Informe de Modificación #01

INFORME N° 01-2020- GR.
APURIMAC/01/GG/ORSLTPI/EOC
A : ING. FREDY ORTIZ ASCARZA.

Director Regional de Supervisión, Liquidación y Transferencias de Proyectos de Inversión.
DE : ING. EDISON ORTEGA CAMPANA

SUPERVISOR DEL PROYECTO DE LA MICROCUENCA MARIÑO Y
LAMBRAMA.
ASUNTO : REMITO MODIFICACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO N° 01- EN LA FASE DE EJECUCIÓN
CON INCREMENTO PRESUPUESTAL.
FECHA : Abancay, 08 de julio del 2020.
Por medio del presente tengo a bien, de dirigirme a su dirección, en calidad de

coordinador del proyecto en referencia, con la finalidad de remitir opinión, e informe
técnico, respecto a la solicitud de Modificación de expediente técnico y presupuesto, del
proyecto “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y
LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY”. C.U.I. N°2234964, documento que
fuera presentado, por la coordinación del mencionado proyecto referido a la solicitud
de modificación del expediente técnico en la fase de ejecución; Adjunto al presente
informe los siguientes documentos:
 Informe técnico del inspector y/o Supervisor del proyecto.

 Solicitud de aprobación de Modificación del Coordinador del proyecto.
 Copia de Resolución de aprobación del expediente técnico original y de las
Ampliaciones de plazo de 01, 02 Y 03
 Informe técnico del Coordinador del proyecto acompañado al expediente
modificado y el presupuesto comparativo entre lo inicial aprobado y la
modificación propuesta.
Adjunto al presente 02 ejemplar, con los requisitos según Directiva N° 001-2010-GR.

APURIMAC/PR de Gobierno Regional de Apurímac.
Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresar mi especial deferencia y

estima personal.
Atentamente
INDICE
1
1. INFORME DE CONFORMIDAD Y/O APROBACIÓN DDEL SUPERVISOR DE OBRA:.........................4
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO....................................................................................4
1.2 SUSTENTO DEL ADICIONAL DE OBRA Y NECESIDAD DEL MISMO:.......................................7
1.2.1 MAYORES METRADOS:...............................................................................................8
1.2.2 PARTIDAS NUEVAS:...................................................................................................12
1.2.3 DEDUCTIVOS DE OBRA:.............................................................................................14
1.3 CUADRO COMPARATIVO FINAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO................18
1.3.1 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL...........................................18
1.3.2 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO.....................................18
1.3.3 INCIDENCIA PRESUPUESTAL.....................................................................................23
1.4 OPINIÓN TECNICA:............................................................................................................24
1.5 CONCLUSIONES:...............................................................................................................27
1.6 RECOMENDACIONES:.......................................................................................................28
2. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA...........................................................................................30
2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO..................................................................................30
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:..........................................................................................33
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:..............................................................................................34
2.3.1 Objetivo general.......................................................................................................34
2.3.2 Objetivos específicos.................................................................................................34
2.3.3 Población beneficiaria..............................................................................................35
2.3.4 Generalidades del Proyecto......................................................................................35
2.4 SALDO DE PARTIDAS POR EJECUTAR:...............................................................................35
2.5 ANTECEDENTES DEL PROYECTO:......................................................................................36
2.5.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES:...........................................................................36
2.5.2 PRESUPUESTO APROBADO:......................................................................................37
2.5.3 MODIFICACION DEL PRESUPUESTO N°01:................................................................37
2.5.4 RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:.................37
2.5.5 VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO VIABLE:................38
2.5.6 CONCLUSIONES.........................................................................................................38
2.5.7 RECOMENDACIONES.................................................................................................38
3. SUSTENTO TÉCNICO – ADICIONAL DE OBRA.............................................................................40
3.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 APROBADO POR RESOLUCIÓN:.....40
2
3.2 PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN SOLICITADA:...................................................................41
BASE LEGAL..............................................................................................................................42
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS............................................................................................42
3.2.1 PRESUPUESTO PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:.............................................43
3.2.2 PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS............................................................................44
3.2.3 PRESUPUESTO DEDUCTIVOS DE OBRA......................................................................45
3.2.4 PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL:............................................................................46
3.3 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL......................................46
3.3.1 MAYORES METRADOS:.............................................................................................47
3.3.2 PARTIDAS NUEVAS:...................................................................................................51
3.3.3 DEDUCTIVOS DE OBRA:.............................................................................................53
3
1. INFORME DE CONFORMIDAD Y/O APROBACIÓN DEL SUPERVISOR DE OBRA:
1.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
En este punto se deben describir la totalidad de los Aspectos Generales que engloba la ejecución
de los proyectos, proponiéndose el siguiente Cuadro:
DATOS GENERALES
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS
PROYECTO: MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY”.
UBICACIÓN
MICROCUENCA MARIÑO
ÁREA DE INTERVENCIÓN
MICROCUENCA LAMBRAMA
DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA ABANCAY
DISTRITOS ABANCAY - LAMBRAMA
COMUNIDADES EN ABANCAY: JUAN VELAZCO, CCANABAMBA,

LLAÑUCANCHA, ATUMPATA, MICAELA BASTIDAS,
HUAYLLABAMBA
COMUNIDADES COMUNIDADES EN LAMBRAMA: HUAYRAPAMPA, PAYANCA,

CHUA, URPIPAMPA, SANTA CRUZ PACCAYPATA, SIUSAY,
SUNCHU, ATANCAMA, CRUZPATA, PICHIUCA, KISHUARA,
LAMBRAMA, SECCEBAMBA, CAYPE, MARJUNI, LLULLUCHA
Especificar ubicación a través de Mapas
4
CODIGO SNIP: 228010
5
CODIGO UNIFICADO: 2234964
RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°024-2014-GR.

RESOLUCIÓN DE EXP. APURIMAC/GRRNGMA:
TÉCNICO:
FUNCION: 017 Medio ambiente
PROGRAMA 054 Conservación y aprovechamiento
SUB PROGRAMA 0120 Gestión integrada y sostenible
SECTOR:
UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional Apurímac
RECURSOS ORDINARIOS - 2013

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - 2019
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Ing. Wilber Valderrama Pérez 31/05/2019 a la Actualidad
Ing. Erickson Vega Cahuana 2019.
Ing. Juan José Alarcón T. Enero a Mayo del 2018
Ing. Daniel Ruiz Alzamora 2017
Ing. Armando Romero Inga Enero a Octubre del 2016
RESIDENTE DE OBRA Ing. Juan Cisneros Sullcahuamán 2015
Ing. Jorge Aquino Bedia 2014
Ing. Ismael Zanabria Huamaní 2019 – 31/07/2020
Ing. Williams Ortega Arias 2018
Ing. Pascual Oros Quispe 2017
Ing. William Teves Torres 2016
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Juan Antonio Velarde Chacón 2015
Ing. Purificación Muña Márquez 2014
PRESUPUESTO (PI) 9,972,891.74
PRESUPUESTO (EXP. TÉCNICO) 9,972,891.74
AVANCE FISICO: 6,264,835.83 – 76.28%
AVANCE FINANCIERO 9,869,427.34 – 98.96%
PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TÉC) 1096 DIAS CALENDARIOS
PLAZO MODIFICADO 2353 días calendarios
FECHA DE INICIO 18 de febrero del 2014
FECHA DE TÉRMINO PROG. 18 de febrero del 2017
FECHA DE TERMINO REPROG. 31 de julio del 2020
Con Resolución Gerencial: N° 024-2014-GR.
APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 17 de febrero del 2014 plazo de
Plazo de Ejecución del (EXP. TÉC) ejecución de 1096 días calendario (36 meses),
6
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR.
Ampliación de Plazo N° 01 APURIMAC/GG 730 días calendario (24 meses)
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-
Ampliación de Plazo N° 02 APURIMAC/GG 435 días calendario (14 meses y 10 días)
Con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GR-
APURIMAC/GG, 01 de Junio del 2020 y término el 31 de Julio
Ampliación de Plazo N° 03 del 2020 (2 meses)
0362 – 2013
0237 – 2014
0038 – 2015
0023 – 2016
METAS ANUALES
0029 – 2017
0019 – 2018
0036 – 2019
0022 – 2020
1.2 SUSTENTO DEL ADICIONAL DE OBRA Y NECESIDAD DEL MISMO:

El presente informe se cumple estrictamente con los procedimientos establecidos en la
DIRECTIVA N° 001 – 2010 – GR. APURIMAC/PR PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y
SUPERVISION DE PROYECTOS EN LA FASE DE INVERSION POR ADMINISTRACION
DIRECTA O ENCARGO, en lo que se refiere a adicionales de obra y el DECRETO REGIONAL N°
001-2020-GR. APURIMAC/GR, que aprueban el nuevo cuadro de escala remunerativa del
personal contratado a plazo determinado, de fecha 24 de febrero del 2020.
De acuerdo a lo sustentado del Coordinador a través del Cuaderno de Obra, se ha verificado que
los adicionales con relación de la modificación en la fase de ejecución con incremento
presupuestal N° 01, se generan principalmente a la mortandad de especies de plantaciones
debido a las inclemencias climáticas y al daño animal en la fase de ejecución del expediente
técnico, tenor por el cual se realizará las modificaciones del expediente técnico se creado partidas
adicionales (mayores metrados y partidas nuevas) y deductivos vinculantes. Dichas
modificaciones son indispensables para cumplir las metas del proyecto.
Por lo que se lo descrito en él expediente técnico en la fase de ejecución con incremento
presupuestal N° 01 se constató las siguientes modificaciones:
POR MAYORES METRADOS.
PARTIDAS NUEVAS
DEDUCTIVOS VINCULANTES.
Cabe señalar que el Presupuesto son modificaciones que tiene incremento de lo establecido.
7
1.2.1 MAYORES METRADOS:
1.2.1.1 MAYORES METRADOS DEL COSTO DIRECTO
Los adicionales por mayores metrados de la producción de plantas en vivero, según la opinión del
coordinador y analizado por el supervisor, se sustenta en razón a la demanda de pino, eucalipto y
queuña de parte de la población beneficiaria, como se vuelve a indicar por su rápido crecimiento y
adaptabilidad en condiciones de plantación en macizo, en comparación de plantas diseñadas para
una plantación agroforestal y silvopastoril.
Con el incremento de plantas producidas en la presente campaña forestal, se cubrirá 384.57
hectáreas de pino, para cuya especie el incremento de plantas fue mayor frente a las otras
especies forestales.
los adicionales se obtienen por la mortandad de especies y la poca adaptabilidad en los pisos
altitudinales planteados para su instalación y la falta de riego en diferentes sectores de
intervención, el proyecto cuenta con actas de mortandad ocurridas en los sectores de plantación
donde las autoridades de los sectores, constatan con levantamiento de actas de pérdidas de
plantaciones dichos documentos se adjunta en los anexos.
El mayor metrado del costo directo está calculado en la presente modificación, en S/.
1,625,399.35 Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 03.
Los adicionales por mayores metrados estarán compuesto por las siguientes partidas:
COMPONENTE I:
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES: en las especies de aliso, chachacomo, Eucalipto, tuna,
pino, Queuña y capuli. se generan principalmente a la mortandad de especies de plantaciones
debido a las inclemencias climáticas y al daño animal en la fase de ejecución del proyecto, tenor
por el cual se realizará las modificaciones del expediente técnico de partidas como, mayores
metrados, estas se prsentan en los cuadernos de obra donde indican las diferentes incidencias
ocurridas en obra sobre las pérdidas de plantaciones, cuentan con actas de los sectores perdidos
y firmados por la junta directiva de cada sector afectado.
A continuación, se detalla las metas físicas de mayores metrados ejecutados del componente I en el
siguiente cuadro:
cuadro Nº 1. Mayores Metrados Ejecutados Componente I
UNIDA
ITEM PARTIDA METRADO
D
1.0.0 Producción de plantones forestales

1.4.0 Producción de plantones
1.4.1 Aliso Und. 13,440.00
1.4.6 Chachacomo Und. 26,727.00
1.4.7 Eucalipto Und. 340,978.00
1.4.9 Tuna Und. 132,823.00
1.4.1 1,261,518.0
Pino Und.
0 0
1.4.1
Queñua Und. 478,118.00
2
1.4.1
Capulí Und. 15,246.00
3
Fuente: cuaderno de obra
COMPONENTE II: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES:

INSTALACIÓN DE PLANTACIONES EN MACIZO:
8
Partida: eucalipto (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 3.66 Has de mayores metrados por implicancias climatológicas y otros, ya
que en esta partida existe un exceso reportado por la cual Se ha generado mayor metrado a fin de
cumplir con la meta reprogramada en la modificación del expediente técnico.
Apertura de hoyos y construcción de zanjas: De 18.16 Has mayores metrados, ya que en esta partida
existe un exceso reportado en la valorización. Se ha generado mayor metrado a fin de cumplir con la
meta reprogramada en la modificación del expediente técnico.
Instalación de plantaciones: de 3.66 Has de mayores metrados, ya que en esta partida existe un
exceso reportado en la valorización. Se ha generado mayor metrado a fin de cumplir con la meta
reprogramada en la modificación del expediente técnico.
Partida: Pino (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 103.56 Has de mayores metrados por implicancias climatológicas y otros, ya
que en esta partida existe un exceso reportado por la cual Se ha generado mayor metrado a fin de
Apertura de hoyos y construcción de zanjas: De 176.85 Has mayores metrados, ya que en esta partida
existe un exceso reportado en la valorización. Se ha generado mayor metrado a fin de cumplir con la
meta reprogramada en la modificación del expediente técnico.
INSTALACION DE PLANTACIONES AGROFORESTALES

Partida: Basul (Hectárea).
Apertura de hoyos: De 1.95 Has de mayores metrados, ya que en esta partida existe un exceso
reportado en la valorización.
Partida: Capulí (Hectárea).
Instalación de plantaciones: De 1.80 Has de mayores metrados , ya que esta partida debido a que en
vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
INSTALACION DE PLANTACIONES SILVOPASTORILES

Partida Queña (Hectárea)
Trabajos preliminares: De 72.31 Has de mayores metrados, ya que esta partida debido a que en vivero
se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
Construcción de cerco perimétrico: De 17.00 Has, de mayores metrados, ya que esta partida se
incrementa debido a que en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
Instalación de plantaciones: De 272 Has de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa
debido a que en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
INSTALACION DE PLANTACIONES DE PROTECCION PAISAJISTICO

Partida: Chachacomo (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 2.00 Has de mayores metrados, ya que esta partida debido a que en vivero
se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
9
Apertura de Hoyos: De 2.00 Has, de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa debido a
que en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
Instalación de plantaciones: De 2.00 Has de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa
Protección de plantaciones: Mayor metrado de 2.00 Ha de esta partida debido a que en vivero se ha
producido en exceso plantones de esta especie forestal. sin embargo, se requiere la producción de un
mayor número de plantones de esta especie forestal.
A continuación, se detalla las metas físicas de mayores metrados ejecutados del componente II en el
siguiente cuadro:
cuadro Nº 2. Mayores Metrados Ejecutados Componente II
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales

2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 75.23
2.1.2 Eucalipto
2.1.2.
Trabajos preliminares Hec. 3.66
1
2.1.2. Apertura de hoyos y construcción de Z. I.
Hec. 18.16
2 Individual
2.1.2.
Instalación de plantaciones Hec. 3.66
3
2.1.2.
Protección de Plantaciones Hec. 0.00
4
2.1.3 Pino
2.1.3.
1
Hec. 176.85
2 Individual
2.1.3.
3
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales 1.80
2.2.2 Basul
2.2.2.
Apertura de hoyos Hec. 1.95
1
2.2.3 Capuli
2.2.3.
1
2.2.3.
Instalación de plantaciones Agroforestales Hec. 1.80
2
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 272.00
2.3.2 Queñua
2.3.2.
1
2.3.2.
Construcción del cerco perimétrico Hec. 17.00
2
2.3.2.
Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hec. 272.00
4
2.4.0 Plantaciones de protección y paisajística 11.00
2.4.1 Chachacomo
2.4.2.
1
2.4.3.
2
2.4.4.
3
2.4.5.
Protección de plantaciones Hec. 2.00
4
10
A continuación, se describen los adicionales las metas físicas y Presupuestal por mayores metrados,
del componente I, componente II y componente III en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 3. Presupuesto de Mayores Metrados Ejecutados del Costo Directo
COSTO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL S/.
UNITARIO
1.0.0 Producción de plantones forestales 1,011,968.60

