (NUEVO) INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 km 21.28 9,771,552
INFRAESTRUCTURA SECUNDARIA
REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION (NUEVO) - CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m 43,913.63 6,400,412
REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE
CONSTRUCCION (NUEVO) - NUEVO CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m 166,362.00 24,247,264
CONEXIONES DOMICIALIARIAS DE AGUA
CONSTRUCCION POTABLE (NUEVO) - CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 conex/dom 14,243.00 10,025,787
CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA
CONSTRUCCION POTABLE (NUEVO) - NUEVO CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 conex/dom 40,455.00 28,476,671
CONSTRUCCION CAMARA DE BOMBEO DE DESAGUE (NUEVO) INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 l/s 19.00 1,183,535.54
REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION (NUEVO) - CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m 51,066.08 18,416,217.74
REDES SECUNDARIAS DE ALCANTARILLADO
CONSTRUCCION (NUEVO) - NUEVO CHIMBOTE INFRAESTRUCTURA NRO ESTRUCTURAS FISICAS 1 m 173,887.31 62,709,856.78
Cuadro N° 18: Detalle de estructura de costos - Factor de producción: Otros costos - Sistema de agua potable y
alcantarillado (A precios de mercado de 2 de octubre de 2022)
COSTOS A PRECIOS DE
OTROS COSTOS MERCADO
ALTERNATIVA TECNICA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
Cuadro N° 20: Cronograma de costos de inversión en el servicio de agua potable a precios de mercado
Períodos
Año 1 (Desde Costo estimado de
Año -3 Diciembre de inversión a precios
Tipo de factor productivo (2022) Año -2 (2023) Año -1 (2024) Año 0 (Hasta 21/12/2025) 2025) Año 20 (2044) de mercado (Soles)
Infraestructura 0.00 0.00 77,749,548.26 116,624,322.38 0.00 0.00 194,373,870.64
Equipamiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Intangibles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Terrenos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 0.00 77,749,548.26 116,624,322.38 0.00 0.00 194,373,870.64
Gestión del proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Expediente técnico 0.00 1,392,127.68 771,801.36 0.00 0.00 0.00 2,163,929.04
Supervisión 0.00 375,876.27 1,395,012.73 1,779,938.05 0.00 0.00 3,550,827.04
Períodos
Año 1 (Desde Costo estimado de
Año -3 Diciembre de inversión a precios
Tipo de factor productivo (2022) Año -2 (2023) Año -1 (2024) Año 0 (Hasta 21/12/2025) 2025) Año 20 (2044) de mercado (Soles)
Intervención Social 0.00 0.00 198,531.98 297,797.97 0.00 0.00 496,329.95
Plan y ejecución de monitoreo arqueológico 0.00 0.00 86,338.03 129,507.04 0.00 0.00 215,845.06
Licencias a Nombre de la EPS 0.00 0.00 15,076.43 22,614.64 0.00 0.00 37,691.07
Fortalecimiento de la EPS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Subtotal 0.00 1,768,003.95 2,466,760.52 2,229,857.70 0.00 0.00 6,464,622.17
Costo de inversión - Servicio de alcantarillado 0.00 1,768,003.95 80,216,308.77 118,854,180.08 0.00 0.00 200,838,492.81
Control Concurrente 0.00 652,371.96 652,371.96 652,371.96 0.00 0.00 1,957,115.89
Costo de inversión + Control Concurrente 0.00 2,420,375.91 80,868,680.74 119,506,552.05 0.00 0.00 202,795,608.69
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
E.4. Cronograma de costos de inversión en la fase de funcionamiento a precios de mercado – Servicio de agua potable
Se ha estimado los costos de inversión en la fase de funcionamiento correspondientes a las intervenciones sobre aquellos activos del proyecto cuya
vida útil culmina dentro del horizonte de evaluación. Estas inversiones, que no constituyen proyectos (IOARR), para mantener la misma capacidad
de producción durante la fase de funcionamiento están costeadas bajo el supuesto de que son iguales al costo estimado en la fase de Ejecución.
Se ha estimado los costos de inversión de reposición, en la fase de funcionamiento, los activos considerados para agua potable son: Plantas de
Tratamiento de Agua Potable y Reservorios.
El equipamiento del activo PTAP comprende el suministro e instalación del sistema de comunicación, telemetría y Scada35.
El equipamiento del activo Reservorio comprende equipos, válvulas, tableros, instrumentación y telemetría36.
Cuadro N° 22: Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento (Reposición) – Agua Potable (A precios de mercado de 2 de octubre de 2022)
E.5. Cronograma de costos de inversión en la fase de funcionamiento a precios de mercado – Servicio de alcantarillado
Se ha estimado los costos de inversión en la fase de funcionamiento, el activo considerado para alcantarillado es: cámara de bombeo (1).
El equipamiento del activo Cámara de bombeo (1) comprende el equipamiento hidráulico, equipamiento eléctrico y automatización37.
Cuadro N° 23: Estimación de los costos de inversión en la fase de funcionamiento (Reposición) – Alcantarillado (A precios de mercado de 2 de octubre de 2022)
Los costos de operación considerados son sueldos y salarios, materiales e insumos, servicio de energía eléctrica entre otros en el análisis del
proyecto.
Los costos de mantenimiento del proyecto son los incurridos para preservar o mantener la capacidad de producción y de la maquinaria y
equipamiento que participa en el proceso de producción de la UP en el análisis del proyecto.
37 Véase Informe del especialista de presupuestos CAS – Partida N° 03.02.01.02, Partida N° 03.02.01.03 y Partida N° 03.02.01.04
38 Fuente: Estimación de los costos de operación y mantenimiento de la EPS SEDACHIMBOTE S.A - Informe Especial 002-2021 Ev. Económica.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Los costos incrementales son crecientes
en el componente PTAP porque los insumos químicos necesarios varían anualmente según la producción de agua potable. La energía eléctrica que
requieren los equipos del componente PTAP y Reservorios varían anualmente según los requerimientos de producción y distribución de agua
potable. Los costos administrativos y comerciales varían en función al crecimiento de la cantidad en el número de conexiones de agua potable.
Cuadro N° 24: Costos incrementales de operación y mantenimiento - Servicio de agua potable a precios de mercado Año 1 al 10 Parte 1 de 2
Costos Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con
proyecto
Operación 14,426,714.66 14,874,945.80 15,330,747.06 15,794,388.64 16,265,958.60 16,752,308.38 16,954,402.81 17,157,067.69 17,322,379.60 17,513,473.51
Mantenimiento 3,485,242.55 3,648,238.48 3,814,834.98 3,985,087.75 4,159,005.96 4,339,646.62 4,419,224.16 4,499,054.11 4,564,021.19 4,639,255.00
Costos sin
proyecto
Operación 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32
Mantenimiento 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06
Costos
incrementales
Operación 1,241,795.34 1,690,026.48 2,145,827.75 2,609,469.33 3,081,039.28 3,567,389.06 3,769,483.49 3,972,148.38 4,137,460.28 4,328,554.19
Mantenimiento 2,108,485.49 2,271,481.42 2,438,077.92 2,608,330.69 2,782,248.90 2,962,889.56 3,042,467.11 3,122,297.05 3,187,264.13 3,262,497.94
Total 3,350,280.83 3,961,507.90 4,583,905.66 5,217,800.01 5,863,288.18 6,530,278.62 6,811,950.60 7,094,445.43 7,324,724.41 7,591,052.14
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Cuadro N° 25: Costos incrementales de operación y mantenimiento - Servicio de agua potable a precios de mercado Año 11 al 20 Parte 2 de 2
Costos Año
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos con
proyecto
Operación 17,705,408.06 17,897,913.07 18,090,982.51 18,284,622.41 18,479,008.88 18,674,053.85 18,869,669.28 19,065,937.21 19,262,681.51 19,460,742.84
Mantenimiento 4,714,796.92 4,790,591.24 4,866,609.76 4,942,880.68 5,019,422.34 5,096,225.57 5,173,281.19 5,250,570.19 5,328,074.22 5,406,101.39
Costos sin
proyecto
Operación 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32 13,184,919.32
Mantenimiento 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06 1,376,757.06
Costos
incrementales
Operación 4,520,488.75 4,712,993.75 4,906,063.20 5,099,703.09 5,294,089.56 5,489,134.54 5,684,749.97 5,881,017.89 6,077,762.20 6,275,823.52
Mantenimiento 3,338,039.86 3,413,834.18 3,489,852.70 3,566,123.62 3,642,665.28 3,719,468.51 3,796,524.14 3,873,813.13 3,951,317.16 4,029,344.33
Total 7,858,528.61 8,126,827.93 8,395,915.90 8,665,826.72 8,936,754.84 9,208,603.04 9,481,274.10 9,754,831.02 10,029,079.36 10,305,167.85
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El costo estimado de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto sufre una variación para la situación con proyecto del
servicio de agua potable39.
39Esto se debe al compromiso de la EPS SEDACHIMBOTE S.A. de reducir las pérdidas a 25% durante el horizonte de evaluación del proyecto – Fuente: Informe de Determinación de la
Demanda CAS.
