TARACO

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ
INFORME DE VISITA DE CONTROL

Nº 018-2023-OCI/0460-SVC
VISITA DE CONTROL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TARACO
TARACO - HUANCANÉ - PUNO
" VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS

PARA EL ACCESO Y EJERCICIO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA"
PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 2 DE ENERO DE 2023 AL 21 JULIO DE 2023
TOMO I DE I
HUANCANÉ, 26 DE JULIO DE 2023
“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Nº 018-2023-OCI/0460-SVC
"VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO Y

EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA"
ÍNDICE
DENOMINACIÓN N° Pág.
I. ORIGEN .............................................................................................................................1
II. OBJETIVOS……………......................................................................................................1
III. ALCANCE……………………………………………………………………………………………........1
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA

DE CONTROL …………………………………………...............................................................1
V. SITUACIONES ADVERSAS……………………………………………………………………….........2
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA

DE CONTROL…………………………………………..…….………………….………………….…..13
.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS…………..13
VIII. CONCLUSIÓN ...................................................................................................................13
IX. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... .13
APÉNDICES ......................................................................................................................14
INFORME DE VISITA DE CONTROL N° 018-2023-OCI/0460-SVC
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Nº 018-2023-OCI/0460-SVC
"VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO Y EJERCICIO

DE LA FUNCIÓN PÚBLICA "
I. ORIGEN
El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

Municipalidad Provincial de Huancané, mediante oficio n.° 509-2023-OCI/0460, registrado en el Sistema de
Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio n.° 0460-2023-016, en el marco de lo previsto en la
Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo”, aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022 y su modificatoria aprobada mediante Resolución de
Contraloría n.° 270-2022-CG de 2 de agosto de 2022.
II. OBJETIVOS
2.1 Objetivo General
Establecer el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función

pública de los directivos y/o servidores públicos de libre designación y remoción a fin de garantizar su
idoneidad, de conformidad con la normativa aplicable y los instrumentos de gestión de la entidad, y
si el número de servidores de confianza se encuentran dentro del porcentaje establecido en la Ley
n.° 31419 y su Reglamento, en la Municipalidad Distrital de Taraco.
2.2 Objetivo específico
2.2.1 Objetivo específico 1
Determinar si los directivos y/o servidores públicos cumplen con los requisitos exigidos en
los documentos de gestión de la entidad, y otras disposiciones relacionadas.
Determinar si los directivos designados se encontraban impedidos o inhabilitados para el

acceso y ejercicio de la función pública.

Firmado digitalmente por
ARCE GODOY Percy FAU Determinar si el número de servidores de confianza se encuentran dentro del porcentaje
establecido en la Ley n.° 31419 y su Reglamento.
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno
Fecha: 26-07-2023 18:38:57 -05:00
III. ALCANCE
La Visita de Control se desarrolló al cumplimiento de los “Requisitos e Impedimentos para el Acceso y

Ejercicio de la Función Pública” el cual se encuentra a cargo de la Municipalidad Distrital de Taraco,
que está bajo del ámbito de control del Órgano de Control Institucional; que ha sido ejecutada del 17
RODRIGUEZ QUISPE Madeleyne
de julio de 2023 al 21 de julio de 2023, en la Entidad, ubicado en Plaza de Armas s/n, distrito de Taraco,
Rosalinn FAU 20131378972
soft provincia de Huancané, departamento de Puno.
Fecha: 26-07-2023 18:23:55 -05:00
IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL

El servicio de Visita de Control al cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y
ejercicio de la función pública, está orientado a coadyuvar a que el acceso y ejercicio de la función
Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno
Periodo: Del 2 de enero de 2023 al 21 julio de 2023
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pública de los directivos y/o servidores de libre designación y remoción, se realicen cautelando su
idoneidad para el cumplimiento de los fines que la entidad y alcanzar un óptimo desempeño de la
función pública, en beneficio de la ciudadanía, en cumplimiento de la normativa aplicable, y de los
requisitos establecidos en sus documentos de gestión de la Entidad.
V. SITUACIONES ADVERSAS
De la revisión efectuada, al cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio

de la función pública, se han identificado las situaciones adversas que afectan o podrían afectar la
continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad, las cuales se exponen a
continuación:
1. LA ENTIDAD SUPERÓ EL LÍMITE DEL 5% DEL TOTAL DE CARGOS O PUESTOS EXISTENTES

PARA LAS DESIGNACIONES DE SERVIDORES DE CONFIANZA, SITUACIÓN QUE AFECTARÍA LA
IDONEIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS PROCESOS DE DESIGNACIÓN Y EL
ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
a) Condición:
Mediante oficio n.° 0206-2023-MDT/A de 3 de julio de 2023, la Municipalidad Distrital de Taraco remitió
información respecto de sus documentos de gestión tales como el Cuadro de Asignación de Personal
(CAP), los documentos de designación y sus curriculums vitae de los servidores que ocupan cargos de
confianza.
Complementariamente, se ha recopilado información mediante el Formato n.° 01 “Documentos de

gestión de la entidad” de 17 de julio de 2023, y el Acta n.° 001-2023-OCI-PAG-SVC-TARACO de 17 de
julio de 2023, información respecto del número de personal con la que cuenta la Entidad, documentos
de gestión como MOF, ROF, CAP, Clasificador de Cargos, entre otros.
De la revisión a la documentación proporcionada, se ha evidenciado que la Entidad en su documento

