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VISITA DE CONTROL
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.
PUNO – PUNO – PUNO
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 18 AL 22 DE SETIEMBRE DE 2023
TOMO I DE I
ÍNDICE
DENOMINACIÓN N° Pág.
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
I. ORIGEN 3
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
II. OBJETIVOS 3
2.1 Objetivo General
2.2 Objetivos Específicos
III. ALCANCE 3
V. SITUACIONES ADVERSAS 4
VIII. CONCLUSIÓN 36
IX. RECOMENDACIÓN 36
APÉNDICES 37
Órgano de control Institucional
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I. ORIGEN
Control Simultáneo se realiza en el marco de lo dispuesto en Ley n.° 27785 y sus modificatorias, y la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución
de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y su modificatoria aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 270-2022-CG de 2 de agosto de 2022.
II. OBJETIVOS
Establecer si el cumplimiento de los requisitos del personal que ocupa cargos de confianza en la
Empresa, se lleva a cabo de conformidad con los instrumentos de gestión de la Empresa, del
FONAFE y otras disposiciones relacionadas, a fin de garantizar su idoneidad.
2.2.1. Determinar si el personal que ocupa cargos de confianza en la Empresa, cumple con los
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
requisitos exigidos en los documentos de gestión de la Empresa, del FONAFE y otras
disposiciones relacionadas.
2.2.2. Determinar si el personal que ocupa cargos de confianza por encargatura, cumplen con los
requisitos exigidos en los documentos de gestión de la Empresa, del FONAFE y otras
disposiciones relacionadas.
III. ALCANCE
La Empresa de Generación Eléctrica San Gaban S.A., es una Empresa del Estado adscrita al Fondo
Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado - FONAFE, cuenta con el Manual
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de Perfil de Puestos1 el cual contiene en forma ordenada y sistemática, la información sobre el perfil
y atribuciones que debe poseer el personal que ocupa los diferentes puestos que conforman la
estructura orgánica de la Empresa. Asimismo, para cada puesto ya sea Gerencia General, Ejecutivo,
Profesionales y Técnicos, se describe la responsabilidad del puesto, las funciones, experiencia
deseada, perfil de competencias, educación y formación, tal como se detalla a continuación:
V. SITUACIONES ADVERSAS
a) Condición
De la revisión efectuada a los legajos2 del personal que ocupan puestos de dirección o
desempeñan cargos de confianza, se advierte que no cuentan con documentación
sustentatoria, que acredite el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU Manual de Perfiles de Puestos3 vigente, para desempeñar el cargo asignado, como son:
contar con el grado de maestría, tener especialización, contar con conocimientos en ofimática
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
e idiomas, requeridos como indispensables para el puesto; tal como se detalla a continuación:
1 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
2 Proporcionados por el Departamento de Gestión Humana, con el Documento EGESG n.° 055-2023/DGH-GAF de 15 de setiembre de 2023.
3 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
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CUADRO N° 1
PERSONAL QUE OCUPA PUESTOS DE DIRECCIÓN O DESEMPEÑAN CARGOS DE CONFIANZA, INCUMPLEN CON EL
MANUAL DE PERFIL DE PUESTO DE LA EMPRESA
REQUISITOS MÍNIMOS
NOMBRES Y
N° CARGO SEGÚN EL MANUAL DE CUMPLE OBSERVACIÓN
APELLIDOS
PERFILES4
No se acredita en el legajo de personal
Conocimientos de Ofimática
contar con la documentación que sustente
e Idiomas:
tener conocimiento a nivel Básico en
Programas de
Gustavo Alonso Gerente Programas de Presentaciones: Power
1 Presentaciones: NO
Garnica Salinas General Point, Prezi, etc.
- Power Point, Prezi, etc. –
básico
Así como, no acredita contar con el idioma
Firmado digitalmente por
- Inglés – intermedio
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
inglés a nivel intermedio.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
Especialización: No se acredita en el legajo personal contar
Programa de Desarrollo con la documentación que sustente la
NO
Directivo, gestión comercial, especialización en Programa de
tarifas, entre otros. Desarrollo Directivo.
No se acredita en el legajo personal contar
con la documentación que sustente tener
Conocimientos de Ofimática
conocimiento a nivel intermedio en
e Idiomas: Nivel Intermedio
Procesador de texto (Word, Open Office
- Procesador de texto (Word, NO
Write, etc.).
Open Office Write, etc.)
- Inglés
Así como, no acredita contar con el idioma
Edward Álvarez Gerente inglés a nivel intermedio.
2 No se acredita en el legajo personal contar
Vengoa Comercial Programa de Desarrollo
con el Programa de Desarrollo
Directivo, especialización en
Directivo, especialización en
programación y ejecución de NO
programación y ejecución de
Firmado digitalmente por
proyectos de inversión y
SUCARI MAMANI Veronica
proyectos de inversión y obras, con
Lidia FAU 20131378972 soft
obras, con certificación PMP.
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00 certificación PMP.
No se acredita en el legajo personal contar
Conocimientos de Ofimática con la documentación que acredite tener
e Idiomas: Nivel Intermedio conocimiento a nivel intermedio en
- Programas de Programas de Presentaciones: Power
NO
Presentaciones: Power Point, Prezi, etc.
Point, Prezi, etc.
- Inglés Así como, no acredita contar con el idioma
inglés a nivel intermedio.
Especialización: No se acredita en el legajo personal contar
Programa de Desarrollo con la documentación que sustente la
NO
Directivo o equivalente. especialización: Programa de
Desarrollo Directivo o equivalente.