Los costos incrementales se obtienen de la diferencia entre los costos con proyecto y los costos sin proyecto. Los costos incrementales son
crecientes porque la energía eléctrica que requiere la bomba del componente Cámara de bombeo varía anualmente según el volumen de
contribución de las aguas residuales que ingresan a este componente.
Cuadro N° 26: Costos incrementales de operación y mantenimiento - Servicio de alcantarillado a precios de mercado Año 1 al 10 Parte 1 de 2
Costos Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto
Operación 482,127.48 509,066.69 536,842.24 565,467.79 594,957.61 625,642.01 637,665.02 649,803.43 660,375.96 672,173.70
Mantenimiento 82,616.57 86,289.98 90,035.64 93,854.84 97,748.60 101,736.00 102,996.94 104,267.54 105,409.27 106,652.00
Costos sin proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos
incrementales
Operación 482,127.48 509,066.69 536,842.24 565,467.79 594,957.61 625,642.01 637,665.02 649,803.43 660,375.96 672,173.70
Mantenimiento 82,616.57 86,289.98 90,035.64 93,854.84 97,748.60 101,736.00 102,996.94 104,267.54 105,409.27 106,652.00
Total 564,744.05 595,356.68 626,877.88 659,322.63 692,706.21 727,378.01 740,661.96 754,070.98 765,785.23 778,825.70
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Cuadro N° 27: Costos incrementales de operación y mantenimiento - Servicio de alcantarillado a precios de mercado Año 11 al 20 Parte 2 de 2
Costos Año
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos con proyecto
Operación 684,086.05 696,111.71 708,252.77 720,508.44 732,878.21 745,364.69 757,963.68 770,678.87 783,507.87 796,484.39
Mantenimiento 107,904.17 109,165.66 110,436.81 111,717.40 113,007.55 114,307.47 115,616.48 116,935.39 118,263.50 119,603.92
Costos sin proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos
incrementales
Operación 684,086.05 696,111.71 708,252.77 720,508.44 732,878.21 745,364.69 757,963.68 770,678.87 783,507.87 796,484.39
Mantenimiento 107,904.17 109,165.66 110,436.81 111,717.40 113,007.55 114,307.47 115,616.48 116,935.39 118,263.50 119,603.92
Total 791,990.22 805,277.36 818,689.58 832,225.84 845,885.76 859,672.16 873,580.16 887,614.26 901,771.37 916,088.31
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El costo estimado de operación y mantenimiento durante el horizonte de evaluación del proyecto sufre una variación para la situación con proyecto del
servicio de alcantarillado.
E.7 Cronograma de costos de inversión, costos operación y mantenimiento y costos de inversión durante el periodo de funcionamiento (Reposición de
Activos)
En el servicio de agua potable, el resumen del cronograma de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y costos de inversión durante
el periodo de funcionamiento (Reposición de Activos) a precios de mercado es el siguiente:
Cuadro N° 28: Flujo de costos del proyecto - Servicio de agua potable a precios de mercado
En el servicio de alcantarillado, el resumen del cronograma de costos de inversión, costos de operación y mantenimiento y costos de inversión durante
el periodo de funcionamiento (Reposición de Activos) a precios de mercado es el siguiente:
Cuadro N° 29: Flujo de costos del proyecto - Servicio de alcantarillado a precios de mercado
F. EVALUACION SOCIAL
La evaluación social del Proyecto CAS se basa en los siguientes parámetros, supuestos y
metodología:
Parámetros
El proyecto CAS sólo interviene en los sistemas primarios (Que incluye la captación y
producción de agua potable) y de rehabilitación de redes primarias de agua potable. Y
en redes secundarias de agua potable y alcantarillado proyectadas para la zona de
ampliación de dichos servicios43.
A. Metodología Costo-Beneficio
B. Metodología Costo-Efectividad
42 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
Véase acápite 24.4. y acápite 26.2 numeral N° 3 de la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01.
43 Las intervenciones del proyecto CAS son acorde a lo establecido en el TDR, acápite 12.3. Actividades de la Consultoría.
egresos monetarios que éste genera, calculados a partir de la valorización de todos los factores de producción e insumos
utilizados a precios de mercado; en la evaluación social, en cambio, interesa conocer el valor que tiene para la sociedad los
factores de producción e insumos que se emplearán durante la ejecución y funcionamiento del proyecto (a ese valor se
conocerá como el costo de oportunidad) - Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de
Inversión 2019 – Página N° 136
Para utilizarla necesitamos definir un indicador que exprese los impactos del PI, el cual
se conoce como indicador de efectividad; sin embargo, frente a la dificultad de medir
este tipo de indicadores, es posible realizar una aproximación basada en los resultados
inmediatos del PI que se expresan con un indicador de eficacia.
Los beneficios sociales del servicio de agua potable se analizan para la situación sin
proyecto y para la situación con proyecto. Son dos tipos de beneficios sociales asociados:
la liberación de recursos y el de mayor consumo del servicio porque se desarrolló la
cuantificación de los beneficios.
La estimación de los beneficios se realizó sobre la base del logro del objetivo del proyecto
según tipo de usuario antiguo o nuevo. Los beneficios sociales unitarios son calculados
por conexión doméstica (Beneficio por vivienda47).
En los proyectos de agua potable para cuantificar los beneficios sociales del proyecto CAS
se diferencian dos tipos de usuarios. Así tenemos, los nuevos usuarios, que percibirán los
beneficios de acceder al servicio con medición, y por otro lado los antiguos usuarios, que
percibirán un beneficio por la mejora en el servicio (calidad, cantidad, continuidad) que
actualmente es racionado. Para el caso del proyecto los beneficios sociales del proyecto
resultan de la sumatoria de los beneficios que reciben los usuarios nuevos y antiguos en
cada año del horizonte de planeamiento del estudio.
Los beneficios directos del servicio de alcantarillado son de difícil cuantificación monetaria.
47 Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Invierte.pe Año 2019
página N° 132.
a. Distrito de Chimbote
Para calcular el estimado de consumo de los no conectados se tuvo en cuenta los datos
de las encuestas aplicadas y el resultado del proceso de su estimación.
48 Fuente: Información proporcionada por EPS Sedachimbote S.A. Fuente: Informe de Determinación de la Demanda CAS.
49 El estimado de consumo de saturación, es decir con una tarifa igual a 0, es de 16.07 m3/mes/vivienda.
50 Véase Gráfico N° 85
51 Fuente: Información proporcionada por EPS Sedachimbote S.A. Fuente: Informe de Determinación de la Demanda CAS.
52 Según el formato y Base de datos de 45 Encuestas CAS aplicadas para las habilitaciones sin servicio - Fuente: Informe de
Cuadro N° 30: Tarifas Utilizadas en la Evaluación Social del Proyecto – No incluye IGV
En los Antiguos Usuarios, los beneficios sociales son 72.58 soles/familia/mes por
mayor consumo59 de agua potable.
55 Véase página web de EPS SEDACHIMBOTE S.A. a Setiembre de 2022. Los Beneficios Sociales son valorados a costos
sociales - Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2019 – Página N° 125
56 Requerimiento del PNSU/SUPERVISION – 06/04/2022.
57 Véase página web de EPS SEDACHIMBOTE S.A. a Setiembre de 2022. Los Beneficios Sociales son valorados a costos
sociales - Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2019 – Página N° 125
58 Véase Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Invierte.pe Año 2019 –
de reducción de pérdidas de agua en Chimbote, Perú durante el horizonte de evaluación del proyecto CAS.
En los Nuevos Usuarios, los beneficios sociales son 62.59 soles/familia/mes por
liberación de recursos60 y 198.88 soles/familia/mes por mayor consumo61 de agua
potable.
Gráfico N° 3: Beneficios Sociales para antiguos usuarios y nuevos usuarios – Servicio de Agua Potable Chimbote
3
S/m
3
Pnc= Precio por m de los no conectados Pr= Precio asociado al consumo con racionamiento
3
Cnc= Consumo de los no conectados (m /viv/mes)
A 3
Tm= Tarifa por m con medidor
Pnc 3
Cm= Consumo de conectados con medición (m /viv/mes)
3
E Cs= Consumo de Saturación de conectados (m /viv/mes)
Pr Cr= Consumo con racionamiento de conectados
Pnc, A, Cnc, O Nuevos Usuarios Por liberación de recursos
B F D A, B,D + Tm,Cr,Cm + Cnc, Cm, Tm Nuevos Usuarios Por mayor consumo de agua potable
Tm E, F, D + F, D, Cr, Cm Antiguos Usuarios Por mayor consumo de agua potable
Beneficios Sociales (en soles) - Demanda de Chimbote para antinguos usuarios y nuevos usuarios
Pnc = 28.71 Por Liberación de Recursos 62.59 = 62.59
Tm = 1.40 Por mayor consumo agua potable 180.38 + 10.82 + 7.67 = 198.88
Cnc = 2.18 Total Mensual para Nuevos Usuarios 261.46
Cr = 7.66 Por Liberación de Recursos 0.00 = 0.00
Cm = 15.39 Por mayor consumo agua potable 72.58 = 72.58
Pr = 17.38 Total Mensual para Antiguos Usuarios 72.58
Cs = 16.07
Fuentes: Base de Datos SEDACHIMBOTE S.A. - Consumo Facturado m3 por usuario desde enero 2015 a febrero 2020, Plan Maestro 2014-2044 SEDACHIMBOTE S.A Marzo 2015, Estudio Tarifario SEDACHIMBOTE S.A. - 2017-2022 - SUNASS/GRT Febrero 2017, Formato y
Base de datos de 315 Encuestas CAS aplicadas para las habilitaciones sin servicio y Informe de Determinación de la Demanda CAS - Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS.