1.4.0 Producción de plantones 1,011,968.60
1.4.1 Aliso Und. 13,440.00 0.44603 5,994.64
1.4.6 Chachacomo Und. 26,727.00 0.44603 11,920.97
1.4.7 Eucalipto Und. 340,978.00 0.44603 152,085.43
1.4.9 Tuna Und. 132,823.00 0.44603 59,242.66
1.4.10 Pino Und. 1,261,518.00 0.44603 562,671.20
1.4.12 Queñua Und. 478,118.00 0.44603 213,253.58
1.4.13 Capulí Und. 15,246.00 0.44603 6,800.13
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 613,430.74
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 471,983.11
2.1.2 Eucalipto 41,744.22
2.1.2.1 Trabajos preliminares Hec. 3.66 84.63 309.73
Apertura de hoyos y construcción de Z. I.
2.1.2.2 Hec. 18.16 2,180.84 39,604.06
Individual
2.1.2.3 Instalación de plantaciones Hec. 3.66 500.12 1,830.43
2.1.3 Pino 430,238.89
2.1.3.1 Trabajos preliminares Hec. 103.56 84.63 8,763.86
2.1.3.2 Hec. 176.85 2,180.84 385,681.64
Individual
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales 1,349.72
2.2.2 Basul 757.14
2.2.2.1 Apertura de hoyos Hec. 1.95 388.28 757.14
2.2.3 Capulí 592.58
2.2.3.2 Instalación de plantaciones Agroforestales Hec. 1.80 92.23 166.01
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 140,097.91
2.3.2 Queñua 137,427.80
2.3.2.2 Construcción del cerco perimétrico Hec. 17.00 608.68 10,347.57
2.3.2.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hec. 191.99 628.93 120,748.96
2.4.0 Plantaciones de protección y paisajística
2.4.1 Chachacomo 2,670.11
2.4.1.2 Apertura de hoyos Hec. 2.00 690.32 1,380.64
2.4.1.3 Instalación de plantaciones Hec. 2.00 328.27 656.54
2.4.1.4 Proteccion de plantaciones Hec. 2.00 290.25 580.49
COSTO DIRECTO 1,625,399.35
Fuente: valorización abril 2020
OBJETIVOS DE LOS ADICIONALES DE LOS MAYORES METRADOS
La ejecución de la Obra por Mayores Metrados tiene los siguientes objetivos:
 Concluir con las partidas antes mencionadas y cumplir con los objetivos del proyecto
causados por la mortandad de especies de plantaciones debido a las inclemencias
climáticas y al daño animal en la fase de ejecución.
 Modificación del presupuesto debido a un adicional de mayores metrados para poder
cumplir con las metas programadas.
11
1.2.1.2 MAYORES METRADOS DEL COSTO INDIRECTO
Se generan mayores gastos generales por el tiempo de ejecución del proyecto y la nueva escala
remunerativa para pago de personal contratado.
El monto de gastos generales está calculado en la presente modificación, en S/. 535,844.29
Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 04.
A la fecha el proyecto cuenta con 3 ampliaciones de plazo las cueles fueron aprobadas
resolutivamente las cuales son:
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG 730

Ampliación de Plazo N° 01 días calendario (24 meses)
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-APURIMAC/GG 435 días
Ampliación de Plazo N° 02 calendario (14 meses y 10 días)
Con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GR-APURIMAC/GG, 01 de
Ampliación de Plazo N° 03 Junio del 2020 y término el 31 de Julio del 2020 (2 meses)
En lo que se refiere a el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR. APURIMAC/GR, que aprueban

el nuevo cuadro de escala remunerativa del personal contratado a plazo determinado, de fecha 24
de febrero del 2020, Se incrementa el pago del personal técnico, se adjunta resolución (VER
RESOLUCION)
A continuación, se describen el adicional Presupuestal por mayores metrados, de gastos generales en
el siguiente cuadro:
cuadro Nº 4. Gastos Generales del Costo Indirecto
CODIG
ESPECIFICA DE GASTOS G. GENERALES
O
RETRIBUCIONES COMPLEMENTARIAS-PLAZO
65.11.10 302,504.89
FIJO
65.11.13 GASTOS VARIABLES Y OCASIONALES 22,800.00
65.11.32 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
65.11.22 VESTUARIO 11,820.00
65.11.20 UTILES DE ESCRITORIO 4,354.95
65.11.22 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 52,330.00
65.11.23 SERVICIOS 61,059.34
65.11.26 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 5,000.00
TOTAL GASTOS GENERALES 535,844.29
Fuente: elaboración Propia
1.2.2 PARTIDAS NUEVAS:

1.2.2.1 PARTIDAS NUEVAS DEL COSTO DIRECTO
Son aquellas partidas que se generan en atención a la situación actual que vive la Región
Apurímac así como el país a lo largo de todo su territorio, el Estado Peruano, emite el documento
de la referencia DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado en el Diario Oficial EL
PERUANO el 03 de Mayo de 2020, bajo el siguiente Título: “DECRETO SUPREMO QUE
APRUEBA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA GRADUAL Y
PROGRESIVA DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA
NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A
CONSECUENCIA DEL COVID-19”, dicho documento estipula lineamientos para la continuidad de
las actividades de manera progresiva a lo largo nuestro país, dentro de las cuales uno de los
Rubros que se contemplan es de CONTRUCCIÓN. Por lo cual el equipo técnico del proyecto
Mariño – Lambrama en colaboración con profesionales de salud y según la necesidad del
proyecto se propone incluir al proyecto actividades para la reanudación de obra.
12
la suma de las partidas nuevas de costo directo asciende a la Suma de S/. 66,796.66 Soles
(ver Cuadro N° 06).
Las partidas nuevas de obra estarán compuestas por las siguientes partidas:
cuadro Nº 5. Partidas Nuevas del Costo Directo
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO
4.0.0 PLAN COVID

4.0.1 PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL COVIT 19 EN OBRA
4.0.1.01 elaboración de plan para vigilancia ,prevención y control del covid 19 GLB 1
4.0.1.02 examen médico ocupacional para trabajadores (servicio médico,equipos,laboratorios ,diagnostico, resultados ) und 25
4.0.1.03 toma y resultado de prueba rápida para descarte de covit 19 und 25
4.0.1.04 monitoreo permanente para la prevención de contagio del covid 19 en el personal de obra día 30
4.0.1.05 monitoreo de control del buen uso de epps y sintomatologia del covit ,durante la jornada laboral día 15
4.0.1.06 suministro de equipo de protección personal para prevención de covid 19 GLB 1
4.0.1.07 suministro de equipos y materiales para tópico triaje GLB 1
4.0.1.08 suministro de materiales y equipos para control permanente en la prevención de contagio de covit 19 GLB 1
suministro de materiales para el control diario del buen uso de epps y sintomatología mostrada durante la
4.0.1.09 GLB 1
jornada laboral
4.0.1.10 desinfección de personal y/o herramientas (ingreso y salida del personal) día 40
4.0.1.11 servicio de limpieza y desinfección de ambientes m2 11.75
4.0.1.12 desinfección permanente de herramientas,equipos,maquinarias,personal y areas de trabajo m2 6
4.0.1.13 construcción e instalación de tópico y triaje m2 6
4.0.1.14 construcción e instalación de vestidores adicionales (casilleros) m2 6
4.0.1.15 instalación provisional – comedor m2 6
4.0.1.16 construcción e instalación de duchas und 1
4.0.1.17 suministro utencillos desechables (debidamente empaquetado) und 22
4.0.1.18 monitoreo y control de asepcia del servicio de abastecimiento und 5
4.0.1.19 distribución de ración diaria /persona día 10
4.0.1.20 materiales de escritorio GLB 1
4.0.1.21 suministro e instalación de señalitica para prevención de covid 19 GLB 1
A continuación, se describen las partidas nuevas las metas físicas y Presupuestales considerados en el
COMPONENTE III en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 6. Presupuesto de Partidas Nuevas del Costo Directo
COSTO
UNIDA METRAD PARCIAL
ITEM PARTIDA UNITARI
D O S/.
O
4.0.0 PLAN COVID 66,796.66
PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL COVIT 19
4.0.1 66,796.66
EN OBRA
4.0.1.01 elaboración de plan para vigilancia ,prevención y control del covid 19 glb 1 4014 4,014.00
examen médico ocupacional para trabajadores (servicio
4.0.1.02 und 25 100
médico,equipos,laboratorios ,diagnostico, resultados ) 2,500.00
4.0.1.03 toma y resultado de prueba rapida para descarte de covit 19 und 25 45 1,125.00
monitoreo permanente para la prevención de contagio del covid 19 en el
día 30 160
4.0.1.04 personal de obra 4,800.00
monitoreo de control del buen uso de epps y sintomatología del covit
día 15 182.86
4.0.1.05 ,durante la jornada laboral 2,742.90
suministro de equipo de protección personal para prevención de covid
4.0.1.06 glb 1 15750
19 15,750.00
4.0.1.07 suministro de equipos y materiales para tópico triaje glb 1 2119.5 2,119.50
suministro de materiales y equipos para control permanente en la
4.0.1.08 glb 1 4950
prevención de contagio de covit 19 4,950.00
4.0.1.09 suministro de materiales para el control diario del buen uso de epps y glb 1 3530 3,530.00
13
sintomatología mostrada durante la jornada laboral
desinfección de personal y/o herramientas (ingreso y salida del
4.0.1.10 día 40 49
personal) 1,960.00
4.0.1.11 servicio de limpieza y desinfección de ambientes m2 11.75 11 129.25
desinfección permanente de herramientas,equipos,maquinarias,personal
m2 6 102.04
4.0.1.12 y áreas de trabajo 612.24
4.0.1.13 construcción e instalación de tópico y triaje m2 6 506.89 3,041.34
4.0.1.14 construcción e instalación de vestidores adicionales (casilleros) m2 6 506.89 3,041.34
4.0.1.15 instalación provisional - comedor m2 6 145.06 870.36
4.0.1.16 construcción e instalación de duchas und 1 1054.59 1,054.59
4.0.1.17 suministro utencillos desechables (debidamente empaquetado) und 22 50 1,100.00
4.0.1.18 monitoreo y control de asepsia del servicio de abastecimiento und 5 616 3,080.00
4.0.1.19 distribución de ración diaria /persona día 10 25.85 258.50
4.0.1.20 materiales de escritorio glb 1 2713 2,713.00
4.0.1.21 suministro e instalación de señaletica para prevención de covid 19 glb 1 7404.64 7,404.64
COSTO DIRECTO 66,796.66
1.2.2.2 PARTIDAS NUEVAS DEL COSTO INDIRECTO

Se generan partidas nuevas de gastos generales por implementar el plan covid en obra que emite
el documento de la referencia DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM.
El monto de gastos generales para plan covid está calculado en la presente modificación, en S/.
138,590.40 Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 07.
cuadro Nº 7. Gastos Generales del Plan Covid
CODIG
O
65.11.10 84,000.00
FIJO
65.11.32 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 9,000.00
65.11.22 VESTUARIO 7,900.00
1.2.3 DEDUCTIVOS DE OBRA:

1.2.3.1 DEDUCTIVOS DEL COSTO INDIRECTO
Son aquellas partidas de la obra que aun estando en el expediente técnico aprobado, por
razones técnicas y sociales se ha tenido que paralizar y/o fue innecesario su ejecución o
seguir ejecutando, por su poco impacto en la comunidad, por el crecimiento lento de las
especies nativas; así como, la falta de disponibilidad de áreas respecto a las plantaciones
agroforestales y silvopastoriles. A estos factores se suman la falta de destreza de los
beneficiarios para el manejo de las plantaciones agroforestales, por la cultura de alternar
como pastoreo las parcelas de producción agrícola después de la cosecha.
Además, el aspecto técnico es determinante en la producción de especies forestales: así se
tiene que, la semilla de estas especies nativas es poco difícil adquirir; por ejemplo, no se
dispone en el mercado nacional la semilla botánica de especies nativas, tampoco hay viveros
que garanticen la calidad y sanidad de la semilla vegetativa (esquejes y brinzales de
especies nativas). Con la finalidad de seguir impulsando la producción de especies nativas,
se ha recorrido a viveros ubicados fuera de la región, con resultados de bajo porcentaje de
prendimiento en el vivero, el cual se tuvo que parar.
14
la suma de los deductivos de costo directo asciende a la Suma de S/. 795,852.24 Soles (ver
Cuadro N° 09).
Los Deductivos de obra estarán compuesto por las siguientes partidas:
COMPONENTE I:
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES: Se ha deducido en la producción de plantaciones las
especies de Colle, Tara, y Intimpa (especies nativas), por su poca adaptabilidad en el lugar
de plantación debido a la demora en su prendimiento y el riesgo por la presencia de animal
en la fase de ejecución del proyecto, tenor por el cual se realizará las modificaciones del
expediente técnico de partidas como, deductivos vinculantes.
cuadro Nº 8. Deductivos metas físicas Componente I
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O

1.4.2 Colle Und. 8,680.00
1.4.3 Tara Und. 27,704.00
1.4.1 135,768.0
Intimpa Und.
1 0

Partida: Tara (Hectárea).
En esta partida se ha realizado deductivos vinculantes ya que esta especie forestal tiene
poca demanda por la población beneficiaria, en las comunidades no se ha encontrado suelos
con aptitud forestal para esta especie, los suelos son muy superficiales y con escases de
agua para riego.
Trabajos preliminares: Se deduce 118.20 Has, ya que este trabajo previo será implementado
por personal de campo (técnicos agropecuarios).
Apertura de hoyos y zanjas de infiltración individual : Se deduce 118.20 Has, fundamentado

por falta de terreno con agua, por otro lado, se ha evaluado la poca funcionalidad de las
zanjas de infiltración en las áreas con plantaciones forestales.
Instalación de plantaciones: Se deduce 121.40 Has, debido a factores expuestos en la

partida de producción de plantones de Tara que tiene poca demanda por las comunidades
beneficiarias.
Protección de plantaciones: Se deduce 121.70 Has, se ha protegido toda el área reforestado.
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES:

Partida Aliso (Hectárea).
Apertura de hoyos: Se deduce 9.98 Has, debido a factores de poca disponibilidad de áreas
para la instalación de esta especie forestal.
15
Instalación de plantaciones: Se deduce 9.98 Has, debido a factores de poca disponibilidad de
áreas para la instalación de esta especie forestal.
Partida Basul (Hectárea).
Instalación de plantaciones: Se deduce 93.07 Has, debido a factores de poca disponibilidad

de áreas para la instalación de esta especie forestal.

Partida Colle (Hectárea)
Trabajos preliminares: Se deduce 39.95 Has, ya que este trabajo ya no se realizará debido a
que las comunidades no requieren.
Construcción de cerco perimétrico: Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se realizará

debido que yo se harán las plantaciones por el cual no se protegerá las áreas a reforestar.
Construcción de terraza de formación lenta : Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se

realizará debido que yo se harán las plantaciones por el cual no se formara terrazas.
Instalación de plantaciones: Se deduce 40.00Has, la totalidad debido a que las comunidades

no requieren de esta especie forestal.

Partida Intimpa (Hectárea)
Trabajos preliminares: Se deduce 82.22 Has, ya que este trabajo previo será implementado
por personal de campo (técnicos agropecuarios).
Apertura de hoyos: Se deduce 114.22 Has, por falta de disponibilidad de terrenos, por otro
lado, se ha evaluado la poca funcionalidad de las zanjas de infiltración en las áreas con
plantaciones forestales.
Instalación de plantaciones: Se deduce 96.22 Has, debido a factores edafológicos o suelos
con poca profundidad y falta de agua para el riego.
Protección de plantaciones: Se deduce 121.52 Has, ya no se realizarán esta partida porque
ya no se instalará esta especie forestal.
cuadro Nº 9. Deductivos metas físicas Componente II
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O

2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo
2.1.1 Tara
2.1.1.
1
Hec. 118.20
2 Individual
2.1.1.
3
2.1.1.
4
16
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales
2.2.1 Aliso
2.2.1.
1
2.2.1.
2
2.2.2 Basul
2.2.2.
2
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles
2.3.1 Colle
2.3.1.
1
2.3.1.
2
2.3.1.
Construcción de Terraza de Formación Lenta Hec. 40.00
3
2.3.1.
4
2.4.2 Intimpa
2.4.2.
1
2.4.2.
2
2.4.2.
3
2.4.2.
4
COMPONENTE III: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANSAMIENTO POSTPLANTACION

LABORES DE AFIANZAMIENTO
Partida Podas (Hectárea).
Se deduce 353.50 Has, ya que esta actividad han de ser ejecutada de manera conjunta y
con participación de las familias beneficiarias, mediante faenas comunales. Asimismo,
señalar que esta actividad es complementaria, y en algunos casos se desarrollan
simultáneamente.
cuadro Nº 10. Deductivos meta física Componente III
ITE UNIDA METRAD

PARTIDA
M D O
3.0.0 Afianzamiento pos plantación

3.1.6 Podas Hec. 353.50
A continuación, se describen los Deductivos a nivel de costo directo las metas físicas y
Presupuestales de los Deductivos de obra del componente I, componente II y componente III a nivel
de costo directo en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 11. Deductivos físicos y presupuestales del Costo Directo
UNIDA METRAD COSTO