No se acredita en el legajo personal contar
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard Marina Conocimientos de Ofimática con la documentación que acredite tener
Motivo: Doy Visto Bueno Gerente de
3
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00 Martiarena e Idiomas: Nivel Intermedio conocimiento a nivel intermedio en Hoja
Producción
Mendoza - Hoja de Cálculo: Excel de Cálculo: Excel; y Programas de
- Programas de NO Presentaciones como: Power Point, Prezi,
Presentaciones: Power etc.
Point, Prezi, etc.
- Inglés Así como, no acredita contar con el idioma
inglés a nivel intermedio.
4 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
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REQUISITOS MÍNIMOS
NOMBRES Y
N° CARGO SEGÚN EL MANUAL DE CUMPLE OBSERVACIÓN
APELLIDOS
PERFILES4
Especialización:
No se acredita en el legajo personal contar
Especialización en Derecho
con la documentación que sustente la
Administrativo, Civil, Penal, NO
especialización en derecho civil y
Comercial y Ley de
penal.
Contrataciones del Estado.
Conocimientos de Ofimática
Antonio Sub Gerente e Idiomas: Nivel Intermedio No se acredita en el legajo personal contar
4
Escobar Peña Legal - Procesador de texto (Word, con la documentación que sustente los
Open Office Write, etc.) conocimientos en ofimática a nivel
Firmado digitalmente por
- Hoja de Cálculo: Excel NO intermedio.
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard - Programas de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 Presentaciones: Power Así como, no acredita contar con el idioma
Point, Prezi, etc. inglés a nivel intermedio.
- Inglés
No se acredita en el legajo personal contar
Especialización:
con la documentación que sustente
Especialización en Operación
NO Especialización en Operación y
y Mantenimiento de sistemas
Mantenimiento de sistemas de
de generación.
generación.
Conocimientos de Ofimática
Marco Antonio Sub Gerente
e Idiomas: Nivel Intermedio No se acredita en el legajo personal contar
5 Velarde Zonal de la C.H.
- Procesador de texto (Word, con la documentación que sustente los
Gallegos San Gabán II
Open Office Write, etc.) conocimientos en ofimática a nivel
- Hoja de Cálculo: Excel NO intermedio.
- Programas de
Presentaciones: Power Así como, no acredita contar con el idioma
Point, Prezi, etc. inglés a nivel intermedio.
- Inglés
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica Conocimientos de Ofimática
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
e Idiomas: Nivel Intermedio-
básico No se acredita en el legajo personal contar
- Procesador de texto (Word, con la documentación que sustente los
Beatriz Administrador Open Office Write, etc.) conocimientos en ofimática a nivel
6 Chamorro de la Sede de - Hoja de Cálculo: Excel NO intermedio.
Gamarra Producción - Programas de
Presentaciones: Power Así como, no acredita contar con el
Point, Prezi, etc. idioma inglés a nivel básico.
- Gestión administrativa-ERP
- Inglés – Básico
Conocimientos de Ofimática
e Idiomas: Nivel Intermedio No se acredita en el legajo personal contar
- Procesador de texto (Word, con la documentación que sustente los
Jefe de Open Office Write, etc.) conocimientos en ofimática a nivel
Juan Ortega
7
Firmado digitalmente por
Departamento de - Hoja de Cálculo: Excel NO intermedio.
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
Molero
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Comercialización - Programas de
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
Presentaciones: Power Así como, no acredita contar con el
Point, Prezi, etc. idioma inglés a nivel intermedio.
- Inglés
Conocimientos de Ofimática
No se acredita en el legajo personal contar
e Idiomas: Nivel Intermedio
con la documentación que sustente los
Jefe de - Procesador de texto (Word,
conocimientos en ofimática a nivel
Walter Antonio Departamento Open Office Write, etc.)
8 NO intermedio.
García Canaza de Coordinación - Hoja de Cálculo: Excel
Operativa - Programas de
Así como, no acredita contar con el
Presentaciones: Power
idioma inglés a nivel intermedio.
Point, Prezi, etc.
Órgano de control Institucional
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REQUISITOS MÍNIMOS
NOMBRES Y
N° CARGO SEGÚN EL MANUAL DE CUMPLE OBSERVACIÓN
APELLIDOS
PERFILES4
- Inglés
REQUISITOS MÍNIMOS
NOMBRES Y
N° CARGO SEGÚN EL MANUAL DE CUMPLE OBSERVACIÓN
APELLIDOS
PERFILES4
- Programas de Así como, no acredita contar con el idioma
Presentaciones: Power inglés a nivel intermedio.
Point, Prezi, etc.
- Inglés
Especialización:
No se acredita en el legajo personal contar
Especialización en
con la documentación que sustente la
contrataciones del Estado, NO
Especialización en almacenes, seguros
Alex Phol Jefe de almacenes, seguros
patrimoniales.
14 Calatayud Departamento patrimoniales.
Quispe de Logística No se acredita en el legajo personal contar
Firmado digitalmente por
Conocimientos de Idiomas:
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
con la documentación que sustente
20131378972 hard
Nivel Intermedio NO
Motivo: Doy Visto Bueno
conocimientos en idioma inglés a nivel
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
- Inglés
intermedio.
Especialización:
No se acredita en el legajo personal contar
Especialización en
con la documentación que sustente la
mantenimiento de NO
Jefe de Especialización en mantenimiento de
Marcos Percy equipamiento
Departamento equipamiento electromecánico.
15 Manchego electromecánico.
de
Medina No se acredita en el legajo personal contar
Mantenimiento Conocimientos de Idiomas:
con la documentación que sustente
Nivel Intermedio NO
conocimientos en idioma inglés a nivel
Inglés
intermedio.
