POE-AD5-RE-019

PLAN DE AUDITORIA Versión 00

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OBJETIVO:
 Determinar la conformidad del sistema de gestión de la organización con los criterios de la auditoría.
 Evaluar la capacidad del sistema de gestión para asegurar que la organización cumple con los requisitos legales,
reglamentarios y los requisitos del cliente asociados al sistema de gestión de Calidad.
 Evaluar la eficacia del sistema de gestión de calidad para asegurar que a organización es capaz de cumplir los
objetivos el sistema de gestión de calidad.
 Identificar las áreas de mejora del sistema de gestión.
ALCANCE:
 Procesos Operativos: Gestión de Ventas, Compras, Planeamiento de Control de la Producción, Pre-Prensa, Prensa,
Post Prensa, Acabados, Almacén y Despacho, Desarrollo de Productos Nuevos.
 Procesos de Soporte: Recursos Humanos, Mantenimiento, Sistemas de la Información.
CRITERIOS: Norma ISO 9001: 2015

EQUIPO AUDITOR:
 Líder Auditor: Julissa Osorio (JO)
 Auditores Principal: Sara Naupari (SN)
 Auditores de Apoyo: Ninguno.

FECHA: del 06/01/20 al 07/01/20

AUDITADOS
PROCESO Y/O ACTIVIDAD AUDITOR FECHA HORA
CARGO Y NOMBRE
LUNES 06/01/20
Reunión de Apertura Todos los Auditados 06/01/20 8.00 – 8.10
Gestión de la Dirección / Gestión Carlos Mondragón JO/SN 06/01/20 8.10 – 8.30
del riesgo
4.1, 4.2, 6.1, 6.3

Revisión por la Dirección Carlos Mondragón JO/SN 06/01/20 8.30 - 9.00

5.1, 5.3, 6.2, 7.1.1, 9.3,
10.1,10.3

Gestión de Ventas Yvana Vives SN 06/01/20 9.00 – 10.00

4.4, 6.1, 5.3, 7.3, 8.1, 8.2, 9.1.2,
9.1.3
Diseño y Desarrollo Eddy Huamán / Junior SN 06/01/20 10.00 - 11.00
4.4, 6.1, 8.1, 8.3, 9.1.3

Planeamiento PCP Sonia Granda / Gina Guerrera SN 06/01/20 11.00 - 12.00

4.4, 6.1, 8.1, 8.5.1, 9.1.3

Gestión de compras Rolando Huertas JO 06/01/20 9.00 - 10.00

4.4, 6.1, 8.4, 9.1.3

Almacén MP Rolando Huertas/ Rene Barrientos JO 06/01/20 10.00 - 11.00

4.4, 6.1, 8.4, 8.5.3
8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.3

Almacén PT Marcos Bardales JO 06/01/20 11.00 -12.00

Y Despacho.
4.4, 6.1, 8.4, 8.5.3
8.5.4, 8.6, 8.7, 9.1.3

ALMUERZO 12.00 - 13.00

Producción (Pre-prensa, Prensa, Edson Rondón JO/ SN 06/01/20 13.00 - 16.00
Post-prensa y Acabados:
Empaque, Etiquetas / Comercial)
4.4, 6.1, 7.1.3, 8.1, 8.5. 8.6, 8.7,
9.1.3

MARTES 07/01/20
Recursos Humanos Brenda Saaz JO 07/01/20 9.00 – 10.30
4.4, 6.1, 7.1.2, 7.1.6,
7.2, 7.3, 7.4, 8.1.3.
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PLAN DE AUDITORIA Versión 00
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Sistemas de la Información Andy García / Alex Reategui JO 07/01/20 10.30 -11.00

4.4, 6.1, 7.1.3, 9.1.3

Mantenimiento de Equipos Renato Alarcón JO 07/01/20 11.00 – 12.30

4.4, 6.1, 5.3, 7.1. 3, 8.1, 8.2,
9.1.2, 9.1.3

ALMUERZO 12.00 - 13.00

Mejora continua de datos, Eddy Flores SN 07/01/20 13.00 – 14.00
Auditorías Internas, Gestión de
Calidad.
4.3, 4.4, 5.2, 5.3, 7.1.6,
7.3, 8.6, 8.7, 9.1.3,
9.2,10.1,10.2.

Gestión de Calidad Eddy Flores SN 07/01/20 14.00 – 16.00

4.4, 6.1, 8.5.2, 8.5.3
8.6, 8.7, 9.1.3

REUNION DE CIERRE

(1) La iniciación, terminación y horarios de la auditoría pueden variar según coordinado entre ambas partes.
OBSERVACIONES: