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DOCUMENTO CONTROLADO
PROC-T-006 Procedimiento para planear y realizar
inspecciones.
Puesto o
Nombre Firma Fecha
función
Elaboró:
Revisó:
Aprobó:
Control de Cambios
Fecha de
Descripción del cambio
Estado Inicio de Revisión Realizó Revisó Aprobó
realizado
vigencia
Vigente AAAA-MM-DD 0 Ninguno (versión original). AAA BBB CCC
ÍNDICE
Sección Página
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
1.1 Objetivo.
1.2 Alcance.
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
2.1 Definiciones.
2.2 Notaciones.
3. REFERENCIAS.
4. PLANEACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
5. TÉCNICA DE MUESTREO.
6. PREPARACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
6.1 Patrones de medida.
6.2 Revisión general.
6.3 Estabilización de equipo.
6.4 Condiciones ambientales de inspección.
6.5 Manejo del ítem.
6.6 Medidas de seguridad.
7. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN.
8. INFORME DE RESULTADOS.
9. RESPONSABILIDADES.
9.1 Director General
9.2 Gerente Técnico
9.3 Gerente de Gestión
9.4 Inspector
11. ANEXOS.
1. OBJETIVO Y ALCANCE.
1.1 Objetivo.
Describir los pasos para planear y realizar la inspección de: <<Insertar el tipo
de ítems a inspeccionar, ej.: instalación eléctrica>>, conforme los requisitos
establecidos por <<Insertar la norma, regulación o especificación de
inspección>> [8].
1.2 Alcance.
Aplica para el personal técnico del Organismo de inspección.
2. DEFINICIONES Y NOTACIONES.
2.1 Definiciones.
<<Comentario→ seleccionar, eliminar o adicionar la(s) definición(es) que
aplique(n) a su Organismo de Inspección, de las siguientes. El número entre
corchetes indica la referencia bibliográfica desde donde se obtuvo dicha
definición (ver sección 3)>>
Alta dirección [2].
Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una
organización.
Conformidad [2].
Cumplimiento de un requisito.
Corrección [2].
Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
Documento [2].
Información y su medio de soporte.
Esquema de inspección [1].
Sistema de inspección al que se aplican los mismos requisitos especificados,
reglas específicas y procedimientos.
Inspección [1].
Examen de un producto, proceso, servicio, o instalación o su diseño y
determinación de su conformidad con requisitos específicos o, sobre la base
del juicio profesional, con requisitos generales.
Manual de la calidad [2].
Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una
organización.
No conformidad [2].
Incumplimiento de un requisito.
Organismo de inspección [1].
Organismo que realiza la inspección.
Procedimiento [2].
Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.
Servicio [1].
2.2 Notaciones.
Para propósitos de este documento, se hacen las siguientes consideraciones:
<<Comentario→ seleccionar, eliminar, modificar o adicionar la(s) notación(es)
que aplique(n) a su Organismo de inspección, de las siguientes:>>
“Organismo de Inspección”: se refiere al organismo de inspección
“<<Insertar nombre de su Organismo de Inspección>>”.
“Informe de resultados”: se refiere a los informes de inspección que emite el
Organismo de Inspección.
“Servicios”: para referir a los servicios de inspección que el Organismo de
Inspección ofrece.
“Ítem”: se refiere al elemento bajo inspección.
<<Insertar otras notaciones que apliquen>>.
3. REFERENCIAS.
<<Comentario→ seleccionar, eliminar o adicionar la(s) referencia(s) que
aplique(n), de las siguientes. Éstas son referencias recomendadas para su
consulta, en caso de que no contar con alguna(s) o no sea(n) consultada(s),
puede eliminarla(s)>>
[1] ISO/IEC 17020:2012 Conformity assessment--Requirements for the
operation of various types of bodies performing inspection / Evaluación de
la conformidad: Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de
organismos que realizan la inspección.
[2] ISO 9000:2005 Quality management systems -- Fundamentals and
vocabulary/ Sistemas de gestión de la calidad-- Fundamentos y
vocabulario.
[3] VIM: 2008, International vocabulary of metrology -- Basic and general
concepts and associated terms.
[4] ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment -- Vocabulary and general
principles.
[5] ISO/TR 10013:2001 Guidelines for quality management system
documentation.
[6] ISO 19011:2011 Guidelines for auditing management systems/ Directrices
para la auditoría de sistemas de gestión.
4. PLANEACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
Previo a la inspección, se elabora un plan de inspección para describir las
instrucciones generales, fases o actividades a realizar, se utiliza el formato
<<Insertar identificación y nombre de formato, ej. FOR-T-018 “Formato para
plan de inspección”>>.
<<Comentario→ en caso de que sus inspecciones no requieran un plan de
inspección, eliminar este punto. Si las actividades siempre son las mismas
puede simplificar el formato FOR-T-018, y describirlas en este documento>>
5. TÉCNICA DE MUESTREO.
Previo a la inspección, se elabora un plan de muestreo y se siguen las
siguientes instrucciones: <<Insertar la técnica o instrucciones a seguir en el
muestreo, o hacer referencia a otro documento, ej. un procedimiento o norma
de muestreo>>.
<<Comentario→ en caso de que sus inspecciones no requieran un plan o
procedimiento de muestreo, eliminar este punto>>
6. PREPARACIÓN DE LA INSPECCIÓN.
<<Comentario→ seleccionar, eliminar, modificar o adicionar los puntos que
aplique(n) a su Organismo de inspección, de los siguientes:>>
6.1 Patrones de medida.
Para realizar la inspección se utilizan los siguientes patrones (o materiales) de
referencia, equipos y componentes clave:
<<Insertar los patrones, equipos o componentes clave a utilizar en la
inspección. También puede hacer referencia a la identificación interna del
inventario>>.
No No. Serie
Marca Modelo Identificación
.
7. PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN.
La inspección del ítem se realiza de la siguiente manera:
<<Insertar pasos a seguir durante el desarrollo de la inspección>>.
8. INFORME DE RESULTADOS
Los resultados se analizan de la siguiente manera: <<Insertar los pasos a
seguir para el análisis de los datos generados durante el desarrollo de la
inspección>>.
9. RESPONSABILIDADES.
<<Insertar responsabilidades de funciones clave, ej.:>>
<<Comentario→ seleccionar, modificar, eliminar o adicionar la(s) opción(es)
que aplique(n) a su Organismo de inspección, de las siguientes:>>
9.1 Director General.
Asegurar la aplicación del presente documento y tomar decisiones en casos
especiales no contemplados.
9.2 Gerente Técnico.
Aplicar el presente documento y tomar decisiones técnicas en casos especiales
no contemplados.
9.3 Gerente de Gestión.
Asegurar la aplicación del presente documento y tomar decisiones
administrativas en casos especiales no contemplados.
9.4 Inspector.
Aplicación del presente documento.
<<Insertar otras responsabilidades>>
11. ANEXOS.
<<Insertar los anexos que se consideren pertinentes>>