ITEM PARTIDA PARCIAL S/.
D O UNITARIO
1.0.0 Producción de plantones forestales 76,784.46
17
1.4.0 Producción de plantones 76,784.46
1.4.2 Colle Und. 8,680.00 0.44603 3,871.52
1.4.3 Tara Und. 27,704.00 0.44603 12,356.73
135,768.0
Intimpa Und. 0.44603
1.4.11 0 60,556.21
2.1.1 Tara 392,293.37
2.1.1.
Trabajos preliminares Hec. 118.20 84.63
1 10,002.78
Hec. 118.20 2,180.84
2 Individual 257,775.34
2.1.1.
Instalación de plantaciones Hec. 121.40 500.12
3 60,714.23
2.1.1.
Protección de Plantaciones Hec. 121.70 524.25
4 63,801.01
2.2.1 Aliso 3,285.52
2.2.1.
Apertura de hoyos Hec. 9.98 236.98
1 2,365.10
2.2.1.
Instalación de plantaciones Agroforestales Hec. 9.98 92.23
2 920.41
2.2.2 Basul 51,337.82
2.2.2.
Instalación de plantaciones Agroforestales Hec. 93.07 551.60 51,337.82
2
2.3.1 Colle 101,141.25
2.3.1.
1 3,497.92
2.3.1.
Construcción del cerco perimétrico Hec. 40.00 608.68
2 24,347.23
2.3.1.
Construcción de Terraza de Formación Lenta Hec. 40.00 1,204.26
3 48,170.21
2.3.1.
Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hec. 39.95 628.93
4 25,125.90
2.4.0 Plantaciones de protección y paisajística 147,860.84
2.4.2 Intimpa 147,860.84
2.4.2.
1 2,155.60
2.4.2.
2 78,848.34
2.4.2.
3 31,586.19
2.4.2.
Protección de plantaciones Hec. 121.52 290.25
4 35,270.71
3.0.0 Afianzamiento pos plantación 23,148.99
3.1.6 Podas Hec. 353.50 65.49 23,148.99

Se deduce Gastos de Gestión de Proyecto esta actividad cuenta con acciones que no son
necesarias ejecutar las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 12. Deductivos Gestión de Proyecto
Descripción Unid. Metrado Precio Unit. Parcial (S/.)
Gastos de gestión del proyecto 103,350.00
Consult
5 5,000.00 25,000.00
Coordinaciones técnicas-especializadas nacional a
Pasajes de especialista ida y vuelta a Lima-Cusco
Pasajes 8 700.00 5,600.00
(aéreo)
Pasajes ida y vuelta Lima-Abancay (terrestre) Pasajes 3 300.00 900.00
Viaticos Global 5 140.00 700.00
Viajes de reconocimiento inicial de experiencias
Global 2 8,750.00 17,500.00
forestales
Mesas de trabajo con expertos Pasajes 8 700.00 5,600.00
18
Talleres de trabajo con equipo técnico Pasajes 7 1,000.00 7,000.00
Gastos de representación Global 1 7,000.00 7,000.00
Cámara fotografica Unidad 1 1,000.00 1,000.00
Creacion de software de monitoreo Unidad 8 3,500.00 28,000.00
Monitoreo y sistematizacion de información Mes 1 5,000.00 5,000.00
Otros Gastos Unidad 2 25.00 50.00
Fuente: Expediente Técnico
Observando las acciones mostradas en el cuadro no son necesarias y no alteran el curso el
proyecto.
1.3 CUADRO COMPARATIVO FINAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO

1.3.1 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO ORIGINAL
En el siguiente cuadro se demuestra el expediente técnico original aprobado de la siguiente
manera:
cuadro Nº 13. Comparativo Del Presupuesto Original
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EXPEDIENTE
PERFIL
TECNICO APROBADO
1.00 COMPONENTE Nª 01
INCREMENTO DE PLANTONES FORESTALES 2,079,865.43 1,649,935.03
ADEACUADA INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES 5,226,170.74 5,999,796.00
APROPIEDAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST PLANTACION 963,611.61 563,651.20
COSTO DIRECTO 8,269,647.78 8,213,382.23
GASTOS GENERALES 905,655.00 1,164,988.02
GASTOS DE SUPERVISION 342,759.00 244,485.18
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 165,392.96 118,300.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 206,741.00 204,093.95
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 82,696.00 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,703,243.96 1,759,509.51
PRESUPUESTO TOTAL 9,972,891.74 9,972,891.74
1.3.2 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

1.3.2.1 DEL COSTO DIRECTO
En costo directo presenta 3 componentes los cuales son:
1.3.2.1.1 COMPONENTE I: INCREMENTO DE PLANTONES FORESTALES
 La partida de Construcción de vivero tecnificado cuenta con un monto del expediente
aprobado de S/. 642,318.14 y se ha ejecutado al 100%.
 La partida de Construcción de viveros temporales cuenta con un monto del expediente

aprobado de S/. 79,812.29 y se ha ejecutado la totalidad.
 La partida de Producción de abonos orgánicos se ha ejecutado al 100% de la partida, es

decir, la suma se S/. 51,963.09 Soles.
 El costo del presupuesto aprobado es S/. 875,841.51 Soles y modificado la partida

Producción de Plantas, es S/. 1,811,025.66 Soles.
19
1.3.2.1.2 COMPONENTE II: ADEACUADA INSTALACION DE PLANTACIONES FORESTALES
 En la partida de instalación de plantaciones en macizo para concluir el proyecto se ha
ejecutado un mayor metrado de S/. 471,983.11 y un deductivo de S/. 392,293.37 así
siendo la diferencia del expediente técnico modificado de S/. 4,260,847.09 más que el
expediente aprobado de S/. 4,181,157.35, siendo el valor del expediente modificado de la
siguiente forma: 4,181,157.35 + 471,983.11 - 392,293.37 = S/. 4,260,847.09. El análisis es
igual que el ítem, plantaciones en macizo.
 En la partida de instalación de plantaciones agroforestales para concluir el proyecto se ha
ejecutado un mayor metrado de S/. 1,349.72 y un deductivo de S/. 54,623.33 así siendo la
diferencia del expediente técnico modificado de S/. 251,489.70 menos el expediente
aprobado de S/. 304,763.32, siendo el valor del expediente modificado de la siguiente
forma: 304,763.32 + 1,349.72 - 54,623.33 = S/. 251,489.70.
 En la partida de instalación de Plantaciones Silvopastoriles para concluir el proyecto se ha
ejecutado un mayor metrado de S/. 137,427.80 y un deductivo de S/. 101,141.25 así
siendo la diferencia del expediente técnico modificado de S/. 845,703.16 menos el
expediente aprobado de S/. 809,416.61, siendo el valor del expediente modificado de la
siguiente forma: 809,416.61+ 137,427.80 - 101,141.25 = S/. 845,703.16.
 En la partida de plantaciones de protección y paisajística para concluir el proyecto se ha
ejecutado un mayor metrado de S 2,670.11 y un deductivo de S/. 147,860.84 así siendo la
diferencia del expediente técnico modificado de S/. 108,469.53 menos el expediente
aprobado de S/. 253,660.26, siendo el valor del expediente modificado de la siguiente
forma: 253,660.26 + 2,670.11 - 147,860.84 = S/. 108,469.53.
 En la partida de Compensación a los sistemas forestales se cuenta con un monto del
expediente aprobado de S/. 450,798.46.
1.3.2.1.3 COMPONENTE III: APROPIEDAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST
PLANTACION
 En la partida de labores de afianzamiento se cuenta con un monto en el expediente técnico
aprobado de S/. 389,306.74 y se deduce un monto de S/. 23,148.99, teniendo el monto
modificado para el expediente de S/. 366,157.71, siendo la operación de la siguiente forma:
389,306.74 - 23,148.99 = S/. 366,157.71.
 En la partida de labores de afianzamiento se cuenta con un monto en el expediente técnico
aprobado de S/. 389,306.74 y se deduce un monto de S/. 23,148.99, teniendo el monto
20
modificado para el expediente de S/. 366,157.71, siendo la operación de la siguiente forma:
389,306.74 - 23,148.99 = S/. 366,157.71.
 En la partida de implementación de la declaración de impacto ambiental se cuenta con un
monto en el expediente técnico aprobado de S/. 26,006.20 y se generan partidas nuevas
un monto de S/. 66,796.66, teniendo el monto modificado para el expediente de S/.
92,802.86, siendo la operación de la siguiente forma: 26,006.20 + 66,796.66 = S/.
92,802.86.
 En la partida de Manejo de información básica se cuenta con un monto en el expediente
técnico aprobado de S/. 148,338.30.
Finalmente se indica que hay una variación en el COSTO DIRECTO del expediente
modificado que es S/. 9,109,726.00, con relación al costo directo del expediente aprobado de
S/. 8,213,382.23.
1.3.2.2 DEL COSTO INDIRECTO
 GASTOS GENERALES para concluir esta partida se requiere un adicional de S/. 674,434.69,
siendo S/. 138,590.40 para gastos para plan covid y S/. 535,844.29 para gastos de personal
técnico, teniendo el valor del expediente modificado de la siguiente forma: 1,164,988.02 +
196,831.00 + 477,603.69 = S/. 1,839,422.71 soles.
 GASTOS DE SUPERVISIÓN en el expediente técnico es de S/. 244,485.18, teniendo
suficiente saldo para ejecutar hasta la culminación del proyecto.
 GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO en el expediente técnico es de S/. 118,300.00
deduciendo S/. 103,350.00 monto que será utilizado en gastos generales, teniendo el monto
modificado para el expediente de S/. 14,950.00, teniendo el valor del expediente modificado
de la siguiente forma: 118,300.00 - 103,350.00 = S/. 14,950.00
 EXPEDIENTE TECNICO en el expediente técnico es de 204,093.95.
 LIQUIDACIÓN en el expediente técnico es de S/. 27,642.36.
Finalmente se indica que hay variación en el COSTO INDIRECTO del expediente original que
era de S/. 1,759,509.51, y la modificación es de S/. 2,330,594.20.
1.3.2.3 DEL COSTO DIRECTO E INDIRECTO
Finalmente se indica que hay variación en el COSTO DIRECTO Y COSTO INDIRECTO siendo
cuadro Nº 14. Costo directo e Indirecto aprobado y modificado
DESCRIPCIÓN APROBADO MODIFICADO
8,213,382.2
9,109,726.00
COSTO DIRECTO 3
1,759,509.5
2,330,594.20
COSTO INDIRECTO 1
TOTAL 9,972,891.7 11,440,320.2
21
4 0
Fuente: Elaboración Propia
A continuación, se detalla el PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 en el siguiente cuadro (cuadro N°15)
22
GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC GERENCIA GENERAL
DIRECCIÓN REGIONAL DE SUPERVISIÓN, LIQUIDACIÓN Y TRANSFERENCIA
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN
“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD”
cuadro Nº 15. Presupuesto Modificado

EXP.
EJECUTA SALDO MAYORES PARTIDA PARTIDAS PRESUPUES
PRESUPUE DEDUCTIV TECNICO
DO (EXP. METRADO S ADICIONAL TO
STO OS MODIFICAD
(EXP.TEC.) TEC.) S NUEVAS ES ADICIONAL
O N° 01
PARTI
DESCRIPCIÓN
DA
Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado Valorizado
Valorizado S/. Valorizado S/.
S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/.
1.0.0 Producción de plantones forestales 1,649,935.03 1,550,007.57 99,927.46 1,011,968.60 1,011,968.60 76,784.46 885,888.75 2,585,119.18
1.1 Construcción de vivero tecnificado 642,318.14 642,318.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 642,318.14
1.2.0 Construcción de viveros temporales 79,812.29 79,812.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79,812.29
1.3.0 Producción de abonos organicos 51,963.09 51,963.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,963.09
1.4.0 Producción de de plantones 875,841.51 775,914.05 99,927.46 1,011,968.60 1,011,968.60 76,784.46 885,888.75 1,811,025.66
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 5,999,796.00 4,371,750.25 1,628,045.75 613,430.75 613,430.75 695,918.79 10,455.02 5,917,307.95
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 4,181,157.35 3,607,843.22 573,314.13 471,983.11 0.00 471,983.11 392,293.37 10,455.02 4,260,847.09
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales 304,763.32 205,150.84 99,612.48 1,349.72 0.00 1,349.72 54,623.33 0.00 251,489.70
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 809,416.61 370,269.27 439,147.33 137,427.80 0.00 137,427.80 101,141.25 0.00 845,703.16
2.4.0 Plantaciones de proteccion y paisajística 253,660.26 105,799.42 147,860.84 2,670.11 0.00 2,670.11 147,860.84 0.00 108,469.53
3.0.0 Afianzamiento postplantacion 563,651.20 343,078.10 220,573.10 0.00 23,148.99 0.00 540,502.21
3.1.0 Labores de afianzamiento 389,306.70 231,879.57 157,427.13 0.00 0.00 0.00 23,148.99 0.00 366,157.71
3.2.0 Implementación de declaración de impacto ambiental 26,006.20 9,946.03 16,060.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26,006.20
3.2.1 Gestión de riesgo 16,060.17 0.00 16,060.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 16,060.17
3.2.1.1 Creación del comité de gestión de riesgo 2,865.50 0.00 2,865.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,865.50
3.2.1.2 Planificación participativa para la gestión de riesgos 4,879.33 0.00 4,879.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,879.33
3.2.1.3 Implementación y ejecución del plan de riesgos 6,615.67 0.00 6,615.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,615.67
3.2.1.4 Monitoreo, seguimiento y evaluación 1,699.67 0.00 1,699.67 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,699.67
3.2.1.5 Plan Covid 0.00
Plan de Prevención, Monitoreo y Control del COVIT 19 en
0.00 0.00 66,796.66
3.2.1.5.1 Obra 66,796.66 0.00 66,796.66 0.00 0.00 66,796.66
3.2.2 Mitigación ambiental 9,946.03 9,946.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,946.03
3.3.1.1 Construcción de letrinas 5,664.83 5,664.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5,664.83
3.3.1.2 Construcción de botaderos 1,961.69 1,961.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,961.69
3.3.1.3 Recojo de envases 2,319.52 2,319.52 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,319.52
3.3.0 Manejo de información básica 148,338.30 101,252.50 47,085.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 148,338.30
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 6,264,835.92 1,948,546.31 1,625,399.35 66,796.66 1,692,196.01 795,852.24 896,343.77 9,109,726.00
GASTOS GENERALES 1,164,988.02 1,280,038.63 535,844.29 138,590.40 674,434.69 571,084.69 1,839,422.71
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 118,300.00 14,950.00 103,350.00 103,350.00 14,950.00
GASTOS DE SUPERVISION 244,485.18 196,251.20 48,233.98 244,485.18
EXPEDIENTE TECNICO 204,093.95 204,074.72 19.23 204,093.95
LIQUIDACIÓN 27,642.36 27,642.36 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51 1,695,314.55 179,245.57 535,844.29 138,590.40 674,434.69 103,350.00 571,084.69 2,330,594.20
23
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 9,972,891.74 7,960,150.47 2,127,791.88 2,161,243.64 205,387.06 2,366,630.70 899,202.24 1,467,428.46 11,440,320.20
1.3.3 INCIDENCIA PRESUPUESTAL

En el siguiente cuadro N° 16 se muestran las metas que se consideran en el expediente modificado de S/. 11,440,320.20 que tiene una incidencia de
modificación de 14.71% con respecto al expediente aprobado.
cuadro Nº 16. Incidencia Presupuestal
PRESUPUESTO
DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVOS MONTO DEL MONTO

PERFIL
APROBADO METRADOS NUEVAS VINCULANTES ADICIONAL N° 01 MODIFICADO N° 01
2,079,865.4
INCREMENTO DE PLANTONES FORESTALES 1,649,935.03 1,011,968.60 0.00 76,784.46 935,184.15 2,585,119.18
3
ADEACUADA INSTALACION DE PLANTACIONES 5,226,170.7
5,999,796.00 613,430.75 0.00 695,918.79 -82,488.05 5,917,307.95
FORESTALES 4
APROPIEDAS PRACTICAS DE AFIANZAMIENTO POST
963,611.61 563,651.20 0.00 0.00 23,148.99 -23,148.99 540,502.21
PLANTACION
PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL
66,796.66 66,796.66 66,796.66
COVIT 19 EN OBRA
8,269,647.7
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 1,625,399.35 66,796.66 795,852.24 896,343.77 9,109,726.00
8
GASTOS GENERALES 905,655.00 1,164,988.02 535,844.29 138,590.40 571,084.69 1,839,422.71
GASTOS DE SUPERVISION 342,759.00 244,485.18 0 244,485.18
GASTOS DE GESTION DE PROYECTOS 165,392.96 118,300.00 103,350.00 14,950.00
GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 206,741.00 204,093.95 0 204,093.95
GASTOS DE LIQUIDACION DE OBRA 82,696.00 27,642.36 0 27,642.36
1,703,243.9
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51 535,844.29 138,590.40 103,350.00 571,084.69 2,330,594.20
6
9,972,891.7
PRESUPUESTO TOTAL 9,972,891.74 2,161,243.64 205,387.06 899,202.24 1,467,428.46 11,440,320.20
4

24
DIFERENCIA DEL PTO. MODIFICADO CON RESPECTO AL EXPEDIENTE APROBADO 1,467,428.46

% INCIDENCIA DEL PTO. MODIFICADO CON RESPECTO AL EXPEDIENTE APROBADO 14.71%
25
cuadro Nº 17. Resumen de Sustento de Modificación

MAYORES PARTIDAS PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN DEDUCTIVOS TOTAL
METRADOS NUEVAS ADICIONAL
COSTO DIRECTO 1,625,399.35 66,796.66 795,852.24 896,343.77 896,343.77
GASTOS GENERALES 535,844.29 138,590.40 0.00 571,084.69 571,084.69
GASTOS DE
0.00 0.00 0.00
SUPERVISION
GASTOS DE GESTION
0.00 0.00 103,350.00 0.00 0.00
DEL PROYECTO
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 535,844.29 138,590.40 103,350.00 571,084.69 571,084.69
1,467,428.4
TOTAL 2,161,243.64 205,387.06 899,202.24 1,467,428.46
6
DEL COSTO DIRECTO

De acuerdo al análisis de la valorización acumulada se ejecutó mayores metrados en
producción plantaciones la cantidad de s/. 1,625,399.35. se generó partidas nuevas para plan
covid de s/. 66,796.66, afectando a las partidas que tiene saldo los cuales se deducen una
cantidad de s/. 795,852.24 y se requiere la ejecución de algunas partidas para ello, se
requiere un presupuesto adicional en costo directo de s/. 896,343.77 ya que existen
plantaciones en el vivero del proyecto.
DEL COSTO INDIRECTO
De acuerdo al análisis se ejecutó mayores metrados en gastos generales de s/. 535,844.29
monto que se genera por tres ampliaciones de plazo de ejecución, pago de renumeraciones
que indica el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR. APURIMAC/GR sobre pago de
personal técnico y partidas nuevas en gastos generales para plan covid de s/. 138,590.40,
siendo estos montos necesarios para la culminación del proyecto, se requiere un presupuesto
adicional en el costo indirecto de. s/. 571,084.69
1.4 OPINIÓN TECNICA:

1.4.1.1 ANALISIS DE LA MODIFICACIÓN
Al documento del informe técnico remitido por el residente, solicitando la modificación del
expediente técnico en la fase de ejecución, se da la opinión siguiente:
El expediente técnico inicial aprobado es de un total de nueve millones novecientos setenta
y dos mil, ochocientos noventa y uno con 74/100 Soles) sI. 9,972,891.74, respecto al
presupuesto con modificación con incremento presupuestal se plantea un incremento
presupuestal de s/. 1,467,428.46 con este monto se pretende ejecutar en la instalación de
plantaciones y cubrir algunas partidas pendientes del expediente técnico.
26
1.4.1.2 DE LA MODIFICACION PRESUPUESTAL EN LA FASE DE EJECUCION.