de gestión Cuadro de Asignación de Personal1, tiene previsto un total de setenta y dos (72) puestos y
no tiene personal contratado mediante la Contratación Administrativa de Servicios (CAS).
Asimismo, se ha designado servidores de confianza, según se detalla en el siguiente cuadro:
CUADRO N° 1
SERVIDORES DE CONFIANZA DE LA ENTIDAD
N° Nombre Cargo Documento de designación
1 Yohonson Wilfredo Gerente Municipal Resolución de Alcaldía n.° 058-2023-MDT/A
Cahuina Rosello de 3 de abril de 2023
2 José Elbe Quispe Jefe de la Oficina de Tesorería Resolución de Alcaldía n.° 002-2023-MDT/A
Callata de 2 de enero de 2023
3 Fredy Incahuanaco Jefe de la Oficina de Recursos Resolución de Alcaldía n.° 007-A-2023-
Yucra Humanos MDT/A de 2 de enero de 2023
4 Miguel Angel Tapia Subgerente de Desarrollo Resolución de Alcaldía n.° 023-2023-MDT/A
Mamani Económico de 1 de febrero de 2023
ARCE GODOY Percy FAU
5 Fredy Alex Pilco Subgerente de Desarrollo Resolución de Alcaldía n.° 027-2023-MDT/A
20131378972 soft Parisuaña Social de 2 de febrero de 2023
Fecha: 26-07-2023 18:39:16 -05:00 6 Dieter Elard Soto Subgerente de Infraestructura Resolución de Alcaldía n.° 100-2023-MDT/A
Sanca Urbano Rural de 15 de junio de 2023
7 France Canaza Jefe de la Oficina de Resolución de Alcaldía n.° 110-2023-MDT/A
Tito Contabilidad de 3 de julio de 2023
Fuente: Acta n.° 001-2023-OCI-PAG-SVC-TARACO de 17 de julio de 2023
Elaborado por: Comisión de Control
soft
Fecha: 26-07-2023 18:24:14 -05:00
1 CAP, aprobado mediante Acuerdo de Concejo n.° 054-2019-MDT/CM de 10 de abril de 2019.

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Del cuadro precedente se advierte que, se tiene un total de seis (6) servidores designados por confianza,
más el gerente Municipal.
Ahora bien, del cálculo2 del 5% realizado, se obtiene que la Entidad debería tener como máximo tres
(3) servidores designados por confianza.
Al respecto, en el artículo 29° del Reglamento3 de la Ley n.° 31419, se ha establecido los límites de
servidores de confianza, en la cual menciona que, el personal de confianza en ningún caso será mayor
al cinco (5%) del total de cargos o puestos existentes en la entidad, con un mínimo de dos (2) y un
máximo de cincuenta (50) servidores/as de confianza.
Siendo en el caso de la municipalidad, un número mayor de servidores de confianza al establecido,

incumpliendo la normativa citada.
La situación descrita contraviene la normativa siguiente.
b) Criterio:
Decreto Supremo n.° 053-2022-PCM Decreto Supremo que aprueba el Reglamento de la Ley
n.° 31419, Ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio
de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y remoción, y otras
disposiciones, publicado el 18 de mayo de 2022.
Artículo 29. Límites de servidores/as de confianza

El personal de confianza en ningún caso será mayor al cinco por ciento (5%) del total de cargos
o puestos existentes en la entidad, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cincuenta (50)
servidores/as de confianza.
Ley n.° 30057 ley del Servicio Civil, publicado el 4 de julio de 2013
Artículo 77. Límite de servidores de confianza

El número de servidores de confianza en ningún caso es mayor al cinco por ciento (5%) del total
de puestos previstos por la entidad pública, con un mínimo de dos (2) y un máximo de cincuenta
(50) servidores de confianza, correspondiendo al titular de la entidad pública la determinación de
la ubicación de los servidores de confianza. Este porcentaje incluye a los directivos públicos a
que se refiere el artículo 64 de la presente Ley.
c) Consecuencia:
La situación expuesta, afectaría la idoneidad, transparencia y legalidad del proceso de designación, y

acceso a la función pública.
2. LA ENTIDAD DESIGNÓ DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y

REMOCIÓN, SIN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS QUE LO SUSTENTAN,
ARCE GODOY Percy FAU SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE LA IDONEIDAD Y LEGALIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, Y LIMITARÍA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 18:39:31 -05:00
INSTITUCIONALES.
a) Condición:
De la revisión de información y documentación del legajo de personal remitida por el área de Recursos
Humanos de la Entidad, se ha evidenciado que los servidores designados por confianza no cumplen los
soft
Fecha: 26-07-2023 18:24:27 -05:00
2 Calculo: sumatoria de los cargos ocupados y previstos en su Cuadro para Asignación de Personal (72) más el número de servidores contratados bajo
el régimen de Contratación Administrativa de Servicios (0) de la misma entidad, resulta 3,6.
3 Reglamento aprobado por Decreto Supremo nº 053-2022-PCM, en su única Disposición Complementaria Derogatoria, deroga el Decreto Supremo
n.° 084-2016-PCM Decreto Supremo que precisa la designación y los límites de empleados de confianza en las entidades públicas.

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requisitos mínimos establecidos en su documento de gestión Manual de Organización y Funciones,

según se detalla a continuación:
CUADRO N° 2
REVISIÓN DE REQUISITOS MÍNIMOS
YOHONSON WILFREDO CAHUINA ROSELLO (GERENTE MUNICIPAL)
N° Requisitos mínimos establecidos en el MOF Evaluación realizada por el OCI
Título profesional universitario, colegiado y habilitado,
1 con experiencia en administración pública Abogado, colegiado, habilitado Cumple
Capacitación especializada en el área

2 Adjunto certificados Cumple
Amplia experiencia en la conducción de programas y
sistemas administrativos No adjunta documentos No
3
complementarios a sus contratos cumple
Experiencia en conducción de personal
4 Cumple
Experiencia en administración pública no menor de Únicamente acreditó 10 meses de No
5
12 años experiencia cumple
Detalle de la experiencia acreditada según currículum vitae
• Gobierno Regional de Puno, como abogado de la oficina de Asesoría Legal, del 2/11/2015 al 31/03/2016, Total
total cinco (5) meses 10
• Municipalidad Provincial de Puno, como asistente de gerencia, del 4/05/2019 al 29/09/2019, total (5) cinco meses
meses.
(Adicionalmente en su CV, adjuntó contratos y adendas sin conformidad o sin documento complementario,
por lo tanto, no es posible determinar dicha experiencia)
Fuente: Documentación del legajo de personal remitida por el área de Recursos Humanos de la Entidad.
Del cuadro n.° 2 se advierte que, Yohonson Wilfredo Cahuina Rosello, no cumpliría con el requisito
exigido en el MOF4 referido a la experiencia en la conducción de programas y sistemas administrativos;
dado que, no adjuntó la documentación que sustente dicha experiencia; asimismo, no cumpliría con la
experiencia requerida de 12 años, ya que solo acreditó 10 meses de experiencia; al respecto, presentó
varios contratos pero no adjuntó algún documento complementario que permita determinar o demostrar
el tiempo de experiencia relacionado a dichos contratos.
CUADRO N° 3
JOSÉ ELBE QUISPE CALLATA (JEFE DE LA OFICINA DE TESORERÍA)
Evaluación realizada
N° Requisitos mínimos establecidos en el MOF
por el OCI
Tener título universitario con colegiatura Contador, colegiatura, no No
1 habilitado cumple
Tener aptitudes y actitudes suficientes para ejercer el cargo (no acreditó documentos en No
de tesorero con calidad, eficiencia, transparencia y su CV) cumple
2 honestidad
No tener condena penal consentida o ejecutoriada, por (no acreditó documentos en No