Jefe de Oficina de No se acredita en el legajo personal contar
Conocimientos de Idiomas:
José Mamani Imagen y con la documentación que sustente
16 Nivel básico NO
Quispe Responsabilidad conocimientos en idioma inglés a nivel
Inglés
Social básico.
Profesión/ocupación: No acredita ser Ingeniero en Seguridad,
Ingeniero en Seguridad, o o Ingeniero de Ambiente, o profesión a
Firmado digitalmente por NO
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Ingeniero de Ambiente, o fin a las citas profesiones; puesto que es
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
profesión a fin. Ingeniero Mecánico Electricista.
Conocimientos de Ofimática
Jefe de
Pedro Armando e Idiomas: Nivel Intermedio No se acredita en el legajo personal contar
Seguridad y
17 Castillo - Procesador de texto (Word, con la documentación que sustente los
Salud
Gonzáles Open Office Write, etc.) conocimientos en ofimática a nivel
Ocupacional
- Hoja de Cálculo: Excel NO intermedio.
- Programas de
Presentaciones: Power Así como, no acredita contar con el
Point, Prezi, etc. idioma inglés a nivel intermedio.
- Inglés
Fuente: Documento EGESG n.° 055-2023/DGH-GAF de 15 de setiembre de 2023, y Legajos personales de los trabajadores que ocupan cargos de confianza en la
Empresa.
Elaborado por: Comisión de Control.
Firmado digitalmente por Del cuadro precedente se advierte que, de los 24 trabajadores y/o personal que ocupan
puestos de dirección o desempeñan cargos de confianza en el presente periodo 2023,
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
diecisiete (17) trabajadores no cumplirían con los requisitos establecidos en el Manual de Perfil
de Puestos de la Empresa, puesto que, de la revisión a los legajos de personal de cada uno,
se observa que no acreditan con documentos que sustente los conocimientos en
ofimática e idiomas a nivel intermedio, y en algunos casos a nivel básico; asimismo, no
acreditan contar con las siguientes especializaciones:
Asimismo, se advierte que Pedro Armando Castillo Gonzáles, jefe de Seguridad y Salud
Ocupacional, no cumple con la profesión requerida para el puesto y/o cargo, debido a que es
de profesión Ingeniero Mecánico Electricista, el cual no es a fin a Ingeniero en Seguridad, o
Ingeniero de Ambiente, tal como se advierte en el Clasificador Nacional de Programas e
Instituciones de Educación Superior Universitaria, Pedagógica, Tecnológica y Técnico
Productiva, 2018; así como, la Resolución de Presidencia Ejecutiva n.° 064-2016-SERVIR-PE
de 12 de abril de 2016.
b) Criterio
✓ Código de Buen Gobierno Corporativo para las Empresas bajo el ámbito del
FONAFE, aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.° 002-2013/003-FONAFE de 8
de marzo de 2013.
“(…)
4.6. Principio 20: Mecanismos de designación de gerentes
“(…)
Perfil de puesto de Gerente General
Órgano de control Institucional
Página 10 de 38
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE DOMINIO
OFIMATICA No Inter- IDIOMA No Inter-
Básico Avanzado Básico Avanzado
Aplica medio Aplica medio
Inglés X
Programas de
Presentaciones:
X
Power Point,
-
Prezi, etc.
(…)
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU Perfil de puesto de Gerente Comercial
(…)
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
J. CONOCIMIENTOS:
Cursos y/o especializaciones Programa de Desarrollo Directivo, gestión comercial, tarifas, entre
requeridos para el puesto y otros.
sustentados con documentos
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE DOMINIO
OFIMATICA No Inter- IDIOMA No Inter- Avanz
Básico Avanzado Básico
Aplica medio Aplica medio ado
Procesador
de texto
(Word, Open X Inglés X
Office
Write, etc.)
(…)
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE DOMINIO
OFIMATICA No Inter- IDIOMA No Inter-
Básico Avanzado Básico Avanzado
Aplica medio Aplica medio
Procesador
de texto
(Word, Open
X
Office Inglés X
Write, etc.)
Hoja de
X
Calculo: Excel
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Programas de
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 Presentaciones:
X
Power Point,
Prezi, etc.
Otros Otros
(…)
(Word, X Inglés X
Open Office
Write, etc.)
Hoja de
X -
Calculo: Excel
Programas de
Presentaciones:
X
Power Point,
-
Prezi, etc.
Otros Otros
(…)
Hoja de
X -
Calculo: Excel
Programas de
Firmado digitalmente por Presentaciones:
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU X -
20131378972 hard Power Point,
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 Prezi, etc.
gestión financiera y presupuestaria-
Otros Otros
ERP
(…)
Perfil de puesto de Jefe de Departamento de Generación
(…)
J. CONOCIMIENTOS:
Cursos y/o especializaciones Especialización en sistemas eléctricos de potencia.
requeridos para el puesto y
sustentados con documentos
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
NIVEL DE DOMINIO NIVEL DE DOMINIO
OFIMATICA No Inter- IDIOMA No Inter-
Básico Avanzado Básico Avanzado
Aplica medio Aplica medio
Procesador
Firmado digitalmente por detexto
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft (Word, Open X Inglés X
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00 Office
Write, etc.)
Hoja de
X -
Calculo: Excel
Programas de
Presentaciones:
X
Power Point,
-
Prezi, etc.
Otros Otros
(…)
(…)
Otros Otros
(…)”
“(…)
1.1 Objetivo de la Guía:
c) Consecuencia
a) Condición
- Debe contar con una (01) evaluación de desempeño del ejercicio inmediato anterior con
resultado "Efectivo o Altamente Efectivo".
- Debe haber sido identificado dentro del mapa de talento de la empresa dentro de los
cuadrantes que lo identifican como sucesor o posible sucesor a una posición.
