PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:

DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03

PLANEACION Y GESTION
VERSION: 02
PROCEDIMIENTO GESTI0N DE LA
q.':..`z,ALCALDIAMUNICIPAL
lNFORIVIACION DOCUMENTADA
FECHA APROBACION:18/09/2023
lNSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
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PROCEDIMIENTO

TABLA DE CONTENIDO

OBJETIVO
RESPONSABLE
ALCANCE

4. GLOSARIO DE TERMINOS

5. SIGLAS

6. CONDICIONES GENERALES

7. INSTRUCCIONES

DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS

DOCuMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
NORMATIVI DAD EXTERNA VIGENTE

NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE

CONTROL DE CAMBIOS
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DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEAcloN Y GESTloN
PROCEDIIvllENTO GESTION DE LA VERSION: 02

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PROCEDIMIENTO

1. OBJET]VO A

Dar las directrices de lo que debe contener el formato de caracterizaci6n de procedimiento y

explicaci6n detallada de cada item para su correcto diligenciamiento, con el fin de mantener
uniformidad en la elaboraci6n de todos los procedimientos de la alcaldia.

2. RESPONSABLE

Secretaria de Planeaci6n.
Secretarios o Directores (diligenciamiento del procedimiento con temas de su competencia
legal)

3. ALCANCE

lnicja con la instrucci6n del diligenciamiento del objetivo del procedimiento y finaliza con la
descripci6n de los cambios.

4. GLOSARIO DE TERMINOS

ACTA: Documento que establece, memoria de las reuniones en el que consta lo tratado y
acordado en una reunion, las decisiones tomadas y compromisos adquiridos, los responsables
definidos y el periodo de tiempo acordado para el cumplimiento de los compromisos.

ACTIVIDAD: Conjunto de tareas interrelacionadas que garantizan el resultado esperado de un

proceso, procedimiento, instructivo o formato.

ALCANCE: Parte del documento que describe su campo de aplicaci6n, y su delimitaci6n, es decir,
el evento con el que inicia y con el cual termina.

ANEXOS: lnformaci6n adicional adjunta al final del documento que sirve de apoyo para la
comprensi6n del mismo y aplicaci6n de las actividades descritas. Incluye graficos, fotos,
diagramas, tablas, cuadros u otros.

APROBAC16N: Autorizaci6n para publicaci6n, distribuci6n y aplicabilidad de un documento

(darle legalidad al documento) por la persona id6nea que tenga la autoridad para poder
implementar las actividades descritas en el documento.

ARCHIVO ELECTR6NICO: Es el conjunto de documentos electr6nicos, producidos y tratados

archivisticamente, siguiendo la estructura organico-funcional del productor, acumulados en un
proceso natural por una persona o instituci6n pdblica o privada, en el transcurso de su gesti6n.

CADENA DE VALOR: lnterrelaci6n de los procesos misionales dirigidos a satisfacer las

necesidades y requisjtos de los usuarios.
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PROCEDIMIENTO

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de caracteristicas inherentes de un proceso cumple con

los requisitos del cliente.

CIRCuLARES: Comunicaci6n interna o externa de cafacter general o normativo, dirigida a varios

destinatarios. La circular externa da a conocer a los clientes externos, informaci6n con
instrucciones, que por lo general son de cafacter normativo. La circular interna da a conocer al
interior de la entidad actividades, normas, cambios, politicas, disposiciones, 6rdenes y asuntos
de caracter administrativo.

CLIENTE: Corresponde a una organizaci6n, entidad o persona que recibe un producto, bien o
servicio. El cliente puede ser interno o externo a la entidad.

C6DIGO: ldentificaci6n num6rica o alfanum6rica que se asigna tanto a las unidades productoras
de documentos y a las series y sub-series respectivas y que debe responder al sistema de
clasificaci6n documental establecido en la entidad.

CONCEPTO: Es el pronunciamiento tecnico, juridico o administrativo sobre un tema en particular,

requerido por solicitud interna o externa.

CONDIcloNES GENERALES: Se refieren a aquellos aspectos que son de estricto cumplimiento

para el desarrollo efectivo del proceso, procedimiento, los cuales son particulares de la Entidad.

CONTROL CORRECTIVO: Asegurar que las acciones correctivas sean tomadas para revertir un
evento no deseado.

CONTROL DETECTIVO: ldentificar los riesgos en el momento en que se presentan.

CONTROL PREVENTIVO: Anticipar a la ocurrencia de riesgos no deseados antes de que

sucedan.

COPIA CONTROLADA: Copia sobre la cual se ejerce control y es entregada a los usuarios
involucrados en las actividades contempladas en el documento, la cual debe ser actualizada con
cada nueva versi6n del documento. Su objetivo es garantizar al usuario que consulta una versi6n
vigente y actualizada del documento.

COPIA NO CONTROLADA: Copia sobre la cual no se ejerce control posterior para uso del cliente
fuera de las instalaciones u otras partes interesadas.

COPIA OBSOLETA: Documento de versiones anteriores al documento vigente.

DEFINIcloNES: Parte del documento que incluye el significado de los t6rminos empleados en el
documento que facilitan la comprensi6n del mismo.

DETALLE DE ACTIVIDADES 0 DESARROLLO: Parte del documento que describe la actividad

y da respuesta a las preguntas, 6Que?, 6Quien?, 6C6mo?, 6d6nde?, 6cuando?, 6Con
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PROCEDIMIENTO

6Por qu6? Cuando sea aplicable en los procesos a procedimientos, el desarrollo incluye una tabla
que contiene el flujograma, la descripci6n de la actividad, el responsable, controles y registros
relacionados. El detalle de las actividades debe cumplir el requisito del PHVA, de tal manera que
el producto, bien o servicio cumpla con este ciclo.

DIVULGAR: Publicar, extender, poner al alcance del publico algo

DOCuMENTO: lnformaci6n escrita o magnetica y su medio de soporte.

DOCUMENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GEST16N €lpG: Es la

informaci6n contenida en la estructura documental definida para la lnstituci6n.

DOCUMENTOS INTERNOS: Son los generados (elaborados) e implementados dentro de la

entidad para interactuar directamente en el Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n. Tambien
hace referencia a documentos t6cnicos producidos por la entidad.

