Auditoría N°01

PLAN AUDITORÍA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Fecha

Día Mes Año
19 9 2023
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Versión 1

Representante de SST: Saenz Carrasco Iris

Auditor Líder: Chang Ovalle Jimmy
Equipo Auditor:
Perez Hurtado
Bolo Jaramillo
Silva Yupanqui

Objetivo. Verificar el cumplimiento con la norma de Sistema de gestión en base a la Ley 29783 art. 18-19 y su reglamento D.S. 005-
2012-TR; ISO 45001:2018
Alcance:

Actividades desarrolladas en el mes de Setiembre 2023:

-Revisión por la dirección
-Ventas
-Logísticas (almacén y entrega)
-Facturación y cobranza
-Recursos Humanos(Reclutamiento entrenamiento)
-Compras
-Soporte Informático
-Sistema de gestión

Documentos de referencia: Ley 29783 Ley De seguridad y salud en el trabajo. ley 30222 ley que modifica la ley 29783. D.S 014-2023-TR Aprueban
reglamento de Auditores autorizados para la evaluación periódica de Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo .

Recursos: Proyector visual, lapiz, lapicero, borrador, tablero, celulares.

Fecha de ejecución: 21-09-2023
Hora de apertura: 8:00 AM Lugar: Central
Hora de cierre: 5:00 PM Lugar: Central
Agenda de Auditoría

Fecha Hora Área o Procesos Items a revisar Auditor(es) Auditado (Cargo, nombre, Lugar)

Reunión de Apertura: Chang Ovalle

21 de -Objetivos Perez Hurtado Bolo Gerente general
setiembre 8.00 - 8.30 Sala de reuniones
-Alcances Jaramillo Deimar Peralta Tarrillo
2023 -Criterios de auditoria Silva Yupanqui

Verificación de documentos de SST:

-Cumplimiento de la política
-Objetivos y metas de SSO
-Control de los riesgos
-Cumplimiento del Plan Anual de
SST Chang Ovalle
-Requerimientos legales Perez Hurtado Bolo Supervisor de SST
8.30 - 10.00 Revisión por la dirección Saenz Carrasco iris
-Cumplimiento de RISST Jaramillo
-Revisión de Mejora Continua Silva Yupanqui
-Formatos obligatorios según RM-
050-2013-TR
-Estadísticas de accidentabilidad
-Programa de capacitaciones

IPERC
Controles operacionales
Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
Mapa de Riesgos Perez Hurtado Bolo Jefe de ventas
10.00 - 10.30 Ventas Señales de seguridad Alfredo Cupertino Rosales
Jaramillo
Operatividad de sistemas Silva Yupanqui
contraincendios y luces de
emergencia

IPERC
-Controles operacionales (Puesta
tierra)
-Aplicación de Plan de respuestas a
las emergencias
-Señales de seguridad Chang Ovalle
Logística (almacén y -Operatividad de sistemas Perez Hurtado Bolo Jefe de logística
10.30 - 11.00
entregas) Jaramillo Alex Jaen Rojas
contraincendios y luces de
emergencia Silva Yupanqui
-Check-list de extintores
-Revisión de ficha técnicas de
máquinas y herramientas
-Orden y limpieza

-IPERC
-Controles operacionales (Puesta
tierra)
-Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
-Mapa de Riesgos Perez Hurtado Bolo Contador
11.00 - 12.00 Facturación y cobranza -Señales de seguridad José Huaman Soto
Jaramillo
21 de -Operatividad de sistemas Silva Yupanqui
setiembre contraincendios y luces de
2023 emergencia
 21 de
setiembre
2023

Chang Ovalle
-Retroalimentación de avance de Perez Hurtado Bolo Gerente general
12.00 - 12.30 Sala de reuniones auditoría Deimar Peralta Tarrillo
Jaramillo
Silva Yupanqui

12.30-14.00 ALMUERZO/TRASLADO

-Verificación de control de agentes

Chang Ovalle
físicos y psicosociales
Perez Hurtado Bolo Jefa de recursos humanos
14.00 - 15.00 Recursos Humanos -Factores de riesgos disergonómicos María Rivasplata Pineda
-RISST y recomendaciones de Jaramillo
seguridad Silva Yupanqui

IPERC
-Controles operacionales
-Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
-Mapa de riesgos Perez Hurtado Bolo Jefa de compras
15.00 - 15.30 Compras Susana Baca del Campo
-Señales de seguridad Jaramillo
-Verificación de control de agentes Silva Yupanqui
físicos y psicosociales

IPERC
-Verificación de sistemas eléctricos
(Puesta a tierra)
-Factores de riesgos disergonómicos Chang Ovalle
-Mapa de riesgos Perez Hurtado Bolo Jefe de sistemas
15.30 - 16.30 Soporte informático -Medidas correctivas Incidentes Jaramillo Juan Toro Cacha
/Accidentes Silva Yupanqui
-Operatividad de sistemas
contraincendios y luces de
emergencia

Reunión de cierre de auditoría: Chang Ovalle

-Informe general de auditoría Perez Hurtado Bolo Gerente general
16.30- 17.00 Sala de reuniones Deimar Peralta Tarrillo
-Acciones correctivas y preventivas Jaramillo
Silva Yupanqui

Nombre completo Responsabilidad Firma

Jimmy Gianpiero Chang Ovalle Auditor Líder