Mes días productivos previsiones demanda pedidos comprometidos

julio 20 3,729 102

agosto 22 4,176 2,960
septiembre 25 3,084 2,152
octubre 18 3,057 2,751
noviembre 21 5,929 2,525
diciembre 26 1,958 1,958
totales 132 21,933 12,448

Cada familia requiere para su fabricación un tiempo de 25 minutos de

mano de obra por unidad. La jornada laboral de cada operario es de 8
horas diarias, actualmente no hay existencias en almacén, pero el stock
de seguridad deseado para esta familia es de 400 unidades. La plantilla
inicial es de 20 trabajadores (todos fijos). Adicionalmente, existen 250
unidades pendientes de servir en la primera semana.

Políticas de la empresa:
• No se despedirán trabajadores fijos. La plantilla fija es de 20
trabajadores.
• No se desea tener en plantilla más de 25 trabajadores.
• Las horas extras se limitan por convenio al 10% de la jornada
regular.
• Con estos datos deben aplicar la estrategia de planeación
agregada seleccionada, realizar la comparación de los resultados
y determinar el mejor plan agregado para el próximo semestre del
año evaluado.
 Costos unitario
Hora de mano de obra en jornada regular $18
Hora Extra Mano de Obra $20
Hora Ociosa de Mano de Obra $40
Costo de contratación $99
Costo de despido $144
Costo de subcontratación de unidad de producto $32
Costo de Mantener Inventario (Und/mes) $14
Servicio con retraso $17

tiempo de fabricacion horas 2.4

jornada laboral 8
inventario inicial 0
stock de seguridad 400
plantilla inicial 20
pendientes 250
Produccion diaria necesaria 166
horas diarias necesarias 399
trabajadores necesarios 50
horas extras 10%
 Julio Agosto Septiembre Octubre
Demanda 3,729 4,176 3,084 3,057
dias productivos 20 22 25 18
Producción regular 3,333 3,667 4,167 3,000
Horas de mano de obra regular 8,000 8,800 10,000 7,200
Mano de obra No. Trabajadores 50 50 50 50
Coste de la mano de obra regular $ 144,000 $ 158,400 $ 180,000 $ 129,600
Variación de la mano de obra 30 30 30 30
Coste de las contrataciones y despidos $2,970
Horas de mano de obra ociosa
Coste de la mano de obra ociosa
Necesidades no cubiertas 1,046 509 57
Producción en horas extras 333 367 - 300
Horas extras 800 880 720
Coste de las horas extras $ 16,000 $ 17,600 $ - $ 14,400
Unidades subcontratadas 712 143 - -
Coste de la subcontratación $ 22,794.67 $ 4,565.33 $ -
Invetario final 1,083 243
Coste de posesión y retraso $0 $0 $7,579 $1,701
Coste total $ 185,764.67 $ 180,565.33 $ 187,578.67 $ 145,701.00
 Noviembre Diciembre Total
5,929 1,958 21,933
21 26 132
3,500 4,333
8,400 10,400
50 50
$ 151,200 $ 187,200
30 30

2,429
350
840
$ 16,800
2,079
$ 66,528.00
2,375
$0 $16,627
$ 234,528.00 $ 203,827.33