DOCUMENTOS DE ORIGEN EXTERNO: Constituyen el grupo de documentos emitidos por entes

externos a la Entidad (partes interesadas) que son utilizados en la ejecuci6n de los procesos del
Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n.

EFECTIVIDAD: Es la capacidad de lograr el efecto que se desea esperar y/o logro de la mayor
satisfacci6n del cliente y los resultados propuestos.

EFICACIA: La capacidad de lograr los objetivos y metas programadas con los recursos
disponibles y utilizados en un tiempo predeterminado.

EFICIENCIA: Establece la relaci6n entre la producci6n fisica del producto, bien a servicio y los
insumos utilizados para alcanzar el nivel deseado. Uso de los recursos utilizados y la
productividad del proceso.

ELIMINAC16N 0 ANULAC16N: Retiro de un documento de circulaci6n, del Sistema de

Planeaci6n y Gesti6n lnstitucional ya sea porque el proceso, procedimiento, instructivo o formato
cambi6 radicalmente y oblig6 a que se elaborara un nuevo documento, o porque dej6 de
ejecutarse a se fusion6 con otro.

ENFOQUE BASADO EN PROCESOS: Corresponde a las interacciones de procesos.

FLUJOGRAMA: Es la representaci6n gfafica del proceso y procedimiento, donde se esquematiza

la secuencia 16gica de las actividades y sus responsables.

FORMATO: Esquema preestablecido, en forma fisica (papel) o magnetica (electr6nica) que tiene
por funci6n recopilar la informaci6n generada para la ejecuci6n de una actividad y/o documento
interno de la Entidad y es empleado como registro de informaci6n.
GESTION DOCUMENTAL: Conjunto de normas t6cnicas y practicas usadas para administrar los
documentos de todo tipo, recibidos y creados en una organizaci6n, facilitar la recuperaci6n de
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PROCEDIMIENTO

informaci6n desde ellos, determinar el tiempo que los documentos deben guardarse, eliminar los
que ya no sirven y asegurar la conservaci6n a largo plazo de los documentos mas valiosos,
aplicando principios de racionalizaci6n y economia.

GLOSARIO DE TERMINOS: Catalogo alfabetizado de las palabras y expresiones junto con su

significado o algun comentario.

GuiA: Documento en el cual se describen caracteristicas detalladas, orientaciones o casos de

aplicaci6n de un tema, proceso o m6todo, donde se especifican las distintas actividades a
ejecutar.

INDICADOR: Expresi6n cuantitativa o cualitativa observable que permite describir

caracteristicas, comportamientos o fen6menos de la realidad a traves de la evoluci6n de una
variable o de la relaci6n entre algunas variables que comparada con periodos anteriores o una
meta, permite evaluar el desempefio y su evoluci6n en el tiempo.

INFORMAC16N: Datos que poseen significado.

INFORMAC16N DOCUMENTADA: lnformaci6n que una organizaci6n tiene que controlar,

mantener y el medio que la contiene.

INSTRUCTIVO: Documento que describe de forma secuencial y con alto nivel de detalle
actividades u operaciones muy especificas (son utilizados para actividades mss especificas que
los procedimientos y muchas veces desarrollan de manera detallada un lineamiento o actividad).

INTERACC16N: Relaci6n que existe entre dos o mss procesos o procedimientos, la cual se da a
traves de las entradas (Partes interesadas) y las salidas (Necesidades y expectativas de las
partes interesadas).

LINEAMIENTO: Documento en el cual se establecen directrices especificas o politicas internas

asociadas a un tema, proceso o m6todo en particular.

LISTA DE VERSIONES: Tabla dentro del cuerpo de algunos documentos del Sistema lntegrado
de Planeaci6n y Gesti6n-SIPG, que describe los cambios realizados en dicho documento,
contiene la fecha de aprobaci6n y versi6n del documento al que se le realiza la modificaci6n y
una breve descripci6n de 6sta.

MANUAL: Documento en el cual se establecen directrices generales de varios temas, procesos

o metodos los cuales incluyen informaci6n de inter6s.

MANUAL DE CALIDAD: Documento que especifica y detalla el Sistema lntegrado de Planeaci6n

y Gesti6n, en sus respectivos componentes.
MAPA DE PROCESOS: La representaci6n gfafica de los procesos Estrategicos, Misionales, de
Apoyo y de Evaluaci6n.
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PROCEDIMIENTO

IVIEDICION DEL DESEMPEf]O DEL PROCESO: Todo proceso debe ser inedible a traves de
indicadores, como insumo importante para determinar su rendimiento, bien sea en t6rminos de
resultados y/o de mejoramiento.

MODELO DE OPERACION POR PROCESOS (MOP): Metodologia que permite gestionar la

entidad como un todo, definir las actividades que generan valor, trabajar en equipo e identificar
los recursos necesarios para su realizaci6n, orientando la Administraci6n hacia una organizaci6n
por procesos, los cuales en su interacci6n, interdependencia y relaci6n causa-efecto garantizan
una ejecuci6n eficiente, y el cumplimiento de objetivos.

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION (MIPG): herramienta que simplifica e

integra los sistemas de desarrollo administrativo y gesti6n de calidad y los articula con el sistema
de control jnterno, para hacer los procesos dentro de la entidad mas sencillos y eficientes.

IVIODIFICAC16N DOCUMENTAL: Ajustar parte(s) del contenido del documento para satisfacer
los requerimientos que no se tuvieron en cuenta o que han cambiado con relaci6n al documento
vigente. Cuando se modifica el documento se cambia el ntimero de la versi6n del mismo. Es el
mejoramiento o la actualizaci6n de un documento, con el fin de mejorar sus estandares de
contenido.

NORMATIVIDAD: Conjunto de disposiciones de caracter juridico que permite regular una

materia, actividad o sector especifico. Incluyen La Constituci6n Nacional, las Leyes, Acuerdos,
Decretos, Resoluciones, Reglamentos Tecnicos, entre otros.

NORMOGRAMA: Herramienta que permite a las entidades pdblicas delimitar las normas que
regulan sus actuaciones en desarrollo de su objeto misional

OBJETIVO: Algo ambicionado, o pretendido por los usuarios.

