INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

DICIEMBRE 04 DE 2012 SEGUIMIENTO

FECHA INSPECCION: CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion

INSPECCION A: INSTALACIONES LOCATIVAS A: Acción Correctiva Inmediata

2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada

CONDICION
SEGUIMIENTO
SUBESTANDAR CALIFICACION DE LA FECHA CIERRE DE
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA REPONSABLE SEGUIMIENTO OBSERVACIONES
CONDICION LA ACCION
NO
CUMPLE
CUMPLE
1 2 3

PISOS: Se encuentran defectuosos, con huecos, sin

drenajes, desnivelados, con material deslizante o material
cortopurzante, con objetos y materiales en vias de x R
circulacion.
TECHOS: Se encuentran defectuosos, con goteras,
asegurados, sin o inadecuadas bajantes de canales
x R

VENTANAS: Se encuentra defectuosas, con vidrios

rotos,flojos, sin o inadecuadamente aseguradas
x R

MUROS: Se encuentran defectuosos, agretiados, con huecos

inclinados, mal asegrados.
x R

ESCALERAS: Se encuentran inadecuadas diseñadas, menos

de 60 cm de anchos, huella menor a 30 cm de profundidad,
angulo inclinado inferior a 30°, peldaños agrietados, flojos, x R
huellas desgasatantes, rotas, barandillas debiles, deslizantes.

SERVICIOS SANITARIOS/BAÑOS: Se encuentra separados

con ambos sexos, el desague es adecuado, cuenta con
recipiente de basura, se encuentra aseado. x R

SEÑALIZACION Y DEMARCACION: Las areas de

evacuacion se encuentra señalizadas, las areas electricas
estan señalizadas, se encuentran extintores cercas de las
reas de trabajo y señalizados x R

El area del taller esta señalizada, tiene vias de evacuacion, Se colocaron nuevas señalizaciones para ser
cuenta con extintor en el area visualizadas por los visitantes y trabajadores en el
x R taller x 12/15/2012

La instalaciones administrativas cuantan con punto de

encuentro y es conocido por todo el personal tanto operativo
como administrativo x R

En los diferentes frentes de trabajos divulgan cuales son los

puntos de encuentra en caso de una emeregencias
x R

Dentro del taller se encuentra recipientes de reciclajes y

estan en buen estado
x R

¿La iliminacion es la adecuada para para cada a labor

desarrollada en cada uno de los espacios de las
instalaciones? x R

Las condiciones de temperaturas ambientales y ventilacion

de las instalaciones son las adecuadas y no afectan la
comodidad de las personas x R

Inspector (es) Gerente

Página __ de __
 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

SEGUIMIENTO
FECHA INSPECCION: 18 de Septiembre de 2012 CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion
A: Acción Correctiva Inmediata
INSPECCION A: EQUIPOS DE OFICINA 2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada

CONDICION
SEGUIMIENTO
SUBESTANDAR CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE LA
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES
CONDICION SEGUIMIENTO ACCION
CUMPLE NO CUMPLE 1 2 3

IMPRESORAS X R

Conexión X R

Estructura fisica X R

Funcionamiento X R

Nivel de tinta X R

COMPUTADOR

Monitor X R

Mouse X R

CPU X R

Teclado X R

Conexión X R

Funcionamiento X R

Antivirus X R

copia de seguridad X R

PORTATIL

Conexión X R

Bateria X R

Funcionamiento X R

Antivirus X

Inspector (es) Gerente

Página __ de __
Página __ de __
 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

18 de Diciembre de 2012 SEGUIMIENTO

FECHA INSPECCION: CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion

USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION A: Acción Correctiva Inmediata

INSPECCION A: PERSONAL ASTIVIK 2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada

OBSERVACION SEGUIMIENTO
CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES
CONDICION SEGUIMIENTO LA ACCION
CUMPLE NO CUMPLE 1 2 3

Uso completo de uniformes x R

Uso de Guantes y Estado x R
Uso de mascaras para polvo y estado X R
Uso de mascaras para vapores organicos X R

Uso de protectores auditivos en caso de

ruido
Uso de caretas de esmerilar
Uso de mascara para soldadura
Uso de botas de Seguridad
Uso de vestido para soldar en caso de
exposición
Uso de casco de Seguridad
Uso de arneses y eslingas para realizar
trabajos en altura
Condiciones de limpieza de los epp
Almacenamiento de los epp
Disposición de epp desechables
X R
X R
X R
X R
X R
X R
X R
X R
X R
X R

Uso de Gafas de Seguridad Claras X R Se cambiaron las gafas oscura ya que en las areas
donde el personal labora hay deficiencia de luz

Inspector (es) Coordinador HSE

Página __ de __
 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

25 de Septiembre 2012 SEGUIMIENTO

FECHA INSPECCION: CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion

INSPECCION A: AREA DE TRABAJO ASTIVIK A: Acción Correctiva Inmediata

2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada
OBSERVACIONES SEGUIMIENTO
CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE LA
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES ACCION
CUMPLE NO CUMPLE CONDICION SEGUIMIENTO 1 2 3

¿Las Herramientas tiene las condiciones seguras para

X R
realizar el trabajo?

