INSTRUCCIONES INSTRUCCIONES

Paso 1: Antes de auditar, solicitar a la EECC la última lista de Paso 2: Aplicar la lista de chequeo considerando
verificación de cumplimiento de SO y PNS del contrato con el fin de por ámbito (Ver campo "Pregunta/Evaluación")
tener antecedentes para evaluar el avance en esta gestión.
PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EECC CRÍTICAS Y RESSO
Nombre Empresa
RUT Empresa
Nombre Contrato
N° Contrato
Nombre (Experto S&SO EECC )
Paso 3: Revisar documentación indicada ("Ver ca
Correo Electrónico asignar % considerando criterios por Sub-Aspect
Expuestos Sílice
Expuestos Ruido "Criterio de evaluación")
Otros agentes críticos

Cód..
Ámbito Sub-Aspecto %
Aspecto % Ámbito
SubAspecto
A. Marco Legal A1 Marco Legal 0% 0%
B. Sistema y Programa de gestión; B1 Si stema y programa de Gestión 0%
Formación y Capacitación.
0%
B2 Programa de capacitación y evaluación formal . 0%
C. Identificación de agentes y C1 Identificación y eval uación de agentes/factores de riesgos 0%
factores HO/ERGO y Evaluación de C2 Factores de ri esgo Biopsi cosoci al es 0% 0%
riesgos asociados C3 EST y reportes a Codel co 0%
D1 Planes de cierre de brechas/Control Operacional 0%

D. Control de Riesgos
D2
D3
Vigilanci a Médica Ocupacional
Programas de Protección
0%
0% 0% Las EECC deberán realizar una autoevaluación a
D4
D5
Implementaci ón de Riesgos Críticos
SO en Liderazgo y Seguri dad Conductual
0%
0%
residente y prevencionista de riesgos y las áreas
RESULTADO FINAL 0% HO y ERGO verificarán su cumplimiento para el

Paso 2: Aplicar la lista de chequeo considerando alcances indicados

por ámbito (Ver campo "Pregunta/Evaluación")

Paso 3: Revisar documentación indicada ("Ver campo "Evidencia") y

asignar % considerando criterios por Sub-Aspecto (Ver campo
"Criterio de evaluación")

Paso 4: Revisar y finalizar. El cumplimiento final es arrojado por la

herramienta en hoja "Evaluación".
 INSTRUCCIONES

a lista de chequeo considerando alcances indicados

campo "Pregunta/Evaluación")

documentación indicada ("Ver campo "Evidencia") y

erando criterios por Sub-Aspecto (Ver campo
uación")

n realizar una autoevaluación a través del Ingeniero

encionista de riesgos y las áreas especialistas de SO,
ficarán su cumplimiento para el reporte final.
 Evaluación PNS, Reglas y EST
Ámbit
Sub-Aspecto Pregunta/Evaluación Evidencia Criterio de Evaluación PLANESI PREXOR As TMERT-ES MMC
o
D T D T D T D T D

Evaluación documental:
1. 100% Identifica y conoce los cuerpos legales en Maco
legal del contrato/EECC y cuenta con Plan de cierre de
SO, HO y ERGO en 1. Marco legal con normativa de SO, HO y ERGO en brechas con seguimiento, según le aplique.
A1 Marco Legal y A.1.1 ¿Identifica Protocolos Nacionales de Matriz legal 2. % Intermedio: En función de cuerpos legales de SO-HO- NA 100% NA NA 50% NA 50%
Planes de cierre Salud en Matriz Legal y Plan para el ERGO aplicables, que cumplan requisito anterior o su
cierre de Brechas, según le aplique? 2. Matriz y listas de verificación EST parcialidad.
3. % No identifica cuerpos legales asociados a
HO/ERGO/SO, ni cuenta con plan de cierre de brechas.
Evaluación de terreno: No aplica
A. SO, HO y ERGO en Marco Legal, Estructura del SG y Capacitación