OBJETIVOS DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido por los usuarios, relacionado con la
calidad de los productos, bienes o servicios.

OFICIO: Comunicaci6n escrita que se utiliza en las relaciones oficiales entre la entidad, otras
entidades y personas naturales o juridicas.

PARTE INTERESADA: Persona u organizaci6n que puede afectar, verse inmersa, afectada o
percibirse como afectada por una decisi6n.

PLAN: Descripci6n de las actividades y de los detalles que hacen parte de un programa,
coherente de metas e instrumentos necesarios que tiene como fin orientar una actividad con cierta
direcci6n anticipada.
PLANTILLA: Estructura o contenido de un documento (Proceso, procedimiento, instructivo o
formato).
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PROCEDIMIENTO

POLiTICA DE OPERAC16N: Son guias de acci6n que definen los limites y pafametros
necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de la funci6n, planes,
programas, proyectos y politicas de la administraci6n del riesgo, previamente definidos por la
organizaci6n.

PROCED"lIENTO: Secuencia de actividades derivadas de un proceso que garantizan el

resultado de un producto, bien o servicio, bajo estandares de calidad de los mismos.

PROCESO: Es un conjunto de actividades relacionadas entre si o que interactdan, transformando

elementos de entrada en elementos de salida. En estas actividades intervienen partes
interesadas tanto internas como externas.

PROCESOS DE APOYO: Corresponde a los procesos transversales que suministran bienes o

servicios para el cumplimiento de la misi6n institucional.

PROCESOS DE EVALUACION: Corresponden a los procesos que realizan evaluaci6n para la

mejora de la gesti6n institucional mediante la utilizaci6n de herramientas que provee la norma
lso 9001 DE 2015 dentro del Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n -SIPG.

PROCESOS ESTRATEGICOS: Corresponde a los procesos que direccionan la planificaci6n,

ejecuci6n, control, seguimiento y evaluaci6n de la funci6n misional de acuerdo con la
Constituci6n, leyes y demas normatividad vigente.

PROCESOS MIsloNALES: Corresponden a los procesos que transforman las necesidades y

requisitos de los usuarios, clientes y aliados estrategicos de la Administraci6n, en productos y
servicios que satisfagan sus necesidades, esto dentro del marco misional.

PRODUCTOS: Cosas producidas natural o artificialmente, o resultado de un trabajo u operaci6n.

PROGRAIVIA: Conjunto de una o mss actividades planificadas necesarias para llevar a cabo un
proyecto o para cumplir un prop6sito especifico.

QUIEN ELABORA: Persona que elabora y edita el documento.

QUIEN REVISA: Es aquella persona que cuenta con la competencia en el tema y que conoce
sabre el proceso, procedimiento, instructivo o formato documentado para asegurar la
conveniencia, la adecuaci6n y eficacia del documento objeto del control, para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos y se encarga de verificar que lo
documentado coincida con la realidad y viceversa, que sea aplicable, funcional y corresponda a
las necesidades del proceso.

QUIEN APRUEBA: Persona que aprueba el documento por su competencia legal y que conoce
las politicas de la entidad, los objetivos y es responsable de su aplicaci6n y logro, (Lider del
proceso: (Alcalde, Secretarios, Directores). Es quien da la autorizaci6n para la distribuci6n
aplicabilidad de un documento.
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iQALCA lNFORMAcloN DOCUMENTADA

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FORMATO CARACTERIZAC16N DE
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PROCEDIMIENTO

REGISTRO: Es la evidencia soportada en medio fisico, magn6tico o virtual.

RESPONSABLE DEL PROCESO: Cargo de planta de personal q'ue tenga la competencia legal
que le confiere las responsabilidades de representaci6n y liderazgo sobre el mismo.

REVIS16N: Verificar o validar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la documentaci6n

y su contenido, de acuerdo a la tipologia documental.

RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO: Situaci6n o evento que pueda afectar negativamente

una o varias actividades de un proceso y pueden ser de caracter preventivo, detectivo o
correctivo.

SERVICIO: Es el conjunto de acciones o actividades disefiadas para incrementar la satisfacci6n

del usuario, que les dan valor agregado a las funciones de la entidad.

SIGLAS: Son las abreviaturas -y su significado-, que son utilizadas en las caracterizaciones de
los documentos.

SISTEMA INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION-SIPG: Es una herramienta de gesti6n

compuesta por el conjunto de politicas, procesos, metodologias e instrumentos que permiten
garantizar el direccionamiento y evaluaci6n del desempefio institucional, el cual esta compuesto
par diversos sistemas.

TRAMITE: Es el conjunto, serie de pasos o acciones reguladas por el Estado que deben efectuar
los usuarios para adqujrir un derecho o cumplir con una obligaci6n prevista o autorizada por la
Ley.

VERSION: Nt]mero correspondiente a la cantidad de veces que se ha modificado sustancialmente

un proceso, procedimiento, instructivo o formato. La primera edici6n de creaci6n del documento
corresponde a la versi6n 1.

VIGENCIA: Corresponde al periodo de tiempo en el cual se puede ejecutar un documento

(proceso, procedimiento, instructivo o formato) desde la fecha de aprobaci6n hasta la de
finalizaci6n de su aplicaci6n.

5. SIGLAS:

Son las abreviaturas -y su significado-, que son utilizadas en las caracterizaciones de los
documentos.
FO: Formato
lN: lnstructivo
lso: Organizaci6n lnternacional de Estandarizaci6n
MIPG: Modelo lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n
MN: Manual
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1 :.i 5dy, lNFORMACION DOCuMENTADA

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Gpe=_gr lNSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO 18/09/2023
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PROCEDIMIENTO

NTC. Norma Tecnica de calidad

PA: ProcesodeApoyo
PDE: Proceso de Evaluaci6n
PE: Proceso Estrategico
POD: Programa de Gesti6n Documental
PHVA: Corresponde a las siglas del Planear, Hacer, Verificar y Actuar.
PM: Proceso Misional
PR: Proceso
PRO: Procedimiento
SGDE: Sistema de Gesti6n de Documentos Electr6nico
SIGC: Sistema lntegrado Gesti6n de Calidad
SIPG: Sistema lntegrado de Planeaci6n y Gesti6n

6. CONDICIONES GENERALES:

El procedimiento es una forma especifica de llevar a cabo una actividad en forma secuencial y
16gica.