- No debe tener un procedimiento administrativo y/o sancionatorio en curso, ni haber
recibido una sanción administrativa en los últimos dos (2) años.
- Cumplir con el perfil del puesto a ser encargado, de acuerdo al manual de perfil de
puestos vigente y aprobado por el Directorio de la Empresa.
En tal sentido, de la revisión a los legajos de los mencionados trabajadores que ocupan cargos
de confianza por encargatura, se advierte que no acreditan con documentación sustentatoria
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual de Perfiles de Puestos7
vigente, para desempeñar el cargo asignado, referidos al grado de maestría,
especialización, conocimientos en ofimática e idiomas, requeridos para el puesto, tal como
se detalla en el cuadro siguiente:
CUADRO N° 2
INCUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE PUESTO DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DE CONFIANZA POR
ENCARGATURA
Nombres Fecha de Requisitos mínimos
N° y Cargo encargatura según el Manual de Cumple Observación
Apellidos Perfiles8
No se acredita en el legajo
personal la documentación
sustentante.
MBA en Administración o
Así como, de la revisión a la
Gestión Pública NO
página web de SUNEDU no
(Indispensable)
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
se acredita que cuente con el
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
grado de MBA en
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
Administración o Gestión
Pública
Acuerdo
n.° 001-11/2023 No se acredita en el legajo
Especialización:
Abad Eli Gerente de de 12 de mayo personal la documentación
Programa de Desarrollo
1 Mamani Administración 2023, asumió el sustentante del Programa de
Directivo, especialización NO
Condori y Finanzas (e) cargo a partir Desarrollo Directivo,
en Finanzas, Costos
del 1 de junio especialización en Costos
y Presupuestos.
de 2023 y Presupuestos.
Conocimientos de
Ofimática e Idiomas:
NIVEL INTERMEDIO
No se acredita en el legajo
- Procesador de texto
personal la documentación
(Word, Open Office
NO que cuente con
Write, etc.) –
conocimientos en ofimática a
intermedio.
nivel intermedio.
Firmado digitalmente por
- Programas de
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Presentaciones: Power
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
Point, Prezi, etc.
No se acredita en el legajo
Especialización: personal la documentación
Especialización en que sustente la
planeamiento estratégico, especialización en
NO
planeamiento operativo, planeamiento estratégico,
presupuestos, planeamiento operativo,
Acuerdo instrumentos de gestión. presupuestos, instrumentos
Sub Gerente n.° 001-11/2023 de gestión.
Lizbeth
de de 12 de mayo Conocimientos de
Zulema
2 Planeamiento 2023, asumió el Ofimática e Idiomas: No se acredita en el legajo
Soto
y Control de cargo a partir NIVEL INTERMEDIO personal la documentación
Gonzáles
Gestión (e) del 1 de junio - Procesador de texto que sustenta tener
Firmado digitalmente por
de 2023 (Word, Open Office conocimiento en ofimática a
Write, etc.) – intermedio NO nivel intermedio.
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00 - Hoja de Cálculo: Excel
- Programas de Así como, no acredita contar
Presentaciones: Power con el idioma inglés a nivel
Point, Prezi, etc. intermedio.
- Inglés.
Fuente: Legajos personales de los trabajadores que ocupan cargos de confianza.
Elaborado por: Comisión de Control.
8 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
Órgano de control Institucional
Página 19 de 38
Del cuadro precedente, se advierte que mediante Acuerdo n.° 001-11/2023 de 12 de mayo
2023, los miembros del Directorio de la Empresa acordaron encargar en el cargo de Gerente
de Administración y Finanzas, a Abad Eli Mamani Condori, a partir del 1 de junio de 2023,
evidenciándose que no cumpliría con los requisitos establecidos en el Manual de Perfil de
Puesto de la Empresa, ello a razón de que no se acredita documentadamente en su legajo
personal la siguiente documentación que son requisitos indispensables para asumir el cargo:
IMAGEN N° 1
VERIFIC<ACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS DE
SUNEDU
Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
9 La Empresa con Acuerdo n.° 001-11/2023 de 12 de mayo 2023, acordó encargar dicho cargo a Lizbeth Zulema Soto Gonzales, a partir del 1 de
junio de 2023.
10 Directiva de Delegación de Funciones y encargatura de puestos de la Empresa, Aprobado mediante Acuerdo n.° 003-012/2023 de 26 de mayo
de 2023. establece que: “(…) para que proceda la encargatura, el candidato debe de cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con el perfil del puesto a ser encargado, de acuerdo con el Manual de Perfil de Puestos vigente y aprobado por el Directorio de la
Empresa. (…)” .
Órgano de control Institucional
Página 20 de 38
De esta manera Lizbeth Zulema Soto Gonzales, al contar con una sanción disciplinaria
incumpliría otro de los criterios de elegibilidad para que proceda la encargatura del puesto de
Sub Gerente de Planeamiento y Control de Gestión, como lo establece la “Directiva de
Delegación de Funciones y encargatura de puestos de la Empresa” 13, y el Lineamiento
Corporativo: “Lineamiento para la delegación de funciones y encargaturas en FONAFE y en
las Empresas bajo su ámbito”14, ambas normativas precisan que para que proceda la
encargatura el candidato debe de cumplir con varios requisitos, y uno de ellos es no tener
un procedimiento administrativo y/o sancionatorio en curso, ni haber recibido una sanción
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica
administrativa en los últimos dos (2) años; sin embargo, Lizbeth Zulema Soto Gonzales,
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
dentro de los 2 ultimo años, si contaba con una sanción administrativa, y pese a ello se le
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
encargó el puesto de Sub Gerente de Planeamiento y Control de Gestión.