Para calcular el estimado de consumo de los no conectados se tuvo en cuenta los datos
de las encuestas aplicadas y el resultado del proceso de su estimación.
Cuadro N° 31: Tarifas Utilizadas en la Evaluación Social del Proyecto – No incluye IGV
64 Véase Gráfico N° 85
65 Fuente: Información proporcionada por EPS Sedachimbote S.A. Fuente: Informe de Determinación de la Demanda CAS.
66 Según el formato y Base de datos de 270 Encuestas CAS aplicadas para las habilitaciones sin servicio - Fuente: Informe
sociales - Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión 2019 – Página N° 125
En los Antiguos Usuarios, los beneficios sociales son 18.48 soles/familia/mes por
mayor consumo73 de agua potable.
En los Nuevos Usuarios, los beneficios sociales son 63.93 soles/familia/mes por
liberación de recursos74 y 141.54 soles/familia/mes por mayor consumo75 de agua
potable.
Gráfico N° 4: Beneficios Sociales para antiguos usuarios y nuevos usuarios – Servicio de Agua Potable Nuevo
Chimbote
3
S/m
3
Pnc= Precio por m de los no conectados Pr= Precio asociado al consumo con racionamiento
3
A Cnc= Consumo de los no conectados (m /viv/mes)
Pnc 3
Tm= Tarifa por m con medidor
3
Cm= Consumo de conectados con medición (m /viv/mes)
E
Pr Cs= Consumo de Saturación de conectados (m /viv/mes)
3
Cnc Cr Cm Cs m3/viv/mes
O La función demanda agregada es: Q= 12.13 -0.35 P
Beneficios Sociales (en soles) - Demanda de Nuevo Chimbote para antinguos usuarios y nuevos usuarios
Pnc = 28.67 Por Liberación de Recursos 63.93 = 63.93
tm = 1.51 Por mayor consumo agua potable 127.38 + 4.67 + 9.50 = 141.54
Cnc = 2.23 Total Mensual para Nuevos Usuarios 205.48
Cr = 8.52 Por Liberación de Recursos 0.00 = 0.00
Cm = 11.61 Por mayor consumo agua potable 18.48 = 18.48
Pr = 10.45 Total Mensual para Antiguos Usuarios 18.48
Cs = 12.13
Fuentes: Base de Datos SEDACHIMBOTE S.A. - Consumo Facturado m3 por usuario desde enero 2015 a febrero 2020, Plan Maestro 2014-2044 SEDACHIMBOTE S.A Marzo 2015, Estudio Tarifario SEDACHIMBOTE S.A. - 2017-2022 - SUNASS/GRT Febrero 2017, Formato y Base de datos
de 315 Encuestas CAS aplicadas para las habilitaciones sin servicio y Informe de Determinación de la Demanda CAS - Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS.
de reducción de pérdidas de agua en Chimbote, Perú durante el horizonte de evaluación del proyecto CAS.
74 Requerimiento del PNSU/SUPERVISION – 06/04/2022.
75 La estimación de los beneficios por el mayor consumo está condicionada a la evaluación expost/resultados del Proyecto
de reducción de pérdidas de agua en Chimbote, Perú durante el horizonte de evaluación del proyecto CAS.
El cálculo de los beneficios sociales directos del proyecto toma en cuenta que la forma de presentación de los beneficios directos debe ser creciente hasta el año 2076.
El criterio de distribución del número de conexiones de los antiguos y nuevos usuarios del proyecto es constante y creciente respectivamente77. Se utilizaron los beneficios sociales estimados a nivel de demanda agregada
según distrito. Se han restado en Chimbote 4,848 conexiones correspondientes a antiguos usuarios porque disponen del servicio de agua potable las 24 horas78. Se procede a presentar el siguiente cuadro de resumen
desagregado79:
Cuadro N° 32: Total de beneficios incrementales del proyecto - Componente agua potable
conexiones domiciliarias con medidor (Véase, entre otros, el acápite 3.2.1.4. Conexiones y el acápite 3.2.1.6. Micromedición).
Se identificaron los costos sociales del proyecto tomando como referencia los costos
directos en la fase de ejecución del proyecto según el presupuesto del proyecto que está
compuesto por la infraestructura propiamente dicha y otros costos (Expediente Técnico,
Supervisión de Obra, Intervención Social, Plan y Ejecución de Monitoreo Arqueológico,
Licencias a Nombre de la EPS, Fortalecimiento de la EPS Sedachimbote S.A. – 02
capacitaciones sobre galerías filtrantes línea de conducción y PTAPS, Control Concurrente
y Supervisión de Expediente Técnico) y la aplicación de los factores de corrección
correspondientes. La conversión de los costos de precios de mercado a precios sociales
de la infraestructura y otros costos se efectuó en función de la estructura o composición
de los costos de cada componente/activo del proyecto y de la estructura o composición
de los otros costos respectivamente. Los parámetros y/o supuestos utilizados para
corregir los precios mercado a precios sociales de los costos de inversión de agua potable,
alcantarillado y reposición son los siguientes:
Cuadro N° 34: Estimación del costo de inversión de infraestructura para la alternativa de solución - Servicio de agua potable y alcantarillado
Se procede a realizar la conversión de los costos a precios de mercado a precios sociales mediante los factores de corrección o ajuste en otros costos. La
estimación del costo de inversión de otros costos en el sistema de agua potable y alcantarillado es de 46,501,837.73 soles a precios de mercado y de
28,845,129.20 soles a precios sociales.
Cuadro N° 35: Estimación del costo de inversión de otros costos para la alternativa de solución - Servicio de agua potable y alcantarillado
Los parámetros y/o supuestos utilizados para corregir los precios mercado a precios sociales de los costos de operación y mantenimiento de agua potable y alcantarillado son los siguientes:
Los costos incrementales de operación y mantenimiento se obtienen de la diferencia entre la situación con proyecto y sin proyecto.
Cuadro N° 39: Costos de operación y mantenimiento incrementales a precios a sociales - Servicio de agua potable Parte 1 de 2
Costos Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto
Operación 11,849,705.38 12,217,870.07 12,592,252.66 12,973,075.06 13,360,409.61 13,759,883.90 13,925,878.69 14,092,342.03 14,228,124.67 14,385,083.94
Mantenimiento 2,953,743.07 3,091,882.12 3,233,072.65 3,377,361.87 3,524,757.56 3,677,850.52 3,745,292.49 3,812,948.37 3,868,007.97 3,931,768.63
Costos sin proyecto
Operación 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16
Mantenimiento 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61
Costos incrementales
Operación 1,230,768.22 1,598,932.91 1,973,315.50 2,354,137.90 2,741,472.45 3,140,946.74 3,306,941.53 3,473,404.87 3,609,187.51 3,766,146.78
Mantenimiento 1,786,941.46 1,925,080.51 2,066,271.04 2,210,560.26 2,357,955.95 2,511,048.91 2,578,490.88 2,646,146.76 2,701,206.36 2,764,967.02
Total 3,017,709.68 3,524,013.42 4,039,586.54 4,564,698.16 5,099,428.40 5,651,995.65 5,885,432.41 6,119,551.64 6,310,393.87 6,531,113.79
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Cuadro N° 40: Costos de operación y mantenimiento incrementales a precios a sociales - Servicio de agua potable Parte 2 de 2
Costos Año
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos con proyecto
Operación 14,542,733.69 14,700,851.99 14,859,433.90 15,018,484.37 15,178,148.05 15,338,352.61 15,499,025.73 15,660,234.79 15,821,835.13 15,984,517.24
Mantenimiento 3,995,790.40 4,060,026.09 4,124,451.78 4,189,091.39 4,253,960.44 4,319,051.18 4,384,355.82 4,449,858.25 4,515,542.92 4,581,670.94
Costos sin proyecto
Operación 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16 10,618,937.16
Mantenimiento 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61 1,166,801.61
Costos incrementales
Operación 3,923,796.53 4,081,914.83 4,240,496.74 4,399,547.21 4,559,210.89 4,719,415.45 4,880,088.57 5,041,297.63 5,202,897.97 5,365,580.08
Mantenimiento 2,828,988.79 2,893,224.48 2,957,650.17 3,022,289.78 3,087,158.83 3,152,249.57 3,217,554.21 3,283,056.64 3,348,741.31 3,414,869.33
Total 6,752,785.32 6,975,139.30 7,198,146.91 7,421,836.99 7,646,369.72 7,871,665.02 8,097,642.78 8,324,354.27 8,551,639.28 8,780,449.41
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Los costos incrementales de operación y mantenimiento se obtienen de la diferencia entre la situación con proyecto y sin proyecto.