6.1. ESTRuCTURA DEL PROCEDIMIENTO

6.1.1. REDACC16N

• Redacci6n preferiblemente en tiempo presente.

• El texto debe ser claro, preciso y coherente.
• Letra para titulos en mayi]scula sostenida en Arial No.11 con Negrilla y para el resto del
texto en Arial No. 11 sin negrilla.
• Letra de los c6digos y nombres de los documentos en maytlscula sostenida y con Negrilla.

6.1.2. ENCABEZADO
/ Parte izquierda: Logotipo de la Alcaldia Municipal de Cota.
/ En el centro: Titulo del documento en letra Arial No. de 9 a 11(segLin necesidad) en
Negrilla y con maytisculas sostenidas, registrando los nombres del Procedimiento segun
los espacios de la tabla de manera descendente respectivamente.
/ Parte derecha: Corresponde a la Secretaria de Planeaci6n diligenciar los espacios en
orden descendente, letra Arial No. 9 a 11 (segdn necesidad), iniciando con el C6digo de
arriba abajo: Versi6n; Fecha de aprobaci6n y paginaci6n del mismo respectivamente.
Ejemplo..
NOIVIBRE DEL PROCESO C6DIGO: DE-GD-FO-01

CARACTERIZAC16N DEL PROCEDIMIENTO VERSION: 01

©,`
ALCALDIA MUNICIPALDECOTA
NOMBRE DEL PROCEDllvIIENTO
FECHA APROBAC16N:
1 2/06'2020

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DEL MODEL0 INTEGRAD0 DE PRGM20-PRC01-IN03
PLANEACION Y GESTION
PROCEDIIV]IENTO GESTION DE LA VERSION: 02
Q :.i.=,;
lNFORMACION DOCUMENTADA
Th. JE3-
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DE COTA PAGINA 10 de 21
PROCEDIMIENTO

6.1.3. CONTENIDO DEL PROCEDIMIENTO

La tabla de contenido del formato de caracterizaci6n del procedimiento es la siguiente:

1. OBJETIVO
2. RESPONSABLE
3. ALCANCE
4. GLOSARIO DE TERMINOS
5. SIGLAS
6. CONDICIONES GENERALES
7. PRODUCTOS, BIENES Y/O SERVICIOS GENERADOS POR EL DESARROLLO
DEL PROCEDIMIENTO
8. DESCRIPCION PHVA ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO.
9. DOCUMENTOS INTERNOS RELACIONADOS
10. DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS
11. NORMATIVIDAD EXTERNA VIGENTE
12. NORMATIVIDAD INTERNA VIGENTE
13. CONTROL DE CAMBIOS

6.1.4. PIE DE PAGINA

/ La elaboraci6n corresponde al responsable de la asignaci6n de la tarea de elaborar el

documento.
/ Revisi6n corresponde a quien tenga la competencia tecnica y conocimiento legal del
contenido del documento.
/ La aprobaci6n corresponde a quien tenga la competencia legal en virtud del desarrollo
\emavico del proceso (AIcalde, Secretarios de despacho y Directores).
La tabla que sigue es puesta en la parte final del documento y antes del margen de
finalizaci6n de la hoja.

v,,x:[LABQRa:?rtyffv:="ng`+ I:=-,;<; ^REVISoiT=,g-gy __ -

~§ex+'T APR©B. x~ in
NOMBRE
CARGO
FIRMA

6.2, CODIFICAC16N

La siguiente estructura alfanum6rica corresponde a la codificaci6n documental del Sistema lntegrado de

Planeaci6n y Gesti6n SIPG, la cual esta pensada de una manera 16gica articulada de las actividades que
desarrolla la entidad y estructurada a traves de los Procesos, Procedimientos, lnstructivos y Formatos con
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
d ,ie:".,, DEL IVIODELO INTEGRAD0 DE PRGM20-PRC01.lN03
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PROCEDIMIENTO GESTION DE LA VERSION: 02

lNFORMACION DOCUMENTADA
FECHAAPROBACION:
-- JE3dr
lNSTRUCTIV0 DILIGENCIAIVIIENTO 1 8/09rao23
ALCALDIA MUNICIPAL FORMATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 11 de 21
PROCEDllvIIENTO

el prop6sito de generar productos bienes o servicios que satisfagan las necesidades de la Entidad y las de
la comunidad. Esta representado de la siguiente de manera:

No. de consecutivo
`tt
Codificaci6n General: PRDE -PRCO1-lNO1-FO01

I ,n'strucT,,:: Documenta,
Procedimiento
Proceso

1. MN01
2. PRDEO1
3. PRDE-PRC01
4. PRDE-PRC01-lN01
5. PRDE-PRC01-lN01-FO01

1. MN01: Estafa conformada por el c6digo del documento (MN) y seguida de iln consecutivo de (2) dos
dlgitos que indica el consecutivo.

COD. DOCuMENTO TIPO DOCUMENTO

MN Manual
PR Proceso
PRC Procedimiento
lN lnstructivo
FO Formato
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€y¥:..:nyy DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEAcloN Y GESTION
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA VERSION: 02

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DE COTA PAGINA 12 de 21
PROCEDIMIENTO

pftocEga BEaoN gAp^ DE pn\oCE®oa

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-
• - . . . . . - .