¿Las Herramientas se almacenan de manera

X R
adecuada?

LAS CONDICIONES DE ORDEN Y ASEO

¿El area de trabajo se encuentra Ordenada y aseada? X R
DEPENDEN DE LA EMPRESA CONTRATANTE

ESTA ESTA DADA POR EL LA EMPRESA

¿Hay depositos de basuras en las areas de trabajos? X R
CLIENTE

¿El area de trabajo cuenta con una buena

X R
iluminacion, y esta libre de obstaculos?

¿Hay extintores en el area de trabajo? X R LOS SUMINISTRA LA EMPRESA CONTRATANTE

¿Los Equipos estan resguardado y en buen estado? X R

¿Los materiales son cargados y llevados con

X R
seguridad al area?

SE CUENTA CON LOS EQUIPOS DE

¿En el area de trabajo se presenta practica segura de
X R SEGURIDAD NECESARIOS PARA LA
trabajos? REALIZACION DE LOS TRABAJOS

¿Se encuentra en el area de trabajo el analisis para

X R ESTA EN PROCESO DE IMPLEMENTACION X 11/30/2012
trabajo seguro diligenciado?

EN EL ALMACEN Y EL SUPERVISOR POSEE

¿Hay registro de las hojas de seguridad de las
X R UN PAQUETE DE LAS SUSTANCIAS
sustancias quimicas en el area de trabajo? MANIPULADAS.

Inspector (es) Gerente

Página __ de __
 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

29 de Noviembre 2012 SEGUIMIENTO

FECHA INSPECCION: CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion

INSPECCION A: BOTIQUIN - ASTIVIK A: Acción Correctiva Inmediata

2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada
OBSERVACIONES SEGUIMIENTO
CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE LA
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES
CUMPLE NO CUMPLE CONDICION SEGUIMIENTO 1 2 3 ACCION

ALCOHOL x R
ISODINE ESPUMA X R
ISODINE SOLUCION x R
AGUA OXIGENADA x R
GUANTES x R
GEL ANTIBACTERIAL x R
BAJAS LENGUAS x R
APLICADORES x R
ESPADADRAPO x R
VENDITAS x R
GASA x R
ALGODÓN x R

Inspector (es) Gerente

 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 1 Nit: 900029204-7

SEGUIMIENTO
FECHA INSPECCION: 18 de Octubre de 2012 CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion
A: Acción Correctiva Inmediata
INSPECCION A: HERRAMIENTAS COTECMAR 2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada

OBSERVACION SEGUIMIENTO
CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES
CONDICION SEGUIMIENTO LA ACCION
NO
CUMPLE
CUMPLE
1 2 3
PULIDORAS
SE VEREFICO EL ESTADO DE CONEXIONES
ELECTRICAS (EXTENCIONES, CABLES, TOMA)

ESTADO DE INSTALACIÓN DEL DISCO (INSERTACIÓN)

ESTADO DEL MANGO

ESTADO GENERAL DE LA PULIDORA (FISURAS,
ROPTURAS, ASEO, GUARDA,ETC)
SE UTILIZAN ADECUADAMENTE LOS EPP PARA LA
LABOR
ESTADO DEL DISCO
EQUIPO OXICORTE
SE ENCUENTRA LOS MANOMETROS CON BUENA
REGULACION Y BUEN ESTADO
LAS MANGUERAS NO SE LES DETECTA RASGADURA
O FUGAS.
LOS CILINDROS NO ESTA GOLPEADOS Y NO SE LES
DETECTAS FUGA
LAS VALVULAS NO TIENEN FUGA Y ESTAN EN BUEN
ESTADO
EL EQUIPO OXICORTE ESTA LIBRE DE GRASAS O
ACEITES