Cuadro N° 41: Costos de operación y mantenimiento incrementales a precios a sociales - Servicio de alcantarillado Parte 1 de 2
Costos Año
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Costos con proyecto
Operación 398,512.51 420,779.68 443,738.13 467,399.18 491,774.60 517,137.43 527,075.30 537,108.56 545,847.50 555,599.17
Mantenimiento 70,017.56 73,130.77 76,305.22 79,541.99 82,841.95 86,221.27 87,289.92 88,366.76 89,334.37 90,387.58
Costos sin proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos incrementales
Operación 398,512.51 420,779.68 443,738.13 467,399.18 491,774.60 517,137.43 527,075.30 537,108.56 545,847.50 555,599.17
Mantenimiento 70,017.56 73,130.77 76,305.22 79,541.99 82,841.95 86,221.27 87,289.92 88,366.76 89,334.37 90,387.58
Total 468,530.06 493,910.45 520,043.35 546,941.17 574,616.55 603,358.70 614,365.22 625,475.32 635,181.87 645,986.76
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Cuadro N° 42: Costos de operación y mantenimiento incrementales a precios a sociales - Servicio de alcantarillado Parte 2 de 2
Costos Año
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Costos con proyecto
Operación 565,445.57 575,385.63 585,421.08 595,551.26 605,775.75 616,096.71 626,510.66 637,020.67 647,624.75 658,350.76
Mantenimiento 91,448.79 92,517.91 93,595.21 94,680.51 95,773.91 96,875.59 97,984.98 99,102.76 100,228.33 101,364.34
Costos sin proyecto
Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Costos incrementales
Operación 565,445.57 575,385.63 585,421.08 595,551.26 605,775.75 616,096.71 626,510.66 637,020.67 647,624.75 658,350.76
Mantenimiento 91,448.79 92,517.91 93,595.21 94,680.51 95,773.91 96,875.59 97,984.98 99,102.76 100,228.33 101,364.34
Total 656,894.37 667,903.54 679,016.29 690,231.77 701,549.66 712,972.30 724,495.65 736,123.43 747,853.08 759,715.10
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Cuadro N° 43: Resultado de la evaluación para el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado
La alternativa seleccionada cumple con los requisitos necesarios para otorgar la viabilidad de
un proyecto (Contribuye al cierre de una brecha prioritaria, obtiene el mejor indicador de
rentabilidad social y es sostenible). La alternativa planteada tiene medidas de reducción de
riesgo (MRR) que están integradas a la infraestructura.
Cuadro N° 44: Flujo de beneficios y costos de proyecto y cálculo de indicadores de rentabilidad del proyecto - Servicio de agua potable a precios sociales
(Expresado en soles referidos a octubre de 2022)
En la Alternativa de Solución para el servicio de agua potable obtuvo un VANS de 1,426,862,329.60 y un TIRS de 26.27%. Las MRR están integradas a la
infraestructura80.
80 Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Invierte.pe Año 2019 página 176.
Para la estimación de indicadores de rentabilidad social en el servicio de alcantarillado se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro N° 45: ICE de servicio de alcantarillado a precios sociales (Expresado en soles referidos a octubre de 2022)
SITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO CTI Flujo Total de Costos
POBLACION Fase de Fase de Funcionamiento CO CM
Años BENEFICIARIA Inversión CIPF CO CM TOTAL
-2 2,211,404.38 2,211,404.38 2,211,404.38
-1 65,383,149.72 65,383,149.72 65,383,149.72
0 96,622,261.10 96,622,261.10 96,622,261.10
1 132,877 398,512.51 70,017.56 468,530.06 0.00 0.00 468,530.06 468,530.06
2 135,680 420,779.68 73,130.77 493,910.45 0.00 0.00 493,910.45 493,910.45
3 138,521 443,738.13 76,305.22 520,043.35 0.00 0.00 520,043.35 520,043.35
4 141,401 467,399.18 79,541.99 546,941.17 0.00 0.00 546,941.17 546,941.17
5 144,319 0.00 491,774.60 82,841.95 574,616.55 0.00 0.00 574,616.55 574,616.55
6 147,276 517,137.43 86,221.27 603,358.70 0.00 0.00 603,358.70 603,358.70
7 150,271 527,075.30 87,289.92 614,365.22 0.00 0.00 614,365.22 614,365.22
8 153,305 537,108.56 88,366.76 625,475.32 0.00 0.00 625,475.32 625,475.32
9 156,377 545,847.50 89,334.37 635,181.87 0.00 0.00 635,181.87 635,181.87
10 159,488 695,706.21 555,599.17 90,387.58 1,341,692.97 0.00 0.00 1,341,692.97 1,341,692.97
11 162,637 565,445.57 91,448.79 656,894.37 0.00 0.00 656,894.37 656,894.37
12 165,824 575,385.63 92,517.91 667,903.54 0.00 0.00 667,903.54 667,903.54
13 169,050 585,421.08 93,595.21 679,016.29 0.00 0.00 679,016.29 679,016.29
SITUACION CON PROYECTO SITUACION SIN PROYECTO CTI Flujo Total de Costos
POBLACION Fase de Fase de Funcionamiento CO CM
Años BENEFICIARIA Inversión CIPF CO CM TOTAL
14 172,315 595,551.26 94,680.51 690,231.77 0.00 0.00 690,231.77 690,231.77
15 175,617 0.00 605,775.75 95,773.91 701,549.66 0.00 0.00 701,549.66 701,549.66
16 178,959 616,096.71 96,875.59 712,972.30 0.00 0.00 712,972.30 712,972.30
17 182,339 626,510.66 97,984.98 724,495.65 0.00 0.00 724,495.65 724,495.65
18 185,757 637,020.67 99,102.76 736,123.43 0.00 0.00 736,123.43 736,123.43
19 189,214 647,624.75 100,228.33 747,853.08 0.00 0.00 747,853.08 747,853.08
20 192,709 0.00 658,350.76 101,364.34 759,715.10 0.00 0.00 759,715.10 759,715.10
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
CIPF = Costos de inversión previstos en la fase de funcionamiento (reposición de activos) VACS 150,953,082.95
CO= Costos de operación Promedio de Población Beneficiaria 162,792.89
CM= Costos de Mantenimiento Costo por Habitante Servido - Costo Efectividad 927.27
CTI= Costos Totales Incrementales Costo Anual Equivalente (CAE) 15,374,904.93
Costo por capacidad de producción 1.00
Costo Percápita a precios de mercado 1,245.73
En la Alternativa de Solución para el servicio de alcantarillado obtuvo un VACS de 150,953,082.95 y un C/E de 927.27. Las MRR están integradas a la
infraestructura81.
81 Fuente: Guía General para la Identificación, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión - Invierte.pe Año 2019 página 176.
Cuadro N° 46: Análisis de sensibilidad - Alternativa de solución del servicio de agua potable
De los resultados del análisis de sensibilidad del proyecto de agua potable (La alternativa
planteada) para que deje ser rentable: La variable costo de inversión sólo se puede
incrementar hasta 218.99%. La variable costo de operación y mantenimiento se debe
incrementar hasta 2,971.06%. La variable beneficios sociales debe disminuir en un -67.06%
para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de solución (VANS=0).
S/200,000,000.00
S/0.00
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS VARIACION DE LA INVERSION TOTAL PS
El Vans, para la variable inversión total en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 1,622,331,477.72 y 1,231,393,181.48
respectivamente. La variable costo de inversión debe incrementarse en 218.99% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de
solución (VANS=0).
10.00%
5.00%
0.00%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS VARIACION DE LA INVERSION TOTAL PS
El Tirs, para la variable inversión total en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 35.19% y 20.97% respectivamente. La variable
costo de inversión debe incrementarse en 218.99% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de solución (VANS=0).
100%; S/1,426,862,329.60
S/1,420,000,000.00 125%; S/1,414,855,992.82
110%; S/1,422,059,794.89
S/1,415,000,000.00
120%; S/1,417,257,260.18
S/1,410,000,000.00
130%; S/1,412,454,725.47
S/1,405,000,000.00
S/1,400,000,000.00
S/1,395,000,000.00
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
VARIACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO PS
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El Vans, para la variable operación y mantenimiento en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 1,441,269,933.73 y
1,412,454,725.47 respectivamente. La variable costo de operación y mantenimiento debe incrementarse en 2,971.06% para afectar la rentabilidad social
y/o la selección de la alternativa de solución (VANS=0).
25.95%
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS VARIACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO PS
El Tirs, para la variable operación y mantenimiento en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 26.41% y 26.13%
respectivamente. La variable costo de operación y mantenimiento debe incrementarse 2,971.06% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de
la alternativa de solución (VANS=0).
Gráfico N° 9: Variación de los beneficios – Servicio de agua potable – Alternativa de solución N° 1 (VANS)
80%; S/1,001,316,750.73
105%; S/1,533,248,724.31
95%; S/1,320,475,934.88 70%; S/788,543,961.30
S/1,000,000,000.00
85%; S/1,107,703,145.45
S/500,000,000.00
75%; S/894,930,356.02
S/0.00
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS VARIACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES PS
El Vans, para la variable beneficios sociales en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 788,543,961.30 y 2,065,180,697.89
respectivamente. La variable beneficios sociales debe disminuir en -67.06% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de solución
(VANS=0).
