Guía de KPIS

DE GESTION
HUMANA
ACEITERA Y DISTRIBUIDORA
SAN LUIS

2301-1522597 - SARA BETSABE RODAS GUILLEN

Contenido
Planeación Estratégica Empresarial 2
Misión 2
Visón 2
Valores 2
Objetivos 3
General: 3
Específicos: 3
Alcances: 3
Políticas de KPI’S 4
KPI’S del área de Recursos Humanos 5
Dashboard 6
Parámetros 7
Planificación Anual de KÍ’S 0
Establecimiento de resultado y planes de acción 0
Glosario 1
 Planeación Estratégica Empresarial

Aceitera San Luis se esfuerza se ofrecer a sus clientes el mejor producto para el cuidado de
todo tipo de vehículo, ofrece cambios de aceite completos, cambios de filtros, revisión de
frenos, y venta de todo tipo de accesorios para el cuidado, control, servicios y diseños de
los vehículos, tiene personal altamente capacitado y con vocación de servicio al cliente que
va realizar el trabajo asignado con pasión.

Misión
Ser la distribuidora elegida por nuestros clientes para la compra y cambios necesario en su
vehículo, siempre con la seguridad de ofrecer un servicio y productos de calidad.

Visón
Brindar siempre productos y servicio de calidad para generar una tranquilidad en nuestros
clientes y contribuir con el cuidado de su vehículo.

Valores
Integridad: Realizar lo correcto que nuestros clientes confíen ciegamente en nosotros.
Honestidad: Hablar siempre con la verdad.
Pasión: Realizar nuestro trabajo con amor.

Objetivos
General:
Llevar a la empresa al cumplimiento de la estrategia empresarial con el cumplimiento de
cada uno de los indicadores del área de Recursos Humanos en el tiempo establecido, con el
seguimiento y mejoras adecuadas para llegar a la meta mensual, semestral y anual,
controlando desde el menor cambio que nos aleje del porcentaje solicitado.

Específicos:

● Cumplimiento de todos los indicadores establecidos en el departamento de Recursos

Humanos.
● Seguimiento mensual de cada indicador y cuadro de mando.
● Retroalimentación a cada colaborador para que conozca y cumplas con él indicador
según su puesto y la importancia que tiene en el cumplimiento de la estrategia.
● Entender como los indicadores se relaciona entre si y la importancia del
cumplimiento de cada uno.
● Brindar una guía fácil y clara de os indicadores a cumplir para el departamento de
Recursos Humanos.

Alcances:
Cumplimiento de los indicadores del departamento de Recursos Humanos para llevar al
cumplimiento de la estrategia a la empresa.

Políticas de KPI’S

Todos los Indicadores laborales deben tener una medición mensual, semestral y anual, la
cual debe darle seguimiento el jefe de cada área, debe encargarse de actualizarlos,
explicarlos a sus subordinados y brindarles la retroalimentación correspondiente al finalizar
cada uno de los lapsos de tiempo establecidos.
 Cada semana se llevará a cabo una reunión con los jefes de cada área como seguimiento al
cumplimiento de todos los indicadores, en las cuales se irán implementando planes de
acción dependiente del cumplimiento de cada uno, así como cambios para el mejoramiento
de los mismos.
Cada mes se realizará una reunión donde cada jefe de área debe presentar todos sus
indicadores, el cumplimiento la razón por la cual no lo alcanzo si fuera el caso y los planes
de acción para el mes que está iniciando, esto con el fin de llevar un control de que área es
la que necesita mayor seguimiento y apoyo de las otras áreas.
Cada uno de los colaboradores debe saber por medio de su jefe inmediato ya sea por medio
de reporte o por una retroalimentación cual fue la nota que alcanzó en el cumplimiento de
sus KPI’S, así como se le debe indicar como puede mejorar y alcanzar la meta establecida,
darle seguimiento y felicitarlo cuando los alcance.
El cumplimiento de los indicadores laborales tiene una recompensa monetaria tanto para el
operador como para el jefe inmediato si alcanzan la meta establecida en el mes, esto con el
fi de premiar e incentivar el cumplimiento, por que con dad indicador que llegue a su meta
se acerca más el cumplimiento de la estrategia empresarial.
Si alguno de los colaboradores no llega a su meta en tres meses consecutivos, se debe llevar
a cabo un refuerzo de capacitación de 15 días, si luego de este refuerzo el colaborador
luego de dos meses continua sin alcanzar su meta se debe iniciar las sanciones del proceso
disciplinario.
Se deberá tener un Dashboard en base al historial de la empresa, tener un análisis adecuado
para asegurarse que las metas que se propongan sean alcanzables y reales.