Evaluación documental:
1. 100% Mantiene SG y programa, donde incluye
¿Cuenta con un SG y un programa agente(es)/factor(es) que le aplican. Se incluye funciones y
donde incluye la Vigilancia y control de responsabilidades, participación del CPHS y se realiza
A.2.1 agentes de riesgo de HO-ERGO-SO? 1. Programa de Gestión con agente(es)/factor(es) seguimiento al cumplimiento. 100% 100% 100%
que aplique(n) 2. % Intermedio: En función de agentes que cumplen
¿Mantiene seguimiento adecuado del punto anterior o su parcialidad.
Programa? 3. 0% No Cumple. No cuenta con SG/Programa
SO, HO y ERGo en Evaluación de Terreno: Evaluar % considerando si es el
responsable del área/empresa conoce su alcance.
A2 la Estructura
general Sistema
de Gestión

Evaluación Documental:
1. 100% El SG/ Programa lo indica expresamente, con
Presentación y minuta de la revisión por la frecuencia anual.
¿En la revisión anual del SG, se incluye
A.2.2 resultados y plan de SO, HO y ERGO? Gerencia, con cuenta de los resultados de gestión 2. % Intermedio. En función de los agentes que le aplican y NA 100% NA NA 100% NA 70%
anual en materia de SO, HO y ERGO cumplen requisito anterior.
3. 0% No Cumple, no lo especifica y no lo realiza
Evaluación de Terreno: No aplica

¿Cuenta con un programa de 1. Programa/plan de capacitación con % de

capacitación para los PNS y mantiene
seguimiento al cumplimiento? ¿El
programa cumple los requisitos de la
normativa que le aplica en cada caso?
A3 Formación
HO Y ERGO
en SO, A.3.1 Planesi y Prexor: ¿Remitidos a la
Seremi/Inspección del Trabajo?
¿Respalda formalmente su
cumplimiento?
¿Incluyó a CPHS y Sindicatos?
cumplimiento actualizado (Objetivos,
alcances/contenidos, fechas, listado de
trabajadores)
2. Material entregado/impartido.
3. Respaldos de asistencia, evaluación y
calificaciones obtenidas.
4. Entrega de lista de personal capacitado a la
Seremi/Inspección del Trabajo (Planesi/Prexor).
Evaluación Documental:
1. 100%: Cumple con los 4 puntos indicados en la evidencia
y mantiene seguimiento al cumplimiento.
2. % intermedio: Estimar en función de los
agentes/factores que apliquen y cumplan requisito
anterior o su parcialidad. NA 100% 100% NA 50%
3. 0%: No cumple con ningún requerimiento. No cuenta
con programa
Evaluación de terreno: % estimados desde entrevistas.
Considerar conocimiento de requisitos normativos, según
funciones y responsabilidades.

### 100% ### ### ### 88% ### 68%

Cumplimiento A SO, HO y ERGO en Marco Legal, Estructura del SG y Capacitación
#DIV/0! 100% #DIV/0! 88% 68%

NA: No aplica
PNS: Protocolos Nacionales de Salud
CPHS: Comités Paritarios de Higiene y Seguridad
eglas y EST % cumplimiento

MMC RUV FBPS Otros Pregunta SubAspecto Ámbito Observaciones documentales y de terreno
T D T D T D T D T %Final

NA 100% NA 50% NA NA 70% NA 70% 70% 70% FBPS: INCOMPLETO TMERT INCOMPLETO

100% 100% NA 100% NA 100%

87%

NA 100% NA 0% NA NA 74% NA 74%

89%

NA 100% NA 100% NA NA NA 90% NA 90% 90%

### 100% ### 63% ### ### ### 84% #DIV/0!

#DIV/0! 82% 79%
68% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Evaluación PNS, Reglas y EST
Ámbi
to
Sub-Aspecto Preguntas/Evaluación Evidencia Criterio de Evaluación PLANESI PREXOR As TMERT-ES MMC RUV FBPS
D T D T D T D T D T D T D T

