A

Emisin para Aprobacin

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15.04

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13

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PROGRAMA DE QA/QC
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Lima Per

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PROJECT:

Modernizacin del Sistema

de Despacho de GLP MSD
GLP

THIS DOCUMENT IS PROPERTY OF J S INDUSTRIAL SAC,

WHO WILL SAFEGUARD ITS RIGHTS ACCORDING TO THE
FORECASTS OF THE LAW.

INTERNAL ELABORATION NUMBER:

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VPK-0003681

REVISION

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VP-PGC-005.2

SHEET N

1 of 8

Modernizacin del Sistema de Despacho de GLP MSD

GLP

PROGRAMA DE QA/QC

Document:
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INDICE
1. OBJETIVO..............................................................................................................2
2. ALCANCES.............................................................................................................2
3. POLITICA..............................................................................................................2
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO........................................................3
5. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA...........................................................................5
6. EVALUACIONES DE CALIDAD...................................................................................6
6.1

. ENTREGABLES DEL PROYECTO.........................................................................6

6.1.1. MATERIALES METAL MECANICO..........................................................................6

6.1.2. INSTALACION Y MONTAJE MECANICO.................................................................7
6.1.3. MATERIALES ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE)...........................................7
6.1.4. INSTRUMENTACION (SUMINISTRO Y MONTAJE)...................................................8
6.1.5. OBRAS CIVILES SUMINISTRO Y MONTAJE............................................................8
6.1.6. COMISIONAMIENTO Y OTROS............................................................................9
6.1.7. PLANOS AS-BUILT............................................................................................9
6.2

PROCEDIMIENTOS DE CAMPO.....................................................................10

6.2.1. Mtodos de campo..........................................................................................10

6.2.2. Manejo de los archivos de campo......................................................................11
6.3

ANEXOS........................................................................................................11

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PROGRAMA DE QA/QC

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1. OBJETIVO
El objetivo del presente documento es detallar el programa de Aseguramiento de Calidad del
Proyecto Modernizacin del Sistema de Despacho de GLP-MSD-GLP.

Este

procedimiento dar una visin general del programa, describiendo responsabilidades

globales, las reas que cubrirn este programa y una lista general de criterios que se usarn
para determinar cuando este programa de QA ser invocado.
2. ALCANCES
Este procedimiento expone los requisitos del programa de calidad de la construccin que
deben ser aplicados para trabajar realizado por JS INDUSTRIAL SAC
3. POLITICA.
La decisin de implementar este Programa de Control de Calidad de un Trabajo de
Construccin en particular ser hecha a sola discrecin de la Administracin de Vopak. La
decisin de implementar este programa (o cualquier parte de este programa) para un trabajo
en particular, no limitar lo siguientes criterios como son:
Tamao y Costo del Proyecto.
Incidencia del Proyecto en los Objetivos Generales de la empresa.
La naturaleza critica del Trabajo (calidad/Seguridad).
La implementacin de este programa QA deber ser iniciado por una Carta del manejo
adecuado de los servicios por JS INDUSTRIAL SAC. Esta carta se esbozar las reas del
programa apropiado para el trabajo en particular. Consulte el Anexo 1 del Modelo de carta.

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PROGRAMA DE QA/QC

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La decisin deparar de trabajar reside en la Gestin de JS INDUSTRIAL SAC y que no se

vean afectados por la decisin de aplicar o no poner en prctica la implementacin de este
programa de control de calidad.
4. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO.

En dicho Terminal deber tener al menos un representante de JS INDUSTRIAL SAC de los

Servicios de control de Calidad o un individuo identificado como el contacto de QA/QC.
Dependiendo del lugar del proyecto, esta funcin de QA/QC puede ser ampliado para incluir
personal adicional segn lo dictado por el tamao del proyecto y/o alcance de las actividades
del trabajo. La estructura organizativa para el proyecto se alinean de tal manera como para
permitir el control de calidad en el lugar del representante de QA, que deber tener
autonoma necesaria para realizar la funcin de control de calidad (QA/QC) en dicho
terminal de manera imparcial.

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Adems, el representante de los servicios de control de calidad de JS INDUSTRIAL SAC

trabajar con el coordinador de control de calidad empresarial para llevar a cabo
evaluaciones peridicas de la ejecucin general de QA/QC para el proyecto.

5. IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA

La implementacin en la construccin del programa de Servicios de QA/QC de este proyecto
Modernizacin del Sistema de Despecho de GLP- MSD GLP, se alista en los siguientes
pasos.

Paso 1: Revise la Construccin de QA/QC Listado de verificacin de la aplicacin

Este listado debe ser utilizado como una gua de discusin por el gerente de la
construccin del lugar, el coordinador de QA y el ingeniero de proyectos de JS
Industrial SAC para asegurar que todos los aspectos del programa estn siendo
consideradas.

Paso 2: Generar el Plan de implementacin carta (Anexo 1) y enviar al Gerente de

Construccin de servicios. Esta carta debe ser utilizado para documentar la intencin
de implementar el programa y las desviaciones previstas de su plena implementacin.
Copias de la carta deber ser enviadas a todos los interesados y ser archivado para el
control documentario.

Paso 3: Discuciones especificas de los planes de implementacin del Proyecto. El

Gerente de Construccin del lugar con asistencia del coordinador de QA deber
discutir planes de implementacin especficos para el proyecto de construccin en
particular.

Paso 4: Desarrollo e Implementacin de los componentes especficos del programa.

El Gerente de Construccin deber realizar planes especficos basados en las
discusiones del paso 3 anterior y asignar responsabilidades para su implementacin.

Paso 5: Llevar a cabo reuniones con todos los empleados de la construccin.

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En un punto del paso 6 del proceso, el coordinador de QA de la empresa deber llevar

una reunin general sobre los genricos del Programa de QA/QC. Si la mayora del
personal de la construccin no est familiarizado con el programa de QA/QC, este
panorama tempranamente podra incurrir en los seis pasos del proceso. Sin embargo
la realizacin de la reunin permite al Gerente de construccin del lugar permite
interponer requisitos especficos y responsabilidades en la construccin en particular.
Estas reuniones debern ser documentadas en registros para su control documentario.

Paso 6: Llevar a cabo revisiones peridicas con informacin adecuada y el

seguimiento de la Gestin de construccin del lugar. El coordinador de QA de la
empresa con asistencia del representante de QA del lugar,

llevarn a cabo

evaluaciones de la implementacin del programa en el lugar. Herramientas para esta

evaluaciones y el proceso de observaciones de las bases de los componentes
especficos del programa QA/QC. Resultados de las evaluaciones ser compartida
con el Gerente de construccin del lugar y se utilizar como bases para futura
evaluaciones.

6. EVALUACIONES DE CALIDAD.
Varias revisiones y evaluaciones se llevarn a cabo para verificar

la construccin del

proyecto y estos debern seguir los requisitos del programa QA/QC de la construccin.
Estas revisiones y/o evaluaciones debern consistir, pero no son limitativas a, las siguientes:

Evaluaciones realizadas por la garanta en concordancia con la Poltica bsica de

calidad.

Evaluaciones que requiere procedimientos y controles.

6.1 . ENTREGABLES DEL PROYECTO.

Las siguientes secciones describen los entregables del proyecto que son relevantes y es
necesario determinarlas cmo satisfacerlas.

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6.1.1. MATERIALES METAL MECANICO

Ejecutar todos los procesos de compra, adquisiciones, abastecimiento de los
suministros metalmecnico; desde el primer contacto con el proveedor, realizando las
evaluaciones de los mismos, ejecutando la emisin de la orden de compra, realizando
el seguimiento de las mismas, verificando las pruebas de aceptacin del suministro
(Pruebas FAT), realizando las
gestiones de importaciones, de darse el caso, de suministros necesarias para asegurar
la llegada del suministro a la obra y el control del almacenamiento respectivo; para los
siguiente paquetes de trabajo sugeridos para el proyecto:
Tuberas y Accesorios no calorifugados
Tuberas y Accesorios de tubera calorifugada
6.1.2. INSTALACION Y MONTAJE MECANICO.
Ejecutar la correcta implementacin de las actividades de carcter transitorio
(actividades preliminares), as como las actividades de fabricacin de las estructuras
metlicas, con el objetivo que cumplan con todos los parmetros de aseguramiento y
control de calidad; para los paquetes de trabajo sugeridos para el proyecto:
Actividades Preliminares
Fabricacin e Instalacin de Estructuras Metlicas
Fabricacin de Sistemas de Tuberas
Instalacin y Montaje de Cuarta Bomba de despacho.
Instalacin y Montaje de SKID de Medidores Msicos.
Preparacin y Proteccin de Superficies
Aplicacin de Pintura
Pruebas de Calidad
Montaje de Equipos de Instrumentacin
6.1.3. MATERIALES ELECTRICOS (SUMINISTRO Y MONTAJE).

