SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015

MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

CONTEXTO IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Nª OBJETIVOS CUESTIONES CLASIFICACIÓN RIESGOS OPORTUNIDADES CONSECUENCIAS ASOCIADAS CAUSAS ASOCIADAS AL CONTROLES ASOCIADOS AL
AL RIESGO - OPORTUNIDAD RIESGO - RIESGO - OPORTUNIDAD
POSITIVA NEGATIVA OPORTUNIDAD (ESTADO)

Mantener el control en los Aumento de costo en Aumento en el

proveedores de materia prima materia prima por el alza presupuesto para
para garantizar los mejores del dólar. adquisición de materias Aumento en el precio de venta de Decrecimiento en la economía
x
acabados. primas los productos Nacional

1
Inestabilidad económica y Disminución del poder
social del país adquisitivo de los
clientes Reducción en el volumen de Problemas económicos y sociales
x
ventas del país

Mantener diseños Personal con mas de 8 años Los trabajadores Selección adecuada del personal * Pruebas de habilidades
actualizados al entorno, que de experiencia en el sector aportan conocimientos, de acuerdo a su experiencia * Entrevista
2 garanticen el cumplimiento x habilidades e ideas para los Diseños innovadores
de los requerimientos de los nuevos diseños

Capacidad de producción
menor que la demanda
Demoras en la Entregas fuera del tiempo
x Capacidad de producción limitada * Cronograma de actividades
producción acordado

No se cuenta con una clara

identificación de los
procesos. solo el 45% de
los remolques manejados
por la empresa poseen la
Variabilidad en la No existe la información
Disminuir los retrasos en los documentación para llevar x fabricación de las Retrasos Salidas no conformes documentada para la producción
* Elaboración de información
3 tiempos de entrega acordados a cabo su construcción. carrocerías de todas las carrocerías
documentada faltante
para con los clientes.

Tecnología de última Punto diferenciador ante Facilidad en el desarrollo de las Actualización constante de los * Seguimiento y análisis al
generación, maquinaria del empresas del sector por la actividades Reducción de tiempos equipo, herramientas y mercado de las nuevas tecnologías
año 2015 en adelante. tecnología implementada maquinaria.
x

Mantener los controles en la Por falta de

instalación de la seguridad
estructural y funcional de las
carrocerías, necesaria para
dar cumplimiento con la
4 RESOLUCIÓN 2394 DE
2009.
documentación, no se
realicen siempre los
controles adecuados
Falta de documentación para corroborar la Fallos estructurales en las No se efectúen los controles * Listas de verificación de
x seguridad estructural de
para cada proceso carrocerías necesarios requisitos
las carrocerías

Aumentar la capacitación al
personal garantizando
crecimiento profesional y
5 personal.
Falta de claridad en la línea Los trabajadores no Poco crecimiento personal de los Los lideres de los procesos no * Cronograma de Capacitaciones
de mando tienen definido su roles trabajadores definen los roles diarios de los * Registro de capacitaciones
diarios ni tampoco un trabajadores y por consiguiente no
x plan de capacitaciones existe una ruta de aprendizaje para
cada uno de ellos

Mantener el adecuado
cumplimiento de la
6 normatividad aplicable en
Seguridad y Salud en el
trabajo.
Mala distribución de áreas Probabilidad de Aumento de incapacidades por Señalización deficiente, áreas de * Revisión constante del estado de
de trabajo, no están del accidentes laborales por accidentes laborales trabajo no definidas totalmente la señalización
todo definidas para sus mala señalización
respectivas operaciones x
Conflictos entre operarios, Deterioro del ambiente y Baja productividad Baja * Llamados de atención
en promedio hay tres las relaciones laborales motivación * Memorandos
conflictos convivenciales Mal ambiente laboral * Reuniones con comité de
por semana x Conflictos recurrentes convivencia

Disminuir el uso inadecuado Falta de conciencia de los Mal manejo de los * Gastos adicionales * No existe conciencia en el * Inventario
de los recursos en la trabajadores en el manejo recursos de la * Perdida de materias primas manejo de los recursos * Procedimientos documentados
organización para generar de las materias primas y organización * Residuos innecesarios * Falta de planeación
7 x
rentabilidad. los consumibles.
EMA DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 CODIGO DE-FT-01
MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES FECHA 20/09/2020
VERSION 1

ANÁLISIS EVALUACIÓN SEGUIMIENTO

PROCESOS PROBABILIDAD CONSECUENCIA PxC ESTIMACIÓN PLAN DE ACCIÓN FECHA PERIODICIDAD RESPONSABLE EVIDENCIA
RELACIONADOS

Direccionamiento A * Alianzas Estratégicas Gerente

Estratégico, Gestión Reducir / Evitar * Contratar proveedores Administrativo
Financiera, Gestión extranjeros diferentes a Gerente Comercial
4 3 12 Anual * Contratos con proveedores
Comercial Estados Unidos

Gestión Comercial * Plan de pagos Gerente

Direccionamiento * Plan de rediseño de Administrativo
estratégico A productos a un costo menor Gerente Comercial * Contratos con clientes
2 4 8 Anual
Evitar * Informes de rediseño

Gestión del talento Humano * Mantener el personal Líder de Gestión del * Resultados de pruebas
* Seguimiento a las pruebas talento humano * Resultado de entrevistas
0 0 0 - de habilidades Anual

Gestión Comercial * Aumentar capacidad de *Gerente de

Producción Revisión y producción producción
Entrega E * Llevar el adecuado *Líder de * Informe de cumplimento de
5 4 20 cumplimiento del cronograma Mensual operaciones
Reducir cronograma
*Líder de Ventas

*Gerente de
producción
*Líder de
operaciones
*Ingeniero Diseño y
* Continuar con el desarrollo Desarrollo
Producción Diseño y A * Información documentada sobre
4 2 8 de la información Trimestral
Desarrollo Reducir la producción de cada carrocería.
documentada

* Gestión Comercial * Continuar con la innovación * Gerente * Informe de análisis de nuevas

* Gestión Administrativa en los equipos y la maquinaria Administrativo tecnologías
* Diseño y Desarrollo * Gerente Comercial * Inventario de equipos
0 0 0 - Anual * Ingeniero Diseño y
Desarrollo

* Documentar todos los * Procedimientos de producción

procesos de las carrocerías
* Realizar los controles * Listas de chequeo
siendo mas estrictos
* Producción A Gerente producción
4 3 12 Trimestral
* Revisión y Entrega Evitar Jefe de Planta

M * Aumentar capacitaciones Lideres de todos los * Registros de capacitaciones

Reducir * Definir línea de mando con procesos * Cronograma de capacitaciones
claridad
* Todos los procesos 3 2 6 Semestral

A * Definir bien las áreas de Responsable de * Informe de accidentes laborales

Reducir trabajo Seguridad y salud en * Informe de estado de
* Revisión periódica de la el trabajo señalización
* Todos los procesos 3 3 9 señalización Mensual * Informe de incapacidades por
* Capacitación en el uso de parte
los EPP de ARL

* Producción * Talleres convivenciales, de Líder de gestión del * Informes de comité de

* Gestión del talento relaciones interpersonales talento humano convivencia
humano E * Actividades de * Encuestas de ambiente laboral
5 3 15 integración Semanal * Quejas convivenciales
Reducir

* Producción A * Establecer controles en la * Ingeniero de * Informe de desperdicios

* Diseño y Desarrollo Reducir producción Diseño y Desarrollo * Plan de Charlas de
* Gestión Administrativa * Generar conciencia en los * Gerente concientización
4 3 12 Mensual
trabajadores en administrativo
el uso de los recursos