¿Cuenta con Matriz de Riesgo por Matriz de Riesgos con todos los Evaluación Documental:
procesos con peligros de SO, HO y agentes/factores presentes y sus 1. 100% Cuenta con Matriz de Riesgos y Matriz GES (con Reglas y Controles
ERGO presentes? ¿Incluye los controles críticos (que le aplican) críticos) actualizada y con responsables, sin desviaciones.
Reglas 20 y 21 y Controles críticos 2. % intermedio Considerar de agentes/factores consideradas versus las que
B.1.1 correctamente? Matriz de Grupos de Exposición Similar, aplican. NA NA 100% 100% NA NA 100% 100% 100% 100% 100% 100% NA NA
actualizada trimestralmente (Verificar 3. 0% No cumple el requisito
¿Dispone de Matriz GES con versiones al momento de la auditoría) Evaluación de terreno: Coherencia entre la Matriz de Riesgo y GES con lo
resultados de evaluaciones observado en terreno (Relacionar cada protocolo con agente que
actualizada?
Hay consistencia en terreno? Observación en terreno corresponda. Ej: Sílice, ruido, etc)

¿Se cuenta con Estudio
Previo/Evaluación Cualitativa de
cada agente de riesgo que le
aplique) de su Organismo
Administrador? Si no la tiene: ¿Ha
B.1.2 coordinado se ejecución?
¿Caracteriza el proceso?
¿Identifica los puestos de
trabajo/tareas y fuentes de
Programas de vigilancia SO, HO y ERGO
Estudio Previo o Evaluación Cualitativa Evaluación Documental:
de su Organismo Administrador 1. 100% Cuenta con: informes de Estudio Previo/Ev. Cualitativa de su
(Informe) Organismo Administrador (de acuerdo a norma) o carta formal cuando no
aplica y con catastros de puestos de trabajo y fuentes de emisión/generación.
Carta formal de su Organismo 2. % Intermedio: Estimación parcial según evaluaciones cualitativas existentes
Administrador indicando que no Aplica en cada agente/factor. (Considerar contenidos y su calidad técnica solicitados NA 100% NA NA 100% 100% NA
(cuando corresponda) por la normativa).
3. 25% No cuenta con evaluación, pero las tiene programadas con OA.
Catastros de puestos de trabajo y 4. 0% No cuenta con evaluaciones, informes, carta formal, catastros. Sin
fuentes de emisión/generación programa con OA.
Evaluación de terreno: % a definir considerando la adecuación de la

emisión/generación? Observación en terreno evaluación/estudios con la realidad observada en terreno (excluye FBPS).
B. Programas de vigilancia SO, HO y ERGO y reportes de cumplimiento

Programas de mediciones coordinado

B1
¿Cuenta con Evaluación
Cuantitativa (según criterio
aplicable a cada norma) de su
Organismo Administrador?
B.1.3
¿Existe programa de medición,
muestreo o evaluación? ¿Es
adecuado y mantiene seguimiento indicando no Aplica realizar la
al cumplimiento?
con OA. Evaluación documental:
1. 100% Programa en plazo. Informe cuantitativo de OA, realizado con plazo
Evidencia de la ejecución de evaluación,
de 1 año máximo desde la evaluación cualitativa o en etapa de reevaluación.
con plazo máximo de 1 año desde la
Cumplimiento de programa de mediciones (no atrasado y según norma)
evaluación cualitativa. Reevaluación
2. % Intermedio: Estimación parcial según evaluaciones cuantitativas
según norma. existentes en cada agente/factor. (Considerar contenidos y calidad técnica de
NA NA 50% NA NA 0% 0% NA 100%
informes solicitados por la normativa).
Informe Organismo Administrador 3. 25% No cuenta con Informe, pero con evaluaciones programadas con OA.
Evaluación Cuantitativa o Carta formal 4. 0% Sin programa o evidencia de acercamiento al OA para evaluación
cuantitativa.
evaluación Cuantitativa. Observación de terreno: Programa o evaluaciones concordantes con los
puestos de trabajo existentes y observación de terreno.
Observación en terreno