Evaluando la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución, presentada por el
coordinador considerando adicionales (mayores metrados, partidas nuevas) y deductivos
vinculantes, el presupuesto del costo directo es de S/. 9,109,726.00 soles y el presupuesto
total de es de S/. 11,440,320.20 soles.
1.4.1.3 CAUSALES QUE GENERAN LAS MODIFICACIONES
El proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL
PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y
LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY “aprobado mediante Resolución Gerencial:
N° 024-2014-GR. APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 17 de febrero del 2014, con un
presupuesto de
S/. 9’972,891.74, plazo de ejecución de 1096 días calendario (36 meses), iniciándose su
ejecución el 18 de febrero del 2014 con fecha de término el 18 de febrero del 2017.
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG, se aprueba
la Ampliación de Plazo N° 01 por un periodo de 730 días calendario (24 meses); con
vigencia del 19 de febrero del 2017 y termino de plazo de 19 de febrero del 2019,
planteándose como causal de ampliación “las limitaciones o demoras en la disposición de
recursos financieros”, por parte de la Entidad.
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-APURIMAC/GG, se aprobó la
Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 435 días calendario (14 meses y 10 días);
inicio de ampliación, 20 de febrero del 2019 y término el 30 de abril del 2020, planteándose
como causal de ampliación “las limitaciones o demoras en la disposición de recursos
financieros”, por parte de la entidad
Así mismo, al no haberse concluido las metas físicas y presupuestales en el periodo de
ampliación de plazo N° 02, se peticionó y se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03, con
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 165-2020-GR-APURIMAC/GG, por
un periodo de 61 días calendario (2 meses ); inicio de ampliación, 01 de Junio del 2020 y
término el 31 de Julio del 2020, planteándose como causal de ampliación: “Atrasos y/o
paralizaciones por casos fortuitos o de fuerza mayor no atribuibles a la UEI por el D.S. Nº
044-2020-PCM que declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias
que afectan la vida de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.” y “Atrasos y/o
paralizaciones por casos fortuitos o de fuerza mayor no atribuibles a la UEI por el factor
climatológico de los meses de febrero y marzo con sustento en Cuaderno de Obra”.
La justificación técnica expuesta en el Expediente de Modificación en la Fase de Ejecución
con Incremento Presupuestal N° 01, se sustenta en:
27
 Obras ejecutadas por MAYORES METRADOS al 30 de abril del 2020 por la necesidad de
producir mayor cantidad de plantas forestales de pino, queuña y eucalipto, para reponer
plantas perdidas en terreno definitivo y cumplir con las metas y objetivos propuestos en el
expediente técnico del proyecto.
 Obras por PARTIDAS NUEVAS se generan en atención a la situación actual que vive la
Región Apurímac así como el país a lo largo de todo su territorio, el Estado Peruano,
emite el documento de la referencia DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado
en el Diario Oficial EL PERUANO el 03 de Mayo de 2020, bajo el siguiente Título:
“DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES
ECONÓMICAS EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA DENTRO DEL MARCO DE LA
DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LAS GRAVES
CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL
COVID-19”
 Modificación por DEDUCTIVOS, cuyo fundamento técnico se sustenta en el inconveniente
de continuar la ejecución de partidas, especialmente de especies forestales nativas
observadas por parte de las comunidades beneficiarias y el periodo necesario para la
producción de plantas que se hacía corta frente al calendario forestal requerido en vivero
hasta llevarlas a terreno definitivo; por lo tanto, la coordinación del proyecto analizando
estos detalles ha determinado el corte de esas partidas.
 MAYORES GASTOS GENERALES, generadas por 3 ampliaciones de plazo,
remuneración de personal con el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR.
APURIMAC/GR e incorporación de gastos generales para plan coivd que fueron
necesarias para cumplir con las metas, objetivos del proyecto y prevenir en la situación
actual.
El proyecto a la fecha, cuenta con una Tercera Ampliación de Plazo, aprobada con
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 165-2020-GR-APURIMAC/GG, con
vigencia entre el 01 de junio del 2020 y término el 31 de Julio del 2020, plazo de ampliación
de 61 días calendario (02 meses).
La modificación del expediente técnico en la fase de ejecución con incremento presupuestal
N° 01, se acoge a normas legales vigentes sobre las que se ha formulado el expediente de
modificación en la fase de ejecución del proyecto; además, mediante el Cuaderno de Obra, el
coordinador, así como el supervisor del proyecto, han intercambiado opiniones favorables en
torno a la modificación del expediente técnico; por lo tanto, se han anotado los asientos
correspondientes. El asiento del Coordinador N° 465 del 1° de noviembre del 2019
28
solicitando la autorización para modificar el expediente técnico. En tanto, al supervisor con el

asiento N° 466 de fecha 5 de noviembre, autoriza la modificación del expediente técnico en la
fase de ejecución; por lo tanto, se debe formular el documento correspondiente tomando en
cuenta las normas técnicas y legales que corresponda.
En tal sentido la modificación del expediente técnico requiere la verificación según la directiva
requieren de verificación de viabilidad cuando excede el porcentaje planteado a causa de
modificaciones, el Monto de Inversión se incrementa entre 10% y 30% respecto del valor
establecido en el estudio de pre-inversión por el que se otorgó la viabilidad o si el proyecto
pierde alguna condición necesaria para su sostenibilidad o se suprimen metas aunque el
monto de inversión no varíe: En éstos casos debe realizarse la verificación de la viabilidad del
proyecto por la Oficina de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, que las veces
de la OPI que declaró la viabilidad y en base a las recomendaciones emitidas en el informe
de verificación de la viabilidad, el Órgano Resolutivo tomará la decisión pertinente sobre la
continuación o no del proyecto, siguiéndose el procedimiento señalado en la normatividad del
Sistema Nacional de Programación Multianual de Inversiones y Gestión de inversiones.
Dicho expediente se ha evaluado el sustento técnico y legal, por consiguiente, ES
PROCEDENTE la modificación en la fase de ejecución con incremento presupuestal en vías
de regularización del proyecto: “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS
MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY”. C.U.I. N°2234964.
1.5 CONCLUSIONES:
El Coordinador del proyecto, mediante el Asiento N° 465 del Cuaderno de Obra, anotado el 01
de noviembre del 2019, ha solicitado al Supervisor de Obra la autorización para la
modificación del Expediente Técnico en la Fase de Ejecución, el mismo que fuera autorizado
por el Supervisor de Obra, mediante el Asiento N° 466 del Cuaderno de Obra de fecha 05 de
noviembre del 2019. La autorización mencionada recomienda la formulación del Expediente
de Modificación en Fase de Ejecución, en base a las normas que establecen modificación en
fase de ejecución de los proyectos de inversión pública.
Así mismo, al solicitar la Modificación en la Fase de Ejecución del Expediente Técnico con
Incremento Presupuestal N° 01, sustenta, que se han ejecutado Mayores Metrados en la
producción de pino, queuña y eucalipto, para reponer plantas perdidas en terreno definitivo,
como consecuencia a los escases de agua y daños materiales por animales; situación que no
ha permitido cumplir las metas propuestas en el Expediente Técnico Aprobado. La naturaleza
de la actividad forestal implica producir e instalar plantas forestales de acuerdo a un
calendario establecido en la campaña forestal 2019 – 2020; producción de plantas entre abril
y diciembre y la instalación de plantas en campo definitivo entre los meses diciembre 2019 y
29
enero de 2020. El presupuesto de mayores metrados en costo directo calculado es S/.

1,625,399.35 Soles.
El presupuesto de mayores metrados en costo indirecto calculado es S/. 535,844.29 Soles.
Las partidas nuevas en el costo directo ascienden S/. 66,796.66 soles.
Las partidas nuevas en el costo indirecto ascienden S/. 138,590.40 soles.
Los deductivos en el costo directo ascienden a S/. 795,852.24 soles.
Los deductivos en el costo indirecto ascienden a S/. 103,350.00soles.
Con relación a los deductivos, se ha referido a un grupo de partidas del presupuesto de obra
que no se ejecutan; estas partidas presupuestales han sido sustituidas por partidas del
presupuesto adicional de obra, que en este caso son los que provienen de los mayores
metrados. Las partidas deducidas han sido creadas por el poco impacto que las primeras
plantaciones han tenido en la comunidad beneficiaria, por dificultades técnicas y sociales en el
establecimiento de las especies forestales nativas en terreno definitivo, su prendimiento es de
alto riesgo y desarrollan en muchísimos años. El presupuesto deducido es S/. 899,202.24
Soles.
Además, es conveniente señalar que la formulación del Expediente Técnico del proyecto,
manifestó deficiencias muy significativas en cuanto a los presupuestos de mano de obra no
calificada, insumos y materiales; haciéndose más crítico en los últimos tres años con la
ampliación de plazos y por el incremento de precios, principalmente de los insumos agrícolas
para la producción forestal.
Así mismo, el presupuesto de gastos generales ha sido modificado por las ampliaciones de
plazo que se han otorgado a través del periodo de ejecución del proyecto. Ampliaciones de
plazo como consecuencia de las dificultades presupuestales que la Entidad ha tenido y que
no han permitido acabar la obra en el tiempo previsto. El presupuesto de gastos generales ha
sido ampliado en S/. 1,839,422.71 Soles.
La modificación del expediente técnico aprobado, al generarse mayores metrados, partidas

nuevas y deductivos de obra, ha alterado el costo directo del proyecto, quedando finalmente
con S/. 9,109,726.00 Soles.
La propuesta de modificación en la Fase de Ejecución del Expediente Técnico con Incremento

Presupuestal N° 01, ha sido analizado legal y técnicamente, resultando a opinión del
supervisor, necesaria, indispensable y favorable; por lo tanto, el supervisor otorga su
conformidad técnica de la propuesta de modificación del Expediente Técnico Aprobado;
además, es preciso indicar que el Coordinador del Proyecto es responsable de la propuesta
de modificación en la fase de ejecución del proyecto a su cargo.
1.6 RECOMENDACIONES:
Recomendar a la Entidad, por intermedio de la Dirección Regional de Supervisión, Liquidación
y Transferencia de Proyectos de Inversión del Gobierno Regional de Apurímac, la aprobación
de la Modificación en la Fase de Ejecución del Expediente Técnico con Incremento
Presupuestal N° 01, solicitado por el Coordinador del Proyecto, modificación que altera los
marcos presupuestales del costo directo y el indirecto del expediente técnico aprobado,
debido a la compensación de los mayores metrados ejecutados, partidas nuevas y los
30
deductivos de obra; por consiguiente, el presupuesto total modificado es la suma de ONCE

MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRECIENTOS VENTE CON 20/100 SOLES
(S/. 11,440,320.20 Soles. El análisis técnico de la modificación en la fase de ejecución con
incremento de presupuesto N° 01 se ha formulado teniendo como marco normativo, la
Directiva N° 001-2010-GR. APURIMAC/PR, PARA FORMULACIÓN, EJECUCION y
DIRECTA O ENCARGO del Gobierno Regional de Apurímac, Directiva N° 001-2019-EF/63.01
DIRECTIVA GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACIÓN MULTIANUAL Y
GESTIÓN DE INVERSIONES.
Esperando su pronta atención me suscribo de Ud.
31
2. INFORME DE RESIDENTE DE OBRA

2.1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO.
En este punto se deben describir la totalidad de los Aspectos Generales que engloba la
ejecución de los proyectos, proponiéndose el siguiente Cuadro:
DATOS GENERALES
“RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA
FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS
PROYECTO: MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY”.
UBICACIÓN
MICROCUENCA MARIÑO
ÁREA DE INTERVENCIÓN
MICROCUENCA LAMBRAMA
DEPARTAMENTO APURIMAC
PROVINCIA ABANCAY
DISTRITOS ABANCAY - LAMBRAMA
COMUNIDADES EN ABANCAY: JUAN VELAZCO, CCANABAMBA,

LLAÑUCANCHA, ATUMPATA, MICAELA BASTIDAS,
HUAYLLABAMBA
COMUNIDADES COMUNIDADES EN LAMBRAMA: HUAYRAPAMPA, PAYANCA,

CHUA, URPIPAMPA, SANTA CRUZ PACCAYPATA, SIUSAY,
SUNCHU, ATANCAMA, CRUZPATA, PICHIUCA, KISHUARA,
LAMBRAMA, SECCEBAMBA, CAYPE, MARJUNI, LLULLUCHA
Especificar ubicación a través de Mapas
32
CODIGO SNIP: 228010
CODIGO UNIFICADO: 2234964
RESOLUCIÓN DE EXP. RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°024-2014-GR.

