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  • Ejemplo Semana7

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    El documento presenta proyecciones de ventas, compras, presupuestos e ingresos y egresos de una empresa para los años 2020 a 2023. Se espera que las unidades vendidas aumenten anualmente entre un 16% y 29%, mientras que los precios de venta y compra aumentarán entre un 5% y 8% cada año. Los ingresos por ventas crecerán de $675,000 en 2020 a $1,377,568 en 2023. El margen bruto y la utilidad neta también se proyectan a incrementar cada año a medida que la empresa crece.

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    PROYECCION

    VENTAS 2018 2019 2020 2021 2022


    Unidades 23 38 45 57 68
    Δ Unidades 65% 18% 27% 19%
    Precio 11,000 12,500 15,000 15,750 16,538
    Δ Precio 14% 20% 5% 5%

    Ingresos por Ventas 253,000 475,000 675,000 902,995 1,130,057

    PROYECCION
    COMPRAS 2018 2019 2020 2021 2022
    Unidades 25 43 50 64 77
    Δ Unidades 72% 16% 29% 19%
    Precio 7,450 7,558 7,929 8,563 9,248
    Δ Precio 1% 5% 8% 8%

    Costo de Ventas 186,250 324,994 396,450 550,904 710,581


    OYECCION
    2023
    79
    16%
    17,364
    5%

    1,377,568

    OYECCION
    2023
    89
    16%
    9,988
    8%

    892,281
    PRESUPUESTO VENTAS
    2020 2021 2022 2023
    Unidades 45 57 68 79
    Precio de Venta 15,000 15,750 16,538 17,364
    Total 675,000 902,995 1,130,057 1,377,568

    PRESUPUESTO COBRANZA
    2020 2021 2022 2023
    60% Contado (60%) 405,000 541,797 678,034 826,541
    40% Crédito a 30 días (40%) 270,000 361,198 452,023
    Total 405,000 811,797 1,039,232 1,278,564

    PRESUPUESTO COMPRAS
    COMPRAS 2020 2021 2022 2023
    Unidades 50 64 77 89
    Precio de Compra 7,929 8,563 9,248 9,988
    Total 396,450 550,904 710,581 892,281

    PRESUPUESTO PAGOS
    2020 2021 2022 2023
    50% Contado (50%) 198,225 275,452 355,291 446,141
    50% Crédito a 30 días (50%) 198,225 275,452 355,291
    Total 198,225 473,677 630,743 801,431
    2020 2021 2022 2023
    SALDO ANTERIOR 103,492 335,469 620,426
    INGRESOS
    Cuentas por cobrar 405,000 811,797 1,039,232 1,278,564
    Crédito
    Total Ingresos 405,000 811,797 1,039,232 1,278,564
    EGRESOS
    Cuentas por pagar 198,225 473,677 630,743 801,431
    3.00% Gastos de Adm. 5,300 5,459 5,623 5,791
    3.00% Gastos de venta 18,156 18,701 19,262 19,840
    Pago de Impuestos 79,827 81,983 98,648 114,914
    Total Egresos 301,508 579,819 754,275 941,976
    Amortización
    Intereses
    Flujo de Caja 103,492 335,470 620,427 957,015
    2020 2021 2022 2023
    Ingresos por Venta 675,000 902,995 1,130,057 1,377,568
    Costo de venta 396,450 550,904 710,581 892,281
    Margen Bruto 278,550 352,091 419,476 485,287
    Gastos de Operación 23,456 24,160 24,884 25,631
    Otros gastos 4,785
    Utilidad Operacional 250,309 327,931 394,592 459,656
    Ingresos por venta activo 69,000
    Utilidad antes de Impto 319,309 327,931 394,592 459,656
    Impuesto 79,827 81,983 98,648 114,914
    Utilidad Neta 239,482 245,949 295,944 344,742

    TAX 25% 25% 25% 25%

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