¿Se evidencia entrega resultados de Evaluación Documental:

la vigilancia de exposición a los 1. 100% Resultados entregados (7 días en caso de la sílice, máximo 3 meses al
trabajadores?. Informes, presentaciones y acta de finalizar ciclo de evaluación en el caso del resto de los agentes/factores de
riesgo)
B.1.4 ¿La entrega se encuentra dentro de entrega de resultados. 2. % intermedio: Estimación parcial considerando la entrega de resultados de NA NA 50% 100% 100% 100% 30% 100%
plazos establecidos por la norma? Observación y entrevistas en terreno agentes/factores evaluados.
3. 0% No existe evidencia de la entrega de la información
¿Los trabajadores demuestran Evaluación de terreno: Los profesionales/trabajadores demuestran conocer
conocerlos? los resultados.

Evaluación Documental:
Mapas de Riesgos actualizados y 1. 100% Cuenta con Mapas de riesgos actualizado, difundido y disponible en
disponibles en terreno terreno (Visible).
¿Se cuenta con Mapas de Riesgos? 2. % intermedio. Estimar de acuerdo a agentes/factores que cumplen el
B.1.5 ¿Esta disponible? ¿Es conocido por Respaldos de difusión del Mapa de NA NA 100% 100% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
requisito anterior (Excepto FBPS, TMERT-ES y MMC)
los trabajadores? Riesgos 3. 0% No cumple
Evaluación de terreno: % de Agentes en Mapas disponibles en terreno y en
Observación y entrevistas en terreno conocimiento de trabajadores.
 Evaluación documental (Evaluar en Sílice, Ruido y As, TMERT-ES según
aplique y en Otros el resto de los EST)
1. 100% Listas de verificación y Plan de cierre de brechas con seguimiento, sin
atrasos.
Listas de verificación de EST evaluadas 2. 75%: Listas de verificación y Plan de cierre de brechas con seguimiento, con
EST y Reportes a Codelco
¿Cuenta con evaluación de % de atrasos o incompletos.
B.2.1 cumplimiento de EST? ¿Incorpora Plan de cierre con acciones para reducir 3. 50% Listas de verificación, con plan formalizado sin seguimiento al NA NA 75% NA NA NA 75% NA 75% NA 75% NA 75% NA
desviaciones en el Plan de cierre de brechas de EST, con % de avance. cumplimiento.
brechas? 4. 25% Listas de verificación, sin acciones para el cierre de brechas en el Plan.
Observación y entrevistas en terreno 0% Sin listas. Sin plan.
Observación en terreno: Estimar % según adecuación de la evaluación,
respecto del avance de los requisitos de los EST aplicables en terreno (Según
B2 plan de brechas)

Evaluación documental (evaluar en otro):

1. 100% Reporte SO EECC entregado formalmente, con información
consistente a informes de OA y proceso de evaluación de EECC.
B.2.2 ¿Entregó el último Reporte Mensual Formulario Reporte SO entregado a 2. Reporte entregado formalmente pero incompleto o con inconsistencias NA NA 100% NA NA NA 100% NA 100% NA 100% NA 100% NA
de SO de EECC? Codelco respecto de informes de OA y proceso de evaluación de la EECC.
3. 50% Reporte no entregado regularmente en el último trimestre
4. 0% Reporte no entregado.
Observación en terreno: No Aplica

#DIV/0! #DIV/0! 82% 100% 100% 100% 61% 100% 75% 100% 94% 100% 92% #DIV/0!
Total B. Programas de vigilancia SO, HO y ERGO y reportes de cumplimiento
#DIV/0! 91% 100% 81% 88% 97% #DIV/0!
 % cumplimiento Observaciones
Otros Pregunta SubAspecto Ámbito documentales y de
D T D T %Final terreno

