SISTEMA DE GESTION INTEGRADO Fecha 25/05/2020

PROCEDIMIENTO Revisión 6

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CONTROL DE SALIDA NO CONFORME

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:

María Inés Díaz Marcial González Vargas Felipe Madrid Alvear
Sub Gerente de Calidad Gerente de Operaciones Gerente General
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INDICE

1. OBJETIVO .................................................................................................................................................... 3
2. ALCANCE .................................................................................................................................................... 3
3. DEFINICIONES .......................................................................................................................................... 3
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ....................................................................................................... 4
4.1 DETECCIÓN................................................................................................................................................ 4
4.2 IDENTIFICACIÓN ..................................................................................................................................... 4
4.3 TRATAMIENTO ........................................................................................................................................ 4
5. RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................... 5
6. REFERENCIAS ........................................................................................................................................... 6
7. REGISTROS................................................................................................................................................. 6
8. ANEXOS ....................................................................................................................................................... 6
9. CONTROL DE MODIFICACIONES ....................................................................................................... 6
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1. OBJETIVO

El objetivo de este procedimiento es describir la metodología utilizada por Imaco Ltda.

para la identificación, control y tratamiento de Salidas No Conformes (producto o
servicio no conforme). Prevenir su uso y/o entrega al usuario final.

2. ALCANCE

Este procedimiento es aplicable desde la definición de Salidas No Conformes (productos

y/o servicios no conformes), su identificación (antes, durante o después), hasta el
tratamiento de salidas no conformes identificadas para los procesos y requisitos:
 Requisitos del cliente
 Requisitos del SGI
 Ejecución procedimientos internos

3. DEFINICIONES

a) Salida No Conforme SNC: Resultado de un proceso que no cumple con los

requisitos establecidos, identificada antes, durante o después de su entrega al
cliente. Término que encierra el concepto de producto o servicio no conforme.
Dentro de la salida no conforme se incorporan los incumplimientos a los
procedimientos internos, detectados por los usuarios del sistema.

b) Corrección: Acción tomada para eliminar el efecto de una no conformidad.

c) Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad y

evitar que vuelva a ocurrir.
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d) No Conformidad: Incumplimiento de un requisito legislativo o normativo detectado

en: auditoria interna, auditoria externa, incumplimientos legales detectados
internamente en proceso o fiscalizaciones externas., así como los reclamos o multas
efectuados por el mandante.

e) Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4.1 Detección
Una salida no conforme puede ser detectado en:

 Inspección de servicios terminados, según especificaciones técnicas y planos de la Obra

 Revisión a los procesos
 Por un usuario del sistema.

4.2 Identificación

Si se detectasen salidas no conformes como resultado de las actividades de control y

monitoreo del servicio, quien lo detecta debe comunicar esta situación al Profesional
Residente, en el caso de ser detectado en obra, si se detecta en oficina central se debe
comunicar al jefe de área responsable al proceso donde se detecta la salida no conforme.
El profesional Residente o Jefe de área, será quien debe evaluar y decidir sobre la
continuidad del proceso del producto/servicio en cuestión y definir el tratamiento que
se le dará a la salida no conforme.

4.3 Tratamiento

Cuando se detecta una salida no conforme, en cualquiera de los puntos descritos podrán
ser tratadas a través de alguno de éstos procesos:
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- Eliminar o Separar: Acción tomada sobre una SNC para impedir su uso
inicialmente previsto. En caso de producirse un Servicio No Conforme la
eliminación corresponde a no continuar el servicio.
- Informar al cliente: Comunicarle al cliente acerca de la Salida No Conforme y su
tratamiento.
- Concesión: Autorización para utilizar o liberar un servicio que no es conforme con
los requisitos especificados
- Corrección: Volver a realizar el proceso para que el servicio cumpla con los
requisitos.

Las salidas no conformes que son reparados o reclasificados deben ser reinspeccionados
por el Profesional Residente o quien éste designe.

Las salidas no conformes son registradas en el Registro Control de Salidas No

conformes.

5. RESPONSABILIDADES

Persona que detecta:

 Informar la anomalía al Profesional Residente

Profesional Residente o Jefe de Área:

 Recepcionar las salidas no conformes.

 Determinar el tratamiento que se le dará a la salida no conforme

Sub gerente de Calidad y Encargado de Calidad

 Mantiene el control de los registros de Salidas no conformes.

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6. REFERENCIAS

 Manual de Sistema de Gestión Integrado Imaco Ltda.

 Norma ISO 9001
 Norma ISO 14001
 Norma ISO 45001

7. REGISTROS

 Registro Control de Salidas No Conformes

8. ANEXOS

No hay anexos.

9. CONTROL DE MODIFICACIONES

REVISION FECHA DESCRIPCION DE LA MODIFICACION

0 20/04/2006 Lanzamiento del documento
1 12/10/2007 Eliminación de anexos
Se cambia referencia se hace mención a nueva versión de la norma
2 31/08/2010
ISO 9001:2008
Portada : Aprobación del documento por nuevo Gerente General el
3 27/05/2015
Sr. Felipe Madrid
Portada: Se cambia el nombre del nuevo Representante para la
4 18/07/2016
Calidad María Inés Díaz.
Modificación del formato, traspasado al SGI.
Se modifica nombre de Producto no conforme por Salida no
5 12/06/2017
conforme.
Se modifica definiciones.
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Se incorporar las normas ISO 14001 y OHSAS 18001.

Se actualiza el tratamiento de las salidas no conformes,
adecuándolo a ISO 9001:2015.
6 25/05/2020 Se adecua a los requisitos de la norma 1SO 45001