TÉCNICO: APURIMAC/GRRNGMA:
33
FUNCION: 017 Medio ambiente

PROGRAMA 054 Conservación y aprovechamiento
SUB PROGRAMA 0120 Gestión integrada y sostenible
UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional Apurímac

FUENTE DE FINANCIAMIENTO OPERACIONES OFICIALES DE CRÉDITO - 2019
UNIDAD EJECUTORA GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC
MODALIDAD DE EJECUCIÓN ADMINISTRACIÓN DIRECTA
RESPONSABLES DEL PROYECTO:
Ing. Wilber Valderrama Pérez 31/05/2019 a la Actualidad

Ing. Erickson Vega Cahuana 2019.
Ing. Juan José Alarcón T. Enero a Mayo del 2018
Ing. Daniel Ruiz Alzamora 2017
Ing. Armando Romero Inga Enero a Octubre del 2016
RESIDENTE DE OBRA Ing. Juan Cisneros Sullcahuamán 2015
Ing. Jorge Aquino Bedia 2014
Ing. Ismael Zanabria Huamaní 2019 – 31/07/2020
Ing. Williams Ortega Arias 2018
Ing. Pascual Oros Quispe 2017
Ing. William Teves Torres 2016
SUPERVISOR DE OBRA Ing. Juan Antonio Velarde Chacón 2015
Ing. Purificación Muña Márquez 2014
PRESUPUESTO (PI) 9,972,891.74
PRESUPUESTO (EXP. TÉCNICO) 9,972,891.74

AVANCE FISICO: 6,264,835.83 – 76.28%
AVANCE FINANCIERO 9,869,427.34 – 98.96%
1096 días calendarios Con Resolución Gerencial General
PLAZO DE EJECUCIÓN (EXP. TÉC) Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG
PLAZO MODIFICADO 2353 días calendarios
FECHA DE INICIO 18 de febrero del 2014
FECHA DE TÉRMINO PROG. 18 de febrero del 2017
FECHA DE TERMINO REPROG. 31 de julio del 2020
Con Resolución Gerencial: N° 024-2014-GR.
APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 17 de febrero del 2014 plazo de
Plazo de Ejecución del (EXP. TÉC) ejecución de 1096 días calendario (36 meses),
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR.
Ampliación de Plazo N° 01 APURIMAC/GG 730 días calendario (24 meses)
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-
Ampliación de Plazo N° 02 APURIMAC/GG 435 días calendario (14 meses y 10 días)
Ampliación de Plazo N° 03 Con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GR-
34
APURIMAC/GG, 01 de Junio del 2020 y término el 31 de Julio

del 2020 (2 meses)
0362 - 2013
0237 - 2014
0038 - 2015
0023 - 2016
METAS ANUALES
0029 - 2017
0019 - 2018
0036 - 2019
0022 - 2020
El proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA

AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA
DE LA PROVINCIA DE ABANCAY “aprobado mediante Resolución Gerencial: N° 024-2014-
GR. APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 17 de febrero del 2014, con un presupuesto de S/.
9’972,891.74, plazo de ejecución de 1096 días calendario (36 meses), iniciándose su
ejecución el 18 de febrero del 2014 con fecha de término el 18 de febrero del 2017.
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG, se aprueba la

Ampliación de Plazo N° 01 por un periodo de 730 días calendario (24 meses); con vigencia
del 19 de febrero del 2017 y termino de plazo de 19 de febrero del 2019, planteándose como
causal de ampliación “las limitaciones o demoras en la disposición de recursos financieros”,
por parte de la Entidad.
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-APURIMAC/GG, se aprobó la

Ampliación de Plazo N° 02, por un periodo de 435 días calendario (14 meses y 10 días); inicio
de ampliación, 20 de febrero del 2019 y término el 30 de abril del 2020, planteándose como
causal de ampliación “las limitaciones o demoras en la disposición de recursos financieros”,
por parte de la entidad
Así mismo, al no haberse concluido las metas físicas y presupuestales en el periodo de

ampliación de plazo N° 02, se peticionó y se aprobó la Ampliación de Plazo N° 03, con
RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 165-2020-GR-APURIMAC/GG, por un
periodo de 61 días calendario (2 meses ); inicio de ampliación, 01 de Junio del 2020 y término
el 31 de Julio del 2020, planteándose como causal de ampliación: “Atrasos y/o paralizaciones
por casos fortuitos o de fuerza mayor no atribuibles a la UEI por el D.S. Nº 044-2020-PCM que
declara el Estado de Emergencia Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida
de la Nación a consecuencia del brote del COVID-19.” y “Atrasos y/o paralizaciones por casos
fortuitos o de fuerza mayor no atribuibles a la UEI por el factor climatológico de los meses de
febrero y marzo con sustento en Cuaderno de Obra”.
2.2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

La disminución de la cobertura forestal en Microcuencas Mariño y Lambrama de la provincia
de Abancay, viene incrementándose cada año, lo que ocasiona la disminución de los servicios
ambientales, como regulación del recurso hídrico, control de la erosión de suelos, protección
de la biodiversidad y otros, con efectos vulnerables de las familias de la población rural de la
región de Apurímac.
35
Los intentos de solución se han dado de manera aislada y con limitaciones de tecnología y
enfoques sobre las cadenas forestales, así mismo no se ha internalizado el valor de los
recursos forestales como medida de prevención de las comunidades e instituciones del sector
forestal.
Los Lineamientos de política nacional y local aún no están consolidados, se suman a esto las
escasas herramientas e instrumentos que permitan desarrollar íntegramente el manejo de los
recursos forestales.
Así mismo es notoria la ausencia de un manejo técnico forestal en la mayoría de las

plantaciones que conforman macizos.
Es por esta razón que los rendimientos y la calidad de los productos son bajos y no reportan
mucha utilidad a los comuneros.
Razón por la cual el presente programa tiene entre sus componentes el de fortalecer la
capacidad institucional del sector público, privado, autoridades comunales y locales de la
región de Apurímac.
2.3 OBJETIVOS DEL PROYECTO:

2.3.1 Objetivo general
Recuperación y Mejoramiento de la Cobertura Forestal para Ampliar Servicios Ambientales
en las Microcuencas Mariño y Lambrama de la Provincia de Abancay – Región Apurímac,
por la conservación del medio ambiente y mejora de los servicios ambientales de la región
de Apurímac.
2.3.2 Objetivos específicos

Aumentar la disponibilidad de plantas forestales en la región de Apurímac.
Establecer plantas forestales en áreas disponibles de las cc.cc. de la provincia de
Abancay.
Promover las prácticas de afianzamiento post plantación.
Construcción de 02 viveros Temporales y 01 vivero tecnificado.
Producción de 1, 963,651 plantones de 12 especies forestales.
Establecer 2,235 hectáreas en microcuencas Mariño y Lambrama.
Proteger las plantaciones forestales de 200 has con malla ganadera, de las zonas
más vulnerables al pastoreo, de esta manera se evitará el daño por animales.
Cercar 500 hectáreas con champa y alambre de púa de las zonas más vulnerables
al pastoreo, principalmente del daño que puedan causar los animales.
Construir zanjas de infiltración individual para las plantaciones en macizo en 1,263
hectáreas con fines de conservación de suelos, siembra y cosecha de agua.
Compensación a los sistemas forestales, a través de la instalación de pastos
naturales en un área de 320 hectáreas.
Afianzamiento de 1,263 hectáreas con prácticas culturales de riego, control
fitosanitario, podas, recalce, abonamiento y deshierbes.
36
2.3.3 Población beneficiaria
56,268 habitantes en 02 distritos de las Microcuencas Mariño y Lambrama.

2.3.4 Generalidades del Proyecto
2.3.4.1 Presupuesto Total de Obra Según Expediente Técnico
PRESUPUESTO COSTO TOTAL
1.0. Producción de plantones forestales
1.1. Construcción de viveros tecnificados 642,318.14
1.2. Construcción de viveros volantes 79,812.29
1.3. Producción de abonos orgánicos 51,963.10
1.4. Producción de plantones 875,841.50
SUB PRESUPUESTO 1,649,935.03
2.0. Instalación de plantaciones forestales
2.1. Instalación de plantaciones en macizo 4,181,157.30
2.2. Instalación de plantaciones agroforestales 304,763.30
2.3. Instalación de plantaciones silvopastoriles 809,416.60
2.4. Plantaciones de protección y paisajística 253,660.30
2.5. Compensación a los sistemas forestales 450,798.50
SUB PRESUPUESTO 5,999,796.00
3.0. Afianzamiento postplantación
3.1. Labores de afianzamiento 389,306.70
3.2. Implementación de la declaración del Impacto Ambiental -DIA 26,006.20
3.3. Manejo de información básica 148,338.30
SUB PRESUPUESTO 563,651.20

TOTAL PRESUPUESTO COSTO DIRECTO 8,213,382.23
MATERIALES 1,995,700.93
MANO DE OBRA 6,093,304.01
EQUIPOS 38,149.72
GASTOS GENERALES 1,164,988.02
GASTOS DE SUPERVISION 244,485.18
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 118,300.00
EXPEDIENTE TECNICO 204,093.95
LIQUIDACIÓN 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51
COSTO TOTAL 9,972,891.74
2.4 SALDO DE PARTIDAS POR EJECUTAR:

Si bien el proyecto tiene programado concluir el 31 de julio del 2020, sin embargo, quedarían
sin ejecutarse algunas partidas clave de los componentes establecidos en el estudio definitivo,
que son necesarios e indispensables para cumplir los objetivos del proyecto, por lo tanto, los
indicadores verificables objetivamente del marco lógico planteado.
A continuación, se muestra un cuadro de las siguientes metas pendientes por ejecutar:

cuadro Nº 18. Resumen de Saldo por Componente por Ejecutar
Monto programado Monto Ejecutado S/. Saldo Valorizado S/.
Rubro
expediente técnico S/. (Abril 2020) (Abril 2020)
Costo directo
Componente 1 1,649,935.02 1,550,007.57 99,927.46
Componente 2 5,999,795.97 4,371,750.25 1,628,045.75
Componente 3 563,651.25 343,078.10 220,573.10
Total 8,213,382.23 6,264,835.92 1,948,546.31
37
Como se observa en el cuadro el mayor número de metrados está concentrado en el

componente 1, debido a que queda pendiente la producción de plantones a fin de cubrir las
áreas planteadas.
El proyecto contempla un total de 8,213,382.23 metas, a esta fecha se tiene un saldo de

1,948,546.31 metas por ejecutar en los 3 componentes del proyecto. Por lo que serán
reprogramados entre los periodos 2014 - 2020, aspecto que permitirá alcanzar el 100 % de
metas programadas según expediente técnico, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 19. Resumen General de Saldo por Ejecutar
EJECUTADO SALDO
PRESUPUESTO
(EXP.TEC.) (EXP. TEC.)
PARTID
DESCRIPCIÓN
A
Valorizado S/. Valorizado S/. Valorizado S/.
1,550,007.57 99,927.46
1.1 construcción de vivero tecnificado 642,318.14 642,318.14 0.00
1.2.0 construcción de viveros temporales 79,812.29 79,812.29 0.00
1.3.0 Producción de abonos orgánicos 51,963.09 51,963.09 0.00
1.4.0 Producción de de plantones 875,841.50 775,914.05 99,927.46
2.0.0 Instalación de plantaciones forestales 5,999,795.97 4,371,750.25 1,628,045.75
2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 4,181,157.34 3,607,843.22 573,314.13
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales 304,763.31 205,150.84 99,612.48
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 809,416.61 370,269.27 439,147.33
2.5.0 Compensación a los sistemas forestales 450,798.46 105,799.42 147,860.84
3.0.0 Afianzamiento postplantacion 563,651.25 343,078.10 220,573.10
231,879.57 157,427.13
Labores de afianzamiento
3.1.0 389,306.74
Implementación de declaración de impacto 9,946.03 16,060.17
3.2.0 ambiental 26,006.20
101,252.50 47,085.80
Manejo de información básica
3.3.3 47,085.80
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 6,264,835.92 1,948,546.31
COSTO DIRECTO FINANCIERO 8,213,382.23 8,174,112.79 39,269.44
GASTOS GENERALES 1,164,988.02 1,280,038.63 -115,050.61
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 118,300.00 14,950.00 103,350.00
GASTOS DE SUPERVISION 244,485.18 196,251.20 48,233.98
EXPEDIENTE TECNICO 204,093.95 204,074.72 19.23
LIQUIDACIÓN 27,642.36 27,642.36
COSTO INDIRECTO 1,759,509.51 1,695,314.55 64,194.96
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA 9,972,891.74 9,869,427.34 103,464.40
2.5 ANTECEDENTES DEL PROYECTO:

2.5.1 ASIGNACIONES PRESUPUESTALES:
Según análisis de la asignación presupuestal de acuerdo al sistema de seguimiento del
proyecto se observa la limitación presupuestal por años como se muestra en el siguiente
cuadro:
cuadro Nº 20. Asignación presupuestal
AÑ ASIGNACIÓN DEVENGAD
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
O PIM O
201
RECURSOS ORDINARIOS 204,094 204,074.72
3
201
RECURSOS ORDINARIOS 1,084,494 1,081,976.85
4
RECURSOS ORDINARIOS 201 2,177,885 2,161,687.97
38
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
RECURSOS ORDINARIOS 455,501 352,036.20
0
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE 201
282,141 282,094.44
CREDITO 9
Fuente: sistema de seguimiento de inversión (SSI)
2.5.2 PRESUPUESTO APROBADO:

Analizando las resoluciones aprobados el expediente técnico aprobado se tiene un monto de
S/. 9,972,891.74. se solicita un adicional de S/. 1,467,428.46 para cumplir metas pendientes
del proyecto como se muestra en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 21. Resoluciones de ampliación presupuestal aprobados
DESCRIPCION MONTO RESOLUCIONES FECHA
RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL Nº

PRESUPUESTO (EXP. TECNICO) 9,972,891.74 17/02/2014
024 – 2014-GR. APURIMAC/GRRNGMA.
PRESUPUESTO (ADICIONALES)
1,467,428.46 EN TRAMITE 17/06/2020
Nº01
11,440,320.2
TOTAL PRESUPUESTO S/.
0
Fuente: resoluciones aprobados por gerencia regional.
2.5.3 MODIFICACION DEL PRESUPUESTO N°01:

De acuerdo al análisis del expediente se genera en el COSTO DIRECTO E INDIRECTO
mayores metrados por la suma de S/. 2,161,243.64, partidas nuevas de S/. 205,387.06 se
deduce S/. 899,202.24, quedando un adicional de S/. 1,467,428.46.
Se obtiene un adicional de S/ 1,467,428.46. en el costo directo e indirecto como se muestra
en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 22. Descripción de causales para ampliación presupuestal Nº01
S/.
AMPLIACION PRESUPUESTAL N° 01
1,467,428.46
S/.
DEL COSTO DIRECTO 896,343.77
S/.
POR MAYORES METRADOS 1,625,399.35
POR PARTIDAS NUEVAS S/. 66,796.66
S/.
POR DEDUCTIVOS 795,852.24
S/.
DEL COSTO INDIRECTO 571,084.69
S/.
POR MAYORES METRADOS 535,844.29
S/.
POR PARTIDAS NUEVAS 138,590.40
POR DEDUCTIVOS S/. 103,350.00
COSTO DIRECTO + COSTO S/.
INDIRECTO 1,467,428.46
NUEVA SENSIBILIDAD 14.71%
39
2.5.4 RESUMEN CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO:

Analizando a las modificaciones que se realizó al expediente técnico original aprobado se
tiene la suma de s/. 9,972,891.74, y con la 1° modificación con incremento presupuestal se
tiene un nuevo monto de S/. 11,440,320.20 con un porcentaje de incidencia de modificación
con respecto al expediente aprobado de 14.71%.
cuadro Nº 23. Resumen de cuadro modificado
EXPEDIENTE
EXPEDIENTE TECNICO MONTO
PRESUPUESTO DE OBRA PERFIL TECNICO
APROBADO ADICIONAL
MODIFICADO 01
8,269,647.7
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 896,343.77 9,109,726.00
8
GASTOS GENERALES 905,655.00 1,164,988.02 571,084.69 1,839,422.71
GASTOS DE
342,759.00 244,485.18 244,485.18
SUPERVICION
ELABORACION DE
165,392.96 118,300.00 204,093.95
EXPEDIENTE TECNICO
GASTOS DE GESTION
206,741.00 204,093.95 14,950.00
DEL PROYECTO
GASTOS DE
82,696.00 27,642.36 27,642.36
LIQUIDACION
1,703,243.9
SUB TOTAL 1,759,509.51 571,084.69 2,330,594.20
6
9,972,891.7 1,467,428.4
TOTAL 9,972,891.74 11,440,320.20
4 6
Fuente: cuadro comparativo
2.5.5 VARIACION DEL PRESUPUESTO EN RELACIÓN AL PRESUPUESTO VIABLE:

Con respecto al perfil viable se tiene un monto de S/. 9,972,891.74 aprobado este no sufrió
incremento en el expediente técnico aprobado, pero con esta primera modificación se generó
el 1° incremento presupuestal de la suma de S/. 1,467,428.46 con una variación presupuestal
con respecto al perfil viable de 14.71% estando dentro de las normativas de modificación de
expediente con incremento presupuestal que hacendera así un monto modificado de S/.
11,440,320.20 soles.
cuadro Nº 24. Incidencia de variación presupuestal

EXP. AMPLIACION
DESCRIPCION VIABILIDAD
TECNICO PRESUPUESTAL N° 01
PRESUPUESTO 9,972,891.74 9,972,891.74 1,467,428.46
% VARIACION 100.00% 0.00% 14.71%
PRESUPUESTO
9,972,891.74 11,440,320.20
ACUMULADO
% ACUMULADO 100.00% 114.71%
2.5.6 CONCLUSIONES
El Presupuesto modificado de obra N°01, ha sido calculado en un presupuesto modificado de
S/. 11,440,320.20, Este monto representa un incremento de 14.71% con respecto al monto
del expediente modificado Nº 01, lo que significa que estamos dentro de las modificaciones no
sustanciales el monto de inversiones se incrementa entre 15% respecto del valor establecido
en el estudio de pre inversión.
2.5.7 RECOMENDACIONES
Se recomienda la aprobación de justificación del presupuesto modificado de obra N° 01 vía
resolutiva para continuar con la ejecución física del proyecto en los diferentes frentes de
trabajo y evitar posibles paralizaciones y así poder cumplir con las metas del proyecto.
40
Se recomienda un PLAN DE CONTINGENCIA PARA PREVENIR Y DESMINUIR EL RIESGO

DE CONTAGIO POR COVID-19 EN EL PROYECTO: El propósito del siguiente plan es la
adopción de medidas preventivas y prácticas que permitan asegurar y proteger la salud de los
trabajadores que laboran en el proyecto “RECUPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA
COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS
MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE ABANCAY”. C.U.I.
N°2234964.” frente al riesgo de contagio del Coronavirus COVID–19.
La prevención de la adopción y diseminación de la COVID-19 en sitios de intervención del

proyecto en la Reforestación de plantaciones forestales recae en el cumplimiento de 3
principios fundamentales.
1. Promover la adopción de comportamientos preventivos en salud:

Frecuente y adecuada ejecución del lavado de manos
Adopción de prácticas de higiene respiratoria
2. Detección y manejo de personas con síntomas sospechosos de COVID-19
3. Manejo de días de descanso en personas con diagnóstico sospechoso o confirmado de la
enfermedad.
Para ello con el fin de prevenir la diseminación del COVID-19, El Proyecto: “RECUPERACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA AMPLIAR SERVICIOS
AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE LA PROVINCIA DE
ABANCAY”. C.U.I. N°2234964. ha dispuesto una serie de medidas de promoción de la salud y
prevención que permitan el cumplimiento de estos principios entre los entre sus
beneficiarios/as, trabajadores y personal técnico del proyecto.
41
3. SUSTENTO TÉCNICO – ADICIONAL DE OBRA
3.1 PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE MODIFICADO N° 01 APROBADO POR