NA NA 100% NA 100%

CITA CON
100% NA 100% ERGONOMA
LUNES 21.10.2019

84%

CUANTI DE RUIDO
EN ESPERA DE
38% NA 38%
RESUTLADOS E
INFORME

86%

60% 100% 80%

100% 100% 100%

NA NA 75% NA 75%

88%

100% NA 100% NA 100%

100% #DIV/0! 82% 100%

91% 86% 86%
#DIV/0! 91%
 Evaluación PNS, Reglas y EST
Ámbito Sub-Aspecto Preguntas/Evaluación Evidencia Criterio de Evaluación
PLANESI PREXOR As TMERT-ES MMC RUV FBPS
D T D T D T D T D T D T D T

Evaluación documental:
¿Cuenta con Plan de cierre de brechas para el Informes Organismo Administrador 1. 100% Mantiene plan de cierre de brechas de agentes que aplican
control de agentes/factores? ¿Mantiene % (con cumplimiento en plazo). Incluye recomendaciones de
OA/Autoridades y brechas de implementación de EST (Ver
cumplimiento? Listado de recomendaciones OA y comentarios en celdas de evaluación). Cuenta con seguimiento y acta
entrega a Codelco
C.1.1 ¿Las acciones se encuentran en plazo? de cierre con OA o Autoridades (según aplique) y entrega a Codelco. NA NA 50% NA NA NA 0% NA 0% NA NA NA NA NA
Plan de cierre de brechas, con % 2. % intermedio Estimar parcialidad en función de cumplimiento
requisitos anteriores.
¿Incorpora en el Plan las recomendaciones cumplimiento y seguimiento 3. 0% No cumple. No cuenta con Plan. Sin gestión de controles
OA/Autoridad? ¿Realizó su cierre formal con OA?
¿Informó a Codelco las medidas prescritas? Cierre con OA y entrega a Codelco requeridos
Evaluación de terreno: % por inspección y funcionamiento de
controles en terreno. Cumplimiento en terreno del plan.

Evaluación documental:
Planes de cierre 1. 100% 100% Presenta Plan mantenimiento preventivo de equipos y
de brechas de sistemas relacionados con la emisión/generación del agentes de
C1 control HO y Plan de mantenimiento preventivo riesgo. Plan con responsables formalmente asignados y con
ERGO y controles ¿Cuenta con Plan de mantenimiento para los formalizado, con seguimiento al seguimiento (Ej. SAP PM). Mantiene indicadores de Seguimiento de
críticos sistemas de control Ingenieril? cumplimiento eficiencia (Según le aplique)
C.1.2 na na 100% 100% NA NA NA NA NA NA 100% NA NA NA
¿Cuenta con indicadores y seguimiento a la 2. % Intermedio. Estimar un % de cumplimiento, de acuerdo a los
eficiencia de controles? Indicadores de eficiencia y su criterios indicados en punto anterior.
seguimiento 3. 0% No cuenta con plan de mantención, ni con indicadores de
eficiencia
Evaluación de terreno: % por inspección y cumplimiento de planes,
considerando funcionamiento y estado al momento de la inspección.
C. Control de agentes/factores de riesgos SO, HO y ERGO

¿Cuenta con un programa de limpieza / aseo Evaluación Documental:

industrial?, según corresponda? ¿Se encuentran 1. 100% Cumple el requisitos en su totalidad
al día? Programa de limpieza, con 2. % Intermedio Estimar de acuerdo al cumplimiento de los
C.1.3 ¿Utiliza técnicas de aseo adecuadas que eviten su
dispersión?
seguimiento al cumplimiento
Técnicas de Aseo utilizadas (Sílice,
requisitos indicados en punto anterior NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
3. 0% No cumple el requisito en su totalidad
¿Cuenta con medidas higiénico sanitarias (caso As) As, etc) y su aplicación en terreno
para evitar exposición? Evaluación de terreno: % de acuerdo a inspección en el área,
(Evaluar en Otras) visualización de conductas, técnicas utilizadas en terreno.