75%; 20.37%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
VARIACION DE LOS BENEFICIOS SOCIALES PS
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El Tirs, para la variable beneficios sociales en el servicio de agua potable, ante variaciones de -30% y +30% es de 19.11% y 32.73% respectivamente. La
variable beneficios sociales debe disminuir en -67.06% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de solución (VANS=0).
Se procedió a determinar las variables cuyas variaciones pueden afectar la condición de rentabilidad social, la sostenibilidad financiera o la
selección de alternativas. Se han analizado dos variables: Costo inversión y costo de operación y mantenimiento.
90%; S/837.84
S/600.00 80%; S/748.41
S/400.00
70%; S/658.97
S/200.00 Alternativa de Solución - Alcantarillado
S/0.00
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS VARIACION DE LA INVERSION TOTAL PS
El C/E, para la variable inversión total en el servicio de alcantarillado, ante variaciones de -30% y +30% es de 658.97 y 1,195.57 respectivamente. La
variable inversión total debe incrementarse en 288.21% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de solución (Línea de corte
sectorial de 4,836.07 soles).
110%; S/930.40
S/925.00 85%; S/922.58
100%; S/927.27 75%; S/919.46
C/E
S/910.00
S/905.00
130%
129%
128%
127%
126%
125%
124%
123%
122%
121%
120%
119%
118%
117%
116%
115%
114%
113%
112%
111%
110%
109%
108%
107%
106%
105%
104%
103%
102%
101%
100%
99%
98%
97%
96%
95%
94%
93%
92%
91%
90%
89%
88%
87%
86%
85%
84%
83%
82%
81%
80%
79%
78%
77%
76%
75%
74%
73%
72%
71%
70%
VARIACION DE LA OPERACION Y MANTENIMIENTO PS
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El C/E, para la variable operación y mantenimiento en el servicio de alcantarillado, ante variaciones de -30% y +30% es de 917.90 y 936.65
respectivamente. La variable inversión total debe incrementarse en 288.21% para afectar la rentabilidad social y/o la selección de la alternativa de
solución (Línea de corte sectorial de 4,836.07 soles).
La capacidad institucional de la EPS Sedachimbote S.A., para producir los servicios de agua
potable y alcantarillado de manera interrumpida a lo largo de la vida útil del proyecto, está en
desarrollo con éste y otros proyectos. Los resultados82 del presente Proyecto sumado a los
correspondientes para el Proyecto de Reducción de Pérdidas de Agua en Chimbote – Perú83 en
todas sus fases y del Proyecto de Mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y
tratamiento de aguas residuales en los distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote de la provincia
de Santa - Departamento de Ancash84. mejorarán la capacidad institucional de la empresa EPS
Sedachimbote S.A para el servicio de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Chimbote y
Nuevo Chimbote.
OFICIO GEGE N° 0283 – 2022 – SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 19/04/2022. La EPS SEDACHIMBOTE S.A. emitió su compromiso
de operación y mantenimiento mediante OFICIO GEGE N° 1069-2022-SEDACHIMBOTE S.A. de fecha 30/12/2022.
El proyecto tiene potencial de generación ingresos monetarios para el servicio de agua potable y alcantarillado objeto de la intervención. Por
lo que se determina el grado de autosostenibilidad del proyecto a través de cálculo de una tarifa para el servicio de agua potable y el servicio
de alcantarillado.
Se presenta el cuadro siguiente para el cálculo del costo incremental del PIP promedio de largo plazo de agua potable.
Cuadro N° 48: Cálculo del costo incremental del PIP promedio de largo plazo – Agua Potable (Expresado en Soles a Precios de Mercado de octubre del 2022)
Valor Actual
Inversión Total a Costo de Operación y Total Costos Flujo Incremental Factor de Flujo Agua
Año Precios de Mercado Mantenimiento Incrementales Incrementales Agua (m3/año) Actualización Costos de I + O y M Costos de O y M Potable (m3)
-2 10,840,260.44 0 10,840,260.44 0 1.00000 10,840,260.44 0.00 0.00
-1 359,824,651.62 0 359,824,651.62 0 0.94805 341,130,689.82 0.00 0.00
0 532,052,274.27 0 532,052,274.27 0 0.89879 478,204,943.85 0.00 0.00
1 3,350,281 3,350,280.83 9,941,809 0.85210 2,854,768.19 2,854,768.19 8,471,397.09
2 3,961,508 3,961,507.90 11,193,379 0.80783 3,200,221.52 3,200,221.52 9,042,337.82
3 4,583,906 4,583,905.66 12,479,434 0.76586 3,510,630.05 3,510,630.05 9,557,499.68
4 5,217,800 5,217,800.01 13,800,548 0.72607 3,788,494.87 3,788,494.87 10,020,182.23
5 0.00 5,863,288 5,863,288.18 15,157,289 0.68835 4,035,992.89 4,035,992.89 10,433,515.74
6 6,530,279 6,530,278.62 16,562,286 0.65259 4,261,580.95 4,261,580.95 10,808,347.48
7 6,811,951 6,811,950.60 17,081,278 0.61868 4,214,445.09 4,214,445.09 10,567,914.17
8 7,094,445 7,094,445.43 17,604,998 0.58654 4,161,187.08 4,161,187.08 10,326,062.77
Valor Actual
Inversión Total a Costo de Operación y Total Costos Flujo Incremental Factor de Flujo Agua
Año Precios de Mercado Mantenimiento Incrementales Incrementales Agua (m3/año) Actualización Costos de I + O y M Costos de O y M Potable (m3)
9 7,324,724 7,324,724.41 18,064,820 0.55607 4,073,052.02 4,073,052.02 10,045,285.75
10 3,792,529.32 7,591,052 11,383,581.46 18,574,655 0.52718 6,001,191.23 4,001,847.37 9,792,178.02
11 7,858,529 7,858,528.61 19,089,167 0.49979 3,927,621.82 3,927,621.82 9,540,593.70
12 8,126,828 8,126,827.93 19,608,303 0.47383 3,850,697.20 3,850,697.20 9,290,911.08
13 8,395,916 8,395,915.90 20,132,165 0.44921 3,771,518.68 3,771,518.68 9,043,544.11
14 8,665,827 8,665,826.72 20,660,704 0.42587 3,690,524.24 3,690,524.24 8,798,794.50
15 0.00 8,936,755 8,936,754.84 21,193,916 0.40375 3,608,176.60 3,608,176.60 8,556,953.22
16 9,208,603 9,208,603.04 21,731,909 0.38277 3,524,776.40 3,524,776.40 8,318,321.32
17 9,481,274 9,481,274.10 22,274,475 0.36288 3,440,601.71 3,440,601.71 8,083,048.21
18 9,754,831 9,754,831.02 22,821,817 0.34403 3,355,964.27 3,355,964.27 7,851,412.61
19 10,029,079 10,029,079.36 23,373,787 0.32616 3,271,060.11 3,271,060.11 7,623,537.33
20 0.00 10,305,168 10,305,167.85 23,931,793 0.30921 3,186,488.87 3,186,488.87 7,400,014.50
Se presenta el cuadro siguiente para el cálculo del costo incremental del PIP promedio de largo plazo de alcantarillado:
Cuadro N° 49: Cálculo del costo incremental del PIP promedio de largo plazo – Alcantarillado (Expresado en Soles a Precios de Mercado de octubre del 2022)
Valor Actual
Inversión Total a Costo de Operación y Total Costos Flujo Incremental Factor de Flujo Desagüe
Año Precios de Mercado Mantenimiento Incrementales Incrementales Desagüe (m3/año) Actualización Costos de I + O y M Costos de O y M (m3)
-2 2,420,375.91 2,420,375.91 0 1.00000 2,420,375.91 0.00 0.00
-1 80,868,680.74 80,868,680.74 0 0.94805 76,667,312.04 0.00 0.00
0 119,506,552.05 0 119,506,552.05 0 0.89879 107,411,671.32 0.00 0.00
1 564,744 564,744.05 7,546,175 0.85210 481,217.38 481,217.38 6,430,082.39
2 595,357 595,356.68 8,020,121 0.80783 480,946.47 480,946.47 6,478,887.20
3 626,878 626,877.88 8,511,097 0.76586 480,100.70 480,100.70 6,518,309.19
4 659,323 659,322.63 9,019,379 0.72607 478,715.24 478,715.24 6,548,712.00
5 0.00 692,706 692,706.21 9,545,266 0.68835 476,824.14 476,824.14 6,570,481.41
6 727,378 727,378.01 10,096,011 0.65259 474,678.10 474,678.10 6,588,535.01
7 740,662 740,661.96 10,328,529 0.61868 458,235.73 458,235.73 6,390,095.73
8 754,071 754,070.98 10,563,413 0.58654 442,293.97 442,293.97 6,195,880.67
9 765,785 765,785.23 10,766,053 0.55607 425,829.41 425,829.41 5,986,668.28
10 820,892.29 778,826 1,599,717.99 10,993,913 0.52718 843,338.59 410,580.97 5,795,766.22
11 791,990 791,990.22 11,224,133 0.49979 395,829.58 395,829.58 5,609,720.82
12 805,277 805,277.36 11,456,687 0.47383 381,560.84 381,560.84 5,428,468.71
13 818,690 818,689.58 11,691,607 0.44921 367,762.50 367,762.50 5,251,971.84
14 832,226 832,225.84 11,928,887 0.42587 354,420.85 354,420.85 5,080,167.04
Valor Actual
Inversión Total a Costo de Operación y Total Costos Flujo Incremental Factor de Flujo Desagüe
Año Precios de Mercado Mantenimiento Incrementales Incrementales Desagüe (m3/año) Actualización Costos de I + O y M Costos de O y M (m3)
15 0.00 845,886 845,885.76 12,168,508 0.40375 341,522.76 341,522.76 4,912,982.98
16 859,672 859,672.16 12,410,522 0.38277 329,056.66 329,056.66 4,750,374.71
17 873,580 873,580.16 12,654,862 0.36288 317,008.17 317,008.17 4,592,245.80
18 887,614 887,614.26 12,901,577 0.34403 305,366.82 305,366.82 4,438,542.42
19 901,771 901,771.37 13,150,644 0.32616 294,119.56 294,119.56 4,289,182.16
20 0.00 916,088 916,088.31 13,402,740 0.30921 283,266.15 283,266.15 4,144,297.57
Como los resultados indican, para el proyecto el costo incremental promedio de largo
plazo es de 0.413 Sol/m3 y 0.075 Sol/m3 para el servicio de agua potable y alcantarillado
respectivamente porque la EPS Sedachimbote S.A. no asume el costo de inversión del
proyecto con financiamiento de recursos propios o a través de créditos. El costo
incremental promedio de largo plazo que cubre la reposición de activos y el costo de
operación y mantenimiento incrementales del proyecto es menor a las tarifas de la EPS
Sedachimbote S.A. de agua potable y alcantarillado. En este proyecto no es necesaria la
determinación de una tarifa incremental.
