Definiciones

Plan estrategico: Intimamente ligado al business plan, debe contener el pensamiento estrategico de que o quie
alcanzar y como lograrlos.Analisisactual presente de la empresa y su entorno u escenario.
Plan de accion u OPERATIVO con el que llevar a cabo las estrategias que se hayan definido.

Plan OPERATIVO: Elplan operativo, se realizapor departamento y esta al detalle para acompañar el desarrollo d
Asi, dependiendo del rubro o mercado en que se participe, cada departamento presentará su plan para los pró
y los egresos (igualmente linea por línea de gasto)
ento estrategico de que o quien quiere ser la empresa, con su misión, visión de los objetivos a

ara acompañar el desarrollo del plan estrategico de la empresa.de producto)

presentará su plan para los próximos 3 ó 5 años en el que se defina los ingresos
EMPRESA MISION Y VISION / VALORES DE LA EMPRESA
Mc donald´s
Laboratorios Markos
Supermercados perusnos Ofrecer productos y servicios competitivos, cumpliendo con las necesidades y e
Jhonson & Jhonson
Toyota
Aerolineas Latam
ndo con las necesidades y expectativas de los clientes y los requisitos regulatorios, mejorando continuamente nuestr
ando continuamente nuestro Sistema de Gestión Integral de Calidad a través del compromiso con la prevención de l
miso con la prevención de la contaminación ambiental y el control de los aspectos e impactos .
Area Comercial

Año 2018 2019 2020 2021

Valor unitario 10 10 10 10

Unidaes de fabricacion 650,000 728,000 735,280 514,696

crecimiento 12% 1% -30%

Costo unitario 0.50 0.51 0.52 0.53

Costo total 325,000 371,280 382,346 272,789

 2022 2023 2024 2025

10 10 10 10

612,488 685,987 795,745 954,894

19% 12% 16% 20%

0.53 0.54 0.54 0.55

324,619 370,433 429,702 525,192

Area Comercial

Año 2018 2019 2020 2021

Venta Neta 6,500,000 7,280,000 7,352,800 5,146,960

crecimiento 12% 1% -30%

Costo de los bienes 325,000 371,280 382,346 272,789

Margen Bruto 6,175,000 6,908,720 6,970,454 4,874,171

Margen Bruto % 95% 95% 95% 95%

Gastos del departamento

Salarios F.V. 741,000 829,046 697,045 487,417
Movilidad 260,000 291,200 147,056 102,939
Telefonia 65,000 72,800 36,764 25,735
Viajes 74,100 82,905 69,705 48,742
Gasto representacion 49,400 55,270 55,764 38,993
Total gastos Ventas 1,189,500 1,331,221 1,006,334 703,826

Merchandising 277,875 310,892 313,670 219,338

Muestras gratis 92,625 103,631 104,557 73,113
Publicidad en TV 1,235,000 1,381,744 1,394,091 974,834
Publicaciones 49,400 55,270 55,764 38,993
Total gastos Marketing 1,654,900 1,851,537 1,868,082 1,306,278

Total Gastos 2,844,400 3,182,758 2,874,415 2,010,104

Utilidad Neta 3,655,600 4,097,242 4,478,385 3,136,856

Margen Neto 56% 56% 61% 61%

 2022 2023 2024 2025

6,124,882 6,859,868 7,957,447 9,548,937

19% 12% 16% 20%

324,619 370,433 429,702 525,192

5,800,264 6,489,435 7,527,745 9,023,745

95% 95% 95% 95%

696,032 778,732 903,329 1,443,799

244,995 274,395 318,298 381,957
61,249 68,599 79,574 95,489
69,603 77,873 90,333 108,285
46,402 51,915 60,222 72,190
1,118,281 1,251,514 1,451,757 2,101,721

261,012 292,025 338,749 451,187

87,004 97,342 112,916 135,356
1,160,053 1,297,887 1,505,549 1,804,749
46,402 51,915 60,222 72,190
1,554,471 1,739,169 2,017,436 2,463,482

2,672,752 2,990,683 3,469,192 4,565,203

3,452,131 3,869,185 4,488,255 4,983,733

56% 56% 56% 52%