ARCE GODOY Percy FAU 3 delito doloso su CV) cumple
20131378972 soft
No haber sido destituido de cargo público por sanción (no acreditó documentos en No
Fecha: 26-07-2023 18:39:45 -05:00
4 disciplinaria su CV) cumple
No tener rendiciones de cuentas pendientes con las (no acreditó documentos en No

5 entidades del sector público su CV) cumple
soft
Fecha: 26-07-2023 18:24:41 -05:00
4 Numeral 004 Gerente Municipal, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal n.° 011-2019-
MDT/A de 11 de abril de 2019.

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por el OCI
Ser peruano de nacimiento (no acreditó documentos en No
6 su CV) cumple
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 3, José Elbe Quispe Callata, no acreditó ningún
documento en su currículum vitae; por tanto, no cumpliría ninguno de los requisitos exigidos en el MOF5;
asimismo, cuenta con título profesional de contador, pero no se encuentra en la condición de habilitado
en el colegio profesional respectivo, conforme se muestra en la siguiente imagen:
IMAGEN N° 1
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN EL COLEGIO DE CONTADORES DE PUNO
Fuente: Colegio de Contadores de Puno (https://online.ccppuno.org.pe/habilidad/consulta)
CUADRO N° 4
FREDY INCAHUANACO YUCRA (JEFE DE LA OFICINA DE RECURSOS HUMANOS)
Evaluación
realizada por el OCI
Tener título universitario de psicólogo, abogado o de Título de profesor de No
profesiones afines, con colegiatura educación secundaria, cumple
1 especialidad agropecuaria
(no corresponde formación
académica)
Tener aptitudes y actitudes suficientes para desempeñar el
2
cargo asignado con calidad
Tener amplia experiencia en labores de administración de No acredita experiencia No
3
personal cumple
Tener capacitación especializada en sistema de personal y No acredita capacitación en No
computación básica para formular el escalafón de servicio civil sistema de personal cumple
4 y planilla única de remuneraciones Adjunta certificado de
capacitación de sistema
Firmado digitalmente por Windows, ofimática
20131378972 soft Tener experiencia no menos de 03 años Tiene experiencia de 2 No
años y nueves mes, los cumple
Fecha: 26-07-2023 18:40:00 -05:00
5 cuales no están
relacionados al área de
Recursos Humanos
• DIREPSUR Representaciones del Sur SRL, en area de ventas, del 2/01/2003 al 31/12/2003, total 1 año. Total
Firmado digitalmente por • Centro Instituto de Investigación para el Desarrollo Rural Urbano RIJCHARI "CIDER", como técnico 2 años y
Rosalinn FAU 20131378972 agropecuario, del 1/05/2005 al 31/12/2005, total 8 meses. 9 meses
soft
Fecha: 26-07-2023 18:25:23 -05:00
5 Numeral 6.1.5.2 Oficina de Tesorería (jefe), requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal
n.° 011-2019-MDT/A de 11 de abril de 2019.

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• Agencia Zonal San Román - Lampa del PRONAMACHCS, apoyo en áreas agropecuarias, del 1/01/2009
al 1/03/2009, total 3 meses.
• Agencia Zonal San Román - Lampa AGRORURAL, apoyo en áreas agropecuarias, del 1/04/2009 al
30/06/2009, total 3 meses.
• SWISSCONTACT, de asesoramiento y seguimiento a trabajos de acondicionamiento de fincas
agropecuarias, del 1/06/2009 al 30/11/2009, total 6 meses.
• Oficina Departamental de Estadística e Informática de Puno, como empadronador, del 3/05/2012 al
29/05/2012, total 1 mes.
(La experiencia consignada y los documentos que acreditan, no están relacionados al área de Recursos
Humanos)
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 4, Fredy Incahuanaco Yucra, no cumple con el requisito
exigido en el MOF6 referido a la formación académica, puesto que se pide Psicólogo, Abogado o de
profesiones afines7; sin embargo, tiene título de profesor de educación secundaria con especialidad
agropecuaria; asimismo, no acredita experiencia en labores de administración de personal, capacitación
especializada en sistema de personal, ni experiencia de 03 años relacionados al área de recursos
humanos; por tanto, no cumpliría con los requisitos establecidos.
CUADRO N° 5
MIGUEL ANGEL TAPIA MAMANI (SUBGERENTE DE DESARROLLO ECONÓMICO)
Evaluación
N° Requisitos mínimos establecidos en el MOF realizada por el
OCI
Título profesional de ingeniero Economista, Ambientalista, otras Ingeniero No
carreras afines. agroindustrial, cumple
1 colegiatura, no
habilitado (no es
carrera afín)
Habilitado por el colegio profesional correspondiente No habilitado No
2
cumple
Experiencia laboral de 05 años en la Administración pública Acreditó en su CV, 5 Cumple
3 años y 4 meses de
experiencia
Conocimiento en los sistemas administrativos gubernamentales
4
relacionados al área
5 Experiencia en la conducción de personal cumple
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 5, Miguel Ángel Tapia Mamani, no cumple el requisito
de formación académica exigido en el MOF8, ya que se establece tener título profesional de ingeniero
economista, ambientalista u otras carreras afines; sin embargo, cuenta con título de ingeniero
agroindustrial con condición de colegiatura no habilitado, además de ser una carrera no afín9 a lo
20131378972 soft
Motivo: Doy Visto Bueno requerido, conforme se muestra en la siguiente imagen:
Fecha: 26-07-2023 18:40:16 -05:00

soft
Fecha: 26-07-2023 18:25:40 -05:00
6 Numeral 036 jefe de Oficina de Recursos Humanos, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal
7 Clasificación de carreras universitarias, fuente INEI.
8 Numeral 58 Subgerente de Desarrollo Económico, Medio Ambiente y Servicios Públicos, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones
aprobado con Ordenanza Municipal n.° 011-2019-MDT/A de 11 de abril de 2019.