KPI’S del área de Recursos Humanos

Indicador Definición Medición Meta Peridiocidad

Mide el porcentaje de altas y ((Número de
Rotación de bajas en un determinado tiempo, contrataciones - número
10% Anual
personal comparado con el total de de bajas) / Total de
empleados empleados) *100
Mide como se están cumpliendo (Actividades de
las actividades de formación y capacitación ejecutadas /
Cuplimiento de
capacitación planificadas, las Actividades de 100% Mensual
capacitación
cuales impulsan el mejoramiento capacitación
del desempeño de las personas. planificadas) *100
Competencias de Muestra la tendencia central de Competencias por 85% Mensual
 las competencias que poseen los
trabajadores en general, ya sea
trabajadores por encima
los trabajadores por encima, por debajo o dentro
del nivel/ trabajadores
de un nivel de competencia
aceptable.
(índice de frecuencia *
Indice de Mide los accidentes que ocurren en
Accidentabilidad el área laboral
índice de gravedad) 0% Mensual
/1000
Mide que tan satisfecho se
Satisfacción Encuesta a cada
encuentra el colaborador desde su 90% Semestral
laboral colaborador
contratación hasta la fecha

Dashboard
Dashboard de KPI'S Recursos Humanos
Rotación de Cumplimiento de Competencias de Indice de Satisfacción
Mes personal capacitación los trabajadores Accidentabilidad laboral
Enero 15% 95% 80% 0% 90%
Febrer
o 8% 90% 85% 0% 85%
Marzo 9% 85% 85% 0% 80%
Abril 10% 100% 75% 0% 90%
Mayo 12% 100% 70% 5% 90%
Junio 5% 95% 80% 0% 95%
Julio 4% 95% 85% 0% 85%
Agosto 3% 90% 90% 0% 80%
 Parámetros

Indicador Medición
((Número de contrataciones -
Rotación de personal número de bajas) / Total de
empleados)*100

(Actividades de capacitación
Complimiento de ejecutadas / Actividades de
capacitación capacitación planificadas)
*100
 Competencias por trabajadores
Competencias de los
por encima del nivel/
trabajadores
trabajadores

Indice de (Indice de frecuencia * Indice

Accidentabilidad de gravedad) /1000

Satisfacción laboral Encuesta a cada colaborador

La medición se debe de realizar tal y como explica en la siguiente tabla, no se puede realizar
ninguna modificación en la formula ni en los datos finales.
 Encargad Septiembr Noviembr
Indicador Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Octubre Diciembre
o e e
Plan de
Analista
Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación acción en
Rotación de
y y y y y y y y y y y caso no se
de Recultam
retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime cumpla la
personal ientop y
ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación meta
selección
establecida
Plan de Plan de
Plan de
acción en acción en
Cuplimien Analista Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación acción en
caso no se caso no se
to de de y y y y y y y y y caso no se
cumpla la cumpla la
capacitaci capacitac retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime cumpla la
meta meta
ón ión ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación meta
establecid establecid
establecida
a a
Plan de Plan de
Plan de
Compete acción en acción en
Analista Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación acción en
ncias de caso no se caso no se
de y y y y y y y y y caso no se
los cumpla la cumpla la
capacitac retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime cumpla la
trabajado meta meta
ión ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación ntación meta
res establecid establecid
establecida
a a
Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
Evaluación Evaluación
y y y y y y y y y y
y y
retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime retroalime
retroalime retroalime
ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y ntación y
ntación y ntación y
Indice de Jefe de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de Plan de
Plan de Plan de
Accidenta Recursos acción en acción en acción en acción en acción en acción en acción en acción en acción en acción en
acción en acción en
bilidad Humanos caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se caso no se
caso no se caso no se
cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la cumpla la
cumpla la cumpla la
meta meta meta meta meta meta meta meta meta meta
meta meta
establecid establecid establecid establecid establecid establecid establecid establecid establecid establecid
establecida establecida
a a a a a a a a a a
Retroalime
ntación y
Desarroll plan de
Satisfacci o Retroalime acción si
Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación Evaluación
ón laboral Organiza ntación no se
cional cumple la
meta
establecida
Planificación Anual de KÍ’S
 Establecimiento de resultado y planes de acción

Indicador Resultados esperados Planes de acción

Encuestas de salida, mejorar salariales (bonos por

Rotación de personal 10%
productividad), clima laboral y plan de carrera

Programación en horarios flexibles, apoyo a todas

Cuplimiento de capacitación 100% las áreas para el cumplimiento y beneficios por
cumplimiento de capacitaciones

Desarrollo de los colaboradores y sus

Competencias de los trabajadores 85%
competencias

Indice de Accidentabilidad 0% Revisión de cada área para evitar accidentes

Actividades de integridad, apoyo a los

Satisfacción laboral 95% colaboradores para que puedan estudiar y tener
oportunidad de crecimiento
 Glosario

Rotación: Cualquier salida de un colaborador en la organización.

Dashboard: Tablero de graficas que representa el objetivo de metas a cumplir por indicador.

Competencia: Capacidad o habilidad para desarrollar alguna actividad.

Accidentabilidad: Número de accidentes en un lugar y tiempo determinado.