Fecha de elaboración: DD 12 MM AGO AA 2019

OBJETIVO:

Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de calidad de la empresa TRASTECOL SAS. bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015. ISO
14001:2015 e ISO 45001:2018 Ademas del grado de cumplimiento de los requisitos legales del cliente y otros vigentes aplicables al Alcance del SGI de la
empresa.

ALCANCE:

Auditoria Interna bajo el enfoque de la norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018, todos los procesos del sistema de gestión, todos los
Riesgos del area administrativa y operativa, incluidos los requisitos legales y reglamentarios vigentes aplicables a la empresa .

ÁREAS A AUDITAR Y RESPONSABLE DOCUMENTOS DE REFERENCIA:

TODOS LOS PROCESOS DEL SGC MANUAL, PROCEDIMIENTOS, INSTRUCTIVOS Y FORMATOS

EQUIPO AUDITOR: REUNIÓN DE APERTURA REUNIÓN DE CIERRE FECHA ENTREGA DE INFORME FINAL

Ing. ALONSO NIETO (Auditor lider)

13 DE Agosto DE 2019 13 Agosto DE 2019 14 DE NOVIEMBRE DE 2018
Ing. JUVENAL DAVID BARON (Auditor)

REQUISITO NTC FECHA HORA

PROCESO AUDITADO
ISO 9001:15 OTRO______ Día Mes Año Inicial Final

Todos los lideres de proceso del

REUNION DE APERTURA 13 08 19 08:00 8:15
SGI

4,1; 4,2; 4,3; 4,4; 5,1; 5,2;

GERENCIAL 13 08 19 08:15 9:00 Patricia Luque Gerente General
5,3; 6; 7,1; 7,4, 7.5

COMERCIAL 8.4 13 08 19 9:00 9:30 Patricia Luque Gerente General

MANTENIMIENTO 13 08 19 9:30 10:00 Marcos Rodriguez

SEGURIDAD DE TRAFICO
8,1; 8,2; 8,3; 8,5; 8,6 13 08 19 10:00 10:30 ose merchan
Y CONTROL

10:30 a. 11:00 a.
COMPRAS 7,1,3; 7,14 13 08 19 Jose Merchan
m. m.

TALENTO HUMANO 5,3; 7,1,2; 7,3 13 08 19 11:00 12:00 Edgar bernal

ALMUERZO 13 08 19 12:00 14:00

TRANSPORTE DE CARGA 5,1; 8,2,1 13 08 19 14:00 15:00 Carlos Martinez

HSE 5,1; 8,2,2 13 08 19 15:00 16:00 Edgar Bernal

7,1;5; 8,5,6; 8,7; 9,1; 9,2;

CALIDAD 13 08 19 16:00 17:00 Carlos Martinez
9,3; 10; 10,1; 10,2

ELABORACION DE
13 08 19 17:00 17:15 Diana Gomez
INFORME
Todos los líderes de proceso del
REUNION DE CIERRE 13 08 19 17:15 17:30
SGC
FIN DE LA AUDITORIA 13 08 19 15:30

Firma Auditor Líder: Firma Coordinador(a) SG Calidad :