9 Clasificación de carreras universitarias, fuente INEI.

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IMAGEN N° 2
RESULTADO DE LA BÚSQUEDA EN EL COLEGIO DE INGENIEROS
Fuente: https://cipvirtual.cip.org.pe/sicecolegiacionweb/externo/consultaCol/
CUADRO N° 6
FREDY ALEX PILCO PARISUAÑA (SUBGERENTE DE DESARROLLO SOCIAL)
Evaluación
OCI
Título profesional universitario que incluya estudios Ingeniero de minas No
relacionados (Formación académica cumple
1
no relacionada a las
labores)
Capacitación y experiencia en desarrollo social y cultural No acredita capacitación No
2 No tiene experiencia en cumple
las funciones del área
Conocimiento en computación
3
Experiencia no menos de 05 años. Solo acreditó 1 año y 4 No
4
meses de experiencia cumple
Total
• Municipalidad Distrital de Cabanillas, como personal de apoyo en la oficina de secretaría general y 1 año 4
trámite documentario, del 1/02/2021 al 28/02/2022, total 1 año y 1 mes meses
• Municipalidad Distrital de Cabanillas, como empadronador de la unidad local de empadronamiento,
del 1/01/2019 al 31/03/2019, total 3 meses

20131378972 soft Elaborado por: Comisión de Control
Fecha: 26-07-2023 18:40:34 -05:00
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 6, Fredy Alex Pilco Parisuaña, no cumple el requisito
de formación académica exigido en el MOF10, ya que se establece tener título profesional que incluya
estudios relacionados; sin embargo, cuenta con título profesional de ingeniero de minas, además no
acredita capacitación ni experiencia a las actividades relacionadas a desarrollar en la Subgerencia de
Firmado digitalmente por Desarrollo Social; asimismo, solo acreditó 1 año y 4 meses de experiencia, no cumpliendo los 5 años de
Rosalinn FAU 20131378972 experiencia requerida; por tanto, no cumple los requisitos establecidos de capacitación, ni experiencia.
soft
Fecha: 26-07-2023 18:25:56 -05:00
10 Numeral 8.2 Subgerente de Desarrollo Social, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal

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CUADRO N° 7
DIETER ELARD SOTO SANCA (SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA URBANO)
por el OCI
Tener título universitario de Ingeniero Civil, Arquitecto u otra Ingeniero civil, colegiado, Cumple
relacionada a la labor gerencial con colegiatura y habilitado
1
habilitación profesional
Capacitación especializada en el área No adjuntó a su CV No

2 certificados o constancias cumple
de capacitación
Experiencia en la ejecución de obras por lo menos 10 años Solo acreditó 2 años y 2 No
3
meses de experiencia cumple
Experiencia en la conducción de personal
4
• Cooperativa de ahorros y créditos Wiñay Macusani LTDA, como supervisor de obra, del 16/12/2021 al Total
15/05/2022, total 5 meses 2 años 2
• Municipalidad Distrital de san Antón, como residente de obra, del 3/08/2022 al 30/10/2022, total 3 meses. meses
• Municipalidad Distrital de san Antón, como residente de obra, del 1/06/2022 al 15/07/2022, total 1 mes
y 15 días.
• Consultores y Constructores S.R.L. ACROMEL, como residente de obra, del 7/11/2022 al 20/01/2023
total 2 meses 14 días
• Municipalidad Distrital de Usicayos, como residente de obra, del 21/12/2020 al 19/04/2021, total 4 meses
• Municipalidad Provincial de Carabaya, como residente de obra, del 5/09/2021 al 15/12/2021, total 4
meses.
• Municipalidad Provincial de Carabaya, como residente de obra, del 1/09/2020 al 29/11/2020, total 3
meses.
Municipalidad Distrital de Ajoyani, como residente de obra, del 4/05/2021 al 31/08/2021, total 4 meses
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 7, Dieter Elard Soto Sanca, no cumple el requisito de
capacitación especializada en el área, ni la experiencia de 10 años establecidos en el MOF11, ya que no
adjuntó los documentos de capacitación en su currículum vitae y solo acreditó 2 años y 2 meses de
experiencia.
CUADRO N° 8
FRANCE CANAZA TITO (JEFE DE LA OFICINA DE CONTABILIDAD)
Evaluación
OCI
Título profesional universitario de contador público y Contador, colegiado, Cumple
1 colegiatura vigente habilitado
Capacitación especializada en el área No adjunto certificados de
20131378972 soft
2
Fecha: 26-07-2023 18:40:50 -05:00 capacitación
Experiencia profesional no menor de cuatro (05) años en el Únicamente acredita 3 NO
desempeño del cargo y gestión pública años y 11 meses de cumple
3 experiencia
(Adjuntó contratos sin
conformidad)
Detalle de la experiencia acreditada
RODRIGUEZ QUISPE Madeleyne • Municipalidad Distrital de Nicasio, como responsable de la oficina de contabilidad y la oficina de
Total
planificación y presupuesto, del 01/02/2011 al 21/11/2013, total 02 años y 10 meses 3 años 11
soft
Motivo: Doy Visto Bueno meses
Fecha: 26-07-2023 18:26:26 -05:00
11 Numeral 38 Subgerente de Infraestructura, Urbano y Rural, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza
Municipal n.° 011-2019-MDT/A de 11 de abril de 2019.

