CARACTERIZACION PROCESO CALIDAD

Cod: FT-CR-PC-07 Rev: 02 Nit: 900029204-7

Responsable: Objetivo:
Coordinadora HSEQ Evaluar el desempeño de los procesos y servicios para establecer oportunidades de mejora. Mantener el SGC

Indicadores de gestión del proceso: Matriz de indicadores de gestión.

Otros recursos: Instalaciones físicas, equipos de oficina, equipos de cómputo

Numerales ISO9001 relacionados: 4.2, 8.1, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.4, 8.5

No. Procedencia Entrada Actividad Responsable Documentos de referencia Salidas Destino

Si Coordinadora
1 Criterios, métodos Están documentados?
No HSEQ
Todos los
Procedimiento de control de documentos y registros
Documentos con
procesos Modificaciones a los Coordinadora todos los
2 Documentarlos criterios y
documentos HSEQ procesos
métodos

Auditores
3 Llevar a cabo auditorias Internas Procedimiento de Auditorias internas
internos
Si Auditores
4 Verificar si cumple lo establecido
No internos
Acciones
Todos los Responsables Todos los
5 No cumplimientos Tomar acción correctiva Procedimiento de acciones correctivascorrectivas
y preventivas
o
procesos de procesos procesos
preventivas
Coordinadora
6 Evaluar los resultados de auditorias internas
HSEQ
Evaluación de indicadores de los procesos y del
Todos los Responsables
7 Datos producto. Información sobre producto no
procesos de procesos
conforme.

Procesos Retroalimentación Evaluar satisfacción del cliente según quejas, Coordinadora

8
misionales del cliente reclamos y retroalimentación de satisfacción HSEQ Informe de
Gestión
Revision por la
Dirección
Direccion
Evaluar el cumplimiento con base en los Coordinadora
9
indicadores de los procesos HSEQ
Gestión Resultados de la
Dirección revisión del SGC
Seguimiento y evaluación de las decisiones y Coordinadora
10 Acta de revision Gerencial
acciones tomadas HSEQ

Coordinadora
10 Gerencial Evaluar Acciones Correctivas y preventivas
HSEQ
No Coordinadora
11 Verificar si hay no conformidades potenciales
Si HSEQ

Acciones
Todos los Oportunidades de Responsables Todos los
12 Tomar acción preventiva, mejora Procedimiento de acciones correctivascorrectivas
y preventivas
o
procesos mejora de procesos procesos
preventivas

fecha:01-08-2012