La sostenibilidad financiera del proyecto CAS se logra a través del cobro de las tarifas
actuales a sus beneficiarios porque estos ingresos incrementales cubren el 100% de los
costos de reposición de activos y de operación y mantenimiento incrementales durante su
horizonte de evaluación.
G.2. Riesgos que se han identificado en la sostenibilidad del proyecto para agua potable y
alcantarillado
Impacto
Posibilidad de ocurrencia
Tipo de riesgo Descripción del riesgo (bajo, medio Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
alto)
Fase de Ejecución
Falta de saneamiento físico Adecuada supervisión, velar por el
legal en parte de las cumplimiento de los estudios técnicos
habilitaciones y los terrenos (Expediente técnico) aprobados por la
Construcción necesarios Media Bajo autoridad competente.
Que se siga lo establecido en la
Norma Técnica de Edificación E30 –
Diseño Sismo Resistente del
Reglamento Nacional de Edificaciones
para el diseño de los componentes en
Riesgo Sísmico para los el Expediente Técnico y Construcción
componentes del Proyecto. Medio Medio de infraestructura.
86 Proyecto con CUI 2532566: Mejoramiento y ampliación del servicio de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales
en los distritos de Nuevo Chimbote y Chimbote de la provincia de Santa - Departamento de Ancash.
Impacto
Posibilidad de ocurrencia
Tipo de riesgo Descripción del riesgo (bajo, medio Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
alto)
Adecuada supervisión (tanto en el
aspecto
presupuestal como en el de
ingeniería) y velar por el
cumplimiento de los estudios técnicos
(Expediente técnico, Estudios de
Impacto Ambiental, entre otros)
aprobados por la autoridad
competente. Que la EPS desarrolle
toda la información necesaria que
Se relaciona con todos los permita la correcta verificación en el
eventos que expediente técnico del proyecto.
generan sobrecostos y/o Asegurar la importación o compra de
sobreplazos durante el periodo la tubería de hierro dúctil de manera
de construcción Medio Alto anticipada para evitar retrasos.
Incumplimiento de la normativa
ambiental definida en la
aprobación de los estudios
ambientales. Puede ocasionar El contratista deberá adecuar sus
paralizaciones de la obra con procesos y métodos constructivos de
los consiguientes sobrecostos y manera que la afección ambiental sea
demoras, así como penalidades mínima y siempre en los parámetros
Ambiental y sanciones. Media Alto impuestos.
La falta de saneamiento físico
legal en parte de las Adecuada supervisión social, durante
habilitaciones en la etapa de la elaboración del estudio técnico
expediente técnico hace que (Expediente técnico) que minimice las
algunas deban ser retiradas del habilitaciones retiradas del proyecto
proyecto. Media Bajo con el sustento correspondiente.
El proyecto debe ser socializado entre
los beneficiarios para que la EPS
Sedachimbote S.A. y la empresa
contratista encargada de la
construcción de la infraestructura
puedan desarrollar sus actividades
Social Uso de las fuentes de agua Baja Alto normalmente.
Fase de Funcionamiento
Con el proyecto se está capacitando a
la EPS sobre infraestructura primaria
de agua potable en la etapa de
ejecución de obra. La capacitación es
para los componentes galería
filtrante, línea de conducción y PTAP
No se da la adecuada operación en lo referido a su operación y sobre
Operacionales y mantenimiento del proyecto Baja Alto instrumentos de gestión.
Impacto
Posibilidad de ocurrencia
Tipo de riesgo Descripción del riesgo (bajo, medio Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
alto)
El proyecto debe ser socializado entre
los beneficiarios para que la EPS
Sedachimbote S.A. pueda operar y
disponer de los recursos para operar y
Uso de los componentes del mantener la infraestructura
Social proyecto Baja Alto construida.
La EPS Sedachimbote S.A. ha
planteado un sistema de contingencia
que le podrá servir ante la ocurrencia
Desastres Naturales - de desastres naturales - fenómeno del
Operacionales Fenómeno del Niño Baja Alto niño.
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Impacto
Posibilidad de ocurrencia
Tipo de riesgo Descripción del riesgo (bajo, medio Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
alto)
Fase de Ejecución
Impacto
Posibilidad de ocurrencia
Tipo de riesgo Descripción del riesgo (bajo, medio Medidas de mitigación
(baja, media, alta)
alto)
Incumplimiento de la
normativa ambiental
definida en la aprobación de
los estudios ambientales.
Puede ocasionar
paralizaciones de la obra
con los consiguientes El contratista deberá adecuar sus procesos
sobrecostos y demoras, así y métodos constructivos de manera que la
como penalidades y afección ambiental sea mínima y siempre
Ambiental sanciones. Media Alto en los parámetros impuestos.
La falta de saneamiento
físico legal en parte de las Adecuada supervisión social, durante la
habilitaciones en la etapa de elaboración del estudio técnico
expediente técnico hace (Expediente técnico) que minimice las
que algunas deban ser habilitaciones retiradas del proyecto con el
Social retiradas del proyecto. Media Bajo sustento correspondiente.
Fase de Funcionamiento
La capacitación sobre como operar y
mantener un sistema de alcantarillado y
PTAR es responsabilidad de otro proyecto.
No se da la adecuada El proyecto CAS brinda educación sanitaria
operación y mantenimiento a los beneficiarios y cubre sus costos
Operacionales del proyecto Baja Alto incrementales de su ámbito de influencia.
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
El 100% a través del cobro de las tarifas del proyecto. Se ha determinado que el incremento
tarifario es de 0% para el servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado.
H. EVALUACION PRIVADA
Sedachimbote S.A. que le es posible de obtener es a 5.48%87 (Evaluación Financiera Privada de 5.48% acápites a, b, c, y d).
