LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.

01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

Aprobado por:
Gerencia General 12/2017

Control de cambios
Versión Fecha
1.0 Procedimiento de control de producto no conforme. 08/2016

2.0 Inclusión de formato de Re-empaques. 12/2017

Página 1 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

Índice de contenido
1. Objetivo General. 3
2. Ámbito de aplicación. 3
3. Responsabilidades. 3
4. Generalidades. 3
5. Definiciones 3
6. Descripción del documento. 4
7. Anexos 6

Observaciones

Página 2 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

1. Objetivo General.
Definir e implementar un proceso de seguimiento y mejora que permite evaluar el producto
no conforme en las áreas de producción, almacenamiento y devoluciones.
2. Ámbito de aplicación.
Sera aplicado en todos los procesos de producción, Recepción y almacenamiento y a las
devoluciones

3. Responsabilidades.
3.1 Es responsabilidad del personal de Producción identificar claramente el producto no
conforme y es responsabilidad del personal de Recepción y almacenamiento separarlo
del producto aceptable, en el área de producto en cuarentena destinado para ello.
3.2 Es responsabilidad de Gerente de Control de Calidad verificar y decidir el tratamiento del
producto no conforme, cuidando los intereses del cliente y el Sistema de Gestión de la
Calidad de la empresa, como se establece en este procedimiento.
3.3 Es responsabilidad del Propietario del proceso: velar por el cumplimiento de lo establecido
en este procedimiento y velar por la mejora continua de este proceso.

4. Generalidades.

Formato Archivo

Índice de
Tiempo de Disposición
Nombre Ubicación Responsable ordenamient
retención final
o
Formato de producto No Archivo Gerente Gerente Control
Correlativo Dos años Destrucción
conforme CP006 Control de Calidad de calidad
Archivo Gerente Gerente
Cuadro de recepción de
Recepción Recepción Correlativo 18 meses Destrucción
Devolución
almacenamiento almacenamiento
Archivo Gerente Gerente
Formato de material
Recepción Recepción Correlativo 18 meses Destrucción
para descarte CP012
almacenamiento almacenamiento

5. Definiciones
5.1. Producto no Conforme: Producto en el cual una o más características no cumplen con
los requisitos especificados.
5.2. Batch: Número de quintales programados por mezcla.

Página 3 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

6. Descripción del documento.

6.1 Producto No conforme durante el proceso de producción.

No Operación Responsable.
Durante el proceso productivo se identifica un Producto No
Conforme en los siguientes casos
 cuando el porcentaje de error en las pesas por batch difiere
al establecido por el margen de tolerancia,
 Cuando mediante la verificación de pesas en el preparo de
pre-mezclas, haya variación con lo establecido en el
Registro de Fórmulas.
1 Inspector de Calidad
 Cuando por error involuntario hubo mezcla de ingredientes
de distinto producto,
 Fallas en maquinaria.
 Cuando el porcentaje de merma es superior al 0.2 %,
después de inspección de calidad. (pesos, taras,
cuadratura menor y mayores.)
 Error de formulas
Cuando el producto no conforme es identificado en el proceso
Inspector de Calidad,
de producción, se detiene inmediatamente el proceso de
Coordinador de
fabricación y se comunica verbalmente al Coordinador de
Calidad
2 planificación de operaciones, y coordinador de calidad para que
Coordinador de
dispongan las revisiones que sean pertinentes e inspector
planificación de
levanta Hoja de producto no conforme. (formato código: CP006)
operaciones

Colocar dictamen de No conformidad en check list de calidad Inspector de Calidad

(formato código: PROD001) y en sistema. Físicamente se Coordinador de
3
colocará en zona designada. Recepción y
almacenamiento
Verificación de lote (ESTATUS DE CUARENTENA) para Coordinador de
determinar la causa de la No Conformidad. Calidad, Gerente
4
Aseguramiento de la
Calidad.

Página 4 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

Entregar hoja de no conformidad a coordinador de produccion Coordinador de

para que realice análisis y tome las acciones preventivas Calidad, coordinador
5
pertinentes. de planificación de
operaciones.
Si el producto es considerado como rechazado proceder a:
 Identificar el producto con información de lote.
 Físico: Calidad entrega al auxiliar de bodega el producto al Inspector de Calidad,
7
área de Producto No Conforme, la cual está debidamente auxiliar de bodega.
identificada. (El inspector deberá de asegurase que el
producto ha sido colocado en el área).
El producto permanece en área de producto No conforme hasta Gerente de
8 que el Gerente de aseguramiento de la Calidad determine la Aseguramiento de la
disposición final. calidad
Si se determina que es necesario el levantamiento de cuadro de
Gerente de Control
9 reproceso, será encargado el Coordinador de Calidad de
de Calidad.
efectuarlo.
Luego de realizar los cálculos pertinentes, entrega cuadro de
Coordinador de
reproceso a Coordinador de planificación de operaciones para
10 producción, inspector de
proceder a realizarlo. Y entrega copia a Inspector de calidad calidad.
para verificación de reproceso.
Para poder utilizar el producto, se procederá a modificar el lote
11 en el que se utilizara el producto no conforme adicionando los POP
componentes faltantes según cuadro de reproceso.
Las acciones tomadas son comunicadas al personal Coordinador de
12 competente. planificación de
operaciones
Gerente de
aseguramiento de calidad,
En el caso de no poder reutilizar el producto este debe ser Gerente Financiero,
retirado del inventario, se deberá firmar el formato de material de Gerente General,
descarte (formato código: CP012) donde estipule las razones de Coordinador de
13 Recepción y
la no utilización, y deberá de ir firmada por los representantes de
cada área. almacenamiento.
coordinador de
planificación de
operaciones.
Facturación
14 Efectuar la salida correspondiente del sistema. Encargado de kardex

