UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE CONSTRUCCIÓN

GRUPO 10
TALLER 11

INTEGRANTES:

CORREA HUATUCO, Celeste Aydee 20180076E

HUANACO HUAYTA, Ana Rosa 20182026E
SORIA PIMENTEL, Katia Isabel 20180107H
SILUPÚ ESPINOZA, Carlos Fernando 20182032E

DOCENTES:
Mg. Huaroto Casquillas Enrique
Mg. García Mori ,Edward
Mg. Cruz Calcina, Jhon

Lima - Perú
2020-1
 ÍNDICE

ÍNDICE ................................................................................................................... 11

PREGUNTA 1: ................................................................................................................... 12
PREGUNTA 2: .................................................................................................................. 14
PREGUNTA 3: .................................................................................................................. 14
PREGUNTA 4: .................................................................................................................. 50
PREGUNTA 5 .................................................................................................................... 55
 TALLER 11

PREGUNTA 1:

Política de Gestión Integrada -debidamente Firmado con Logo y fecha

POLITICA DE CALIDAD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (GESTIÓN

INTEGRADA)
La constructora COIPESA S.A.C es una empresa dedicada a la construcción de proyectos de
ingeniería con los estándares técnicos legales de calidad para atender y satisfacer las necesidades
de cada uno de nuestros clientes, teniendo en cuenta factores importantes para lograr el éxito de
la empresa como la protección del medio ambiente, la salud y seguridad de nuestros
colaboradores. Por lo tanto, la constructora COIPESA se compromete a:
• Brindar a nuestros Clientes servicios de ingeniería, procura y construcción de manera de
cumplir nuestros compromisos legales y contractuales para satisfacer sus requisitos en
cuanto a costo, plazo, seguridad y medio ambiente. Para garantizar a nuestros Clientes
servicios de calidad.

• Empleamos un Sistema de Gestión de la Calidad basado en la norma ISO 9001:2008 y las

mejores prácticas en nuestros procesos operacionales y de gestión para aumentar la
confiabilidad de los servicios ofrecidos.

• Integramos equipos de profesionales comprometidos con cumplir o exceder las

expectativas contractuales.

• La Alta Dirección es responsable de establecer, mantener y perfeccionar las normas y

procedimientos de supervisión, los cuales deben ser adecuados a la naturaleza, estructura
y misión de la misma.

• La Jefatura será responsable de desarrollar las políticas, prácticas y procedimientos para

satisfacer las operaciones de la Sección de Supervisión, así como para asegurar que éstas
sean elaboradas como parte integral de las operaciones y procesos administrativos de la
unidad.
 • Asegurar el crecimiento de la organización a partir de la planificación de los negocios, las
inversiones y el mejoramiento de la eficacia en el desarrollo y utilización de los recursos e
infraestructura. La Dirección asegura la difusión y actualización de esta política y hace
extensivo el compromiso con la calidad a todos los integrantes de la organización.

• Gestionar los aspectos ambientales en el desarrollo de nuestras actividades a fin de mitigar

los impactos ambientales significativos mediante la implementación de programas
ambientales.

• Cumplir con los requisitos legales, normativos y otros que sean responsabilidad de la
constructora. Promover el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Ambiental.

• Capacitar y entrenar a todos los miembros de la empresa para que cada uno asuma su
responsabilidad que le cabe en el cumplimiento de la política de seguridad.

• Verificar continuamente las condiciones de seguridad en todas las áreas y lugares que
laboramos.

• Promover actitudes de participación y compromiso, antes que penalizar la inobservancia

de normas.

• Recoger las experiencias internas en la materia y difundir los hechos y las conclusiones
para el beneficio de todos.

• Promover el desarrollo de buenas prácticas en materia de Seguridad y Salud Ocupacional,

para lograr un cambio de conducta de los trabajadores orientado hacia el autocuidado.

• Mantener una participación activa de los trabajadores a través de una comunicación abierta,
clara y oportuna con nuestros clientes, proveedores, empresas colaboradoras y la
comunidad.

• Hacer participar a todo el personal en tareas de seguridad.

La presente política de plan de gestión integrada es de carácter obligatorio cumplimiento para

todo el personal de la constructora COIPESA S.A.C , apta como marco para establecer y revisar
los objetivos del sistema.
PREGUNTA 2:

REQUISITOS LEGALES

Se define la reglamentación por sistema de gestión según sea aplicable, en seguridad internacional
seguir los lineamientos dados por el consejo nacional de seguridad, en medio ambiente cumplir
con el marco legal según el sector y para la calidad del producto es importante seguir los
requerimientos del cliente y definir los procedimientos necesarios.