Cuadro N° 52 Flujo de caja de agua y alcantarillado correspondiente a la EPS Sedachimbote S.A. a precios de mercado (Expresado en soles referidos a octubre de 2022)
RUBRO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS 23,347,825 25,461,924 27,632,117 29,859,331 32,144,503 34,558,859 35,653,207 36,755,267 37,567,322 38,583,657 39,607,635 40,639,168 41,678,413 42,725,302 43,779,815 44,842,126 45,911,925 46,989,504 48,074,657 49,168,633
Agua Potable 19,231,471 21,085,969 22,987,189 24,935,909 26,932,900 29,045,389 30,011,994 30,985,009 31,685,766 32,576,922 33,474,421 34,378,193 35,288,374 36,204,898 37,127,760 38,057,102 38,992,651 39,934,675 40,882,977 41,838,435
Alcantarillado 4,116,354 4,375,955 4,644,928 4,923,422 5,211,603 5,513,470 5,641,213 5,770,258 5,881,556 6,006,735 6,133,213 6,260,975 6,390,040 6,520,403 6,652,055 6,785,024 6,919,273 7,054,829 7,191,680 7,330,197
EGRESOS 13,260,636 440,693,332 651,558,826 4,117,007 4,782,401 5,460,544 6,151,788 6,856,257 7,584,459 7,889,369 8,195,320 8,446,116 13,348,682 9,025,768 9,317,312 9,609,862 9,903,450 10,198,269 10,494,228 10,791,221 11,089,318 11,388,320 11,689,440
Inversiones en Agua
Potable 10,840,260 359,824,652 532,052,274
- Infraestructura 345,854,835 518,782,252
- Expediente Técnico 6,234,993 3,456,706
- Supervisión 1,683,456 6,247,914 7,971,899
- Intervención Social 889,175 1,333,763
- Plan y ejecución de
monitoreo
arqueológico 386,686 580,030
- Licencias a Nombre
de la EPS 67,524 101,285
- Fortalecimiento de
la EPS 0 361,234
- Control
Concurrente 2,921,811 2,921,811 2,921,811
Inversiones en
Alcantarillado 2,420,376 80,868,681 119,506,552
- Infraestructura 77,749,548 116,624,322
- Expediente Técnico 1,392,128 771,801
- Supervisión 375,876 1,395,013 1,779,938
- Intervención Social 198,532 297,798
- Plan y ejecución de
monitoreo
arqueológico 86,338 129,507
- Licencias a Nombre
de la EPS 15,076 22,615
- Fortalecimiento de
la EPS 0 0
- Control
Concurrente 652,372 652,372 652,372
CIPF 4,613,422
Agua Potable 3,792,529
Alcantarillado 820,892
Costos de Operación 1,723,923 2,199,093 2,682,670 3,174,937 3,675,997 4,193,031 4,407,149 4,621,952 4,797,836 5,000,728 5,204,575 5,409,105 5,614,316 5,820,212 6,026,968 6,234,499 6,442,714 6,651,697 6,861,270 7,072,308
Agua Potable 1,241,795 1,690,026 2,145,828 2,609,469 3,081,039 3,567,389 3,769,483 3,972,148 4,137,460 4,328,554 4,520,489 4,712,994 4,906,063 5,099,703 5,294,090 5,489,135 5,684,750 5,881,018 6,077,762 6,275,824
Alcantarillado 482,127 509,067 536,842 565,468 594,958 625,642 637,665 649,803 660,376 672,174 684,086 696,112 708,253 720,508 732,878 745,365 757,964 770,679 783,508 796,484
Costos de
Mantenimiento 2,191,102 2,357,771 2,528,114 2,702,186 2,879,997 3,064,626 3,145,464 3,226,565 3,292,673 3,369,150 3,445,944 3,523,000 3,600,290 3,677,841 3,755,673 3,833,776 3,912,141 3,990,749 4,069,581 4,148,948
87 Véase Sunass - Estudio tarifario – Determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales aplicable a SEDACHIMBOTE S.A para
el quinquenio regulatorio 2017-2022: Página 75.
RUBRO -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Agua Potable 2,108,485 2,271,481 2,438,078 2,608,331 2,782,249 2,962,890 3,042,467 3,122,297 3,187,264 3,262,498 3,338,040 3,413,834 3,489,853 3,566,124 3,642,665 3,719,469 3,796,524 3,873,813 3,951,317 4,029,344
Alcantarillado 82,617 86,290 90,036 93,855 97,749 101,736 102,997 104,268 105,409 106,652 107,904 109,166 110,437 111,717 113,008 114,307 115,616 116,935 118,264 119,604
Aporte a la SUNASS 201,982 225,536 249,760 274,666 300,262 326,802 336,757 346,804 355,606 365,382 375,250 385,207 395,256 405,397 415,628 425,953 436,366 446,873 457,469 468,184
Agua Potable 162,683 183,769 205,437 227,695 250,553 274,224 282,968 291,792 299,539 308,129 316,797 325,544 334,370 343,274 352,258 361,322 370,463 379,685 388,984 398,385
Alcantarillado 39,299 41,767 44,324 46,971 49,709 52,577 53,788 55,012 56,067 57,254 58,452 59,664 60,887 62,123 63,371 64,631 65,903 67,188 68,485 69,798
SALDO (FLUJO - - -
ECONOMICO) 13,260,636 440,693,332 651,558,826 19,230,818 20,679,523 22,171,573 23,707,543 25,288,246 26,974,401 27,763,838 28,559,947 29,121,207 25,234,975 30,581,866 31,321,856 32,068,551 32,821,852 33,581,546 34,347,898 35,120,704 35,900,186 36,686,337 37,479,193
Transferencia del
PNSU 13,260,636 440,693,332 651,558,826
Préstamo 0 0 0
Servicio de la Deuda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SALDO (FLUJO
FINANCIERO) 0 0 0 19,230,818 20,679,523 22,171,573 23,707,543 25,288,246 26,974,401 27,763,838 28,559,947 29,121,207 25,234,975 30,581,866 31,321,856 32,068,551 32,821,852 33,581,546 34,347,898 35,120,704 35,900,186 36,686,337 37,479,193
-
VANE (S/.) 717,088,961
TIRE (%) -4.84%
VANF (S/.) 299,586,292
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Para determinar los indicadores de rentabilidad (VAN y TIR) se elaboró el flujo de caja proyectado en el horizonte de planeamiento del proyecto (20 años), a una tasa de descuento del 5.48%, obteniéndose como resultado
un VAN económico negativo ascendente a –717,088,961 soles, lo cual significa que desde el punto de vista económico sin financiamiento, la empresa no podría cubrir la inversiones para la implementación del proyecto (Ver
Cuadro N° 52).
A fin de que el flujo económico (sin financiamiento) pueda cubrir los costos de inversión es necesario incrementar la tarifa de agua potable en un 178.67% y 219.52 % la tarifa de alcantarillado obteniendo un VANE =0. (Ver
Cuadro N° 53).
Desde el punto de vista financiero (Flujo económico + Flujo del Financiamiento) la empresa no puede cubrir las inversiones en Agua Potable y Alcantarillado. La empresa si puede cubrir, mediante las tarifas vigentes, los
costos de reposición de activos en el periodo de funcionamiento del proyecto (CIPF) y los costos de operación y mantenimiento incrementales del servicio de agua potable y el servicio de alcantarillado. Obteniéndose un
VANF de 299,586,292 soles porque mejora en relación al flujo económico de la empresa por la transferencia del Gobierno Central (PNSU). (Ver Cuadro N° 52). Estos resultados se obtienen debido a la alternativa técnica única
del proyecto que, con su planteamiento, cambia la fuente de abastecimiento de agua de pozos a galerías filtrantes (Por Gravedad) generando un ahorro significativo por concepto de energía eléctrica en los costos de operación
y mantenimiento. Lo que su vez repercute en que en el proyecto no es necesario incrementar las tarifas para reponer los activos en el periodo de funcionamiento (CIPF) y los costos de operación y mantenimiento incrementales
del servicio de agua potable.
En este sentido, VANF=299,586,292, no es necesario simular una tarifa con la cual la empresa podría hacer frente a sus compromisos financieros, la tarifa actual de agua potable y alcantarillado no debería incrementarse con
las intervenciones del proyecto CAS (Ver Cuadro N° 53). La determinación del incremento tarifario de agua potable y alcantarillado es de 0%.
Adicionalmente se determinó la evaluación económica privada, es decir a la tasa de 14.70%88, se determinaron los resultados considerando que ejecución del proyecto se encuentre a cargo del gobierno central es decir con I=0, se
determinaron los resultados considerando el sistema de existente de alcantarillado, que no forma parte del análisis del proyecto, de la EPS Sedachimbote S.A. es decir a la tasa de 5.48%89 y se presentan todos los resultados
anteriores en un resumen general para este proyecto de agua y alcantarillado:
Cuadro N° 53: Resumen de indicadores de rentabilidad del proyecto - Evaluación económica privada y Evaluación financiera privada a precios de mercado (Expresado en soles referidos a octubre de 2022)
88 Promedio de Tasas Activas Anuales de Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por Tipo de Crédito al 30/09/2022 - Préstamos a más de 360 días para Medianas Empresas.
89 Véase Sunass - Estudio tarifario – Determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y costos máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales aplicable a SEDACHIMBOTE S.A para
el quinquenio regulatorio 2017-2022: Página 75.
Incluyendo en este análisis el sistema existente de alcantarillado, que no forma parte del
proyecto CAS, se obtienen los mismos resultados por lo que se concluye que no es recomendable
el financiamiento privado por parte de la EPS Sedachimbote S.A. Considerando la inversión inicial
con el valor de 0, es decir considerando la inversión como un aporte del Gobierno Central, el
VAN es de 299,586,292.10 soles.
El VAN, correspondiente a Inversión inicial con el valor de 0, es positivo en todos los casos
analizados por lo que en este proyecto no es necesaria la determinación de una tarifa
incremental. Los ingresos incrementales son mayores a los costos de reposición de activos y de
operación y mantenimiento incrementales (Véase acápite de sostenibilidad financiera).
90 Véase Sunass - Estudio tarifario – Determinación de la formula tarifaria, estructura tarifaria y metas de gestión, y costos
máximos de las unidades de medida de las actividades requeridas para determinar los precios de los servicios colaterales
aplicable a SEDACHIMBOTE S.A para el quinquenio regulatorio 2017-2022: Página 75.
91 Promedio de Tasas Activas Anuales de Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles Por
Tipo de Crédito al 30/09/2022 - Préstamos a más de 360 días para Medianas Empresas.