Por otra parte, de la revisión efectuada a los legajos de los trabajadores de la Empresa que
ocupan cargos de confianza por encargatura se advirtió que el periodo de encargatura para el
Gerente de Proyectos, y el Jefe de Departamento de Desarrollo de Proyectos, superan los
seis (6) meses de encargatura; además se advierte que en sus legajos de personal, no
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
11 Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la delegación de funciones y encargaturas en FONAFE y en las Empresas bajo su ámbito”, aprobado
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00 con Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) n.° 038-2023/DE-FONAFE, establece en el literal b) Encargatura, lo siguiente: “(…) para que
proceda la encargatura, el candidato debe de cumplir con los siguientes requisitos:
• Cumplir con el perfil del puesto a ser encargado, de acuerdo al manual de perfil de puestos vigente y aprobado por el Directorio de la Empresa.
(…)”
12 Remitido con el Documento SAN GABAN S.A n.° 027-2023-SGL de 26 de setiembre de 2023.
13 Directiva de Delegación de Funciones y encargatura de puestos de la Empresa, Aprobado mediante Acuerdo n.° 003-012/2023 de 26 de mayo
de 2023. establece que: “(…) para que proceda la encargatura, el candidato debe de cumplir con los siguientes requisitos:
• No debe tener un procedimiento administrativo y/o sancionatorio en curso, ni haber recibido una sanción administrativa en los últimos dos
(2) años (…)”.
14 Lineamiento Corporativo: “Lineamiento para la delegación de funciones y encargaturas en FONAFE y en las Empresas bajo su ámbito”, aprobado
con Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) n.° 038-2023/DE-FONAFE, establece en el literal b) Encargatura, lo siguiente: “(…) para que
proceda la encargatura, el candidato debe de cumplir con los siguientes requisitos:
• No debe tener un procedimiento administrativo y/o sancionatorio en curso, ni haber recibido una sanción administrativa en los últimos dos
(2) años (…)”
Órgano de control Institucional
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CUADRO N° 3
INCUMPLIMIENTO DEL PERFIL DE PUESTOS DEL PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DE CONFIANZA; ASÍ COMO,
SUPERÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR ENCARGATURA SEGÚN NORMATIVA DE LA EMPRESA Y DE FONAFE
Periodo de Requisitos
Nombres
Fecha de encargatura mínimos según
N° y Cargo Cumple Observación
encargatura hasta la el Manual de
apellidos
fecha (*) Perfil de Puesto 16
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
No acredita en el
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 Maestría en legajo personal
Gerencia de contar con la
Proyectos, maestría en
Maestría en Gerencia de
Gestión de NO Proyectos,
Proyectos, Maestría en
Maestría en Gestión de
Project Proyectos,
Management. Maestría en Project
Management.
No se acredita en el
legajo personal
Programa de
contar con el
Acuerdo de Desarrollo
Programa de
Directorio Directivo,
Desarrollo
n.° 001- especialización en
Directivo,
027/2022 de programación y
Firmado digitalmente por NO especialización en
SUCARI MAMANI Veronica 30 de ejecución de
Lidia FAU 20131378972 soft Víctor Iber programación y
Motivo: Doy Visto Bueno Gerente de diciembre de 8 meses y proyectos de
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
1 Sotelo ejecución de
Proyectos (e) 2022, 24 días inversión y obras,
Gonzales proyectos de
asumió el con certificación
inversión y obras,
cargo a PMP.
con certificación
partir del 13
PMP.
de enero de
2023 No se acredita en el
legajo personal
contar con la
documentación que
Conocimientos
acredite tener
de Ofimática e
conocimiento a nivel
Idiomas: NIVEL
intermedio en
INTERMEDIO
Programas de
- Programas de NO
Firmado digitalmente por Presentaciones:
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU Presentaciones:
20131378972 hard Power Point, Prezi,
Motivo: Doy Visto Bueno Power Point,
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00 etc,
Prezi, etc.
- Inglés
Así como, no
acredita contar con
el idioma inglés a
nivel intermedio.
15 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
16 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
Órgano de control Institucional
Página 22 de 38
Periodo de Requisitos
Nombres
Fecha de encargatura mínimos según
N° y Cargo Cumple Observación
encargatura hasta la el Manual de
apellidos
fecha (*) Perfil de Puesto16
No se acredita en el
legajo personal con
Especialización:
documentación que
Especialización en
sustente la
proyectos de
NO Especialización en
inversión pública
proyectos de
con certificación
inversión pública
en PMP.
Documento con certificación
Firmado digitalmente por GG-0015- en PMP.
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard 2023 de 20 Conocimientos
Motivo: Doy Visto Bueno Jefe de
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 Godofredo de marzo de de Ofimática e
Departamento No se acredita en el
Edgar 2023, 6 meses y Idiomas: NIVEL
2 de Desarrollo legajo personal con
Choque asumió el 17 días INTERMEDIO
de Proyectos documentación que
Ruelas cargo a - Procesador de
(e) sustente dichos
partir del 20 texto (Word,
de marzo de conocimientos en
Open Office
2023. ofimática a nivel
Write, etc.) NO
intermedio.
- Hoja de Cálculo:
Excel
Así como, no
- Programas de
acredita contar con
Presentaciones:
el idioma inglés a
Power Point,
nivel básico.
Prezi, etc.
- Inglés – básico
Fuente: Legajos personales de los trabajadores que ocupan cargos de confianza.
Elaborado por: Comisión de Control.
(*) plazo contabilizado hasta el 10 de octubre de 2023.
