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PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL
MODELO INTEGRAD0 DE PLANEACION YGEST16N
VERS16N: 03
FECHA APROBACION18/09/2023
TABLA DE CONTENIDO
1. OBJETIVO
2. RESPONSABLE
3. ALCANCE
4. GLOSARIO
5. SIGLAS
6. CONDICIONES GENERALES
7. PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS GENERADOS POR EL DESARROLLO DEL
PROCEDIMIENTO
8. DESCRIPCION PHVA ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO
9. FLUJOGRAMA
10. DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS
11. DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
12. NOMATIVIDAD EXTERNA VIGENTE
13. NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE
14. CONTROL DE CAMBIOS
I-IE;grMUNICIPALCOTA
+I-r`€ Ii
PROCESO GESTION DE LA IVIEJORA DEL
CODIGO: PRGM20-PRC05
1. OBJETIVO
Establecer los lineamientos para que la Alta Direcci6n revise el Sistema lntegrado de
Planeaci6n y Gesti6n-SIPG , de acuerdo con los requisitos definidos por la norma T6cnica lso
9001:2015, con el fin de asegurar continuamente su conveniencia, adecuaci6n, eficacia,
eficiencia y efectividad dentro de los procesos.
2. RESPONSABLE
3. ALCANCE
4. GLOSARIO
ACC16N CORRECTIVA
Tipo de acci6n tomada para eliminar la causa de una situaci6n real de incumplimiento
evidenciado.
Nota: Una correcci6n puede realizarse junto con una acci6n correctiva.
ACC16N PREVENTIVA
Tipo de acci6n tomada para eliminar la causa de un evento de alta o media probabilidad que
constituye una situaci6n potencialmente indeseable sobre la prestaci6n del servicio.
ADECuAC16N
Cumplimiento de los requisitos y disposiciones establecidas por la entidad, cliente, leyes y
normas. Aplicaci6n de todos los registros del sistema.
ALTA DIRECC16N
Persona o grupo de personas del maximo nivel jefarquico que dirigen y controlan una entidad.
CONVENIENCIA
Cumplimiento de los objetivos de la entidad.
OBJETIVOS DE CALIDAD
Algo ambicionado o pretendido, relacionado con la calidad. Los objetivos de la calidad se basan
en la politica de la calidad de la entidad y generalmente se especifican para los niveles y
funciones pertinentes de la entidad.
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CODIGO: PRGM20-PRC05
PROCESO GESTION DE LA MEJORA DEL
MODELO INTEGRADO DE PLANEACION YGEST16N
EitALCALDD VERSION: 03
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FECHA APROBACION18/09„023
REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DEPLANEAcloNYGESTIONPORLADIRECC16N
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POLITICA DE CALIDAD
Intenciones globales y orientaci6n de una entidad, relativas a la calidad, tal coma se expresan
formalmente por la al{a direcci6n.
REVISION
Actividad promovida para asegurar la conveniencia, adecuaci6n, eficacia, eficiencia y
efectividad del tema objeto de la revisi6n, para alcanzar unos objetivos establecidos.
5. SIGLAS
6. CONDIC]ONES GENERALES
6.1 La revisi6n por la direcci6n se realiza minimo una vez al afio. Se llevafan a cabo revisiones
adicionales por un cambio sustancial en el SIPG y solo se trataran los temas pertinentes y no
todos los que normalmente debe contener la revisi6n del SIPG.
lnforme de Audjtorias.
Dentro de este informe se deben presentar los resultados producto de las acciones
correctivas , preventivas y de mejora; generadas en auditorias, en proceso o recibidas por
las quejas y reclamos de los clientes. Este informe tendra en cuenta los siguientes aspectos:
-
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PROCES0 GESTloN DE LA MEJORA DEL
MODEL0 lNTEGRADO DE PLANEACION YGEST16N
CODIGO: PRGM20-PRC05
VERSION: 03
FECHA APROBACION18/09/2023
u-a. _.-ALCALDIAMUNICIPALDECOTA
REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION POR LA DIRECC16N Pagina 4 de 11
Dentro de este informe se deben presentar los resultados que se han dado por Servicio No
Conforme, que sean devueltos por el cliente o detectados. Este informe tendra en cuenta los
siguientes aspectos:
/ Producto a Servicio No conforme por proceso.
