PLAN DE AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FECHA 24 Y 25 de octubre 2022

UNIDAD A VISITAR Oficinas de EYM Smelter

OBJETIVO Verificar si el Sistema Integrado implementado de las empresas EYM y EIC, responden a los requisitos establecidos por las Normas ISO 140001:2015, 45001:2018 y los D.S. 023-2017-EM y la Ley 29783

ALCANCE Actividades de Hotelería, Logística, Administración y Manejo de RRSS

Auditor resposable en Unidad Auditores Observador o guías

EQUIPO AUDITOR
INFORMACIÓN IMPORTANTE
- Milker CONDOR ARRIETA - Luis CONDOR - Samuel Sovero Bernal
- Lucia CARHURICRA
* La presente auditoría será realizada de manera presencial.
* Se requiere la presencia de los Supervisores Responsable del SIG.
* Tener todo su material disponible para atender la auditoria: plan, documentos, normas, otros.
* De manera de poder optimizar el tiempo de auditoría, es importante tener disponible los documentos para agilizar la revisión, así como tener flexibilidad para compartir la información con el equipo auditor.
* La auditoría iniciará de acuerdo a los tiempos descritos a continuación, pero dado que se puede tener retrasos por temas de conexión, se les pide su comprensión
para poder extender el horario programado pero siempre en el día de auditoría previsto.

RETROALIMENTACIÓN DE LOS
HALLAZGOS IDENTIFICADOS
FORTALEZAS: Requisito cumplido que evidencia estar contribuyendo significativamente al proceso de mejora continua del Sistema de Gestión.
ÁREAS DE MEJORA: (NC, observaciones y OM)
No Conformidad (NC): Incumplimiento de un requisito incluido en el criterio de la auditoria.
Observación (OBS): Un área de preocupación, proceso, documento o actividad que es actualmente conforme, que podría generar una no conformidad si no es mejorado.
Oportunidad de Mejora (OM): Son situaciones que no representan incumplimiento pero pueden ser revisadas por la organización, cuando lo estime conveniente para mejorar la eficacia del proceso.

AUDITOR LÍDER GENERAL:

El auditor líder general tiene la autoridad de consolidar y concluir sobre todo el proceso de auditoría de las unidades.
AUDITOR RESPONSABLE DE UNIDAD:
ROLES Y RESPONSABILIDADES DEL
Los Auditores responsables de Unidad tienen la autoridad para el control y el rendimiento de las actividades de auditoría en sitio, incluyendo cualquier planificación, revisión, y control de los miembros del equipo de
EQUIPO AUDITOR
auditoría. Están autorizados a conducir las Auditorías, tomar aquellas decisiones que sean necesarias durante las auditorías.
AUDITOR:
Autoridad para el control y ejecución de las actividades de auditoría, incluyendo cualquier planificación y Realización de la Auditoría.
RESPONSABLE DE LA
Milker CONDOR ARRIETA (Auditor Líder)/Luis CONDOR MARCELO (Auditor)
ELABORACIÓN DEL PLAN

HORA DE UNIDAD A LA QUE

FECHA PROCESO AUDITADO AUDITOR (ES) REQUISITO A AUDITAR
INICIO PERTENECE AUDITOR

8:30:00 Reunión de Apertura A1,A2 TODOS

Revición Documentaria de acuerdo al SIG en el cual se

08:45-12:00 A1,A2 TODOS
reviasaran con los representantes de cada area

LEY 29783, ISO 45001:2018

08:45-10:00 Almacén Central - Logística A1,A2
7.1, 8.1, 8.2

LEY 29783, ISO 45001:2018 y ISO14001:2015

Día 1: 24.10.22 10:00-12:00 Administración . A1,A2 EYM/EIC
5.1, 5.3, 7.2

12:00-13:00 Almuerzo A1,A2 TODOS

LEY 29783, ISO 45001:2018 y ISO14001:2015

13:00-14:00 Visita a Campo (Patio de RRSS) A1,A2
5.1, 5.3, 7.2

14:00-16:00 Retroalimentación A1,A2 TODOS

Revición Documentaria de acuerdo al SIG en el cual se

08:00-10:00 A1,A2 TODOS
reviasaran con los representantes de cada area

LEY 29783, ISO 45001:2018

10:00-11:00 Almacén Central - Logística A1,A2
7.1, 8.1, 8.2

LEY 29783, ISO 45001:2018 y ISO14001:2015

11:00-12:00 Administración . A1,A2
5.1, 5.3, 7.2

12:00-13:00 Almuerzo A1,A2 TODOS

Día 2: 24.10.22

LEY 29783, ISO 45001:2018 y ISO14001:2015

13:00-14:00 Visita a Campo (Campamento Staf) A1,A2
5.1, 5.3, 7.2

LEY 29783, ISO 45001:2018 y ISO14001:2015

14:00-15:30 Visita a Campo (Campamento JRC) A1,A2
5.1, 5.3, 7.2

15:30-16:30 Retroalimentación y Redacción de Informe A1,A2 TODOS

16:30-17:30 Reunión de Cierre preliminar A1,A2 TODOS

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