¿Las Reglas que salvan la vida N°20 (Sílice) y N°21 Evaluación documental:
1. 100% Reglas implementadas y en aplicación y evidencia
(As) se encuentran implementadas? disponible. Cumple el requisito sin desviaciones.
Implementación Matriz de Riesgo 2. % Intermedio: Estimar de acuerdo a proceso de implementación y
de Reglas 20 y 21 ¿Se utilizan correctamente en terreno las Programa liderazgo y verificación de
C2 y sus controles C.2.1 herramientas preventivas (Cartilla, ART, etc) en cumplimiento de controles. evidencia pendiente NA NA 100% NA NA NA 100% NA 100% NA 100% NA NA NA
críticos materia de SO, HO y ERGO? SGHP y herramientas preventivas 0% No cumple el requisito
Evaluación de terreno: Inspección/entrevistas a supervisión y
¿Se ejecuta la verificación de controles a través del trabajadores sobre la aplicación en terreno. ART disponibles y
Plan de Liderazgo?
conocimiento demostrado.

Evaluación documental:
Programa de Vigilancia Médica
(listado de expuestos enviado a OA 1. 100% Programa de Vigilancia Médica ajustado a la normativa
¿Cuenta con Programa de Vigilancia Médica consistente con la evaluación de GES aplicable, con seguimiento y sobre un 95% de cumplimiento. Informe
técnico o Carta del OA cuando no aplique.
C.3.1 Ocupacional periódica acorde al riesgo, e informes OA) 2. 50% Estimar cumplimiento parcial en función de requisito NA NA 50% NA NA NA 0% 0% 0% 0% NA NA NA NA
oficializado con el Organismo Administrador? anterior.
¿Mantiene seguimiento y éste se encuentra al día? Carta formal o Ev. Cualitativa del
Organismo Administrador cuando 3. 0% No presenta programa y lo requiere.
no aplique. Evaluación de terreno: % estimado. Considerar entrevista y si se
demuestra conocimiento en terreno del proceso.

C3 Vigilancia Médica
Ocupacional

Evaluación documental:
1. 100% Cuenta con evaluaciones de término de exposición y
¿Cuenta con Programa de Evaluaciones de Salud mantiene registro actualizado, conforme a GES de la empresa e
para trabajadores por término de exposición a
sílice, ruido, arsénico u otro agente según aplique? informa al trabajador y a OA vía carta formal.
C.3.2 ¿Lleva registro? Registros de trabajadores evaluados 2. 50% Cuenta con evaluaciones, pero son esporádicas, no NA NA 0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
congruente con GES y/o no informa al trabajador o a su OA.
3. 0% No realiza evaluaciones por término de exposición
¿Informa al trabajador y al OA? Evaluación de terreno: % por entrevista y conocimiento de estatus
en responsables especialistas/ de área / EECC
 ¿La empresa cuenta con programas de protección Evaluación documental:
personal Respiratoria y Auditiva para riesgo
residual? 1. 100% Cumple todo el requisito ISP (existencia programa, calidad,
trazabilidad y entrega a Seremi) Realiza pruebas de ajuste y conoce
¿Los programas son adecuados y de acuerdo a Programa de Protección Personal su cumplimiento.
C4 Programas de C.4.1 instrucciones del ISP? ¿Los remitió a la Seremi? Respaldo de envío a autoridad 2. 50% Cumple parcialmente el requisito NA NA 0% NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA
Protección
¿Incluye pruebas de ajuste? Y etapas de selección, sanitaria 3. 0% No cumple
mantenimiento, recambio, etc.? Evaluación de terreno: Observación de uso y señalización en terreno
y entrevistas que demuestran conocimiento y sobre su buen uso e
importancia.
(Evaluar en Otras)