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• Municipalidad Distrital de Nicasio, en área de logística y abastecimiento, del 01/01/2011 al 31/01/2012,

total 1 año y 1 mes
(Adicionalmente en su CV adjuntó contratos sin conformidad o algún documento complementario, por lo

tanto, no es posible determinar dicha experiencia)
De acuerdo a lo que se muestra en el cuadro n.° 8, France Canaza Tito, no cumple el requisito de
experiencia de cuatro años exigidos en el MOF12, ya que solo acreditó 3 años y 11 meses de experiencia,
de los cuales solo 2 años y 10 meses son en contabilidad; en su currículum vitae presentó varios
contratos y documentos de designación, pero no adjuntó documentos complementarios que permitan
establecer el tiempo efectivamente prestado en dichos servicios.
En resumen, ninguno de los servidores designados por confianza cumple los requisitos mínimos
establecidos en su documento de gestión de la Entidad.
Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente:
b) Criterio:
Ley n.° 27815, Ley del Código de Ética de la Función Pública, publicada el 13 de agosto
de 2002, y modificatoria.
“Artículo 6.- Principios de la Función Pública

(…)
4. Idoneidad
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el acceso y ejercicio
de la función pública. El servidor público debe propender a una formación sólida acorde a la
realidad, capacitándose permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.
Ley n.° 28175 Ley Marco del Empleo Público, publicada el 19 de febrero de 2004.
“Artículo IV.- Principios

Son principios que rigen el empleo público:
(…)
7. Principio de mérito y capacidad. - El ingreso, la permanencia y las mejoras remunerativas de
condiciones de trabajo y ascensos en el empleo público se fundamentan en el mérito y capacidad de los
postulantes y del personal de la administración pública. Para los ascensos se considera además el
tiempo de servicio.
Artículo 7.- Requisitos para postular
Son requisitos para postular al empleo público:
(…)
d) Reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante.
(…)”
20131378972 soft
Artículo 9.- Incumplimiento de las normas de acceso

Fecha: 26-07-2023 18:41:06 -05:00
La inobservancia de las normas de acceso vulnera el interés general e impide la existencia de una
relación válida. Es nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las
responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita”.

soft
Fecha: 26-07-2023 18:26:44 -05:00
12 Numeral 6.1.5.1 Oficina de Contabilidad, requisitos mínimos, del Manual de Organización y Funciones aprobado con Ordenanza Municipal

Página 10 de 14
Reglamento de Ley n.° 30057, Ley del Servicio Civil, aprobado con Decreto Supremo
n.° 040-2014-PCM, publicado el 13 de julio de 2014.
“Artículo 263°. - Ingreso de los Servidores de Confianza
El servidor civil de confianza ingresa al servicio civil sin concurso público de méritos. Debe cumplir con
el perfil del puesto en función de conocimientos y experiencia y no están sujetos a período de prueba.
El no cumplimiento del perfil acarrea responsabilidad administrativa para la entidad de acuerdo con lo
establecido en el artículo 14 del Decreto Legislativo Nº 1023, sin perjuicio de la responsabilidad
administrativa que corresponde a la autoridad que decidió su incorporación.
La violación de los límites establecidos en el artículo 77 de la Ley, genera el término del vínculo. En
ningún caso se genera derecho alguno a la permanencia en el puesto o en la entidad. Los actos que se
hayan producido no son nulos ni anulables, por el solo mérito de su designación”.
c) Consecuencia:
La situación descrita, genera riesgo de la idoneidad y legalidad para el ejercicio de la función pública, y
limitaría el adecuado cumplimiento de sus fines institucionales.
3. LA ENTIDAD NO ACREDITÓ LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN REGISTROS Y

PLATAFORMAS PARA LA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA DE DIRECTIVOS PÚBLICOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN; ASIMISMO, NO SE
ADVIERTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE NO TENER IMPEDIMENTOS
NI SE EVIDENCIA SU VERIFICACIÓN POSTERIOR, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE
AFECTAR LA IDONEIDAD E IGUALDAD, DURANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN.
a) Condición:
De acuerdo al numeral 28.3 del artículo 28° “procedimiento de vinculación”, del Reglamento de la Ley
n.° 31419, el informe de cumplimiento de requisitos que debía emitir la oficina de Recursos Humanos
debía contener la verificación de que la persona propuesta no cuente con impedimentos para el acceso
a la función pública.
En ese sentido, se debía revisar obligatoriamente la información proporcionada por la “Plataforma de

Debida Diligencia del Sector Público, el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el
Registro de Deudores de Reparaciones Civiles y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos”;
asimismo, requerir a la persona propuesta la suscripción de la Declaración Jurada de no tener
impedimentos para ser designado, en lo que corresponda o resulta aplicable a la Entidad.
En este caso, correspondía realizar dicha verificación de los funcionarios públicos de libre designación y
remoción (gerente Municipal); sin perjuicio que pueda realizarse dicha verificación de otros directivos y/o
servidores públicos, conforme a la normativa legal aplicable.
Sin embargo, de la revisión de la documentación proporcionada por la Entidad, concerniente al legajo

de personal, no se evidenció, ni acreditó la verificación de impedimentos para el acceso a la función
20131378972 soft
pública, de ningún funcionario, directivo, o servidor de la Entidad, ni la suscripción de Declaración Jurada
Fecha: 26-07-2023 18:41:25 -05:00
de no tener impedimentos, por lo que correspondería a la Entidad corregir dicha situación.
La situación descrita ha sido evidenciada en el Formato n.° 01, y Acta n.° 001-2023-OCI-PAG-SVC-
TARACO de 17 de julio de 2023, suscrito por Fredy Incahuanaco Yucra, en calidad de jefe de la Oficina
de Recursos Humanos de la municipalidad.
soft La situación descrita contraviene la normativa siguiente:
Fecha: 26-07-2023 18:27:02 -05:00