2. PRDE01: Estafa conformada por el c6digo del proceso (PR) y seguida de un consecutivo de (2) dos
dlgitos.

No` de consecutivo

Codificaci6n de procesos: PRDE07

t
'
Proceso

3. PRC01 : Estafa conformada por el c6digo del procedimiento (PRC) y seguida de un consecutivo de (2)
dos d'gitos.

No. de consecutivo

Codificaci6n de procedimientos: PRDE -PRC07

t
Procedimiento
'
Proceso

4. IN01 : Estara conformada por el c6digo del lnstructivo (lN) y seguida de un consecutivo de (2) dos dlgitos.

No. de consecutivo

t^
Codificaci6n de lnstructivos:
 PROCESO DE GESTION DE LA IVIEJORA CODIGO:
&idta,,i*:..:y DEL MODELO INTEGRAD0 DE PRGM20-PRC01-lN03
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ErlT+tJ INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO 18/09/2023
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DE COTA PAGINA 13 de 21
PROCEDIMIENTO

PTE-ppr:lcceod:in-,I:i:a::ct]vo

Proceso

5. FO01 : Estafa conformada por el c6digo del Formato (FO) y seguida de un consecutivo de (2) dos dlgitos.

No. de consecutivo

Codificaci6n de Formatos:
ttt
PRDE - PRC01 - IN01 - FO01

Formato

' 'n!truct:v°!
Procedimiento
Proceso

Ejemplos: No. de consecutivo

E]emplos {ormatos de proceso.. PRDE -ooo0 -0000 -FO01

t
+ Formato
No se relaciona con ningtln instructivo
| N!seri::::tn°acon ningun instru(
No se relaciona con ningdn procedimiento
Proceso

Formato dependiente del Proceso de Direccionamiento Estrategico no dependiente de Procedimiento ni de

lnstructivo: PRDE-0000-0000-FO01

No. de consecutivo

t^
PRDE - PRC01 - 0000 - FOO1
Ejemplos formatos de procedimiento:
'
Formato
No se relaciona con ningLm instructivo

Procedimiento

Formato dependiente de un Procedimp8&t8S? este dependiendo del Proceso de Direccionamiento

Estrat6gico: PRDE-PRC01 -0000-FO01
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
&¥
DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEAcloN Y GESTION
t,
ill :...:r,at=rsizF,
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA
lNFORMACION DOCUMENTADA
VERSION: 02

FECHA APROBACION :18/09/2023

lNSTRuCTIVO DILIGENCIAMIENTO
ALCALDIA MUNICIPAL FORMATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 14 de 21
PROCEDIMIENTO

7. INSTRUccloNES

A continuaci6n, se dan las instrucciones para el diligenciamiento del formato Caracterizaci6n del
Procedimiento:

REG]STROSRELACIONADOS
NO lNSTRUCC16N (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

1. OBJETIVO
Describir la intenci6n del documento en t6rminos del qu6 y el para que lmportante
que el objetivo sea preci§o y permita medir el desempeflo del procedimiento.

2. RESPONSABLE
Especificar el cargo del responsable esto es que tenga la competencia legal y
funcional debidamente asignada del de§arrollo de la ejecuci6n de las actividades
descrita§ en el documento.

Se registra el cargo
3. ALCANCE
Especificar con que actividad inicia el instructivo y cual termlna. Asi mismo, de planta de
mencione la aplicabilidad y funcionalidad del documento.
personal que tenga
Ia competencia legal SOportedt'
4. GLOSARIO ocumen a enmediafisicoy/o
Relacionar los terminos y sue definiclones que Son requeridos para la lectura a el y/ o si se trata de
1.
desarrollo del documento. contratistas de medios
magneticos y/omediosvirtuales.
5. SIGLAS prestaci6n de
lndicar las abreviaturas -y su signmcado-, que son utilieadas en el documento. servlclos , segd n

6. CONDICIONES GENERALES
productos
Aspectos o reglas que se cumplen cada vez que se aplique un procedimiento. En contratados.
caso de que el procedimiento no tenga normas o disposiciones generales §e
escribe '`No Aplica".

7. pRODucTOs, BiENEs yro sERviclos GENERADOs POR EL

DE§ARROLLo DEL pROcEDimiENTO
En este Item se identifican los productos del procedimiento. entendidos coma una
derivaci6n de actividades desarrolladas en el proceso.
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA COD'GO:
DEL IVIODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEACION Y GESTION
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA VERSION; 02

ng :.i:„,,tis lNFORMACI0N DOCUMENTADA

FECHA APROBACION:
INSTRUCTIV0 DILIGENCIAMIENTO 18/09/2023
ALCALDIA MUNICIPAL FORIVIATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 15 de 21
PROCEDIMIENTO

REGISTROSRELAcloNADOS
NO lNSTRUCC16N (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

pRoaaicros. EPE.a:g yi osEmncaosF.RaoaJcaesEN EL

oEscFrmchvcrmcTEJtisTicAs
tESTuuTouo a REG4srm REaigTro
DE8AftROLLO EELPROCE"k- DEC-1=Lpromjciio.aFN0S€mao PAREn-SAnA F'9lco VlmuA|

R± Ptodife. el trin a smrtoQ`ftSeplutmcouapa~aectrcorEsthrfedehar@.cfrolageelivi-docdalendmeanF"m:Binasa`mqiplca`mioi nr-,Hdeerel6enea-to delrode.p-!o,nd-.

ruin de!tracefenceangfii

Eo I desgiv se
dth - ts
zitg m6ed o .dmnEtchra dE aEamecurpjnthd..df`a-
y oEl a*g aE] qaEt> prom xB c`iaw5
•o . I-I-. `I..rn .I-u ro qpe dEbe - e! dtrtiR- a Pgivts
t"h a [enx:o pin -rfu a to
Sou -I. a -a
to aeg"

=o.,tyfrse=d£.btr¥.=
t"fc-a.I- . irtmtB1-)
edxp3]dE© #f¥: O,-aurrmctrli'-
lJ C-tlr,ted ,descTtwpete5g :face givFcO a.
_`:.. .:`. ` ` Egivpb un
ectifeeJI] d*®9qt-
to
fuA®owh (a qpcti-. tlfo cm8tmmprfuta,Ou
fi±E#ffLrI:E¥Eesof 5artca%=ct
cedREad. cosio,c~mpfutm)a. v . conmdmEEL'#.
**'='*i==::..`+``.-''|===
p.e`iGfa o aduedi po/ b lqr tmfo (0- q, P"tedco de
(Daputmmo Admlsott&rvo a. I
F-Pubjca. 2co9) pmuan t- a fevtes
caofi-. o!"dilo"-`.
d6frpt-opqdvrfue-*m,--a) EJBe] dE courol

irfuffirfuff¥¥20no
8. DESCRIPCION PHVA ACTIVIDADES DEL PROCED[MIENTO.

Corresponde a la secuencia 16gica de actividades requeridas para la construco 6n

del Producto, Bien y/a Serviclo generado par el desarro o del procedimiento. En
este item es indispensab e aplicar el PHVA, de tal manera qiie se desarrollen OS
siguientes Items.