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Ejecutar todos los procesos de compra, adquisiciones, abastecimiento de los

suministros, fabricaciones y materiales elctricos para la puesta a tierra ; desde el
primer contacto con el proveedor, realizando las evaluaciones de los mismos,
ejecutando la emisin de la orden de compra, realizando el seguimiento de las
mismas, verificando las pruebas de aceptacin del suministro (Pruebas FAT),
realizando las gestiones de importaciones, de darse el caso, de suministros necesarias
para asegurar la llegada del suministro a la obra y el control del almacenamiento
respectivo; para los siguiente paquetes de trabajo sugeridos para el proyecto:
Materiales Elctricos (Suministros y Montaje)
Puesta a Tierra, Tuberas y Skid (Suministros y Montaje)
6.1.4. INSTRUMENTACION (SUMINISTRO Y MONTAJE)
Ejecutar todos los procesos de compra, adquisiciones, abastecimiento de los
suministros, fabricaciones y materiales de instrumentacin; desde el primer contacto
con el proveedor, realizando las evaluaciones de los mismos, ejecutando la emisin de
la orden de compra, realizando el seguimiento de las mismas, verificando las pruebas
de aceptacin del suministro (Pruebas FAT), realizando las gestiones de
importaciones, de darse el caso, de suministros necesarias para asegurar la llegada del
suministro a la obra y el control del almacenamiento respectivo. Asimismo, ejecutar la
correcta implementacin del montaje de los materiales suministrados, con el objetivo
que cumplan con todos los parmetros de aseguramiento y control de calidad.
6.1.5. OBRAS CIVILES SUMINISTRO Y MONTAJE
Ejecutar todos los procesos de compra, adquisiciones, abastecimiento de los
suministros, fabricaciones y materiales civiles; desde el primer contacto con el
proveedor, realizando las evaluaciones de los mismos, ejecutando la emisin de la
orden de compra, realizando el seguimiento de las mismas, verificando las pruebas de
aceptacin del suministro (Pruebas FAT), realizando las gestiones de importaciones,

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de darse el caso, de suministros necesarias para asegurar la llegada del suministro a la

obra y el control del almacenamiento respectivo.
Asimismo, ejecutar la correcta implementacin del montaje de los materiales
suministrados, con el objetivo que cumplan con todos los parmetros de
aseguramiento y control de calidad; para los paquetes de trabajo sugeridos para el
proyecto:
Demoliciones y Eliminaciones
Pavimentos (Reparacin en zonas afectadas)
Redes de Drenaje aceitosas
Movimiento de Tierras
Estructura de Hormign Armado
Estructura Metlica
6.1.6. COMISIONAMIENTO Y OTROS
Ejecutar todos los procesos de compra, adquisiciones, abastecimiento de los
suministros, fabricaciones y materiales civiles; desde el primer contacto con el
proveedor, realizando las evaluaciones de los mismos, ejecutando la emisin de la
orden de compra, realizando el seguimiento de las mismas, verificando las pruebas de
aceptacin del suministro (Pruebas FAT), realizando las gestiones de importaciones,
de darse el caso, de suministros necesarias para asegurar la llegada del suministro a la
obra y el control del almacenamiento respectivo.
Asimismo, ejecutar la correcta implementacin del montaje de los materiales
suministrados, con el objetivo que cumplan con todos los parmetros de
aseguramiento y control de calidad; para los paquetes de trabajo sugeridos para el
proyecto:
Gestin y Supervisin del Proyecto
Pruebas y Puesta en Marcha.

