Taller 4.

Mapa de Riesgos y Partes Interesadas

Actividad
1.Para cada proceso identificar: 3 riesgos / 3 oportunidades y realizar la gest
2. Defina 2 accion para abordar el riesgo / oprtunidad indicando si es a corto, m
es Interesadas

s y realizar la gestion
do si es a corto, mediano o largo plazo
 Valoración
Acciones para abordar Riesgos y
Descripcion Riesgo Oportunidad Tipo de riesgo / Oportunidad Impacto Probabilidad riesgo /
Oportunidades
Oportunidad

Verificacion y control del cumplimiento de

No ejecucion de consignas especificas
X Incumplimiento de requisitos legales 3 1 A las consignas por parte de los
por parte de nuestro agente
supervisores

No realizar actualizacion en los Verificacion de los contratos antes de

X Incumplimiento de requisitos legales 4 4 E
clausulados de los contratos renovacion automatica

No asegurar la disponibilidad de los

Verificacion y seguimiento de la
documentos del sistema de gestion para X Incumplimiento de requisitos internos 2 2 B
disponibilidad de los documentos
su uso

Definir Estrategias y recursos para

Realizacion de consignas especificas X Cumplimiento de los requisitos legales 3 3 A
gestionar a Mediano plazo

Oferta del mercado en desarrollos

Definir Estrategias y recursos para
tecnoloigicas en herramientas para X Tecnologico 3 5 E
gestionar a Corto plazo
mejorar el servicio

Exgencia de los clientes en las diferentes Identificar normas alineadas a

X Comercial 3 2 M
normas en ISO Certificadas responsabilidfad social y ambiental
 MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RES
IMPACTO RIESGO

PROBABILIDAD Riesgo.Insignificante
Oportunidad. Riesgo.Menor
Probabilidad nula de Oportunidad. Poco
materializacion probable
1 2

E (raro) 1 B B

D (improbable) 2 B B

C (posible) 3 B M

B (Probable) 4 M A

A (casi certeza) 5 A A

ZONA DE RIESGO B Baja Asumir el Riesgo

ZONA DE RIESGO M Moderada Asumir el Riesgo, Reducir el Riesgo

ZONA DE RIESGO A Alta Reducir el Riesgo, Evitar el Riesgo, Evitar el Riesg

ZONA DE RIESGO E Extrema Evitar el riesgo, Reducir el Riesgo, Compartir o Tra

OPORTUNIDAD B Baja No se gestiona

OPORTUNIDAD M Media Se gestiona a largo plazo
OPORTUNIDAD A Alta Definir Estrategias y recursos para gestionar a Me
OPORTUNIDAD E Extrema Definir Estrategias y recursos para gestionar a Co
CIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS
IMPACTO RIESGO / OPORTUNIDAD

Riesgo. Mayor Riesgo. Catastrófico

Riesgo.Moderado Oportunidad. Oportunidad. Casi seguro
Oportunidad. Probabilidad Probabilidad alta de la materializacion de la
moderada de materializar materializar oportunidad
3 4 5

M A A

M A E

A E E

A E E

E E E

esgo, Reducir el Riesgo

esgo, Evitar el Riesgo, Evitar el Riesgo, Compartir o Transferir

go, Reducir el Riesgo, Compartir o Transferir

na
a largo plazo
egias y recursos para gestionar a Mediano plazo
egias y recursos para gestionar a Corto plazo