Página 5 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

6.2 En la bodega de producto terminado y recepción de materia prima

No Operación Responsable.
Gerente de
aseguramiento de calidad,
Gerente Financiero,
Gerente General,
Al ser identificado un producto no conforme en la bodega, se Coordinador de
1 Recepción y
procede según los pasos 7 al 14 de numeral 6.1
almacenamiento.
Coordinador de
planificación de
operaciones
En el caso de no conformidades en la recepción de materias Gerente de
primas o producto terminado, se procede según procedimiento Aseguramiento de la
Calidad/Coordinador de
2 “AC.PR.03 Procedimiento de Muestreo y aprobación de materia Recepción y
prima y Producto terminado”. almacenamiento

6.3 Producto No conforme enviado por cliente.

No Operación Responsable.
Cuando un cliente establece un reclamo sobre un producto no Coordinador de
conforme, se sustituye al cliente con un lote nuevo. produccion/Gerente
Aseguramiento de la
1 Calidad/Coordinador de
Distribución y
almacenamiento
Coordinador de
produccion/Gerente
Aseguramiento de la
2 Se procede según lo descrito en pasos 7 al 14 de punto 6.1. Calidad/Coordinador de
Recepción y
almacenamiento
En el caso de devoluciones o cambios llenar cuadro de
3 Auxiliar de bodega
recepción de cambios y devoluciones (información primaria)
Auxiliar de bodega notifica a Coordinador de Recepción y
almacenamiento, coordinador de calidad, y Gerente de
4 Auxiliar de bodega
Aseguramiento de la Control de Calidad, sobre la devolución o
cambio.

Página 6 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

Gerente Aseguramiento
Se determina si procede o no la devolución, en base a criterio de la Calidad /
5 Coordinador de
técnico. (Información secundaria). Recepción y
almacenamiento
Según la verificación efectuada se detalla el destino final del
producto en devolución o cambio:
 En caso de devolución entregar copia de la factura a
Encargado de Facturación para que proceda a realizar
la gestión de la Nota de crédito hacia el cliente.
 En el caso de ser necesario un cambio de empaque Coordinador de
Coordinador de Recepción y almacenamiento Recepción
entregara requisición de re-empaque. Coordinador de y almacenamiento/
6 Facturación/Coordinador
planificación de operaciones solicitara las cantidades de Calidad/ Coordinador
de empaque necesario de Producción
 Bodega entregará a producción y este procederá a Inspector de calidad
realizar la actividad.
 En el caso de ser necesario un reproceso se deberá
realizar los ítems 7-14 del punto 6.1.
 Se debe de dejar por escrito las concesiones dadas
sobre el producto al cliente.

7. Anexos
Página 7 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

7.1 Formato de producto No conforme. (CP006)

INNOVACIONESNUTRICIONALESS.A. DE C.V.
REPORTE PRODUCTO NO CONFORME

Fecha: CODIGO:
Nombre de Producto: Lote:

Fecha de Expiración: Presentación: Cantidad:

NO CONFORMIDAD:

RAZON DE NO CONFORMIDAD:

SOLUCIONESA NO CONFORMIDAD

VERIFICACIÓN DELPRODUCTO (REINSPECCION)

FECHA DE VERIFICACIÓN DELPRODUCTO (REINSPECCION)

LEVANTO NO CONFORMIDAD FIRMA DECOORDINADOR DE GERENTE ASEGURAMIENTO DE LA

NOMBRE/FIRMA PLANIFICACION DE OPERACIONES CALIDAD
Nota: Anexar hoja de cálculos, fotografíasu otro documento asociado si procede.

Página 8 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

ANEXO 7.2: CONTROL DE RECEPCION DE DEVOLUCIONES Y CAMBIOS.

NOTA DE DEVOLUCION DE PRODUCTO

DEVUELTO POR CLIENTE: DEVOLUCION SOLICITADA POR:

Recibi a conformidad el siguiente producto

Codigo Producto Cantidad KILOS

MOTIVO DE DEVOLUCION:

ESTADO DEL PRODUCTO RECIBIDO:

BODEGA AUXILIAR :__________________ ENTREGO :_____________________________

COORDINADOR DE D.A._______________________________

GERENCIA FINANCIERA:__________________ CONTROL DE CALIDAD:_______________

Página 9 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.
 LOGO Procedimiento de control de producto no conforme AC.PR.01

Versión 2.0 Fecha: 12/2017

ANEXO 7.3. FORMATO DE MATERIAL DE DESCARTE. (CP012)

FECHA_____________
Gerente Financiero
EMPRESA SA DE CV S.A. de C.V.
Presente,

Por este medio se informa que la cantidad de _________ del producto

_________________________, deben ser retirados del Kardex de existencias en inventario.
Razón:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________

Agradeciendo de antemano su ayuda,

Atentamente,

_____________________
___________________________________
Gerente de aseguramiento de la Calidad Coordinador de Distribución y
Almacenamiento.

_____________________
___________________________________
Coordinador de Producción Gerente Financiero

V.B.

______________________________
Gerencia General
Página 10 de 10 Cualquier copia impresa de este documento se constituye en copia no controlada y se debe consultar a gestión de calidad para
verificar su vigencia.