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6.1.7. PLANOS AS-BUILT

Ejecutar y garantizar la correcta terminacin mecnica y puesta en operacin con el
objetivo de entregar el proyecto (al cliente) en las condiciones adecuadas de
funcionamiento. Este servicio implica la preparacin, verificacin, planificacin,
ejecucin y control de los planes de Pre comisionamiento y Comisionamiento, con
aprobacin previa del Operador.
El Proponente considerar dentro de su alcance todos los suministros necesarios en
cuanto a Repuestos, Energa, Fluidos, etc. que vayan a ser requeridos, adems de
realizar los entrenamientos y capacitaciones al personal operativo, para los paquetes
de trabajo sugeridos para el proyecto.
Para la preparacin de los planes de Pre comisionado y Comisionado se considerarn
las indicaciones y requerimientos marcados en las diferentes Especificaciones
Tcnicas incluidas en estas bases.
El Proponente deber prestar especial atencin a alinear los planes de Comisionado y
Puesta en Marcha con los requisitos aplicables de Seguridad y Procedimientos de
Trabajo en las Instalaciones del Operador.
El Operador deber aprobar por escrito la aprobacin de Terminacin Mecnica y
Listo para Puesta en Marcha.
6.2 PROCEDIMIENTOS DE CAMPO.
Las siguientes secciones describen los procedimientos de campo aplicados para la
recoleccin de datos, incluyendo los protocolos para la metodologa de campo, registro,
manejo de muestras (por ejemplo, preservacin de las muestras, auditoras, muestras de
control de calidad, envo y salud y seguridad).
6.2.1. Mtodos de campo.
Los Procedimientos Tcnicos (PTs) son protocolos detallados de muestreo usados por el
personal de campo para asegurar tcnicas de muestreo estandarizadas. Los PTs se utilizaron
en la mayora de los programas de muestreos de campo del proyecto y se describen en la
seccin correspondiente del EIA. Los mtodos alternativos (es decir que no son PTs) se

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describen en detalle en la seccin correspondiente del EIA, siempre y cuando hayan sido
empleados.
Las Instrucciones Especficas de Trabajo (IET) tambin se utilizaron para algunos
programas de campo para el muestreo. Las IET son un formato estandarizado que describe
el trabajo que se llevar a cabo en el campo. Las IET incluyen: personal del proyecto;
detalles de dnde y cundo hacer un muestreo; instrucciones especficas de muestreo; nivel
de esfuerzo; cronograma de muestreo de campo; mapa del sitio (si fuera necesario); y
cualquier plan de contingencia aplicable. En el caso que circunstancias imprevistas forzaran
una desviacin de las IET, el jefe del equipo de campo debe contactarse con el Gerente de
Proyecto para solicitar una autorizacin y documentar el cambio.
6.2.2. Manejo de los archivos de campo.
El lder de equipo de campo fue el responsable de asegurar que toda la informacin
pertinente sobre las actividades de campo y las actividades de muestreo se registren en la
hoja de datos correspondiente y/o en un cuaderno de registro empastado a prueba de agua.
Al regresar del campo, las hojas de campo y las hojas de datos fueron fotocopiadas y puestas
en el archivo maestro del Proyecto.
Los ingresos en el libro de registro incluyeron:
El propsito de la actividad de muestreo;
Fecha y Hora de inicio del trabajo;
Nombres de los miembros del equipo de campo;
Descripcin de cada sitio de muestreo, incluyendo informacin sobre cualquier fotografa
que se haya tomado;
Ubicacin de cada sitio de muestreo (incluyendo las coordinadas aplicables);
Detalles de la actividad de muestreo, en particular las desviaciones de las IETs;
Una identificacin clara de los nombres de los sitios y los nmeros de muestra;

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6.3 ANEXOS.
Anexo 1: Carta de cumplimiento de Aseguramiento de Calidad.
Procedimientos:
Especificaciones Tcnicas de Color....JS-ETC-009
Especificaciones Tcnicas de Pintura.JS-ETP-008
Procedimientos de Inspeccin de Tintes Penetrantes...JS-ITP-007
Protocolos de Pruebas .XXXXXXX

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Anexo 1
Date
XXXXXXXXXXXXXX
RE: Plant ---------(Type of Project)
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Construction QA Program and QC Procedures
Joby:
De acuerdo con las pautas establecidas en el programa de Aseguramiento de
calidad, vamos a implementar en el Terminal de Vopak Callao dicho Programa de
control de calidad y se invocar los procedimientos adecuados relevantes de acuerdo a
los alcances del proyecto.
Atte.
-----------------------------Construction Site Manager
Project Manager