I. MARCO LOGICO
La población de las ciudades de •Incremento de la cobertura de agua en la zona de ampliación del • La calidad del agua está dentro de los • Estabilidad Económica y
Chimbote y Nuevo Chimbote servicio a 97.50%. al año 1. •Incremento de la cobertura de estándares propuestos por el OMS. generación de empleo.
tiene adecuado acceso a servicios alcantarillado a un 100% en la zona de ampliación del servicio a un •El Proyecto de Reducción de
de agua potable y alcantarillado 100% al año 1. Al Año 1, en Chimbote el %PUSAP=2.50%, Pérdidas de Agua en Chimbote –
de calidad %PUSCAP=2.50%, el %VUSCR=2.50% y el %PUSA en la zona de Perú y el Proyecto de Mejoramiento
ampliación del servicio es de 0.00%. Al Año 1, en Nuevo Chimbote el y ampliación del servicio de
%PUSAP=2.50%, %PUSCAP=2.50%, el %VUSCR=2.50% y el %PUSA en alcantarillado y tratamiento de
la zona de ampliación del servicio es de 0.00%. En el año 1, la brecha aguas residuales en los distritos de
de cobertura de agua potable atendida con el proyecto es de 14,243 Nuevo Chimbote y Chimbote de la
viviendas en Chimbote y 40,455 viviendas en Nuevo Chimbote provincia de Santa - Departamento
(52,129 personas en Chimbote y 104,778 personas en Nuevo de Ancash. son ejecutados al 100%
Chimbote). La población atendida total después del proyecto es de según lo planificado y obtienen sus
97.50% en Chimbote y 97.50% en Nuevo Chimbote. resultados oportunamente.
En el año 1, la brecha de cobertura de alcantarillado atendida con el •Mantenimiento y
proyecto es de 11,145 viviendas en Chimbote y 35,555 viviendas en reposición del 100%
Nuevo Chimbote (40,789 personas en Chimbote y 92,088 personas de los equipos según lo planificado
en Nuevo Chimbote). La población atendida total después del para el proyecto CAS.
PROPÓSITO
Existen instrumentos de gestión Capacitación sobre instrumentos de gestión de Galería Filtrante, Línea
para Otras fuentes de producción de conducción y Plantas de Tratamiento de Agua Potable. 3 meses de
de agua, Línea de Conducción y capacitación realizados. La EPS Sedachimbote S.A. opera y mantiene la
PTAP. infraestructura de agua potable según lo planificado desde el primer
año de operación del proyecto
96,582,238.63 soles
Registros de Asistencia a los Eventos de implementación de las
Capacitación sobre operación de Al año 1: 6 meses de Capacitación sobre operación de Galería Filtrante, Capacitación. Comprobantes de Pago de capacitaciones
Galería Filtrante, Línea de Línea de conducción y Plantas de Tratamiento de Agua Potable. los profesionales encargados de las • Se evita la escasez de materiales
Conducción y PTAP. Monto de inversión de 180,617.00 soles. capacitaciones. en el funcionamiento de
Sedachimbote S.A.
Capacitación sobre instrumentos Al año 1: 3 meses de Capacitación sobre instrumentos de gestión de •Identificación de la población con
de gestión para Galería Filtrante, Galería Filtrante, Línea de conducción y Plantas de Tratamiento de el cuidado del agua, por ende, con
Línea de Conducción y PTAP. Agua Potable. Monto de inversión de 180,617.00 soles. Sedachimbote S.A.
Al año 1: Obras de la infraestructura de alcantarillado terminadas. En
Construcción de infraestructura un plazo de ejecución física de 15 meses. Monto de inversión de
de alcantarillado con bombeo (1) 200,076,340.61 soles
Capacitación sobre el uso Al año 1: 6 meses de capacitación en educación sanitaria. En un plazo
eficiente del agua y alcantarillado de ejecución física de 15 meses. Monto de inversión de 2,719,268.09
- Educación sanitaria soles
Fuente: Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
Expediente
1 Elaboración del expediente técnico técnico aprobado
PNSU Unidad de
Proyectos - Área de
Términos de ejecución de
1.1 Elaborar y revisar los términos de referencia y aprobación del expediente de contratación 45 referencia proyectos 1 profesional
PNSU Unidad de
Proyectos - Área de
ejecución de
1.2 Realizar el proceso de selección, adjudicación y firma de contrato 75 Firma contratada proyectos 1 profesional
Expediente
1.3 Elaboración del expediente técnico y su aprobación 240 técnico Firma
PNSU contratada
Unidad de 1 profesional
Proyectos - Área de
Informe de ejecución de
1.4 Supervisión del desarrollo del expediente 240 conformidad proyectos
Fuente: Informe del especialista de presupuestos CAS - Elaboración Propia del Especialista Ev. Económica CAS
K. Conclusiones y Recomendaciones
K.1 Conclusiones
El proyecto de Mejoramiento del servicio de Agua Potable y ampliación del servicio de
Agua Potable y Alcantarillado para las ciudades de Chimbote y Nuevo Chimbote – Distritos
De Chimbote y Nuevo Chimbote - Provincia Del Santa – Región Ancash tiene los siguientes
componentes: Galería Filtrante, Línea de Conducción, Plantas de Tratamiento de agua
potable (El componente captación está incluido/ubicado en la PTAP San Antonio), Línea
de aducción, Línea de impulsión, Reservorios y Redes secundarias y conexiones de agua
potable y alcantarillado.
La alternativa seleccionada es la única porque cumple con los requisitos necesarios para
otorgar la viabilidad de un proyecto (Contribuye al cierre de una brecha prioritaria,
obtiene el mejor indicador de rentabilidad social y es sostenible). La alternativa
seleccionada incluye sus medidas de reducción de riesgo (MRR) porque es rentable
socialmente.
El proyecto contribuirá al cierre de brechas del servicio de agua potable a un total de
156,908 personas al año 1 y en el servicio de alcantarillado a un total 132,877 personas al
año 1. En el mejoramiento del servicio de agua potable, es decir en infraestructura
primaria de agua potable, beneficiará a 567,248 personas al año 20.
En la cobertura de servicio de agua potable según población: La población del ámbito de
influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población del ámbito de influencia
con acceso a agua potable es de 259,411 personas, la población del ámbito de influencia
sin acceso a agua potable es de 167,570 personas, la población por atender con cobertura
con el proyecto es de 156,908 personas, la población total atendida después del proyecto
es de 416,319 personas y la población sin atención del proyecto es de 10,662 personas.
En la cobertura de servicio de alcantarillado según población: La población del ámbito de
influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población del ámbito de influencia
con acceso al alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas es de
253,114 personas, la población del ámbito de influencia sin acceso al alcantarillado u otras
formas de disposición sanitaria de excretas es de 173,867 personas, la población por
atender con cobertura con el proyecto es de 132,877 personas, la población total atendida
después del proyecto es de 385,991 personas y la población sin atención del proyecto es
de 40,990 personas.
En la continuidad de servicio de agua potable según población: La población del ámbito
de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población urbana que dispone del
agua potable de forma continua y diaria es de 17,744 personas, la población urbana que
no dispone del agua potable de forma continua y diaria es de 409,237 personas, la
población urbana a atender con agua potable de forma continua y diaria con el proyecto
es de 398,575 personas, la población urbana atendida con agua potable de forma
continua y diaria después del proyecto es de 416,319 personas y la población sin atención
del proyecto es de 10,662 personas.
En el cloro residual de servicio de agua potable según población: La población en el ámbito
de influencia de la inversión es de 426,981 personas, la población urbana que dispone del
agua potable con presencia de cloro residual >=0.5 mgL es de 97,434 personas, la
población urbana que no dispone del agua potable con presencia de cloro residual >=0.5
mgL es de 329,547 personas, la población urbana a atender con agua potable sin
presencia de cloro residual con el proyecto es de 318,885 personas, la población urbana
atendida con agua potable con presencia de cloro residual después del proyecto es de
416,319 personas y la población sin atención del proyecto es de 10,662 personas.
Los indicadores promedio con proyecto, es decir durante del horizonte de evaluación del
proyecto en promedio, son: En Chimbote 8.00% de %PUSAP, 8.00% de %PUSCAP, 8.00%
de %VUSCR, 1.37% de %PUSA en la zona de ampliación y 18.85% de %PUSA en la ciudad
de Chimbote. En Nuevo Chimbote 3.03% de %PUSAP, 3.03% de %PUSCAP, 3.03% de
%VUSCR, 24.17% de %PUSA en la zona de ampliación y 43.72% de %PUSA en la ciudad de
Nuevo Chimbote.
En el cuadro siguiente se detalla un cuadro resumen de la inversión total
K.2 Recomendaciones
Se recomienda que los trámites y gestiones sobre saneamiento físico legal de los terrenos
del proyecto deben continuar su curso. La EPS Sedachimbote S.A. y el Municipio Provincial
el Santa se deben comprometer al respecto mediante el arreglo institucional
correspondiente.
Por el Monto de Inversión necesaria para este proyecto, se debe tener información oficial,
definitiva y completa sobre planos en las zonas de ampliación del servicio de agua potable
y alcantarillado durante la etapa de Elaboración de Expediente Técnico. Es por ello, que
se recomienda tener compromisos y fechas límite durante esa etapa de ejecución del
proyecto.
Se debe disponer de información actualizada, formal y oportuna de los otros proyectos
de gran impacto para alcanzar los beneficios del presente proyecto durante el horizonte
de evaluación planteado.
Los recursos asignados para la educación sanitaria en las zonas de ampliación podrían
obtenerse con convenios con las entidades de salud pertinentes.