Página 11 de 14
b) Criterio:
“(…)
28.2. Verificación de cumplimiento del perfil de puesto. La Oficina de Recursos Humanos, o la que haga
sus veces, verifica el cumplimiento de los requisitos, emitiendo el informe de cumplimiento, o no
cumplimiento, de corresponder. (…)
28.3. Verificación de impedimentos para el acceso a la función pública. El informe que emita la
Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, debe contener la verificación de que la persona
propuesta no cuente con impedimentos para el acceso a la función pública. Para tal efecto se revisa
obligatoriamente la información proporcionada por la Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público,
el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles, el Registro de Deudores de Reparaciones
Civiles y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, de encontrarse inscrito en este último deberá
cancelar el registro o autorizar el descuento por planilla o por otro medio de pago, previo a la expedición
de la resolución de designación correspondiente, de acuerdo a la Ley Nº 28970, Ley que crea el registro
de Deudores Alimentarios Morosos. Adicionalmente, debe considerarse los registros disponibles
vinculados a cargos y funciones específicas creadas con normas con rango de ley, según se detalla en
el Compendio Normativo sobre Impedimentos para el Acceso a la Función Pública, Anexo Nº 01 al
presente Reglamento.
Asimismo, la Oficina de Recursos Humanos, o la que haga sus veces, requiere a la persona propuesta
la suscripción de la Declaración Jurada, Anexo Nº 02, de no tener impedimentos para ser designado.
28.4. Designación y publicación. De haberse emitido el informe que contiene la revisión al cumplimiento
del perfil y de impedimentos para el acceso a la función pública, la entidad puede continuar con el
procedimiento para la emisión de la Resolución de designación, la cual se publica en la sede digital de
la entidad, y en el diario oficial El Peruano, de corresponder. (…)”
c) Consecuencia:
La situación expuesta, genera riesgo de afectar la idoneidad e igualdad, durante el proceso de

designación y acceso a la función pública.
4. LA ENTIDAD MANTIENE DESACTUALIZADO EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL –

CAP, Y NO CUENTA CON EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS; SITUACIÓN QUE
IMPEDIRÍA CONTAR CON DIRECTIVOS Y/O SERVIDORES ACORDE CON LOS FINES PÚBLICOS
QUE PERSIGUE SU CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
a) Condición:

Al respecto, la segunda Disposición Complementaria Final de la Ley n.° 31419 estableció que:
20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 18:41:45 -05:00 “Las entidades públicas, cuando corresponda, formulan o adecúan, de manera gradual, sus
instrumentos de gestión en el marco del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos
Humanos, conforme a lo dispuesto en la presente ley; debiendo culminar la implementación
integral de estas disposiciones en un plazo no mayor de ciento ochenta días calendario contados
a partir de la publicación de su reglamento”.

Siendo así, el Reglamento de la referida Ley se publicó el 18 de mayo de 2022, habiendo transcurrido a
soft
la fecha más de 180 días calendarios.
Fecha: 26-07-2023 18:27:21 -05:00

Página 12 de 14
Al respecto, de la verificación de la información proporcionada por el jefe de Recursos Humanos, se

tiene que La Entidad cuenta con el documento de gestión denominado Cuadro de Asignación de
Personal (CAP), aprobado mediante Acuerdo de Concejo n.° 054-2019-MDT/CM de 10 de abril de 2019,
el cual se encuentra desactualizado, es decir que no se ha cumplido con lo dispuesto en la Segunda
Disposición Complementaria Final de la Ley n.° 31419, ni la directiva establecida por SERVIR.
Asimismo, la Entidad no cuenta con el Manual de Clasificador de Cargos.
La situación descrita contraviene la normativa siguiente:
b) Criterio:
“DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES

(…)
CUARTA. Formulación y adecuación de los instrumentos de gestión
Para el cumplimiento de la Segunda Disposición Complementaria Final de la Ley, cuando corresponda,
las entidades actualizan o modifican sus instrumentos de gestión de recursos humanos, en el marco de
los lineamientos aprobados por SERVIR para la elaboración, aprobación, actualización y modificación
del CAP Provisional o el CPE y el Manual de Clasificador de Cargos o el Manual de Perfiles de Puestos,
según corresponda, en un plazo no mayor a ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de
la entrada en vigencia de la presente norma.
Las Oficinas de Recursos Humanos, o las que hagan sus veces, bajo responsabilidad, tienen la
obligación de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley, el presente Reglamento y las
disposiciones complementarias emitidas por SERVIR”.
Directiva n.° 006-2021-SERVIR-GDSRH Elaboración del Manual de Clasificador de Cargos y del

Cuadro para Asignación de Personal Provincial, aprobado mediante Resolución de Presidencia
Ejecutiva n.° 000150-2021-SERVIR-PE de 16 de noviembre de 2021.
“5.2. responsabilidades
(…)
5.2.2. El (La) titular de la entidad:
• Cumple y promueve el cumplimiento de la presente directiva.
• Aprueba el MCC y sus modificaciones, según lo dispuesto en la presente directiva.
(…)
• Tramita la aprobación del CAP Provisional, según lo dispuesto en la presente directiva.
(…)
5.3 Aspectos previos
(…)
La entidad debe contar con un MCC vigente, elaborado en atención a la clasificación dispuesta en la
20131378972 soft
Ley n.° 28175, Ley Marco del Empleo Público, a las disposiciones establecidas por los entes rectores
Fecha: 26-07-2023 18:42:06 -05:00 de sistemas funcionales a cargo de la regulación de los regímenes de carreras especiales, y a los
lineamientos contenidos en la presente directiva”.
c) Consecuencia:
La situación expuesta, impediría contar con directivos y/o servidores acordes con los fines públicos que
persigue su contratación en la administración pública, y afectaría el cumplimiento de metas y objetivos
institucionales.
soft
Fecha: 26-07-2023 18:27:46 -05:00

Página 13 de 14
VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE

CONTROL
La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el

desarrollo del servicio de Visita de Control al cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el
acceso y ejercicio de la función pública, se encuentra detallada en el Apéndice n.º 1.
Las situaciones adversas identificadas en el presente informe se sustentan en la revisión y análisis de

la documentación e información obtenida por la Comisión de Control, lo cual ha sido señalado en la
condición y se encuentra en el acervo documentario de la Municipalidad Distrital de Taraco.
VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS
Durante la ejecución del presente servicio de Visita de Control, la Comisión de Control no emitió Reporte
de Avance ante Situaciones Adversas.
VIII. CONCLUSIÓN
Durante la ejecución del servicio de Visita de Control al cumplimiento de los requisitos e impedimentos
para el acceso y ejercicio de la función pública, de los directivos y/o servidores públicos de libre
designación y remoción en la Municipalidad Distrital de Taraco, se han advertido cuatro (4) situaciones
adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los
objetivos institucionales, las cuales han sido detalladas en el presente informe.
IX. RECOMENDACIONES
1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Visita de Control, el cual contiene
las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Visita de Control al cumplimiento
de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública, de los directivos
y/o servidores públicos de libre designación y remoción en la Municipalidad Distrital de Taraco, con
la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus
competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del
proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la Entidad.
2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control

