Plan de Auditoría Interna

Información General de la Auditoría Interna

Aplicado al Sistema de Gestion de Seguridad, y Area a Auditar: Auditores: Shara Hernandez - Rocimar Pulido
Salud en el Trabajo Procesos de seguridad y salud en el trabajo.

Programa de Auditoría PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA 2023

Auditor Lider: Oriana Mejia

Realizacion de la auditoria interna a los procesos del sistema de gestion de

Objetivos: seguridad y salud en el trabajo para verificar el cumplimiento de los requisitos Auditores: Shara Hernandez - Rocimar Pulido
aplicables de los requisitos minimos.

Aplicar a todos los procesos de seguridad y salud en el trabajo el ejercicio de la evaluación que adelanta la área de Control Interno, en
Alcance:
cumplimiento del Programa de Auditorías para determinar si el SG-SST es eficiente, conveniente y adecuado a la organización.
Actividad/proceso/requisitos Documentacion
Criterios Resolucion 0312 de 2019
Responsable del Programa Julieth Negrete- Catalina Rivera

Riesgos de la Auditoria Disponibilidad de la informacion. Proporcionar a la auditoria informacion falsa.

Disposición y apertura por parte de todo el equipo para la ejecución de las auditorías, lo cual facilitara el proceso de
aprendizaje mutuo y de mejoramiento continuo.
➢ Apropiación del SG/-SST por parte de la responsable del SG-SST.
Recursos Necesarios ➢ Buen manejo documental por medio del repositorio destinado para el SG-SST que facilitó el almacenamiento y
acceso a la información.
➢ Interés por parte del equipo que participó en la auditoría para comentar, reconocer y deseo gestionar las
oportunidades de mejoramiento identificadas

Agenda
Horario Area / Sector Auditores Actividades a desarrollar Requisitos
Día 1: Lunes 13 de Agosto,2023
08:00 - 08:30 a.m.

Shara Hernandez - Reunión de Apertura y presentación de equipos de

Sala de Reuniones Ninguno
Rocimar Pulido auditoría

08:30 - 09:30 a.m.

Cumplimiento de la Politicas de seguridad y salud en el

Shara Hernandez - trabajo.
AREA ADMINISTRATIVA Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimo
Rocimar Pulido El resultado de los indicadores de
estructura, proceso y resultado

9:30 - 11:00 a.m

Revision de documentacion,Participacion de los

colaboradores
Inspecciones periodicas de
Shara Hernandez -
AREA ADMINISTRATIVA herramientas Examenes medicos ocupacionales Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimo
Rocimar Pulido
Formatos de permisos diarios al realizar
trabajos presentacion
de rendicion de cuentas
 El mecanimos de comunicación de los contenidos del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo:
11:00 - 12:00 p.m AREA DE PROCESO Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimos
Entrevista a los colaboradores
Inspeccion de area

Shara Hernandez -
12:00-1:30 pm Hora de almuerzo
Rocimar Pulido

Revision de documentacion en la planificacion, desarrollo y

Shara Hernandez -
1:30 - 2:30 p.m AREA ADMINISTRATIVA aplicación al SG-SST Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimos
Rocimar Pulido
 La gestion del cambio

2:30 - 3:30 p.m AREA ADMINISTRATIVA Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimos

El alcance y aplicación del SG-SST frente a contratista

La supervision y medicion de
los resultados El proceso de investigacion de
Shara Hernandez - incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades
3:30 - 4:30 p.m AREA ADMINISTRATIVA Resolucion 0312 de 2019: Estandares minimos
Rocimar Pulido laborales y su efecto sobre el mejoramiento de SST en la
empresa El desarrollo del proceso de la
auditoria La evaluacion por parte de la alta
direccion

Shara Hernandez -
4:30-5:00 p.m Sala de reuniones Reunion de cierre de la auditoria Ninguno
Rocimar Pulido

APROBACIÓN
Aprobado por Oriana Mejia -Lider de auditoria Fecha de Aprobado 9/5/2023
Responsable Shara Hernandez - Rocimar Pulido