Asignatura Sistemas integrados de gestión.

Participantes:
1. Luis Fernando Mayor Zambrano
2. Liceth Natalia Garcia Ortega
3. Valeria Chamorro Mera
4. Angy Daniela Quendi Toro

1. OBJETIVO

Identificar y analizar los requisitos de la norma ISO 9001:2015 en el numeral asignado

2. METODOLOGÍA

1. Cada grupo deberá elegir 6 requisitos de la norma ISO 9001:2015 que se incumplen en la
organización seleccionada, 3 pertenecientes a los capítulos 4 al 6 en desarrollados en la
Actividad 2 entregada en la Matriz SIG y 3 de los numerales 7 al 10 de alcancemos a
recordar el incumplimiento de algunos de estos requisitos.

Es preciso identificar el numeral y sub numeral seleccionado. Una vez realizada la

elección deberá diligenciar las tablas siguientes especificando

● ¿Cuál es la falla en la Organización? (Qué requisito pide la norma)

● ¿Cuál es la evidencia? se describe la evidencia acorde a lo requerido en el
numeral de la norma y lo evidenciado en la organización
● Numeral De La Norma ISO 9001:2015 Que Se Incumple Redacte el numeral
incumplido
● Redacción de la no conformidad Redacte con la estructura adecuada la no
conformidad para poder generar un plan de acción.

3. RECURSOS

- Norma ISO 9001:2015

- Matriz SIG de la actividad 2.
 IDENTIFICACIÓN DE LA NO CONFORMIDAD

Numeral De Redacción de la no
¿Cuál es la La Norma conformidad
ITEM
¿Cuál es la falla en la evidencia? ISO
organización? 9001:2015
Que Se
Incumple
La organización no evalúa La empresa no No se evidencia
los posibles efectos implementa acciones implementación de acciones
positivos o negativos de sustitución para de sustitución para mitigar
1 frente a la evaluación de mitigar los riesgos 6.1 los riesgos que se encuentran
los procesos que se encuentran en en la empresa.
organizacionales. esta empresa.
La empresa no mantiene No sé evidencia la No sé evidencia la entrega
la calidad de los entrega del material del material de la empresa
productos gredosos ya por falta de 4.4.1 por falta de aprobación de la
2 que son dependientes del
aprobación de la cvc. cvc.
clima.
El personal de transporte No se evidencian los No se evidencian los pagos
no asume las pagos de combustible de combustible en la
responsabilidades y las en la declaración de 5.1 y 5.1. 2 declaración de renta ya que
3 rendiciones de cuentas. renta. solo tenemos facturación
electrónica en la terpel vía
ortigal cauca.
La organización debe La organización no La organización no evidencia
mejorar la norma 4.1 evidencia mejoras las mejoras continuas para
para no fallar en las continuas para proteger el material gredoso
4 entregas y en la baja de proteger el material 7.1 ya que la inversión se evalúa
calidad del material gredoso. más del presupuesto
gredoso. acordado por la organización.
La persona encargada de No se evidencia con No se evidencia con
la cvc no cumple con los documentos del fin 5.2 documentos del fin de la
5 días estipulados de de la explotación explotación final tratando de
explotación de suelos. final perjudicar a la empresa con
los metros cúbicos sobre la
explotación del material.