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica
Al respecto, cabe precisar que con Acuerdo de Directorio n.° 001-027/2022 de 30 de diciembre
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
de 2022, la Empresa acordó encargar en el cargo de confianza de Gerente de Proyectos, a
Víctor Iber Sotelo Gonzales, a partir del 13 de enero de 2023, advirtiéndose que no cumple
con los requisitos del perfil de puesto establecidos en el Manual de Perfil de Puestos de la
Empresa, ello a razón de que no se acredita en el legajo personal la documentación
sustentante como:
IMAGEN N° 2
VERIFICACIÓN EN EL REGISTRO NACIONAL DE GRADOS Y TÍTULOS DE
SUNEDU
Fuente: https://enlinea.sunedu.gob.pe/
17 La Gerencia General de la Empresa encargó con Documento GG-0015-2023 de 20 de marzo de 2023, asume a partir del 20 de marzo de 2023.
18 Directiva Encargatura de Funciones y de puestos de la Empresa, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.° 001-020/2018 de 26 de setiembre
de 2018, en el numeral 4.3 establece que: “(…) para fines de encargatura de puestos, el gerente de área donde se produce la vacante (relativa
o absoluta) propondrá al o los candidatos que satisfagan el perfil de los puestos registrados en recursos humanos (…)”
19 Directiva Corporativa: “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial”, Aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 003-2018/006-FONAFE de
26 de junio de 2018, modificada mediante Acuerdo de Directorio N° 002-2018/011-FONAFE y Acuerdo de Directorio N° 003-2021/003-FONAFE
de 10 de mayo de 2021, establece en el numeral 8.1.4 Perfiles de puesto, lo siguiente: “(…) Todo puesto señalado en el CAP debe contar con
un perfil de puesto descrito en el MOF, bajo el formato establecido por FONAFE (…) Los puestos del CAP deben ser ocupados por personas
que cumplan con el perfil del cargo. (…)”
Órgano de control Institucional
Página 24 de 38
Ahora bien, respecto al periodo de las encargaturas del Gerente de Proyectos, y del Jefe
del Departamento de Desarrollo de Proyectos, se advierte que superaron el plazo de seis
(6) meses, conforme lo establece la “Directiva de Encargatura de Funciones y de puestos de
la Empresa” 20, y la Directiva Corporativa: “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial” en su
numeral 8.5.3 referido a encargatura, que establece: “Las encargaturas son de carácter
excepcional y temporal, (…) En específico para los puestos de Gerente General, Gerentes o
cargos equivalentes a posiciones gerenciales, el periodo de encargatura no podrá ser mayor
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
a los seis (06) meses. (…)” (el resaltado es nuestro), tal como se muestra a continuación:
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00 CUADRO N° 4
PERIODO DE ENCARGATURA DE PUESTO EN LA EMPRESA, QUE SUPERÓ LOS 6 MESES
Nombres y Documento de Fecha de inicio Tiempo de
N° Cargo
apellidos encargatura de encargatura encargatura
Acuerdo de Directorio
Víctor Iber Sotelo Gerente de
1 n.° 001-027/2022 de 30 13/01/2023 8 meses y 28 días
Gonzales Proyectos (e)
de diciembre de 2022.
Jefe del
Documento GG-0015-
Godofredo Edgar Departamento
2 2023 de 20 de marzo de 20/03/2023 6 meses y 21 días
Choque Ruelas de Desarrollo de
2023.
Proyectos (e)
Fuente: Legajos personales de los trabajadores que ocupan cargos de confianza; Acuerdo de Directorio n.° 001-027/2022 de 30 de diciembre de 2022;
Documento GG-0015-2023 de 20 de marzo de 2023.
Elaborado por: Comisión de Control.
Situaciones que no vienen siendo advertidos y/o observados por el Departamento de Gestión
Firmado digitalmente por
Humana de la Empresa.
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00 Los hechos descritos no consideran la normativa siguiente:
b) Criterio
• (…)
• Debe contar con una (01) evaluación de desempeño del ejercicio inmediato
anterior con resultado "Efectivo o Altamente Efectivo".
20 Directiva Encargatura de Funciones y de puestos de la Empresa, Aprobado mediante Acuerdo de Directorio n.° 001-020/2018 de 26 de setiembre
de 2018, en el numeral 4.2 establece que: “(…) Las encargatura para los puestos de Gerente General, Gerentes o cargos equivalentes a
posiciones gerenciales, no podrán ser mayor a los seis (06) meses (…)”
Órgano de control Institucional
Página 25 de 38
Para que proceda la encargatura, el candidato debe de cumplir con los siguientes
requisitos: (…)
• Debe contar con una (01) evaluación de desempeño del ejercicio inmediato
anterior con resultado "Efectivo o Altamente Efectivo".
• Debe haber sido identificado dentro del mapa de talento de la empresa
dentro de los cuadrantes que lo identifican como sucesor o posible sucesor
a una posición.
• No debe tener un procedimiento administrativo y/o sancionatorio en curso,
ni haber recibido una sanción administrativa en los últimos dos (2) años
(…)”
• Cumplir con el perfil del puesto a ser encargado, de acuerdo al manual de
perfil de puestos vigente y aprobado por el Directorio de la Empresa. (…)”
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
✓ Directiva Encargatura de Funciones y de puestos de la Empresa, Aprobado
mediante Acuerdo de Directorio n.° 001-020/2018 de 26 de setiembre de 2018.
“(…)
4.2 CRITERIO APLICABLES
- Las encargatura para los puestos de Gerente General, Gerentes o cargos
equivalentes a posiciones gerenciales, no podrán ser mayor a los seis (06) meses
(…)
4.3 DISPOSICIONES A SEGUIR
para fines de encargatura de puestos, el gerente de área donde se produce la
vacante (relativa o absoluta) propondrá al o los candidatos que satisfagan el perfil
de los puestos registrados en recursos humanos (…)”
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno ✓ Directiva Corporativa: “Directiva Corporativa de Gestión Empresarial” Aprobada
mediante Acuerdo de Directorio n.° 003-2018/006-FONAFE de 26 de junio de 2018,
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
deben ser ocupados por personas que cumplan con el perfil del cargo. (…)”
(el resaltado es nuestro).