LA BOQUILLA DE L SOPLETE ESTA EN BUEN ESTADO

EQUIPO DE SOLDADURA ELECTRICA

EL SISTEMA ELECTRICO ESTA BIEN AJUSTADO
EL EQUIPO NO PRESENTA RUIDOS NORMALES
EL ENCAUCHE PROTEGE BN EL ALAMBRE PARA
EVITAR CORTOS
EL PROTECTOR DE LAS PINZAS ESTA EN BUEN
ESTADO Y LA ZONA METALICA ESTA LIBRE DE
IMPUREZAQUE IMPIDE ESTABLECER EL PUENTE
ELECTRICO

ENCIENDE Y APAGA CORRECTAMENTE EL EQUIPO

RECOMENDACIONES: EN CONDICIONES AMBIENTALES Y DE OPERACIÓN NORMAL, LOS CONJUNTOS DE SOLDADURA NO REQUIEREN NINGUN TRABAJO ESPECIAL DE MANTENIMIENTO. SOLO EL NECESARIO LIMPIAR INTERNAMENTE LAS MAQUINAS UNA VEZ POR MEZ CON
AIRE COMPRIMIDO A BAJA PRESION SECO Y SIN ACEITE. DESPUES DE LA LIMPIEZA CON AIRE COMPRIMIDO VERIFIQUE QUE EL AJUSTE DE LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y LA FIJACION DE LOS COMPONENTES.
EN CASO QUE LOS CABLES ELECTRICOS U OTRAS PIEZAS ESTE DEFECTUOSAS ESTAS SERAN REEPLAZADAS EN SU TOTALIDAD.

Inspector (es) Gerente

 INSPECCIONES PLANEADAS

DISEÑO, INGENIERIA & CONSTRUCCION

Cod: FT-PG-IP-02 Rev: 01 Nit: 900029204-7

17 de Octubre de 2012 SEGUIMIENTO

FECHA INSPECCION: CALIFICACION DE LA CONDICION
R: Reconocimiento 1. En Evaluacion

INSPECCION A: CONDICIONES AMBIENTALES A: Acción Correctiva Inmediata

2. En Desarrollo
P: Acción Correctiva Planeada 3. Terminada

OBSERVACION SEGUIMIENTO
CALIFICACION DE LA REPONSABLE FECHA CIERRE DE
LISTA DE VERIFICACION ACCION CORRECTIVA OBSERVACIONES
CONDICION SEGUIMIENTO LA ACCION
CUMPLE NO CUMPLE 1 2 3

Se clasifican los residuos en las diferentes

areas de reciclaje.
x R
Se hace la correcta disposición de residuos
peligrosos en el centro de acopio establecido x R
en las areas de trabajo.
Se evidencian los formatos de disposición final
de residuos sólidos adecuadamente No se necuentra registros de disposicion ya que estos
x R X 11/30/2012
diligenciados y firmado por la empresa los hacen el cleinte de las empresas contratantes
contratada.
Se evidencian las canecas dispuestas en los
puestos de trabajo solo con papel?
x R
Se evidencia existencia papel reciclado en las
maquinas impresoras?
x R
Se evidencia el no desperdicio de energía
eléctrica?
x R

No se evidencia fugas de tuberías de agua? x R

Los puestos de trabajo cumplen con los nivels

Se debe ajustar los puntos de iluminacion en los
de iluminacion requeridos para la realizacion x R X 11/30/2012
de los trabajos. puestos de trabajo.
Las areas de almacenamiento esta
señalizadas de residuos y sustancias esta x R
señalizados.

Coordinador HSE Gerente

 ¿S e encuentra ubicadas las salidas de emergencias y
¿ Laselparedes
acceso de
decirculacion delas instalaciones?
las instalaciones se encuentran en
buen estado y la pintura
¿Los pisos y el techo se encuentran se conserva?
en buen estado
¿Las ventanas y puertas se encuentran
sin grietas? en buen estado
(incluye el estado del
¿Las condiciones marco, cerradura,
de temperaturas pintura yy
ambientales
vidrio)? son las adecuadas y no
ventilacion de las instalaciones
afectan la comodidad de las personas?
¿Las instaciones cuenta con servicios sanitarios esta
¿Se tiene estado,
en buen control yestan
desinfeccion de se
ventilados, plagas (raton,
encuentra
dotado de los elementos
cucarachas, de higiene
mosquitos, personal
moscas, etc) (jabon,
papel ¿El taller esta
y seorganizado?
¿Se higienico,
encuentran etc) encuentra
distribuidad en buenas
los equipos y
herramientas en el taller?
¿Los enchufes se encuentran funcionando a su
capacidad normal y no estan sobre cargados de
¿Existe el numero sufiente de switchs de encendidos,
conexiones?
enchufes y estan debidamente
¿Los tableros de distribucion electricaidentificados?
se encuentran
identificados y libres de obstaculos ?