P (Planear).
La planmcaci6n es una etapa esencia de un procediniento que permits
direccionar el desarrollo d e la ejecuci6n, seguimiento, control y evauacidn de OS
resultados del procedini Onto. Corresponde a la defin ici6n de os objetivos,
recursos (personas, infraestmuctura fisica como informatica, conocimientos entre
otros), y las politicos de la organizaci6n. L a lso 9001 de 2015 aflade que adem6s
de log recursos es necesario identificar los riesgos y las oportunidades asignando
los recursos ya mencionados.

H (Hacer)
Se relaciona con la parte operaciona del desarrol o del procedimiento y
corresponde a la secuen c.a 16gica de la materializaci6n de las actividades que
garantizan la calidad de os productos, bienes o servicios de tal manera que se
garanticen las caracteristicas de calidad d el mismo y con destino a los usua rios
internos o externos debidamente satisfechos.

V rvoriflcar)
Corresponde al seguimiento y la medici6n del procedimiento, resultantes respecto
a las pollticas, los objetivos, Ios requisitos y las actMdades planificadas e informar
sabre los resurtados. Es a evaluaci6n de desempef`o d el procedimiento y otras
evidencias de los resultad os. Este seguim lento se hace a trav6s de indicadores,
Auditor[as: Encuesta de satisfacci6n a lo s usuarios de os productos, Bienes a
Servicios derivados de desarrollo de procedimiento, Revision Gerencial,
Seguimiento al producto no confome e lnformes de quejas y reclamos entre
Otros.

A (Actua,l
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRCO1-lN03
PLANEACION Y GESTI0N
PROCEDIMIENT0 GESTloN DE LA VERSION: 02
t,ice:":y,
lNFORIVIACION DOculvIENTADA
FECHA APROBACION:
lNSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO 18/09/2023
ALCALDIA MUNICIPAL FORIVIATO CARACTERIZACION DE
DE COTA PAGINA 16 de 21
PROCEDIMIENTO

REGISTROSRELACIONADOS
NO INSTRUCC16N (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

De acuerdo con lo s resultados de la etapa de vermcaci6n, se formulan laS

re§pectivas acclones correctivas, acciones preventivas y de mejora). Es
necesario tomar acciones pare mejorar el desempefto, cuando sea necesario. Se
ti ene que determinar y seleccionar lasoportunidades de mejora e
imp antar cualc|uier acci6n que sea necesaria para cumpllr con lo s requisitos del
cliente. Tambien corregir, prevenir y reducir efectos no deseados.

Describir el paso a paso enumerados y en secuencia 16gica las jnstrucclones

requeridas bajo las caracteristicas de ca idad del bien, de tal manera que se
consolide un buen producto, bien a servicio y que hacen parte de despliegue de
una actlvldad del procedimiento. Tambien se incluyen los responsa bles de realjzar
cada una de las instrucciones, los soportes documentales y su forma de
producci6n tanto manual como en medios magnetieos,

I
Tener en cuenta la simbologla a utilizar en el procedimjento:

'¥.' sreNff~ INSTr¢uGcer}NES

C= lN[cO / FIN
inajca ei irBco a TiTnr Gel PToceso a proceol mi en[o.

Perm lte I I ev ar a caoo 1 a a esalpcicm a e un Proceso a::ca&#tddoa.aSe9tln9cactnlvctdedetai|e

ACTMDAD

I
i/enn e i I 5 eouencn y o roen en que a ermi ei eardiiseIosprocaso5a&ctlvldades
SENTlco DEL FLUJO

0 DECISION
Inaica un pimro en aonc]esonaltrmatlvce,aependiedoaeunoteo#:#faend=u,:Tj#arlepreguntp03i Die3 camlno§conda6narfuSeasoEreI.cqalse

rtepreOenIA un oocimtento feiuvo &i Proce5o o•c6yidad.Elnainb'edeldoumertoaebeescribirsealintenordel9/mbelo

DOCUMENTO

r\,quernaIntopres eru `m leg"o que s e a ejapuede!Gfcon!ultadoatr9ndicasy/avlrnde5felativo,maclon

Ei REoisTF`o DIGrTAL a%:°d:`am#o!5alobjctodela

a CONECTOR DE
In 8 I ca . a ConexI on a CTII ace a e un p ago a Ei p rocEiso a

I
FIUTINA procecinl8rto con atrodertro a e 18 mismA pagrm Bsi.mbolollevaensuLnterlorui.rL&mero.

rnaP,aIca ra conca eri a criace cL e un p aso cl ei p/ocaso acedinjertoconafroaerfrodepigimadifererfe,El

CONECTORDE
PA6lNA sfmbelo lleva en su lntedor ur!a lcba m&yiscula.

I
Prv+AC-S Ice-SinE Ot tc Ftx¢. Ot L^ ^cTun^D REasTRO

'N'CIO Into dtl p,- Evidendo ~al

iIACTIVIDADESd®p±rfendaprocedinkento,+

P cmdrdyo Ectinapdceecefaaenriri¥oap.ceeso.tedjedacoonnfa1]
REGfflROFISICOREa)9Tf®aeITAI
c-ffi=fapacedinrfuo f]Bdteadch es4d6rfe in-
D- figto o

I
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
DEL MODEL0 lNTEGRAD0 DE PRGM20-PRC01 -lN03
PLANEACION Y GESTloN
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA VERSION: 02

i4a4€ :..:, lNFORMACION DOCUMENTADA

FECHA APROBACION:
-~ EZ-
lNSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO 1 8/09/2023
I ALCALDIA MUNICIPAL
FORMATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 17 de 21
PROCEDIMIENTO

REGISTROSRELACIONADOS
NO lNSTRUCC16N (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

Ei. e eD can®o c® ac®o .ed8l. la3acthcoadoga ltACEflaepc`thdblp.c eso`a.ac edeatoqceda-Chaiv3o inlna~adreqLae]:.cormcebE"a¢coelalrfude,c. -leo-`rL. cnd-JfeBueaundaye.qu.ILaclase cl6o.e ape nlhro
®2ACTtvloAOESQuecaTesgiv aIaeF3ajaor.sequn1oplawhcacoIRE3lsTF`OFtslcobGitA|UcONEcORfunl'EPAGIRA

