VERSIÓN: 01

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FECHA DE EMISIÓN: 03/04/2022

PLAN DE AUDITORÍA CÓDIGO:

I. INFORMACIÓN GENERAL
Empresa Empresa Constructora ABC
Tipo de Auditoría Interna
Norma ISO 45001:2018 / ISO 14001:2015

Objetivo Verificar el cumplimiento de la norma en la información documentada

Alcance Optimizar procesos y procedimientos en el área SSOMA

Fecha 02 y 03 de abril
Lugar Cajamarca
Auditor Líder Luis Orrego
Auditor (es) -
Experto (s) -

II. FECHA Y DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD

Requisitos de la Norma ISO
Nº Área/ Función/Proceso Responsable Hora
45001:2018 / ISO 14001:2015
1° DIA: Fecha: DD / MM / AAAA
1 RR.HH. 6.1.2., 7.1., 7.2., 7.3., 7.4. Jefe de RR.HH. 8:30 - 9:00

2 Informatica 6.1.2, 7.1, 7.4 Jefe de informática 9:00 - 10:00

3 Mantenimiento 6.1.2, 7.1, 7.5, 9.1.3 Jefe de mantenimiento 10:00 - 11:30
4 Finanzas 4.4, 6.1.2, 7.5, 8.1 Jefe de finanzas 11:30 - 12:30

Revisión, alcance del SSOMA,

5 Gestión de SST Jefe SSOMA 12:30 - 13:30
política SSOMA, Objetivo SSOMA

2° DIA: Fecha: DD / MM / AAAA

Departamento técnico de
6 4.4, 6.1.2, 6.1.4, 7.5, 9.1 Jefe de proyectos 8:30 - 9:00
proyectos
7 Logística 4.3, 6.1.2, 6.1.2, 6.1.4, 7.5 Jefe de logística 9:00 - 10:00
8 Gestión estratégica 5.1, 5.2, 9.1, 9.3 Alta gerencia 10:00 - 11:00

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