RESOLUCIÓN:
El proyecto “RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LA COBERTURA FORESTAL PARA
AMPLIAR SERVICIOS AMBIENTALES EN LAS MICROCUENCAS MARIÑO Y LAMBRAMA DE
LA PROVINCIA DE ABANCAY “aprobado mediante Resolución Gerencial: N° 024-2014-GR.
APURIMAC/GRRNGMA, de fecha 17 de febrero del 2014, con un presupuesto de S/.
9’972,891.74, plazo de ejecución de 1096 días calendario (36 meses), iniciándose su ejecución
el 18 de febrero del 2014 con fecha de término el 18 de febrero del 2017. Se desagregada de la
siguiente manera:
cuadro Nº 25. Modificación del expediente técnico Nº01
EXPEDIENTE EXPEDIENTE
PRESUPUESTO DE OBRA PERFIL TECNICO TECNICO
APROBADO MODIFICADO 01
8,269,647.7
COSTO DIRECTO 8,213,382.23 9,109,726.00
8
GASTOS GENERALES 905,655.00 1,164,988.02 1,839,422.71
GASTOS DE SUPERVICION 342,759.00 244,485.18 244,485.18
ELABORACION DE EXPEDIENTE
165,392.96 118,300.00 204,093.95
TECNICO
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 206,741.00 204,093.95 14,950.00
GASTOS DE LIQUIDACION 82,696.00 27,642.36 27,642.36
1,703,243.9
SUB TOTAL 1,759,509.51 2,330,594.20
6
9,972,891.7
TOTAL 9,972,891.74 11,440,320.20
4
3.1.1 VALORIZACIÓN DEL AVANCE FISICO

La valorización del avance físico del proyecto se realizó al 30 de abril del 2020, donde el
avance físico programado presentó un acumulado S/ 6,264,835.92, que representa un
76.28% con un saldo de S/ 1,948,546.31, que representa el 23.72%
En cuanto a la ejecución física por componentes, las valorizaciones del componente 01.
Producción de plantones forestales presenta una valorización ejecutada de 93.94%, el
42
componente 02. Instalación de plantaciones forestales presenta una valorización ejecutada

al 72.86% y el componente 3. Afianzamiento pos plantación presenta una valorización
ejecutada al 60.87% en su conjunto el costo directo se tiene una valorización total de S/
6,264,835.92 soles que representa un porcentaje global de 76.28%.
cuadro Nº 26. Ejecución física valorizada por componentes costo directo
Saldo
Monto programado Valorización Ejecutada S/.
Rubro % Valorización %
expediente técnico (abril. 2020)
(abril. 2020)
Costo directo
Componente 1 1,743,122.54 1,550,007.57 93.94% 99,927.46 6.06%
Componente 2 6,401,082.81 4,371,750.25 72.86% 1,628,045.75 27.14%
Componente 3 468,542.39 343,078.10 60.87% 220,573.10 39.13%
Total 8,612,747.74 6,264,835.92 76.28% 1,948,546.31 23.72%
3.1.2 VALORIZACIÓN DEL AVANCE FINANCIERO

En la valorización financiera el avance de la ejecución de la obra efectuada al 30 de abril del
2020, se tiene un avance ejecutado acumulado de S/. 9,869,427.34, que representa un
98.96% con un saldo de S/ 103,464.40, que representa el 1.04%, el mismo que por
necesidad de culminar las metas del proyecto, es necesario la reprogramación de los saldos
de obra y solicitar ampliación de presupuesto para cumplir con las metas del proyecto.
cuadro Nº 27. Ejecución financiera por producto/acciones al 30 de abril del 2020.
MONTO PROGRAMADO PRESUPUEST SALDO

RUBRO % %
EXPEDIENTE TÉCNICO S/ O EJECUTADO PRESUPUESTAL
Costo directo 8,213,382.23 8,174,112.79 99.52% 39,269.44 0.48%

Gastos generales 1,164,988.02 1,280,038.63 109.88% -115,050.61 -9.88%
Gastos de
244,485.18 196,251.20 80.27% 48,233.98 19.73%
supervisión
Gestión del proyecto 118,300.00 14,950.00 12.64% 103,350.00 87.36%
Expediente técnico 204,093.95 204,074.72 99.99% 19.23 0.01%
Gastos de liquidación 27,642.36 0 0.00% 27,642.36 100.00%
Sub Total 1,759,509.51 1,695,314.55 64,194.96
TOTAL 9,972,891.74 9,869,427.34 98.96% 103,464.40 1.04%
3.1.3 INFORMACIÓN FINANCIERA – PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (PIM)

Las ejecuciones programadas del proyecto fueron de 03 años (1095 días calendario), a este
respecto se tiene el siguiente registro del Presupuesto Inicial Modificado (PIM), asignado al
PI hasta la fecha:
cuadro Nº 1. Ejecución financiera por producto/acciones al 30 de abril del 2020.
EJECUCION
EXPEDIENT
Nº Año PIA PIM ACUMULADA SALDO %
E TECNICO
ACTUAL
201
1 204,093.95 0 204,094 204,074.72 19.28 0.01%
3
201
2 2,122,569.38 0 1,084,494 1,081,976.85 2,517.15 0.23%
4
201
3 4,978,988.46 2781490 2,177,885 2,161,687.97 16,197.03 0.75%
5
201
4 2,667,239.95 1500000 1,315,700 1,315,669 31.28 0.00%
6
201
5 1,098,722 1,179,922 1,178,316.60 1,605.40 0.14%
7
201
6 3,414,289 2,000,000 1,928,003.24 71,996.76 3.73%
8
7 201 1,000,000 1,647,808 1,647,663.04 144.96 0.01%
43
9
202
8 1,037,496 455,501 352,036.20 103,464.80 29.39%
0
10,831,997.0
TOTAL 9,972,891.74 10,065,404.00 9,869,427.34 195,976.66 1.99%
0
Fuente: Expediente Técnico, Sistema de Seguimiento De Inversiones (SSI).
3.2 PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN SOLICITADA:

DIRECTA O ENCARGO, en lo que respecta a adicionales de obra.
De acuerdo a lo sustentado en el Cuaderno de Obra, se ha verificado que los adicionales de

obra se generan principalmente a la mortandad de especies de plantaciones debido a las
inclemencias climáticas y al daño animal en la fase de ejecución del expediente técnico, tenor
por el cual se realizará las modificaciones del expediente técnico de partidas como, mayores
metrados, deductivos vinculantes. Dichas modificaciones son indispensables para cumplir las
metas del proyecto.
Modificación por Mayores Metrados

Modificación por Partidas Nuevas
Modificación por deductivos vinculantes
Cabe señalar que el Presupuesto son modificaciones sustanciales que tiene incremento
presupuestal de lo establecido como se detallan a continuación.
BASE LEGAL
1. Ley N° 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales
2. Decreto Legislativo N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión
Pública.
3. Directiva N° 001-2019-EF/63.01. Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.
4. Directiva N° 001 – 2010 – GR.APURIMAC/PR "Formulación, Ejecución y Supervisión de
Proyectos de Inversión por Administración Directa o Encargo" del Gobierno Regional de
Apurímac, aprobado mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 147-2010-GR.APURÍMAC/PR,
fue elaborado en el marco de las disposiciones y/o lineamientos de la normatividad vigente y
tiene como objetivo: establecer las condiciones, requisitos, funciones y obligaciones en materia
relacionada con la etapa de inversión de proyectos de inversión pública por la modalidad de
ejecución administrativa directa o encargo. La Directiva General, tiene por finalidad:
 De acuerdo al capítulo VIII modificación al expediente técnico.
 Orientar y uniformizar criterios técnicos para la elaboración y aprobación de expedientes
técnicos, garantizando su contenido técnico de a los requerimientos técnicos mínimos.
 Normar la ejecución y supervisión de los estudios, proyectos y obras en cuanto a su ejecución
física - financiera y del uso racional de los recursos en el cumplimiento de los objetivos y
metas programadas por el Gobierno Regional, desarrollando el control previo y concurrente.
44
5. MODIFICACIONES AL EXPEDIENTE TECNICO Y MODIFICACION DEL PRESUPUESTO

DEL EXPEDIENTE TECNICO.(modificaciones no sustanciales al expediente técnico), son
modificaciones no sustanciales al expediente técnico los que no involucren el cambio de la
alternativa de solución por otra prevista en el estudio de pre- inversión mediante el que se
otorgó la viabilidad, el cambio de la localización geográfica dentro del ámbito de influencia del
proyecto, el aumento en las metas físicas del proyecto y el aumento en los Metrados.
6. (DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM), PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y

CONTROL DE COVID-19 EN LAS OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.
DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS
Todas las modificaciones realizadas, fueron anotadas en el cuaderno de obra, indicando la
existencia de mayores metrados y deductivos según corresponda. Todo ello se adjunta en el
presente expediente.
cuadro Nº 2. Asientos del cuaderno de obra (Coordinador y Supervisor)
ASIENTO CUADERNO
FECHA OBSERVACION
DE OBRA
ASIENTOS N° 465 DEL SOLICITUD DE MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO N° 01 EN FASE DE
01/11/2019
COORDINADOR EJECUCION SIN INCREMENTO PRESUPUESTAL.
LA SOLICITUD DE PEDIDO DE LA OPINION TECNICA PARA LA MODIFICACION DEL

ASIENTOS N° 466 DEL EXPEDIETE TECNICO EN LA FASE DE EJECUCUION DEL PROYECTO SIENDO
05/11/2019
SUPERVISOR PROCEDENTE LA MODIFICACION EN LA FASE DE EJECUCION SE INDICA LA
EXISTENCIA DE MAYORES METRADOS, DEDUCTIVOS Y PRESUPUESTO ADICIONAL..
3.2.1 PRESUPUESTO PARTIDAS POR MAYORES METRADOS:

El monto que corresponde al presupuesto de los mayores metrados en el costo directo es S/.
1,625,399.35 y el costo indirecto es S/. 535,844.29 siendo la suma del costo directo e indirecto de
S/. 2,161,243.64. Las partidas con mayores metrados se generan en la producción de
plantaciones e instalaciones de plantaciones como se muestra en el siguiente cuadro:
El monto que corresponde al presupuesto de los mayores metrados del costo Directo es de S/.
1,625,399.35
cuadro Nº 3. Partidas por Mayores Metrados del Costo Directo
UNIDA COSTO
ITEM PARTIDA METRADO PARCIAL S/.
D UNITARIO

1.4.0 Producción de de plantones 1,011,968.60
1.4.1 Aliso Und. 13,440.00 0.44603 5,994.64
1.4.6 Chachacomo Und. 26,727.00 0.44603 11,920.97
1.4.7 Eucalipto Und. 340,978.00 0.44603 152,085.43
1.4.9 Tuna Und. 132,823.00 0.44603 59,242.66
1,261,518.0
Pino Und. 0.44603
1.4.10 0 562,671.20
1.4.12 Queñua Und. 478,118.00 0.44603 213,253.58
1.4.13 Capulí Und. 15,246.00 0.44603 6,800.13
2.0.0 Instalacion de plantaciones forestales 613,430.74
2.1.0 Instalacion de plantaciones en macizo 471,983.11
2.1.2 Eucalipto 41,744.22
2.1.2.
1 309.73
2.1.2. Apertura de hoyos y construcción de Z. I. Hec. 18.16 2,180.84 39,604.06
45
2 Individual
2.1.2.
3 1,830.43
2.1.3 Pino 430,238.89
2.1.3.
1 8,763.86
Hec. 176.85 2,180.84
2.1.3.
3 35,793.39
2.2.2 Basul 757.14
2.2.2.
Apertura de hoyos Hec. 1.95 388.28 757.14
1
2.2.3 Capulí 592.58
2.2.3.
1 426.57
2.2.3. Instalación de plantaciones Agroforestales
Hec. 1.80 92.23
2 166.01
2.3.2 Queñua 137,427.80
2.3.2.
1 6,331.27
2.3.2.
2 10,347.57
2.3.2.
4 120,748.96
2.4.1.
1 52.43
2.4.1.
2 1,380.64
2.4.1.
3 656.54
2.4.1.
Proteccion de plantaciones Hec. 2.00 290.25
4 580.49
Fuente: informe mensual y cuaderno de obra
El monto que corresponde al presupuesto de los mayores metrados del costo Indirecto es de S/.
535,844.29 como se detalla en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 4. Partidas por Mayores Metrados del Costo Indirecto
METRAD COSTO
COSTO INRECTO PARCIAL S/.
O UNITARIO
GASTOS
1.00 535,844.29 535,844.29
GENERALES
El monto que corresponde al presupuesto de los mayores metrados del costo Directo e
Indirecto es de S/. 2,161,243.64 como se detalla en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 5. Partidas por Mayores Metrados del Costo Directo e Indirecto
EXPEDIENTE MAYORES METRADOS

DESCRIPCION CANTIDAD
GASTOS GENERALES 535,844.29
TOTAL 2,161,243.64
46
3.2.2 PRESUPUESTO PARTIDAS NUEVAS

El monto que se generan en atención a la situación actual que vive la Región Apurímac así como el
país a lo largo de todo su territorio, el Estado Peruano, emite el documento de la referencia
DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado en el Diario Oficial EL PERUANO el 03 de
Mayo de 2020, bajo el siguiente Título: “DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA LA
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA GRADUAL Y PROGRESIVA
DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR
LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA
DEL COVID-19”, dicho documento estipula lineamientos para la continuidad de las actividades de
manera progresiva a lo largo nuestro país, dentro de las cuales uno de los Rubros que se
contemplan es de CONTRUCCIÓN. Por lo cual el equipo técnico del proyecto Mariño – Lambrama
en colaboración con profesionales de salud y según la necesidad del proyecto se propone incluir al
proyecto actividades para la reanudación de obra.
La suma de las partidas nuevas de costo directo asciende a la Suma de S/. 66,796.66 Soles.
cuadro Nº 6. Partidas Nuevas presupuesto del Costo Directo
COSTO PARCIAL
UNITARIO S/.
66,796.6
4.0.0 PLAN COVID
6
PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL COVIT 19 EN 66,796.6
4.0.1
OBRA 6
4.0.1.01 elaboración de plan para vigilancia ,prevención y control del covid 19 GLB 1 4014 4,014.00
4.0.1.02 und 25 100
4.0.1.03 toma y resultado de prueba rápida para descarte de covit 19 und 25 45 1,125.00
monitoreo permanente para la prevención de contagio del covid 19 en el
día 30 160
4.0.1.04 personal de obra 4,800.00
monitoreo de control del buen uso de epps y sintomatología del covit
día 15 182.86
4.0.1.05 ,durante la jornada laboral 2,742.90
15,750.0
4.0.1.06 suministro de equipo de protección personal para prevención de covid 19 GLB 1 15750
0
4.0.1.07 suministro de equipos y materiales para tópico triaje GLB 1 2119.5 2,119.50
suministro de materiales y equipos para control permanente en la
4.0.1.08 GLB 1 4950
prevención de contagio de covit 19 4,950.00
suministro de materiales para el control diario del buen uso de epps y
4.0.1.09 GLB 1 3530
sintomatologia mostrada durante la jornada laboral 3,530.00
4.0.1.10 desinfección de personal y/o herramientas (ingreso y salida del personal) día 40 49 1,960.00
DESINFECCIÓN PERMANENTE DE
HERRAMIENTAS,EQUIPOS,MAQUINARIAS,PERSONAL Y AREAS DE m2 6 102.04
4.0.1.12 TRABAJO 612.24
4.0.1.13 CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE TÓPICO Y TRIAJE m2 6 506.89 3,041.34
4.0.1.18 monitoreo y control de asepcia del servicio de abastecimiento und 5 616 3,080.00
4.0.1.20 materiales de escritorio GLB 1 2713 2,713.00
4.0.1.21 suministro e instalación de señalitica para prevención de covid 19 GLB 1 7404.64 7,404.64
La suma de las partidas nuevas del costo indirecto asciende a la Suma de S/. 138,590.40 Soles.
cuadro Nº 7. Partidas Nuevas presupuesto del Costo Indirecto
EXPEDIENTE PARTIDAS NUEVAS
47
DESCRIPCION CANTIDAD
Gastos Generales 138,590.40
TOTAL 138,590.40
Fuente: elaboración propia
3.2.3 PRESUPUESTO DEDUCTIVOS DE OBRA

El monto que corresponde al presupuesto de las deductivos es del costo directo es S/. 795,852.24 y
el costo indirecto es S/. 103,350.00 siendo la suma del costo directo e indirecto de S/. 899,202.24.
El presente Presupuesto del Deductivos vinculantes se genera por la disminución de metas
programadas o disminución de los metrados de las partidas del presupuesto del proyecto,
considerados en el expediente técnico modificado, y como consecuencia de las modificaciones
efectuadas en la ejecución del PI previa consulta y conformidad del Supervisor de Proyecto. Estos
cambios generan que en algunas partidas se den Deductivos por tanto se realiza este deductivo
para cumplir con las directivas de ejecución de Proyectos por Administración Directa del Gobierno
Regional de Apurímac.
El monto que corresponde al presupuesto de los deductivos del costo Directo es de S/. 795,852.24
cuadro Nº 8. Deductivo presupuesto del Costo Directo
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA COSTO UNITARIO PARCIAL S/.
D O