Cap a. dye a o-co flfro a

codyaougr d`d:proce- co- y deedro. ae eehaJdingDaindot«ol&Consoftgedoddap-actrfesgca&eohodirfechdecofroiIrdci") a3gto

I®ACTfaunVavcarovaqd3bdoccocmlopk€doenfa ctormi+®.a En e3te caip o so debe .chair lag3cth.¢a¢e.aelVE"FICARactpiocososquinthtocagocedil"edo. 8yadeirdeiBha,airdan'8Lculrd elprc~ytoe-coc-couedpde.dfroife,hfrodoq`rtya3yedar o.mdathgeceoci8Toaceibsashdsdeca\rma
V

Cargo d® p" aa-%dd°ddle

AIUERA, 8roSIcowm"phaNA5F'N p- ae van a ±ar con el elwhofo®

fry c?Acrr-S{bsoafruecasoconfroccola.--a,-I,i

cap a. un ac-n-d®a
-a. Eo esto campo so detpe eefuEp h.acthiidaoe.dad^CTu^Rdol

pO-to beg- «iEO amaprtico

aI-
R[Gimo fislco
c-D.# ' 0 3pnocco- rty~ .cgive. ccmocha,ao`m\ivasytode-

9 DOCUMENTOS INTERNOS REIACIONADOS

 PROCESO DE GESTloN DE LA MEJORA CODIGO:
<
DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-F.RC01-lN03
PLANEAcloN Y GESTION
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA VERSION: 02
`,,q:,.:,
lNFORMACION DOCUIUIENTADA
.I,- INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
FECHA APROBACION:
18/09/2023
ALCALDIA MUNICIPAL FORIVIAT0 CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 18 de 21
PROCEDIMIENTO

F`EGISTROSRELACIONADOS
NO lNSTRUCC16N (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

Relacionar los documentos que son requeridos para el desarrollo del

procedimiento con los que guarda relaci 6n directa. Se debe jndicar el c6digo y el
nombre asignados en el listado maestra de documentos.

'`". `, I : ' 'cOCUA"TO I, , .,, i , , ' . `'' '

`Aa®o s.Bun icoiTure qu. q.nuic. .I

codife.ci6n ht.in. Proctto, froc8din±nto. a pbe4r el daou"mto vuenh dol
edabEeda que ve adentfafeldocimatoqucoco.pot-.msfroenyfomto "rfucfro y/a /ormeto dng"nto

-----I
0. DOCuMENTOS EXTEFINOS RELACIONADOS
e relacionan los documentos que, §in ser disposiciones normativa§ y q ue
ampoco estan cod ificados dentro del sistema de gesti6n de la Entid ad, deben ser
enidos en cuenta para el desarrollo del procedimiento.

•.I)I`ere .Eciia LiEL Ea« LtAf`Li uul= l`"Ax uE. uNr` ut: uim6ul. iA
DocuAEmo I.a E»m: iiBicAcio»
1`.,.., cn® Oe rcomaie Oe la ^aeao Tlsco. i.nx u auo elenenro ae un
doamento €xp®dedA yverfeo E^tidedqiie.mE mB8n€tco a document)etrfuiEDqLf pemfoB
d!I doc`imnta et doci«"!nto `rfuJalendonde ecade}r .utoonfroeamente a otro
ee encu®nto. dceumat) a a oh pate dd mBmo

1. NORMATIVIDAD EXTERNA VIGENTE

e relacionan las disposicione§ normativas expedidas por cualquier autoridad
el orden naciona y/o departamental, qi]e deben ser tenidas en cuonfa en el
esarrollo del procedimiento a manera de orientaci6n o a las que se leg debe
ar cumplimiento.

IroRAIA AHu "TH:uLus rArtAt]rtAru

u3!pascan .Oa&i` r,Or `» , --, a,u - - i I -I 'r` . I
onrfuedri fey. Dec®to` cQlrferido tendt.sodauna Lay. d®eeto. acoerdo u
Aeued® u afro athdcoo-Leg!1

2. NORWIATIVIDAD INTERNA VIGENTE

e relacionan las disposiciones normativas expedidas por la autoridad local, que
eben Ser tenidas en cuenta en el desar rollo del procedimiento a manera de
rientaci6n a a las que se les debe dar cumplimiento.

I . . ,I,.
AVu AFt I K;uLoS ilAriAcr{AI-u
Lasposxp}n xpq. iropo6coi. ngai` Icemamo"-cq I:a i.rLa cooq.miae qna
con±thicririey.deaetQ conrfucb^fty.dotFofo. eontcoto utlfadouna k!y. drcreto..cuctou
ecu.rdo u oho ea.edo u oho I`orlm ch. doap.6eien lgl]J

3. CONTROL DECAMBIOS

n el control de cambios se reglamenta y debe llevarse cada version de man ra

ue se evidencien as mejoras documen tales y par ende el contro do contenido
e las versiones que se deben aplicar con toda la trayectoria o antecedentes que
a tenido el documento. La metedolog(a se relacionara en el procedimiento de
esti6n de Elaboraci6n de documentos.
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
Q,
DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEAcloN Y GESTION
VERSION: 02
PROCEDIMIENTO GESTloN DE LA
<fi:..:y lNFORMACION DOCUMENTADA
FECHA APROBACION:
b`Iqu lNSTRUCTIVO DILICENCIAMIENTO 18/09/2023
ALCALDIA MUNICIPAL FORMAT0 CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 19 de 21
PROCEDIMIENTO

RECISTROSRELAcloNADOS
NO lNSTRuCCION (DESCRIPC16N) RESPONSABLES

T..` FECHA DESCRIPCIoll DEL CAIf"0

\-,.+~-/, \Lz q veeen a8i
venfoyegived daenchqolt
\.ec ar-t :Oc .. .. I-e I.` a -0. - ni. . i`e- . ® iTI.1 I.--
•adecrbrn.it.c,ermdebeq`.edgendfroaflanelriedotcdr
dde©qcase ctuato) lo.anto¢editbesd.I..dumasyunAbe`rade5capGhd.to8
8ctum' camb").

