Area Zona/ lugar Actividades

Determinar el contexto de la
organización.

Establecer la política del sistema

integrado de gestión.

Planificar los riesgos y

oportunidades.

Determinar los recursos para el

sistema integrado de gestión.
 Aplicar los controles
operacionales de las actividades
del sistema integrado de gestión.

Evaluar las actividades del

sistema integrado de gestión.

Determinar las acciones de

mejora del sistema integrado de
gestión.
Area 1- Soldadura
Area 2-Limado
Area 3-Mecanizado
Area 4-Emsanblado
Area 4
bado
Area 5-Pulido y Acabado
 MA

Rutinario (si- Efectos

Tareas Peligro
no) posibles

Clasificacion

Descripcion
 Fuente

Medio

Individuo
Controles existentes

Nivel de
deficiencia

Nivel de
exposicion

Nivel de
probabilidad(NDxN
E)

Interpretacion del
nivel de
probabilidad
MATRIZ DE IDENTIFICACION Y EVALUACION DE LOS RIEGOS.

Evaluacion de riesgos
 EGOS.
Nivel de
consecuencia

ion de riesgos

0
0
0
0
Nivel de riesgo
(NR) e
intervencion

Interpretacion del
NR

Aceptabilidad del
riesgo
riesgo
Valoracion del

NRO Expuestos

Peor
consecuencia
Criterios para establecer controles
0

0
Existecia requisito
legal especifico
asociado (si o no)

Eliminacion ra establecer controles

Sustitucion

Controles de
ingenieria

Señalizacion,adver
tencia,Controles
Medidas de intervencion

adcministrativos

Equipos/EPP
 Rutinario
Area zona lugar Actividades Tareas Peligro
(si,no)

Clasificacion
Area 1- Soldadura
Area 2-Limado
Area 3-Mecanizado
Area 4-Emsanblado
Area 4
bado
Area 5-Pulido y Acabado
 Proceso: Direccionamiento estr

Efectos
ligro Controles existentes Evaluacion de riesgos
posibles
Descripcion

exposicion
deficiencia
Individuo

Nivel de

Nivel de
Fuente

Medio
 iesgos
Nivel de
probabilidad(N
DxNE)

Interpretacion
del nivel de
probabilidad
ceso: Direccionamiento estrategico

Nivel de
consecuencia

Nivel de riesgo
(NR) e
intervencion

Interpretacion
del NR

Aceptabilidad
del riesgo
del riesgo
Valoracion

NRO
Expuestos
Criterios para establecer contro
 Peor
consecuencia

Existecia
requisito legal
especifico terios para establecer controles
asociado (si o
no)
Eliminacion

Sustitucion
Medidas de intervencion

Controles de
ingenieria

Señalizacion,a
dvertencia,Con
troles
adcministrativo
s
Equipos/EPP
 zona Rutinario
Area Actividades Tareas
lugar (si,no)

Escuchar Ideas partes

interesadas.

Planeacion del diseño

del producto. Investigar a fondo los
requisitos de las
partes interesadas.

Planificación
del proceso.

Estudio y aprobacion
de propuestas de los
Establecer criterios de
proveedores. evaluación
 Búsqueda de
proveedores.

 Identificar las
Selección de los
proveedores. necesidades de
la empresa

Lista de
posibles
proveedores

Determinar los criterios

de selección de
proveedores

Identificación de los
Ejecucion de la bienes y
compra. servicios que se
necesitan
Area 1- Soldadura

Creación de la solicitud
de compra

Fabricacion del
producto. La generación de la
idea

Definición del producto
Diseño inicial
Area 2-Limado
Area 3-Mecanizado
 Proceso: Fabricac

Efectos
Peligro Controles existentes
posibles
Clasificacion

Descripcion

Individuo
Fuente

Medio
 Nivel de
deficiencia

Nivel de
exposicion

Nivel de
probabilidad(N
DxNE)

Interpretacion
Evaluacion de riesgos

del nivel de
probabilidad
Proceso: Fabricacion de estructuras metalicas

Nivel de
consecuencia

Nivel de riesgo
(NR) e
intervencion

Interpretacion
del NR
Aceptabilidad
del riesgo

del riesgo
Valoracion
NRO
Expuestos

Peor
consecuencia
Criterios para establecer controles

Existecia
requisito legal
especifico
asociado (si o
no)
Eliminacion

Sustitucion
Medidas de intervencion

Controles de
ingenieria
 Señalizacion,a
dvertencia,Con
troles
adcministrativo

Pograma de
s

pausas activas
Equipos/EPP