Institucional de la Municipalidad Provincial de Huancané, en el plazo máximo de cinco (5) días
hábiles, las acciones preventivas o correctivas adoptadas o por adoptar, respecto a las situaciones
adversas contenidas en el presente Informe de Visita de Control, adjuntando la documentación de
sustento respectiva.
Huancané, 26 de julio de 2023

Firmado digitalmente por ARCE GODOY
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ Percy FAU 20131378972 soft
QUISPE Madeleyne Rosalinn FAU Motivo: Soy el autor del documento
20131378972 soft Fecha: 26-07-2023 18:42:51 -05:00
Motivo: Soy el autor del documento
_______________________________
Fecha: 26-07-2023 18:28:31 -05:00
________________________________
Madeleyne R. Rodríguez Quispe Percy Arce Godoy
Supervisor Jefe de Comisión
Comisión de Control Comisión de Control
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ
QUISPE Madeleyne Rosalinn FAU
20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 18:29:00 -05:00
___________________________________
Madeleyne R. Rodríguez Quispe
Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huancané

Página 14 de 14
APÉNDICE Nº 1
DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LA ACTIVIDAD
1. LA ENTIDAD LA ENTIDAD SUPERÓ EL LÍMITE DEL 5% DEL TOTAL DE CARGOS O PUESTOS

EXISTENTES PARA LAS DESIGNACIONES DE SERVIDORES DE CONFIANZA, SITUACIÓN QUE
AFECTARÍA LA IDONEIDAD, TRANSPARENCIA Y LEGALIDAD DE LOS PROCESOS DE
DESIGNACIÓN Y EL ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
N.° Documentos
1 Oficio n.° 0206-2023-MDT/A de 3 de julio de 2023.
2 Formato n.° 1 “Documentos de gestión de la entidad” de 17 de julio de 2023.
3 Acta n.° 001-2023-OCI-PAG-SVC-TARACO de 17 de julio de 2023.
2. LA ENTIDAD DESIGNÓ DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y

REMOCIÓN, SIN ACREDITAR EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS MÍNIMOS QUE LO SUSTENTAN,
SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE LA IDONEIDAD Y LEGALIDAD PARA EL EJERCICIO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA, Y LIMITARÍA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE SUS FINES
INSTITUCIONALES.
N.° Documentos
3. LA ENTIDAD NO ACREDITÓ LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN REGISTROS Y

PLATAFORMAS PARA LA VERIFICACIÓN DE IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO A LA FUNCIÓN
PÚBLICA DE DIRECTIVOS PÚBLICOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y REMOCIÓN, ASIMISMO, NO SE
ADVIERTE LA PRESENTACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS DE NO TENER IMPEDIMENTOS
NI SE EVIDENCIA SU VERIFICACIÓN POSTERIOR, SITUACIÓN QUE GENERA RIESGO DE
AFECTAR LA IDONEIDAD E IGUALDAD, DURANTE EL PROCESO DE DESIGNACIÓN.
N.° Documentos
ARCE GODOY Percy FAU 3 Acta n.° 001-2023-OCI-PAG-SVC-TARACO de 17 de julio de 2023.
20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 18:42:32 -05:00
4. LA ENTIDAD MANTIENE DESACTUALIZADO EL CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL –

CAP, Y NO CUENTA CON EL MANUAL DE CLASIFICADOR DE CARGOS; SITUACION QUE
IMPEDIRÍA CONTAR CON DIRECTIVOS Y/O SERVIDORES ACORDE CON LOS FINES PÚBLICOS
QUE PERSIGUE SU CONTRATACIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
N.° Documentos
soft
Fecha: 26-07-2023 18:28:11 -05:00
“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”
“Año de la unidad, la paz y el desarrollo”
Huancané, 26 de julio de 2023

OFICIO N° 536-2023-OCI/0460
Señor:
Ever Yucra Callata
Alcalde
Municipalidad Distrital de Taraco
Plaza de Armas S/N
Taraco/Huancané/Puno
Asunto : Notificación de Informe de Visita de Control n.° 018-2023-OCI/0460-SVC.
Referencia : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la
Contraloría General de la República y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 013-2022-CG/NORM “Servicio de Control Simultáneo” aprobada mediante
Resolución de Contraloría n.° 218-2022-CG de 30 de mayo de 2022.
Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia a) y b), que regula el Servicio

de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y
de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o
podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin
de que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al

cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública de los directivos
y/o servidores públicos de libre designación y remoción, comunicamos que se han identificado las situaciones
adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 018-2023-OCI/0460-SVC, que se adjunta al presente
documento.
En tal sentido, solicito comunicar al Órgano de Control Institucional, en el plazo máximo de

cinco (5) días hábiles desde la comunicación del presente Informe, las acciones preventivas o correctivas
adoptadas y por adoptar respecto a las situaciones adversas identificadas en el citado Informe, adjuntando la
documentación de sustento respectiva.
Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.
Atentamente,
Firmado digitalmente por RODRIGUEZ
QUISPE Madeleyne Rosalinn FAU
20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 16:59:46 -05:00
Madeleyne R. Rodríguez Quispe

Jefa del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Provincial de Huancané
Contraloría General de la República
C.c
Archivo
Municipalidad Provincial de Huancané – Órgano de Control Institucional

