SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SIG.

006
FORMATO: VERSIÓN Nº: 01
FECHA: 21.12.12
PLAN DE AUDITORÍA
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MIERCOLES 04 Y JUEVES 05 DE SETIEMBRE

Auditoría N°: 2 AIC - 2013 Fecha Auditoría:
2013
Equipo Auditor Áreas / Procesos a Auditar

 ROGER TELLO (AUDITOR LIDER)  GESTION COMERCIAL

 SONIA LOPEZ  LOGISTICA
 EDWARD SAIRE  GESTION HUMANA
 HENRY MONTOYA  SUPERVISION Y CONTROL
 WILLY DONGO  GESTION DE LA DIRECCION
 JUAN FIESTAS  PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL (OPERACIONES)
 REPRESENTANTE DE LA DIRECCION

NORMA ISO 9001:2008, NORMA ISO 14001:2004, NORMA OHSAS 18/001:2007

Documentos de Referencia:
MANUAL SIG, PROCEDIMIENTOS INTERNOS

Hora Actividad Auditor

MIERCOLES 04 DE SETIEMBRE 2013

09:00 REUNION DE APERTURA AUDITORES Y AUDITADOS

09:20 GESTION HUMANA EDWAR SAIRE / WILLY

Responsabilidad y Autoridad / Competencia, formación y toma de DONGO
conciencia.

ISO 9001
4.2.3, 4.2.4, 5.3 , 5.5.1, 6.2.1 , 6.2.2 , 8.2.3 , 8.4, 8.5.2, 8.5.3

ISO 14001 Y OHSAS 18001:

4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.

09:20 PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL – (OPERACIONES)

HENRY MONTOYA / ROGER
Planificación del Servicio.
TELLO
ISO 9001
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.3, 6.4, 7.1, 7.5.3, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3.

ISO 14001 Y OHSAS 18001:

4.2 , 4.3.1 , 4.3.3 , 4.4.1, 4.4.3, 4.4.5 , 4.4.6 , 4.4.7, 4.5.4, 4.5.5

GESTION COMERCIAL
12:00 Ventas - Reclamos - Satisfacción del Cliente EDWAR SAIRE / WILLY
DONGO
ISO 9001
4.2.3 , 4.2.4 , 5.1 , 5.2 , 5.3 , 5.4 , 5.5.1 , 5.5.3 , 7.2.1 , 7.2.2 , 7.2.3 , 8.2.1 , 8.2.3 , 8.2.4 , 8.3 ,
8.4.

Facturación de Ventas
7.1, 7.5.1, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4

ISO 14001 Y OHSAS 18001

4.2 , 4.3.1 , 4.3.3 , 4.4.5 , 4.4.6 , 4.5.4, 4.5.5

LOGISTICA
12:00 Gestión de Compras / Almacenamiento / Resguardo y Disponibilidad de ROGER TELLO / JUAN
Información / Mantenimiento Preventivo y Correctivo. FIESTAS
.
ISO 9001
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3 , 7.5.5, 8.2.3, 8.4.

ISO 14001 Y OHSAS 18001:

4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

REFRIGERIO

ISO 9001/OHSAS 18001/ ISO 14001 / BASC

 SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: FR-SIG.006
FORMATO: VERSIÓN Nº: 01
FECHA: 21.12.12
PLAN DE AUDITORÍA
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Hora Actividad Auditor

13:00 – 14:00 AUDITORES Y AUDITADOS

SUPERVISION Y CONTROL
Radio Operador – Seguimiento de los Servicios
15:30 HENRY MONTOYA / JUAN
ISO 9001 FIESTAS
4.2.3, 4.2.4, 5.3, 6.3, 6.4, 7.5.1, 7.5.5, 8.2.3, 8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.2, 8.5.3.

ISO 14001 / OHSAS 18001

4.2, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5.

GESTION DE LA DIRECCION (Gerencia General)

Revisión por la dirección – Provisión de recursos – Mejora Continua – Uso
15:30 de logo de Certificación. WILLY DONGO / ROGER
TELLO
ISO 9001
4.1, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.1, 5.6.1, 5.6.2, 5.6.3, 6.1, 8.4.

ISO 14001 / OHSAS 18001

4.1, 4.3.1, 4.3.3, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2; 4.5.3, 4.6

JUEVES 05 DE SETIEMBRE 2013

REPRESENTANTE DE LA DIRECCION
Control de Documentos – Control de Registros - Política SIG – Objetivos
SIG - Auditorías Internas – Acciones Correctivas y Acciones Preventivas,
09:00 Investigación de incidentes, Control de Requisitos Legales – Mejora ROGER TELLO / HENRY
Continua. MONTOYA

ISO 9001
4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.4.1, 5.4.2, 5.5.2, 7.2.1, 8.2.2, 8.5.2, 8.5.3, 8.5.

ISO 14001 / OHSAS 18001

4.1, 4.3.1, 4.3.2, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.1, 4.5.2; 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5

PROTECCION PERSONAL Y PATRIMONIAL – (OPERACIONES)

(Visita a 16 Unidades de Servicio)

09:00 ISO 9001 TODOS LOS AUDITORES

4.2.3, 4.2.4, 5.3, 5.5.3, 6.3, 6.4, 7.5.4, 7.5.5, 8.22

OHSAS 18001
4.2, 4.3.1, 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5,

Sur:
Unacem Planta Atocongo, Unacem Planta Condorcocha, Unicon San
Juan, Unicon Conchan, Unicon Villa el Salvador, Firth Planta Villa, Firth
Planta Lurín, Firth Cantera Lurín ,

Centro:
Unicon Ancieta, Basf, Edificio Inma.

Norte:
Unicon Oquendo, Unicon Collique, Unicon Materiales, Unicon Gambeta,
Firth Planta Callao

REFRIGERIO

REUNION DE ENLACE
13:00 – 14:00 TODOS LOS AUDITORES
REUNION DE CIERRE
14:30 TODOS LOS AUDITORES

16:00 AUDITADOS Y AUDITORES

ISO 9001/OHSAS 18001/ ISO 14001 / BASC