1.4.2 Colle Und. 8,680.00 0.44603 3,871.52
1.4.3 Tara Und. 27,704.00 0.44603 12,356.73
135,768.0
1.4.11 0 60,556.21
2.1.1 Tara 392,293.37
2.1.1.
1 10,002.78
Hec. 118.20 2,180.84
2.1.1.
3 60,714.23
2.1.1.
4 63,801.01
2.2.1 Aliso 3,285.52
2.2.1.
1 2,365.10
2.2.1.
2 920.41
2.2.2 Basul 51,337.82
2.2.2.
2
2.3.1 Colle 101,141.25
2.3.1.
1 3,497.92
2.3.1.
2 24,347.23
2.3.1.
3 48,170.21
2.3.1.
4 25,125.90
2.4.2 Intimpa 147,860.84
2.4.2.
1 2,155.60
2.4.2.
2 78,848.34
2.4.2.
3 31,586.19
48
2.4.2.
4 35,270.71
3.0.0 Afianzamiento postplantacion 23,148.99
3.1.6 Podas Hec. 353.50 65.49 23,148.99
El monto que corresponde al presupuesto de los Deductivos del costo Indirecto es de S/.
103,350.00.
cuadro Nº 9. Deductivo presupuesto del Costo Indirecto
METRAD COSTO
COSTO INRECTO PARCIAL S/.
O UNITARIO
GASTOS DE GESTION DEL

1.00 103,350.00 103,350.00
PROYECTO
El monto que corresponde al presupuesto de los Deductivos del costo Directo e Indirecto es de
S/. 899,202.24
cuadro Nº 10. Partidas por Deductivos del Costo Directo e Indirecto
EXPEDIENTE DEDUCTIVOS
CANTIDA
DESCRIPCION
D
795,852.2
COSTO DIRECTO
4
103,350.0
GASTOS GENERALES
0
899,202.2
TOTAL
4
3.2.4 PRESUPUESTO TOTAL ADICIONAL:

El presupuesto adicional es de S/. 1,467,428.46 como se muestra en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 11. Presupuesto Adicional
MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVO PRESUPUESTO
DESCRIPCIÓN TOTAL
METRADOS NUEVAS S ADICIONAL
COSTO DIRECTO 1,625,399.35 66,796.66 795,852.24 896,343.77 896,343.77
GASTOS GENERALES 535,844.29 138,590.40 0.00 571,084.69 571,084.69
GASTOS DE SUPERVISION 0.00 0.00 0.00
GASTOS DE GESTION DEL PROYECTO 0.00 0.00 103,350.00 0.00 0.00
EXPEDIENTE TECNICO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
LIQUIDACIÓN 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
SUB TOTAL 535,844.29 138,590.40 103,350.00 571,084.69 571,084.69
TOTAL 2,161,243.64 205,387.06 899,202.24 1,467,428.46 1,467,428.46
Fuente: elaboración propia
3.3JUSTIFICACIÓN TÉCNICA DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

DIRECTA O ENCARGO, en lo que se refiere a adicionales de obra y el DECRETO REGIONAL
49
N° 002-2019-GR. APURIMAC/GR, que aprueban el nuevo cuadro de escala remunerativa del

personal contratado a plazo determinado, de fecha 26 de noviembre del 2019.
De acuerdo a la sustentación del Coordinador a través del Cuaderno de Obra, con relación de
la modificación en la fase de ejecución sin incremento presupuestal N° 01, se han creado
metrados adicionales o mayores metrados en las partidas presupuestales del expediente
técnico; así como, se han dejado de ejecutar algunas partidas, generándose deductivos que
luego del análisis, compensaron los costos de los mayores metrados. Los mayores metrados,
como consecuencia de las pérdidas de plantas en lugares donde se instalaron, sean estos por
daños causados por el cambio climático que hoy vivimos, daños por animales y otros. Por lo
tanto, se tienen dos aspectos
importantes por los cuales se hace necesario modificar el expediente técnico utilizando los
insumos presupuestales de mayores metrados y deductivos vinculantes, que nos permitirán
cumplir las metas y objetivos del proyecto.
Por lo que se ha expuesto, la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución,
no es sustancial, correspondiente verificar tomando en cuenta 2 variables:
MODIFICACIÓN POR ADICIONAL POR MAYORES METRADOS.

MODIFICACIÓN POR DEDUCTIVO VINCULANTE.
MODIFICACIÓN POR PARTIDAS NUEVAS
3.3.1 MAYORES METRADOS:

3.3.1.1 MAYORES METRADOS DEL COSTO DIRECTO
Los adicionales por mayores metrados de la producción de plantas en vivero, según la opinión
del coordinador y analizado por el supervisor, se sustenta en razón a la demanda de pino,
eucalipto y queuña de parte de la población beneficiaria, como se vuelve a indicar por su
rápido crecimiento y adaptabilidad en condiciones de plantación en macizo, en comparación
de plantas diseñadas para una plantación agroforestal y silvopastoril.
Con el incremento de plantas producidas en la presente campaña forestal, se cubrirá 384.57
hectáreas de pino, para cuya especie el incremento de plantas fue mayor frente a las otras
especies forestales.
los adicionales se obtienen por la mortandad de especies y la poca adaptabilidad en los pisos
altitudinales planteados para su instalación y la falta de riego en diferentes sectores de
intervención, el proyecto cuenta con actas de mortandad ocurridas en los sectores de
plantación donde las autoridades de los sectores, constatan con levantamiento de actas de
pérdidas de plantaciones dichos documentos se adjunta en los anexos.
El mayor metrado del costo directo está calculado en la presente modificación, en S/.
1,625,399.35 Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 03.
Los adicionales por mayores metrados estarán compuesto por las siguientes partidas:
COMPONENTE I:
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES: en las especies de aliso, chachacomo, Eucalipto, tuna,
pino, Queuña y capuli. se generan principalmente a la mortandad de especies de
plantaciones debido a las inclemencias climáticas y al daño animal en la fase de ejecución del
proyecto, tenor por el cual se realizará las modificaciones del expediente técnico de partidas
como, mayores metrados, estas se prsentan en los cuadernos de obra donde indican las
50
diferentes incidencias ocurridas en obra sobre las pérdidas de plantaciones, cuentan con
actas de los sectores perdidos y firmados por la junta directiva de cada sector afectado.
A continuación, se detalla las metas físicas de mayores metrados ejecutados del componente I en
cuadro Nº 12. Mayores Metrados Ejecutados Componente I
UNIDA
ITEM PARTIDA METRADO
D

1.4.1 Aliso Und. 13,440.00
1.4.6 Chachacomo Und. 26,727.00
1.4.7 Eucalipto Und. 340,978.00
1.4.9 Tuna Und. 132,823.00
1.4.1 1,261,518.0
Pino Und.
0 0
1.4.1
Queñua Und. 478,118.00
2
1.4.1
Capulí Und. 15,246.00
3

Partida: eucalipto (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 3.66 Has de mayores metrados por implicancias climatológicas y otros,
ya que en esta partida existe un exceso reportado por la cual Se ha generado mayor metrado a fin
de cumplir con la meta reprogramada en la modificación del expediente técnico.
Apertura de hoyos y construcción de zanjas : De 18.16 Has mayores metrados, ya que en esta
partida existe un exceso reportado en la valorización. Se ha generado mayor metrado a fin de
Partida: Pino (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 103.56 Has de mayores metrados por implicancias climatológicas y

otros, ya que en esta partida existe un exceso reportado por la cual Se ha generado mayor
metrado a fin de cumplir con la meta reprogramada en la modificación del expediente técnico.
Apertura de hoyos y construcción de zanjas: De 176.85 Has mayores metrados, ya que en esta
partida existe un exceso reportado en la valorización. Se ha generado mayor metrado a fin de
INSTALACION DE PLANTACIONES AGROFORESTALES

Partida: Basul (Hectárea).
Partida: Capulí (Hectárea).
51
Instalación de plantaciones: De 1.80 Has de mayores metrados , ya que esta partida debido a que
en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.

Partida Queña (Hectárea)
Trabajos preliminares: De 72.31 Has de mayores metrados, ya que esta partida debido a que en
Construcción de cerco perimétrico: De 17.00 Has, de mayores metrados, ya que esta partida se
incrementa debido a que en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
Instalación de plantaciones: De 272 Has de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa

Partida: Chachacomo (Hectárea).
Trabajos preliminares: De 2.00 Has de mayores metrados, ya que esta partida debido a que en
Apertura de Hoyos: De 2.00 Has, de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa debido
a que en vivero se ha producido en exceso plantones de esta especie forestal.
Instalación de plantaciones: De 2.00 Has de mayores metrados, ya que esta partida se incrementa
Protección de plantaciones: Mayor metrado de 2.00 Ha de esta partida debido a que en vivero se
ha producido en exceso plantones de esta especie forestal. sin embargo, se requiere la
producción de un mayor número de plantones de esta especie forestal.
A continuación, se detalla las metas físicas de mayores metrados ejecutados del componente II en
cuadro Nº 13. Mayores Metrados Ejecutados Componente II
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O

2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo 75.23
2.1.2 Eucalipto
2.1.2.
1
Hec. 18.16
2 Individual
2.1.2.
3
2.1.2.
4
2.1.3 Pino
2.1.3.
1
Hec. 176.85
2 Individual
2.1.3.
3
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales 1.80
2.2.2 Basul
2.2.2.
1
2.2.3 Capuli
2.2.3. Apertura de hoyos Hec. 1.80
52
1
2.2.3.
2
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles 272.00
2.3.2 Queñua
2.3.2.
1
2.3.2.
2
2.3.2.
4
2.4.0 Plantaciones de protección y paisajística 11.00
2.4.1 Chachacomo
2.4.2.
1
2.4.3.
2
2.4.4.
3
2.4.5.
4
A continuación, se describen los adicionales las metas físicas y Presupuestal por mayores
metrados, del componente I, componente II y componente III en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 14. Presupuesto de Mayores Metrados Ejecutados del Costo Directo
COSTO
ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO PARCIAL S/.
UNITARIO

1.4.0 Producción de plantones 1,011,968.60
1.4.1 Aliso Und. 13,440.00 0.44603 5,994.64
1.4.6 Chachacomo Und. 26,727.00 0.44603 11,920.97
1.4.7 Eucalipto Und. 340,978.00 0.44603 152,085.43
1.4.9 Tuna Und. 132,823.00 0.44603 59,242.66
1.4.10 Pino Und. 1,261,518.00 0.44603 562,671.20
1.4.12 Queñua Und. 478,118.00 0.44603 213,253.58
1.4.13 Capulí Und. 15,246.00 0.44603 6,800.13
2.1.2 Eucalipto 41,744.22
2.1.2.2 Hec. 18.16 2,180.84 39,604.06
Individual
2.1.3 Pino 430,238.89
2.1.3.2 Hec. 176.85 2,180.84 385,681.64
Individual
2.2.2 Basul 757.14
2.2.3 Capulí 592.58
2.2.3.2 Instalación de plantaciones Agroforestales Hec. 1.80 92.23 166.01
2.3.2 Queñua 137,427.80
2.3.2.2 Construcción del cerco perimétrico Hec. 17.00 608.68 10,347.57
2.3.2.4 Instalación de Plantaciones Silvopastoriles Hec. 191.99 628.93 120,748.96
2.4.1.2 Apertura de hoyos Hec. 2.00 690.32 1,380.64
53
2.4.1.3 Instalación de plantaciones Hec. 2.00 328.27 656.54

2.4.1.4 Proteccion de plantaciones Hec. 2.00 290.25 580.49
Fuente: valorización abril 2020
OBJETIVOS DE LOS ADICIONALES DE LOS MAYORES METRADOS
La ejecución de la Obra por Mayores Metrados tiene los siguientes objetivos:
 Concluir con las partidas antes mencionadas y cumplir con los objetivos del proyecto
causados por la mortandad de especies de plantaciones debido a las inclemencias
climáticas y al daño animal en la fase de ejecución.
 Modificación del presupuesto debido a un adicional de mayores metrados para poder
cumplir con las metas programadas.
3.3.1.2 MAYORES METRADOS DEL COSTO INDIRECTO

Se generan mayores gastos generales por el tiempo de ejecución del proyecto y la nueva
escala remunerativa para pago de personal contratado.
El monto de gastos generales está calculado en la presente modificación, en S/. 535,844.29
Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N°39.
A la fecha el proyecto cuenta con 3 ampliaciones de plazo las cueles fueron aprobadas
resolutivamente las cuales son:
Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG 730

Ampliación de Plazo N° 01 días calendario (24 meses)
Con Resolución gerencial general regional N° 151-2019-GR-APURIMAC/GG 435 días
Ampliación de Plazo N° 02 calendario (14 meses y 10 días)
Con Resolución Gerencial General Regional N° 165-2020-GR-APURIMAC/GG, 01 de
Ampliación de Plazo N° 03 Junio del 2020 y término el 31 de Julio del 2020 (2 meses)
En lo que se refiere a el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR. APURIMAC/GR, que

aprueban el nuevo cuadro de escala remunerativa del personal contratado a plazo
determinado, de fecha 24 de febrero del 2020, Se incrementa el pago del personal técnico, se
adjunta resolución (VER RESOLUCION)
A continuación, se describen el adicional Presupuestal por mayores metrados, de gastos
generales en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 15. Gastos Generales del Costo Indirecto
CODIG
O
65.11.10 302,504.89
FIJO
65.11.32 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 0.00
65.11.22 VESTUARIO 11,820.00
65.11.20 UTILES DE ESCRITORIO 4,354.95
65.11.22 COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES 52,330.00
65.11.23 SERVICIOS 61,059.34
65.11.26 OTROS SERVICIOS DE TERCEROS 5,000.00
3.3.2 PARTIDAS NUEVAS:

3.3.2.1 PARTIDAS NUEVAS DEL COSTO DIRECTO
Son aquellas partidas que se generan en atención a la situación actual que vive la Región
Apurímac así como el país a lo largo de todo su territorio, el Estado Peruano, emite el
documento de la referencia DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM publicado en el Diario
54
Oficial EL PERUANO el 03 de Mayo de 2020, bajo el siguiente Título: “DECRETO SUPREMO

QUE APRUEBA LA REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN FORMA
GRADUAL Y PROGRESIVA DENTRO DEL MARCO DE LA DECLARATORIA DE
EMERGENCIA SANITARIA NACIONAL POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE
AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL COVID-19”, dicho documento
estipula lineamientos para la continuidad de las actividades de manera progresiva a lo largo
nuestro país, dentro de las cuales uno de los Rubros que se contemplan es de
CONTRUCCIÓN. Por lo cual el equipo técnico del proyecto Mariño – Lambrama en
colaboración con profesionales de salud y según la necesidad del proyecto se propone incluir
al proyecto actividades para la reanudación de obra.
la suma de las partidas nuevas de costo directo asciende a la Suma de S/. 66,796.66
Soles (ver Cuadro N° 06).
Las partidas nuevas de obra estarán compuestas por las siguientes partidas:
cuadro Nº 16. Partidas Nuevas del Costo Directo
4.0.0 PLAN COVID

4.0.1 PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL COVIT 19 EN OBRA
4.0.1.01 elaboración de plan para vigilancia ,prevención y control del covid 19 GLB 1
4.0.1.02 examen médico ocupacional para trabajadores (servicio médico,equipos,laboratorios ,diagnostico, resultados ) und 25
4.0.1.03 toma y resultado de prueba rápida para descarte de covit 19 und 25
4.0.1.04 monitoreo permanente para la prevención de contagio del covid 19 en el personal de obra día 30
4.0.1.05 monitoreo de control del buen uso de epps y sintomatologia del covit ,durante la jornada laboral día 15
4.0.1.06 suministro de equipo de protección personal para prevención de covid 19 GLB 1
4.0.1.07 suministro de equipos y materiales para tópico triaje GLB 1
4.0.1.08 suministro de materiales y equipos para control permanente en la prevención de contagio de covit 19 GLB 1
suministro de materiales para el control diario del buen uso de epps y sintomatología mostrada durante la
4.0.1.09 GLB 1
jornada laboral
4.0.1.10 desinfección de personal y/o herramientas (ingreso y salida del personal) día 40
4.0.1.11 servicio de limpieza y desinfección de ambientes m2 11.75
4.0.1.12 desinfección permanente de herramientas,equipos,maquinarias,personal y areas de trabajo m2 6
4.0.1.13 construcción e instalación de tópico y triaje m2 6
4.0.1.14 construcción e instalación de vestidores adicionales (casilleros) m2 6
4.0.1.15 instalación provisional - comedor m2 6
4.0.1.16 construcción e instalación de duchas und 1
4.0.1.17 suministro utencillos desechables (debidamente empaquetado) und 22
4.0.1.18 monitoreo y control de asepcia del servicio de abastecimiento und 5
4.0.1.19 distribución de ración diaria /persona día 10
4.0.1.20 materiales de escritorio GLB 1
4.0.1.21 suministro e instalación de señalitica para prevención de covid 19 GLB 1
A continuación, se describen las partidas nuevas las metas físicas y Presupuestales considerados en
el COMPONENTE III en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 17. Presupuesto de Partidas Nuevas del Costo Directo
UNIDA METRAD COSTO