“(…)
Perfil de puesto de Gerente de Administración y Finanzas
(…)
C. PROFESIÓN / OCUPACIÓN:
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard Grado Académico
Motivo: Doy Visto Bueno
Ingeniero Economista, Contador Público, o
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
Técnico Título I
Ingeniero Industrial o Profesión a fin Colegiado.
Especialización (Ver literal J) Bachiller I Maestría I
MBA en Administración o Gestión Pública. (D = Deseable)
Especialización I
(I = Indispensable)
(…)
J. CONOCIMIENTOS:
Título I
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
Ingeniero, o profesión afín colegiado.
Especialización (Ver literal J) Bachiller I Maestría D
Maestría en Administración o Gestión
(D = Deseable)
Pública. Especialización I
(I = Indispensable)
(…)
J. CONOCIMIENTOS:
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
NIVEL DE DOMINIO
OFIMATICA
No Aplica Básico Intermedio Avanzado
Procesador de texto
(Word, Open Office X
Write, etc.)
(…)
Órgano de control Institucional
Página 28 de 38
J. CONOCIMIENTOS:
Cursos y/o
especializaciones Programa de Desarrollo Directivo, especialización en
requeridos para el programación y ejecución de proyectos de inversión y obras, con
puesto y sustentados certificación PMP.
con documentos
(…)
K. CONOCIMIENTOS DE OFIMATICA E IDIOMAS:
Programas de
Presentaciones:
Power Point,
X Inglés X
Prezi, etc.
(…)”
c) Consecuencia
a) Condición
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
21 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General N° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
Órgano de control Institucional
Página 29 de 38
CUADRO N° 5
PERSONAL QUE OCUPA CARGOS DE CONFIANZA DE LA EMPRESA, SE ENCUENTRAN CON INHABILITACIÓN
PROFESIONAL
Apellidos y Colegio
N° Cargo Profesión Observación
Firmado digitalmente por
Nombres Profesional
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
20131378972 hard
Gerente de
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:09:41 -05:00
proyectos (e)
Víctor Iber Colegio de
Ingeniero
1 Sotelo Ingenieros del No habilitado
Jefe de Departamento Electricista
Gonzáles Perú
de Investigación de
Proyectos
Marina Colegio de
Gerente de Ingeniero
2 Martiarena Ingenieros del No habilitado
Producción Electricista
Mendoza Perú
Licenciado en
Colegio de Consulta de colegiados
Administración
Beatriz Administrador de Licenciados en en la página Web del
3 Chamorro la Sede de Administración colegio profesional no
/ Contador
Gamarra Producción CORLAD – reconoce el nombre ni
Publico
Firmado digitalmente por
AREQUIPA código en la búsqueda
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00 Jefe de Colegio de
Juan Ortega Ingeniero
4 Departamento de Ingenieros del No habilitado
Molero Electricista
Comercialización Perú
Jefe de
Ingeniero Colegio de
Walter Antonio Departamento de
5 Mecánico Ingenieros del No habilitado
García Canaza Coordinación
Electricista Perú
Operativa
En tal sentido, lo expuesto en el cuadro precedente se evidencia con las imágenes siguientes:
Órgano de control Institucional
Página 30 de 38
IMAGEN N° 3
CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE DE DATOS DEL COLEGIADO VÍCTOR IBER SOTELO
GONZÁLES, “JEFE DE DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE PROYECTOS”, Y “GERENTE DE
PROYECTOS (E)”
IMAGEN N° 4
CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE DE DATOS DE LA COLEGIADA MARINA MARTIARENA
MENDOZA, “GERENTE DE PRODUCCIÓN”
IMAGEN N° 5
CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE DE DATOS DE LA COLEGIADA BEATRIZ CHAMORRO
GAMARRA, “ADMINISTRADOR DE LA SEDE DE PRODUCCIÓN”
IMAGEN N° 7
CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE DE DATOS DEL COLEGIADO WALTER ANTONIO GARCÍA
CANAZA, “JEFE DE DEPARTAMENTO DE COORDINACIÓN OPERATIVA”
IMAGEN N° 9
CAPTURA DE PANTALLA DEL DETALLE DE DATOS DEL COLEGIADO ABAD ELI MAMANI
CONDORI, “GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (E)”
Situaciones que no vienen siendo advertidos y/o observados por el Departamento de Gestión
Humana de la Empresa.
22 Aprobado mediante Resolución de Gerencia General n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021, que precisa: “En los casos en
las que la Ley o estatutos dispongan para ejercer una profesión, es necesario que los profesionales que se encuentren colegiados y
habilitados” (el resaltado es nuestro).
23 Aprobado mediante Resolución de Dirección Ejecutiva (RDE) n.° 052-2021/DE-FONAFE de 19 de julio de 2021 y modificado mediante Resolución
b) Criterio
✓ Ley n.° 28858 “Ley que complementa la Ley n.° 16053, Ley que autoriza a los
colegios de arquitectos del Perú y al colegio de ingenieros del Perú para supervisar
a los profesionales de arquitectura e Ingeniería de la Republica”, vigente desde el
30 de julio de 2006
“(…)
Artículo 1°.- Requisitos para el ejercicio profesional
✓ Reglamento de la Ley n.° 28858, Ley que complementa la Ley n.° 16053, Ley que
autoriza al Colegio de Ingenieros del Perú, para supervisar a los profesionales de
Ingeniería de la República, aprobada mediante Decreto Supremo n.° 016-2008-
VIVIENDA de 5 de junio de 2008
(…)
c) Estar habilitado por el CIP, según el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú.