/ Estadisticas del tratamiento que se le ha dado al servicio no conforme
/ Recomendaciones de mejora para la prestaci6n de los productos y servicios.
Dentro de este informe se deben presentar los resultados de la evaluaci6n de la satisfacci6n del
cliente tabulados y las Quejas y sugerencias generadas por el cliente. Este informe tendra en
cuenta los siguientes aspectos.
VERSION. 03
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rtyqa-ALCALDIAMUNICIPALDECOTA
REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DE
PLANEACION Y GESTION POR LA DIRECCION Pagina 5 de 1 1
• Resultados de la Revision.
/ Como resultado de la Revisi6n se genera un "Acta de revisi6n por la direccion -
PRGM20-PRC03-0000-FO01", el cual debe contener las acciones que se definan
por la Alta direcci6n para:
/ Mejorar la eficacia del Sistema de gesti6n de calidad y sus procesos.
v' Mejoras sobre el producto o servicio para aumentar la satisfacci6n del cliente.
/ Necesidades de los recursos.
• Cierrede la revisi6n
Como resultado final de la revisi6n del SIPG se obtiene el documento Acta de revisi6n por la
direccion -PRGM20-PRC03-0000-FO01, las cuales llevan las firmas de los participantes.
Contiene la siguiente informaci6n:
/ lnformaci6n para la revision
/ Analisis de la informaci6n y conclusiones
/ Resultados de la revision gerencial
DESCRIPC16N YCARACTERisTICAS
PRODuCTOS, BIENES Y/ aSERVIclosPRODUCIDOSEN EL
DESTINATARIO 0
REGISTRO REGISTRO
DE CALIDAD DEL PARTE
DESARROLLO DELPROCEDllvIIENTO FisICO VIRTUAL
PRODUCTO, BIEN 0SERVIclo INTERESADA
PUNTODECONTROL
:a- DESCRIPC16N DE LA ACTIVIDAD RESPONSABLE REGISTRO
Consolidar laindormacjony
3. Consolldar la jnformaci6n de
entrada. Funcionario Formato producir el
Se revisa, consolida y sintetiza la designado del Area Caracterizacion de informe `para la
H informaci6n de Entrada recibida per los de calidad de la proceso revision gerencial
llderes de los procesos Secretaria de PRGM20-PRC01- que contenga los
Planeacion 'N02-FO01 requsitos de lanormalso9001:2015
FIN /
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MODELO INTEGRADO DE PLANEACION YGEST16N
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9. FLUJOGRAMA
Llder de Calidad de a Responsable delProceso Funcionario designado deAreadecalidaddelaSecretariadePlaneacion Secretaria de Planeacion
Secretaria de Planeacion
'N'C'OI1.Programaryplanear
3.Consolidar la
I 2
Recolectar
Documentos de
Entrada
\to.-.-Tp-.-.±44La
i Presentacidn
NO
5.
Sl informaci6ncumpleconloslineamlentosreouerido8?
Preparar la AgendaparalaRevisionporlaDirecci6n 1
6
Ejeciltar la Reunion de la Revision por la Direcci6n
7.
Elaborar Acta de Revision por la Direcc!on
L±ELiRute:ni°iiD±C:I.oaln„«]
8.
Rea'i zar seguimiento a las decisi ones tomadas en la revision par
direcci6n
i-_p'anesdeMejoraT.ink_JFIN
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MODEL0 lNTEGRADO DE PLANEACION YGEST16N
CODIGO: PRGM20-PRC05
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PLANEAcloN Y GESTloN POR LA DIRECC16N Pagina 9 de 11
DECRETO 943 2014 TODOS Par el cual se actualiza el Modelo Estandar de Control lntemo MEcl
FECHA APROBACION18/09/2023
REVISION DEL SISTEMA INTEGRAD0 DE
RE,,UN'CIPALTA
ALCALDIADEC
PLANEACION Y GESTION POR LA DIRECC16N Pagina 10 de 11
REVISO
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CODIGO: PRGM20-PRC05
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MODEL0 lNTEGRAD0 DE PLANEACION YGEST16N
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REVISION DEL SISTEMA INTEGRADO DEPLANEACIONYGESTIONPORLADIRECC16N
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