D O UNITARIO
4.0.0 PLAN COVID 66,796.66

4.0.1 PLAN DE PREVENCION, MONITOREO Y CONTROL DEL COVIT 19 EN OBRA 66,796.66
4.0.1.01 elaboración de plan para vigilancia ,prevención y control del covid 19 glb 1 4014 4,014.00
4.0.1.02 und 25 100
4.0.1.03 toma y resultado de prueba rapida para descarte de covit 19 und 25 45 1,125.00
monitoreo permanente para la prevención de contagio del covid 19 en el personal
día 30 160
4.0.1.04 de obra 4,800.00
4.0.1.05 monitoreo de control del buen uso de epps y sintomatología del covit ,durante la día 15 182.86 2,742.90
55
jornada laboral
4.0.1.06 suministro de equipo de protección personal para prevención de covid 19 glb 1 15750 15,750.00
4.0.1.07 suministro de equipos y materiales para tópico triaje glb 1 2119.5 2,119.50
suministro de materiales y equipos para control permanente en la prevención de
4.0.1.08 glb 1 4950
contagio de covit 19 4,950.00
suministro de materiales para el control diario del buen uso de epps y
4.0.1.09 glb 1 3530
sintomatología mostrada durante la jornada laboral 3,530.00
4.0.1.10 desinfección de personal y/o herramientas (ingreso y salida del personal) día 40 49 1,960.00
desinfección permanente de herramientas,equipos,maquinarias,personal y áreas
m2 6 102.04
4.0.1.12 de trabajo 612.24
4.0.1.13 construcción e instalación de tópico y triaje m2 6 506.89 3,041.34
4.0.1.18 monitoreo y control de asepsia del servicio de abastecimiento und 5 616 3,080.00
4.0.1.20 materiales de escritorio glb 1 2713 2,713.00
4.0.1.21 suministro e instalación de señaletica para prevención de covid 19 glb 1 7404.64 7,404.64
3.3.2.2 PARTIDAS NUEVAS DEL COSTO INDIRECTO

Se generan partidas nuevas de gastos generales por implementar el plan covid en obra que
emite el documento de la referencia DECRETO SUPREMO N°080-2020-PCM.
El monto de gastos generales para plan covid está calculado en la presente modificación, en
S/. 138,590.40 Soles, cuyo detalle se muestra en el Cuadro N° 07.
cuadro Nº 18. Gastos Generales del Plan Covid
CODIG
O
65.11.10 84,000.00
FIJO
65.11.32 EQUIPO Y MATERIAL DURADERO 9,000.00
65.11.22 VESTUARIO 7,900.00
3.3.3 DEDUCTIVOS DE OBRA:

Son aquellas partidas de la obra que aun estando en el expediente técnico aprobado, por
razones técnicas y sociales se ha tenido que paralizar y/o fue innecesario su ejecución o
seguir ejecutando, por su poco impacto en la comunidad, por el crecimiento lento de las
especies nativas; así como, la falta de disponibilidad de áreas respecto a las
plantaciones agroforestales y silvopastoriles. A estos factores se suman la falta de
destreza de los beneficiarios para el manejo de las plantaciones agroforestales, por la
cultura de alternar como pastoreo las parcelas de producción agrícola después de la
cosecha.
Además, el aspecto técnico es determinante en la producción de especies forestales: así
se tiene que, la semilla de estas especies nativas es poco difícil adquirir; por ejemplo, no
se dispone en el mercado nacional la semilla botánica de especies nativas, tampoco hay
viveros que garanticen la calidad y sanidad de la semilla vegetativa (esquejes y brinzales
de especies nativas). Con la finalidad de seguir impulsando la producción de especies
nativas, se ha recorrido a viveros ubicados fuera de la región, con resultados de bajo
porcentaje de prendimiento en el vivero, el cual se tuvo que parar.
56
la suma de los deductivos de costo directo asciende a la Suma de S/. 795,852.24 Soles
(ver Cuadro N° 09).
Los Deductivos de obra estarán compuesto por las siguientes partidas:
COMPONENTE I:
PRODUCCIÓN DE PLANTACIONES: Se ha deducido en la producción de plantaciones
las especies de Colle, Tara, y Intimpa (especies nativas), por su poca adaptabilidad en el
lugar de plantación debido a la demora en su prendimiento y el riesgo por la presencia de
animal en la fase de ejecución del proyecto, tenor por el cual se realizará las
modificaciones del expediente técnico de partidas como, deductivos vinculantes.
cuadro Nº 19. Deductivos metas físicas Componente I
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O

1.4.2 Colle Und. 8,680.00
1.4.3 Tara Und. 27,704.00
1.4.1 135,768.0
Intimpa Und.
1 0

Partida: Tara (Hectárea).
En esta partida se ha realizado deductivos vinculantes ya que esta especie forestal tiene
poca demanda por la población beneficiaria, en las comunidades no se ha encontrado
suelos con aptitud forestal para esta especie, los suelos son muy superficiales y con
escases de agua para riego.
Trabajos preliminares: Se deduce 118.20 Has, ya que este trabajo previo será
implementado por personal de campo (técnicos agropecuarios).
Apertura de hoyos y zanjas de infiltración individual : Se deduce 118.20 Has,
fundamentado por falta de terreno con agua, por otro lado, se ha evaluado la poca
funcionalidad de las zanjas de infiltración en las áreas con plantaciones forestales.
Instalación de plantaciones: Se deduce 121.40 Has, debido a factores expuestos en la
partida de producción de plantones de Tara que tiene poca demanda por las
comunidades beneficiarias.
Protección de plantaciones: Se deduce 121.70 Has, se ha protegido toda el área
reforestado.
INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES:

Partida Aliso (Hectárea).
Apertura de hoyos: Se deduce 9.98 Has, debido a factores de poca disponibilidad de

áreas para la instalación de esta especie forestal.
Instalación de plantaciones: Se deduce 9.98 Has, debido a factores de poca
disponibilidad de áreas para la instalación de esta especie forestal.
57
Partida Basul (Hectárea).

Instalación de plantaciones: Se deduce 93.07 Has, debido a factores de poca
disponibilidad de áreas para la instalación de esta especie forestal.
Partida Colle (Hectárea)
Trabajos preliminares: Se deduce 39.95 Has, ya que este trabajo ya no se realizará

debido a que las comunidades no requieren.
Construcción de cerco perimétrico : Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se realizará
debido que yo se harán las plantaciones por el cual no se protegerá las áreas a
reforestar.
Construcción de terraza de formación lenta : Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se
realizará debido que yo se harán las plantaciones por el cual no se formara terrazas.
Instalación de plantaciones: Se deduce 40.00Has, la totalidad debido a que las
comunidades no requieren de esta especie forestal.
Partida Intimpa (Hectárea)
Trabajos preliminares: Se deduce 82.22 Has, ya que este trabajo previo será
implementado por personal de campo (técnicos agropecuarios).
Apertura de hoyos: Se deduce 114.22 Has, por falta de disponibilidad de terrenos, por
otro lado, se ha evaluado la poca funcionalidad de las zanjas de infiltración en las áreas
con plantaciones forestales.
Instalación de plantaciones: Se deduce 96.22 Has, debido a factores edafológicos o
suelos con poca profundidad y falta de agua para el riego.
Protección de plantaciones: Se deduce 121.52 Has, ya no se realizarán esta partida
porque ya no se instalará esta especie forestal
cuadro Nº 20. Deductivos metas físicas Componente II
UNIDA METRAD
ITEM PARTIDA
D O

2.1.0 Instalación de plantaciones en macizo
2.1.1 Tara
2.1.1.
1
Hec. 118.20
2 Individual
2.1.1.
3
2.1.1.
4
2.2.0 Instalación de plantaciones Agroforestales
2.2.1 Aliso
2.2.1.
1
2.2.1.
2
2.2.2 Basul
2.2.2.
2
2.3.0 Instalación de plantaciones silvopastoriles
2.3.1 Colle
2.3.1.
1
58
2.3.1.
2
2.3.1.
Construcción de Terraza de Formación Lenta Hec. 40.00
3
2.3.1.
4
2.4.2 Intimpa
2.4.2.
1
2.4.2.
2
2.4.2.
3
2.4.2.
4
COMPONENTE III: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANSAMIENTO

POSTPLANTACION
LABORES DE AFIANZAMIENTO
Partida Podas (Hectárea).
Se deduce 353.50 Has, ya que esta actividad han de ser ejecutada de manera conjunta y
con participación de las familias beneficiarias, mediante faenas comunales. Asimismo,
señalar que esta actividad es complementaria, y en algunos casos se desarrollan
simultáneamente.
cuadro Nº 21. Deductivos meta física Componente III
ITE UNIDA METRAD

PARTIDA
M D O
3.0.0 Afianzamiento pos plantación

3.1.6 Podas Hec. 353.50
A continuación, se describen los Deductivos a nivel de costo directo las metas físicas y
Presupuestales de los Deductivos de obra del componente I, componente II y componente III a
nivel de costo directo en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 22. Deductivos físicos y presupuestales del Costo Directo
UNIDA METRAD COSTO

D O UNITARIO

1.4.2 Colle Und. 8,680.00 0.44603 3,871.52
1.4.3 Tara Und. 27,704.00 0.44603 12,356.73
135,768.0
1.4.11 0 60,556.21
2.1.1 Tara 392,293.37
2.1.1.
1 10,002.78
Hec. 118.20 2,180.84
2.1.1.
3 60,714.23
59
2.1.1.
4 63,801.01
2.2.1 Aliso 3,285.52
2.2.1.
1 2,365.10
2.2.1.
2 920.41
2.2.2 Basul 51,337.82
2.2.2.
2
2.3.1 Colle 101,141.25
2.3.1.
1 3,497.92
2.3.1.
2 24,347.23
2.3.1.
3 48,170.21
2.3.1.
4 25,125.90
2.4.2 Intimpa 147,860.84
2.4.2.
1 2,155.60
2.4.2.
2 78,848.34
2.4.2.
3 31,586.19
2.4.2.
4 35,270.71
3.0.0 Afianzamiento pos plantación 23,148.99
3.1.6 Podas Hec. 353.50 65.49 23,148.99

Se deduce Gastos de Gestión de Proyecto esta actividad cuenta con acciones que no
son necesarias ejecutar las cuales se muestran en el siguiente cuadro:
cuadro Nº 23. Deductivos Gestión de Proyecto
Descripción Unid. Metrado Precio Unit. Parcial (S/.)
Gastos de gestión del proyecto 103,350.00
Consult
5 5,000.00 25,000.00
Coordinaciones técnicas-especializadas nacional a
Pasajes de especialista ida y vuelta a Lima-Cusco
Pasajes 8 700.00 5,600.00
(aéreo)
Pasajes ida y vuelta Lima-Abancay (terrestre) Pasajes 3 300.00 900.00
Viaticos Global 5 140.00 700.00
Viajes de reconocimiento inicial de experiencias
Global 2 8,750.00 17,500.00
forestales
Mesas de trabajo con expertos Pasajes 8 700.00 5,600.00
Talleres de trabajo con equipo técnico Pasajes 7 1,000.00 7,000.00
Gastos de representación Global 1 7,000.00 7,000.00
Cámara fotografica Unidad 1 1,000.00 1,000.00
Creacion de software de monitoreo Unidad 8 3,500.00 28,000.00
Monitoreo y sistematizacion de información Mes 1 5,000.00 5,000.00
Otros Gastos Unidad 2 25.00 50.00
Fuente: Expediente Técnico
Observando las acciones mostradas en el cuadro no son necesarias y no alteran el curso el
proyecto.
3.3.4 PRESUPUESTO ADICIONAL
La presente Modificación de Expediente Técnico por Partidas adicionales por (mayores metrados y
partidas nuevas) de trabajos en fase de ejecución considerados en el Expediente Técnico , por lo
tanto se efectuara compensaciones con los deductivos vinculantes que no alterara la ejecución de
los componentes del expediente técnico inicial, por tanto, dichos deductivos compensaran los grtan
60
parte de los mayores metrados generando asi un presupuesto adicional de s/.1,467,428.46 que
repercute en requerimientos indispensables programados para cumplir con le objetivos y finalidad
del proyecto.
La presente Modificación se sustenta en el documento de aprobación:

DIRECTIVA Nª 001-2010 – GR. APURIMAC/PR correspondiente para la Ejecución de Obras en la
Modalidad de Ejecución Presupuestaria Directa del Gobierno Regional de Apurímac.
61

Informe de Modificación #01

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Informe de Modificación #01

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INFORME N° 01-2020- GR.

A : ING. FREDY ORTIZ ASCARZA.

DE : ING. EDISON ORTEGA CAMPANA

FECHA : Abancay, 08 de julio del 2020.

Por medio del presente tengo a bien, de dirigirme a su dirección, en calidad de

 Informe técnico del inspector y/o Supervisor del proyecto.

Adjunto al presente 02 ejemplar, con los requisitos según Directiva N° 001-2010-GR.

Sin otro en particular, aprovecho la oportunidad para expresar mi especial deferencia y

DISTRITOS ABANCAY - LAMBRAMA

COMUNIDADES EN ABANCAY: JUAN VELAZCO, CCANABAMBA,

COMUNIDADES COMUNIDADES EN LAMBRAMA: HUAYRAPAMPA, PAYANCA,

Especificar ubicación a través de Mapas

RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N°024-2014-GR.

UNIDAD FORMULADORA: Gobierno Regional Apurímac

RECURSOS ORDINARIOS - 2013

1.2 SUSTENTO DEL ADICIONAL DE OBRA Y NECESIDAD DEL MISMO:

1.0.0 Producción de plantones forestales

COMPONENTE II: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES:

INSTALACION DE PLANTACIONES AGROFORESTALES

Partida: Capulí (Hectárea).

INSTALACION DE PLANTACIONES SILVOPASTORILES

INSTALACION DE PLANTACIONES DE PROTECCION PAISAJISTICO

cuadro Nº 2. Mayores Metrados Ejecutados Componente II

2.0.0 Instalación de plantaciones forestales

cuadro Nº 3. Presupuesto de Mayores Metrados Ejecutados del Costo Directo

1.0.0 Producción de plantones forestales 1,011,968.60

Con Resolución Gerencial General Regional N° 348-2017-GR. APURIMAC/GG 730

En lo que se refiere a el DECRETO REGIONAL N° 001-2020-GR. APURIMAC/GR, que aprueban

1.2.2 PARTIDAS NUEVAS:

cuadro Nº 5. Partidas Nuevas del Costo Directo

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO

4.0.0 PLAN COVID

1.2.2.2 PARTIDAS NUEVAS DEL COSTO INDIRECTO

1.2.3 DEDUCTIVOS DE OBRA:

1.0.0 Producción de plantones forestales

COMPONENTE II: INSTALACIÓN DE PLANTACIONES FORESTALES:

Apertura de hoyos y zanjas de infiltración individual : Se deduce 118.20 Has, fundamentado

Instalación de plantaciones: Se deduce 121.40 Has, debido a factores expuestos en la

Protección de plantaciones: Se deduce 121.70 Has, se ha protegido toda el área reforestado.

INSTALACIÓN DE PLANTACIONES AGROFORESTALES:

Partida Basul (Hectárea).

Instalación de plantaciones: Se deduce 93.07 Has, debido a factores de poca disponibilidad

INSTALACION DE PLANTACIONES SILVOPASTORILES

Construcción de cerco perimétrico: Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se realizará

Construcción de terraza de formación lenta : Se deduce 40.00 Has, este trabajo ya no se

Instalación de plantaciones: Se deduce 40.00Has, la totalidad debido a que las comunidades

INSTALACION DE PLANTACIONES DE PROTECCION PAISAJISTICO

2.0.0 Instalación de plantaciones forestales

COMPONENTE III: APROPIADAS PRACTICAS DE AFIANSAMIENTO POSTPLANTACION

ITE UNIDA METRAD

3.0.0 Afianzamiento pos plantación

UNIDA METRAD COSTO

1.0.0 Producción de plantones forestales 76,784.46

1.2.3.2 DEDUCTIVOS DEL COSTO INDIRECTO

1.3 CUADRO COMPARATIVO FINAL DEL PRESUPUESTO ORIGINAL Y MODIFICADO

1.3.2 CUADRO COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO

 La partida de Construcción de viveros temporales cuenta con un monto del expediente

 La partida de Producción de abonos orgánicos se ha ejecutado al 100% de la partida, es

 El costo del presupuesto aprobado es S/. 875,841.51 Soles y modificado la partida

A continuación, se detalla el PRESUPUESTO MODIFICADO N° 01 en el siguiente cuadro (cuadro N°15)

cuadro Nº 15. Presupuesto Modificado

1.3.3 INCIDENCIA PRESUPUESTAL

DESCRIPCION EXPEDIENTE TECNICO MAYORES PARTIDAS DEDUCTIVOS MONTO DEL MONTO