^Iora: uno vez se dillgoncie el iir8serlte formato, re¢uerde

• Borr8[ Ios mstrucclorres de dllng8riclamiento
• A)iister el cbdlgo y versl6n ae! docutnento term8ndo en clJ8nfa lo ®staDIocirlo en el
Procedir"®rito Oosool` de la lnfoTmBcrori Docurnentada.

PIE DE PAGINA
N0IV]BRES, CARGOS Y FIRMAS RESPONSABL ES DEL PROCESO:
/Lae aboraci6n corresponde al responsable de a asignaci6n de la tare aydel
dee aborar el documento.
/ Revi si6n corresponde a quien tonga la competencia tecnica
Cono cimiento legal d el contenido del documento.
/ La aprobaci6n corresponde a quien tenga la competencia legal en virt
deld esarrollo tematico del Instruct.ivo.
/ La tablaque sLgue es puesta en lapartefinal de documento y antes d
margen de finalizaci6n de la hoja. .

i ELApeRO REYISO APRO80

r'ulABNI i
•
lrt-" II

FIN

8. DOCuMENTOS INTERNOS RELACIONADOS

FECHAAPR0BAC16N
c6D'GO NOMBRE DEL DOCUMENTO VERS16N

Proceso Gesti6n de la Mejora del Modelo lntegrado 18/09A2023

PRGM20 5
de Planeaci6n
Procedimiento Gesti6n de la lnformaci6n 1 3/o6rao22
PRGM20-PRC01 5
Documentada
PRGM20-PRC01-lN02-FO01 Formato Caracterizaci6n de procedimiento 1 8/ograo23 5

9. DOCUMENTOS EXTERNOS RELACIONADOS

FECHA DE PUBLICAC16N YVERSION

NOMBRE ENTIDAD QUE L0 EMITE MEDIO DE CONSuLTA

Manual Operativo del modelo Departamento

lntegrado de planeaci6n y Diciembre de 2019 Versi6n 3 Administrativo de la Funcionpublica.gov.co
aesti6n-MIPG Funcl6n Pjlbllca-DAFP
Organizaci6n lntemacional dEstandarizaci6n
ISO 9001 :2015 2015 lso
°noan`ZEas::6nnd:nr|!:nct6Ci°n# e
lso 9000:2015 2015 'SO

¥
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
DEL MODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEACION Y GESTI0N
i,
q....y,'.1].
PROCEDIMIENTO GESTION DE LA
INFORMACION DOCuMENTADA
VERSION: 02

FECHA APROBACION :18/09/2023

INSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
ALCALD IA M U N ICI PAL FORMATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 20 de 21
PROCEDIMIENTO

|E I I FA]D p' , !DAFp I

10. NORMATIVIDAD EXTERNA VIGENTE

NOF!MA ANO ARTICuLOS PARAGRAFO

LEY 1753 2015 ARTICULO 133 Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un
nuevo pais" -lntegraci6n de Sistemas de Gesti6n
DECRETO 2015 lncorpora las modificaciones introducidas al Decreto Unico Reglamentario del
1083 Sector de Funcidn Pdblica a partir de la fecha de su expedici6n.

DECRETO 2017 Par media del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 Decreto unico
1499 Reglamentario del Sector Funci6n Pdblica, en lo relacionado con el Sistema
de Gesti6n establecido en el artlculo 133 de la Ley 1753 de 2015

11. NORMATLVIDAD INTERNA VIGENTE

NORMA ANO ARTICULOS PARAGRAFO

Resoluci6n Octubre 29 Por a cual se crea el comite municipal de ge§ti6n y desempefio del
839 de 2018 mun cipio cola, Cundinamarca y se establece el reglamento para su
func onamiento"
Resoluci6n 29de Por a cual se integra el comit 6 institucional de gesti6n y desempefio
840 octubre de dela alcaldia municipal de cota y se establece el reglamento para su
2018 func onamiento
Resoluci6n Noviembre Por a cual se adopta la version actualizada del manual de procesos y
1423 27 de 2019 procedimientos junto con la nformaci6n documentada del sistema
inteqrado de Dlaneaci6n y aes 6n-sipa de la alcaldia municipal de cola
Decreto 046 Mayo 7 de Por a cual se adopta y se reglamenta el Sistema lntegrado de
2018 Planeaci6n y Gesti6n (SIF'G) y se dictan otras disposiciones, en la
Alca dia del MuniclDio de Cota -Cundinamarca.
Decreto 068 Julio 11 de Por el cual se conforma el eq uipo de mejoramiento por proceso del
2018 sistema integrado de planeaci6n y gesti6n (SIPG) de la alcaldia
munl clpal de cota y se sefialan sus funciones".
 PROCESO DE GESTION DE LA MEJORA CODIGO:
+
DEL IUIODELO INTEGRADO DE PRGM20-PRC01-lN03
PLANEACION Y GESTION
VERSION' 02
PROCEDIMIENTO GESTloN DE LA
lNFORMACION DOCUMENTADA
E?;1ifeJ]
Et=RE lNSTRUCTIVO DILIGENCIAMIENTO
FECHA APROBACION:
1 8/ograo23
ALCALDIA MUNICIPAL FORIVIATO CARACTERIZAC16N DE
DE COTA PAGINA 21 de 21
PROCEDIMIENTO

12. CONTROL DE CAMBIOS

NOMBRE DEL FECHA DE DESCRIPC16N DEL

c6DIGO VERSION
CAMB'O
DOCUMENTO APROBAC16N
I nsfroctivo diligenciamiento Modificact6n: Se ajusta
PRGM20-PRC01-lN03
formato caracterizaci6n de 18/09/2023 02 el c6digo del
orocedimiento documento
I n structivo d iligencia in lentoformatocaracterizaci6ndeI)rocedimiento
PRGM20-PRC01-lN03
24/07/2020 01 Creaci6n

ELABORO REVISO /
/ APROBO
NOMBRE Juana Maria Ramos Bara as Lucy Hemandez de Le6n . Wuram Henry Aristizatal
•§66rethrinde Planealcidy{ /
CARGO Contratista Contratista /\ . /
FIRMA
•.,,„;ke.A;/, lJ.. ,; `.. :'/ ;. .:. \/I. .., . -.
"Ouwl$9-_ (/ J