Plaza de Armas S/N – Huancané – Huancané – Puno / correo electrónico: ocimphuancane@gmail.com
Firmado digitalmente por Agente
Automatizado CGR
Fecha: 26-07-2023 18:45:51 -05:00
CARGO DE NOTIFICACIÓN
Sistema de Notificaciones y Casillas Electrónicas - eCasilla CGR
DOCUMENTO : OFICIO N° 536-2023-OCI/0460
EMISOR : MADELEYNE ROSALINN RODRIGUEZ QUISPE - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : EVER YUCRA CALLATA
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL TARACO
CONTROL
________________________________________________________________________________
Sumilla:
Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al cumplimiento de
los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública de los directivos y/o
servidores públicos de libre designación y remoción, comunicamos que se han identificado las
situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 018-2023-OCI/0460-SVC, que
se adjunta al presente documento.
Se ha realizado la notificación con el depósito de los siguientes documentos en la CASILLA

ELECTRÓNICA N° 20176895684:
1. CÉDULA DE NOTIFICACIÓN N° 00000013-2023-CG/0460
2. Oficio N° 536-2023-OCI-0460
3. Informe 018-2023-OCI-0460-SVC
NOTIFICADOR : PERCY ARCE GODOY - MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ - CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3REFSHL
Firmado digitalmente por ARCE GODOY
Percy FAU 20131378972 soft
Fecha: 26-07-2023 18:45:37 -05:00
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN ELECTRÓNICA N° 00000013-2023-CG/0460
DOCUMENTO : OFICIO N° 536-2023-OCI/0460
EMISOR : MADELEYNE ROSALINN RODRIGUEZ QUISPE - JEFE DE OCI -

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ - ÓRGANO DE
CONTROL INSTITUCIONAL
DESTINATARIO : EVER YUCRA CALLATA
ENTIDAD SUJETA A
: MUNICIPALIDAD DISTRITAL TARACO
CONTROL
DIRECCIÓN : CASILLA ELECTRÓNICA N° 20176895684
TIPO DE SERVICIO
CONTROL SERVICIO DE CONTROL SIMULTÁNEO - INFORME DE VISITA DE
GUBERNAMENTAL O : CONTROL
PROCESO
ADMINISTRATIVO
N° FOLIOS : 17
________________________________________________________________________________
Sumilla: Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada al

cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función pública de los
directivos y/o servidores públicos de libre designación y remoción, comunicamos que se han
identificado las situaciones adversas contenidas en el Informe de Visita de Control n.° 018-2023-
OCI/0460-SVC, que se adjunta al presente documento.
Se adjunta lo siguiente:
1. Oficio N° 536-2023-OCI-0460
2. Informe 018-2023-OCI-0460-SVC
Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado por la Contraloría General de la
República, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria
Final del D.S. 026- 2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente
dirección web: https://verificadoc.contraloria.gob.pe/ecasilla e ingresando el siguiente código de verificación:
3Q74K84

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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANÉ

INFORME DE VISITA DE CONTROL

" VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS

DEL 2 DE ENERO DE 2023 AL 21 JULIO DE 2023

HUANCANÉ, 26 DE JULIO DE 2023

“Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres”

"VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO Y

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA A LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA

VIII. CONCLUSIÓN ...................................................................................................................13

IX. RECOMENDACIONES ..................................................................................................... .13

INFORME DE VISITA DE CONTROL

"VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS E IMPEDIMENTOS PARA EL ACCESO Y EJERCICIO

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la

2.1 Objetivo General

Establecer el cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio de la función

2.2 Objetivo específico

2.2.1 Objetivo específico 1

2.2.2 Objetivo específico 2

Determinar si los directivos designados se encontraban impedidos o inhabilitados para el

2.2.3 Objetivo específico 3

La Visita de Control se desarrolló al cumplimiento de los “Requisitos e Impedimentos para el Acceso y

IV. INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS ACTIVIDADES COMPRENDIDAS EN LA VISITA DE CONTROL

De la revisión efectuada, al cumplimiento de los requisitos e impedimentos para el acceso y ejercicio

1. LA ENTIDAD SUPERÓ EL LÍMITE DEL 5% DEL TOTAL DE CARGOS O PUESTOS EXISTENTES

Complementariamente, se ha recopilado información mediante el Formato n.° 01 “Documentos de

De la revisión a la documentación proporcionada, se ha evidenciado que la Entidad en su documento

Asimismo, se ha designado servidores de confianza, según se detalla en el siguiente cuadro:

1 CAP, aprobado mediante Acuerdo de Concejo n.° 054-2019-MDT/CM de 10 de abril de 2019.

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

Siendo en el caso de la municipalidad, un número mayor de servidores de confianza al establecido,

La situación descrita contraviene la normativa siguiente.

Artículo 29. Límites de servidores/as de confianza

Artículo 77. Límite de servidores de confianza

La situación expuesta, afectaría la idoneidad, transparencia y legalidad del proceso de designación, y

2. LA ENTIDAD DESIGNÓ DIRECTIVOS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LIBRE DESIGNACIÓN Y

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

requisitos mínimos establecidos en su documento de gestión Manual de Organización y Funciones,

Capacitación especializada en el área

No tener condena penal consentida o ejecutoriada, por (no acreditó documentos en No

4 disciplinaria su CV) cumple

No tener rendiciones de cuentas pendientes con las (no acreditó documentos en No

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

Fuente: Colegio de Contadores de Puno (https://online.ccppuno.org.pe/habilidad/consulta)

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

Firmado digitalmente por

aprobado con Ordenanza Municipal n.° 011-2019-MDT/A de 11 de abril de 2019.

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

Firmado digitalmente por

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

Capacitación especializada en el área No adjuntó a su CV No

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

• Municipalidad Distrital de Nicasio, en área de logística y abastecimiento, del 01/01/2011 al 31/01/2012,

(Adicionalmente en su CV adjuntó contratos sin conformidad o algún documento complementario, por lo

Los hechos descritos contravienen la normativa siguiente:

“Artículo 6.- Principios de la Función Pública

“Artículo IV.- Principios

Artículo 9.- Incumplimiento de las normas de acceso

Firmado digitalmente por

Visita de Control a la Municipalidad Distrital de Taraco, Huancané, Puno

“Artículo 263°. - Ingreso de los Servidores de Confianza

3. LA ENTIDAD NO ACREDITÓ LA REVISIÓN DE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN REGISTROS Y