Observación documental:
¿Incluye en Foco Liderazgo y seguridad conductual 1. 100% Cumple con los requisito y cuenta con ciclos cerrados en al
SO, HO en el los aspectos de SO e HO? SGHP (Sistema Gestión de menos un 80%
Liderazgo y la ¿Existen registros de RSSO y observaciones Herramientas Preventivas SSO) 2. 50% Cumple requisitos parcialmente, requiere mejorar
C5 Seguridad C.4.2 Conductuales relacionadas? ¿Existe cierre en plazo 3. % No cumple NA NA 100% NA NA NA 100% NA 100% NA 100% NA NA NA
de aquellos asociados a Salud y a EST? Herramientas Preventivas del SGHP Observación de terreno: Inspección/entrevistas a supervisión y
Conductual Planes de Liderazgo trabajadores. Se deberá demostrar conocimiento sobre formas de
(Evaluar en Otras) aplicar y su utilización. Resultados de ciclos y retroalimentación con
los trabajadores.

#DIV/0! #DIV/0! 57% 100% #DIV/0! #DIV/0! 50% 0% 50% 0% 100% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Total C. Control de Riesgos SO, HO y ERGO
#DIV/0! 79% #DIV/0! 25% 25% #DIV/0! #DIV/0!
 % cumplimiento
Observaciones documentales y de terreno
Otros Pregunta SubAspecto Ámbito
D T D T %Final

Falta resultados para generar plan de accion para rudio,

NA NA 17% NA 17% tmert y mmc

72%

NA NA 100% NA 100%

NA NA 100% NA 100%

NA NA 100% NA 100% 100%

56%

NA NA 17% NA 17% Tiene examenes pero no mantinen un orden en programa

8%

NA NA 0% NA 0%
 NA NA 0% NA 0% 0%

NA NA 100% NA 100% 100%

#DIV/0! #DIV/0! 54% #DIV/0!

54% 56% 56%
#DIV/0! #DIV/0!

Cuando mediante informes entregados por su Organismo Administrador indican que no Aplica Mantener
PVMO, (Sílice, Ruido, Arsénico u otro agente que aplique).
Completar No Aplica "NA" en Casilla % Ámbito
 PROGRAMA DE AUDITORÍA DE SALUD OCUPACIONAL PARA EECC CRÍTICAS Y RESSO
Nombre Empresa ICL CATODOS LTDA
RUT Empresa 77.189.740-1
Nombre Contrato CLASIFICACION Y MANEJO INTEGRAL DE CATODOS DE COBRE PARA DESPACHO PATIO EMBARQUE
N° Contrato 4501770105
Nombre (Experto S&SO EECC ) NICOL ROJO OPAZO
Correo Electrónico PREVENCIONGABY@ICLCATODOS.CL
Expuestos Sílice NO
Expuestos Ruido SI
Otros agentes críticos RUV; TMERT-ES; MMC; FBPS
Ámbito Sub-Aspecto PLANESI PREXOR As TMERT-ES MMC RUV FBPS Otras % SubAspecto % Ámbito
A1 SO, HO y ERGO en Marco Legal y Planes de cierre 70%

A. SO, HO y ERGO en Marco Legal,

Estructura SG y Capacitación
A2 SO, HO y ERGO en la Estructura general Sistema de Gestión #DIV/0! 100% #DIV/0! 88% 68% #DIV/0! #NAME? #DIV/0! 87% 79%
A3 Formación en SO, HO Y ERGO 90%

B.Programas de Vigilancia SO, HO y B1 Programas de vigilancia SO, HO y ERGO 84%

ERGO, EST y Reportes
#DIV/0! 91% 100% 81% 88% 97% #DIV/0! #DIV/0! 86%
B2 EST y reportes a Codelco 88%
C1 Planes de cierre de brechas y controles críticos 72%
C2 Vigilancia Médica Ocupacional 100% +
C. Control de Riesgos SO, HO y ERGO C3 Programas de Protección #DIV/0! 79% #DIV/0! 25% 25% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 8% 56%
C4 SO en Liderazgo y Seguridad Conductual 0%
C5 SO, HO en el Liderazgo y la Seguridad Conductual 100%

RESULTADO FINAL - Cumplimiento de Protocolos Nacionales #DIV/0! 90% #DIV/0! 64% 60% #DIV/0! #NAME? #DIV/0! 74%