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LEY 29783, D.S.005-2012-TR

ORGANIZACIÓN

DIRECCIÓN LEGAL

FECHA DE AUDITORÍA 04 al 06 de marzo del 2020

AUDITOR LÍDER Ing. Manuel Lena Meza
AUTORIZACIÓN MTPE R.D. N° 35-2019-MTPE/1/20.3
EQUIPO AUDITOR - OBSERVADORES -
• Determinar si el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
se ha implementado y mantenido correctamente.
• Verificar la eficacia de la política y los objetivos de seguridad y salud en
OBJETIVOS DE LA
el trabajo de la organización.
AUDITORÍA • Comprobar que las actividades de prevención realizadas luego de la
evaluación de riesgos, se adecuen a las normas de seguridad y salud en
el trabajo vigentes.
"A todas las personas que laboran en la empresa Grupo Forte S.A.C. en el
proceso de fabricación de otros productos elaborados de metal"
ALCANCE DE LA Sedes:
AUDITORÍA ₋ Fleming 1: Av. Alexander Fleming N° 325, Ate, Lima.
₋ Fleming 2: Av. Alexander Fleming N° 406, Ate, Lima.
₋ Ate 1: Av. Las Torres N° 393, Ate, Lima.
₋ Ley 29783 y su modificatoria Ley 30222; Reglamento de la Ley 29783
(D.S. 005-2012-TR y sus modificatorias D.S. 006-2014-TR, D.S. 012-
2014-TR, D.S. 016-2016-TR, D.S. 020-2019-TR y D.S. 002-2020-TR).
₋ Reglamento del Registro de Auditores Autorizados para la Evaluación
CRITERIOS DE LA Periódica del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo,
AUDITORÍA aprobado por el D.S. 014-2013-TR.
₋ Requisitos legales de seguridad y salud en el trabajo aplicables
generales y específicos.
₋ Requisitos propios del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST).

Día 1: miércoles 04 de marzo (sede Fleming 1 - revisión documentaria)

HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO

Reunión de apertura
9:00 - 9:15 Todos -
(Objetivos, alcance y criterios de auditoría)
Revisión documentaria del Sistema de
Gestión de SST
(Política, Objetivos, Comité de SST, IPERC, Responsable de la
Seguridad en el
9:15 - 1:00 Programa de SST, estadísticas de seguridad Seguridad
Trabajo
y salud en el trabajo, Planes de Emergencia, en el trabajo
registros obligatorios del SGSST, auditorías,
revisión del SGSST, mejora continua y otros)

1:00 - 2:00 Almuerzo

Seguridad en el Revisión documentaria del Sistema de Responsable de la

2:00 - 3:00
Trabajo Gestión de SST Seguridad
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LEY 29783, D.S.005-2012-TR

(Requisitos legales. Identificación y control) en el trabajo

Revisión documentaria del Sistema de
Gestión de SST Responsable de la
3:00 - 4:00 Salud en el Trabajo Salud
(aptitudes médicas, monitoreos, otros que el
en el trabajo
auditor considere necesario)

Revisión documentaria del Sistema de

Recursos Gestión de SST Responsable de
4:00 - 5:00
Humanos (Recomendaciones de SST, capacitaciones, Recursos Humanos
otros que el auditor considere necesario)

5:00 - 5.30 - Redacción de hallazgos -

5:30 - 6:00 Todos Reunión de retroalimentación -

Día 2: jueves 05 de marzo (sede Fleming 1 - recorrido por las instalaciones)

HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO

Planta de
Producción de Recorrido por las instalaciones Trabajadores con
9:00 - 11:00
Cerraduras y acceso a Planta
Candados
Trabajadores
Procesos con acceso a
11:00 - 12:00 Recorrido por las instalaciones
Galvánicos procesos
galvánicos
Trabajadores
Laboratorio con acceso al
12:00 - 1:00 Recorrido por las instalaciones
de Calidad Laboratorio de
Calidad
1:00 - 2:00 Almuerzo
Trabajadores con
Taller de acceso al
2:00 - 3:00 Recorrido por las instalaciones Taller de
Matricería
Matricería
Almacén de Trabajadores con
Materiales y Recorrido por las instalaciones acceso al Almacén
3:00 - 4:00 de Materiales y
Producto en
Producto en
Proceso Proceso

4:00 - 5:00 - Redacción de hallazgos -

5:00 - 5:30 Todos Reunión de retroalimentación -

Día 3: vienes 06 de marzo (sede Ate 1 y Fleming 2 - recorrido por las instalaciones)

HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO

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Sede Ate 1
Planta de Fundición Trabajadores con
(extrusora de acceso a la
9:30 - 11:00 Recorrido por las instalaciones
perfiles de latón y Planta
pelado) de Fundición

Trabajadores con
Inyectoras de acceso
11:00 - 12:00 Recorrido por las instalaciones
Zamak a las Inyectoras
de Zamak

12:00 - 1:00 Almuerzo

1:00 - 2:00 Traslado a sede Fleming 2

Sede Fleming 2
Trabajadores con
Almacén de acceso
2:00 - 3:00 Producto Recorrido por las instalaciones al Almacén
Terminado de Producto
Terminado
Trabajadores con
Oficinas acceso a las
3:00 - 4:00 Recorrido por las instalaciones
Administrativas Oficinas
Administrativas

Día 3: vienes 06 de marzo (reunión de cierre)

HORA PROCESO/ÁREA CRITERIO A AUDITAR AUDITADO

4:00 - 5.00 - Clasificación de hallazgos -

5:00 - 5:30 Todos Reunión de cierre (sede Fleming 1 o 2) -

Nota 1: El presente Plan de Auditoría es referencial, puede cambiar durante el transcurso de la misma.

Nota 2: Para la evaluación del Sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el auditor
realizará un muestreo.

Nota 3: El recorrido por las instalaciones abarca la verificación de los controles operacionales,
emergencias de seguridad, cumplimiento de requisitos legales, observación de las actividades y
entrevistas a los trabajadores (muestreo).