(…)”
✓ Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú 2017, inscrito en la Partida Electrónica
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
n.° 11154615 de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos de Lima.,
20131378972 hard
Motivo: Doy Visto Bueno publicado el 4 de abril de 2018
Fecha: 10-10-2023 16:11:13 -05:00
“(…)
ESTATUTO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
SECCIÓN PRIMERA
DE LA INGENIERÍA
(…)
Art. 1.05.- La ingeniería es ejercida en el Perú exclusivamente por ingenieros
titulados universitarios, colegiados y habilitados en el Colegio de Ingenieros del
Perú, quienes están al servicio de la sociedad y cuyo ejercicio es supervisado por
el CIP.
Órgano de control Institucional
Página 35 de 38
SECCIÓN TERCERA
DE SUS MIEMBROS
TÍTULO I
Definición
(…)
Art. 3.02.- Para ejercer la profesión de Ingeniero se requiere ser Miembro
Ordinario, Vitalicio o Temporal del CIP y encontrarse habilitado. (…)”
“(…)
INTRODUCCION
(…)
- Colegiatura
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica
En los casos en las que la Ley o estatutos dispongan para ejercer una
Lidia FAU 20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno profesión, es necesario que los profesionales que se encuentren colegiados
Fecha: 10-10-2023 15:51:47 -05:00
y habilitados (todos los profesionales con títulos universitarios). (…)”
c) Consecuencia
El personal de la Empresa que no cuenta con habilitación profesional para el ejercicio del
profesional y asumir un cargo sea por cargo de confianza u otros; generaría el riesgo de
afectación al adecuado ejercicio de las funciones asignadas, e incumplimiento de marco
normativo de la Empresa y del FONAFE.
Gabán S.A., del personal que ocupa cargos de confianza”, por parte de la Empresa de Generación
Eléctrica San Gabán S.A., se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.
VIII. CONCLUSIÓN
IX. RECOMENDACIONES
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Empresa que debe comunicar a este Órgano de Control
Institucional, en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas o por adoptar respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe
de Visita de Control, adjuntando la documentación de sustento respectiva.
____________________________ __________________________________
Ubaldo Luque Mamani Verónica Lidia Sucari Mamani
Supervisor Jefa de Comisión
__________________________________
Ubaldo Luque Mamani
Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Contraloría General de la República
Órgano de control Institucional
Página 37 de 38
APÉNDICE N° 1
N° Documento
Firmado digitalmente por
LUQUE MAMANI Ubaldo FAU
Manual de Perfil de Puestos Aprobado mediante Resolución de Gerencia General
20131378972 hard
1
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 10-10-2023 16:14:44 -05:00 n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
N° Documento
Firmado digitalmente por
SUCARI MAMANI Veronica
Lidia FAU 20131378972 soft Manual de Perfil de Puestos, aprobado mediante Resolución de Gerencia General
Motivo: Doy Visto Bueno
1
Fecha: 10-10-2023 15:53:32 -05:00
n.° GG-087-2021/SAN GABAN S.A. de 9 de abril de 2021.
Directiva de Delegación de Funciones y Encargatura de Puestos de la Empresa,
2
aprobada mediante Acuerdo n.° 003-012/2023 de 26 de mayo de 2023.
Lineamiento Corporativo “Lineamiento para la delegación de funciones y encargaturas
3 en FONAFE y en las Empresas bajo su ámbito”, aprobado con Resolución de Dirección
Ejecutiva (RDE) n.° 038-2023/DE-FONAFE.
Señor:
José Mercedes Mosquera Castillo
Presidente del Directorio
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Av. Floral n.° 245
Puno/Puno/Puno.-
REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de
la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada
mediante Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022, y
modificatorias.
Atentamente,
_________________________________
Ubaldo Luque Mamani
Jefe del Órgano de Control Institucional
Empresa de Generación Eléctrica San Gabán S.A.
Contraloría General de la República
C.c.
Arch/
ULM/vlsm
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 1018
________________________________________________________________________________
Se adjunta lo siguiente:
1. Informe VC N° 021-2023-OCI-0785-SVC
3. 01_EGESG N° 055-2023-DGH-GAF[F]
5. 02_ACUERDO N° 001-011-2023[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
45X894P
Firmado digitalmente por LUQUE
MAMANI Ubaldo FAU 20131378972 hard
Motivo: Soy el autor del documento
6. 02_DIRECTIVA DE DELEGACION Fecha: 10-10-2023 17:56:00 -05:00
7. 02_EGESG N° 055-2023-DGH-GAF[F]
8. 02_GG-0015-2023[F]
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
45X894P
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Motivo: Soy el autor del documento
Fecha: 10-10-2023 17:56:19 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Sobre el particular, de la revisión a la información y documentación vinculada a la "VERIFICACIÓN
DE CUMPLIMIENTO DE PERFILES DE PUESTOS DEL PERSONAL DE CONFIANZA DE LA
EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A.", comunicamos que se han
identificado situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 021-2023-
OCI/0785-SVC, que se adjunta al presente documento.
En tal sentido, solicitamos comunicar al Órgano de Control Institucional de la Empresa de
Generación Eléctrica San Gabán S.A., en el plazo máximo de cinco (5) días hábiles desde la
comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas adoptadas y por adoptar
respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la documentación
de sustento respectiva.
NOTIFICADOR : UBALDO LUQUE MAMANI - EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA SAN GABÁN S.A. - CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
47FW0C3