Los siguientes documentos normativos contienen disposiciones o conceptos que son utilizados en
el Sistema Integrado de Gestión (SIG) de COIPESA S.A.C:

• Norma Internacional ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de Calidad - Requisitos

• Norma Internacional ISO 14001:2004, Sistemas de Gestión Ambiental – Requisitos

• Norma Internacional ISO 45001:2018, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud

Ocupacional –Requisitos.

PREGUNTA 3:

OBJETIVOS Y METAS
La Alta Dirección de COIPESA S.A.C. establece los Objetivos y Metas de Calidad, Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente para las funciones y niveles pertinentes de los procesos
necesarios para el Sistema Integrado de Gestión, tales Objetivos y Metas tienen las siguientes
características:
a) son coherentes con la Política de Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente;
b) son medibles o susceptibles a evaluación;
c) tienen en cuenta los requisitos legales y otros requisitos aplicables a nuestras
actividades y los requisitos aplicables al Sistema Integrado de Gestión;
d) son pertinentes para la conformidad de los productos y servicios y para el aumento de la
satisfacción del cliente;
e) tienen en cuenta los resultados de la evaluación de riesgos y las oportunidades del Sistema
Integrado de Gestión;
f) tienen en cuenta las opiniones de los trabajadores, que llegan a través de sus representantes;
g) son objeto de seguimiento;
h) son comunicadas;
i) se actualizan, según corresponda.

INDICADOR-FRECUENCIA

Ítem Objetivo indicador Forma de cálculo del indicador Frecuencia Meta

Índice de N° accidentes incapacitante y

1 Mantener y frecuencia de mortal x1'000000/ Mensual ≤0.75
mejorar el Accidentes Horas hombre Trabajadas
cumplimiento de
los índices de Costos de Suma de costos de accidentes
SSOMA Accidente por con lesiones personales y
2 Mensual ≤ O. IS
Horas Hombre mortal/Horas Hombre
Trabajadas Trabajadas

N° Cursos de SSOMAC con

Desarrollar y Evaluar al Personal resultado de evaluación a los
3 mantener a en Cursos de participantes aprobatorios x Mensual > 75%
nuestro personal SSOMAC 100 / N° cursos SSOMAC
permanentemente programados
calificados en
todos los niveles N° de campañas de SSOMA
4 Cultura de SSOMA realizadas / N° de campanas Mensual 1
de SSOMA programadas

N° de actividades proactivas x
1' 000 000/ Horas Hombre
Trabajadas
Nota: De preferencia se
5 Ratio PAL Mensual > 5000
Realizar el considerará como actividades
Programa de proactivas a las: Inspecciones,
Actividades de evaluación de IPERC, OPT,
Liderazgo (PAL) instrucciones y RACS

Evaluación de las Sumatoria del porcentaje de

Inspecciones las inspecciones evaluadas /
6 Mensual ≥ 80%
Programadas total de inspecciones
Mensual programadas

Prevenir la Realizar
ocurrencia de Simulacros N° de simulacros realizados x
7 incidentes (Evaluar el Plan de 100/ N° de simulacros Trimestral = 100%
personales, Respuesta a programados trimestral
materiales y Emergencias)
 medio Realizar
ambientales inspecciones, para
N° de Inspecciones realizadas x
el uso de bandejas
8 100/ N° de inspecciones Mensual ≥ 85%
y los elementos
programadas
para contener
derrames
Lograr la
satisfacción del Nivel de Promedio de puntajes
9 Cliente mejorando Satisfacción del obtenidos de encuestas Semestral ≥ 85%
continuamente Cliente realizadas
nuestros procesos
Índice de Trabajo o TM realizado
10 Mejorar los rendimiento de acumulado / Trabajo o TM Mensual >1
resultados de los producción programado contractual
proyectos en plazo índice de
y costo. Costo programado / Costo
ll rendimiento de Mensual >1
realizado
costos

• PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD

Este programa está orientado a la implementación paulatina y continua de los principios

básicos de la Gestión de Calidad: satisfacción de clientes (internos y externos), y mejoramiento
continuo (de los procesos operativos y de gestión), con base en la participación activa del
personal en equipos de mejora. Este programa es mucho más amplio y ambicioso que la
implementación de un sistema de Calidad para el cumplimiento de las prácticas de Control de
Calidad y/o de las normas de referencia (ISO 9000).
Objetivo
Proveer un modelo para facilitar la implementación de los conceptos y herramientas del
aseguramiento y de la gestión de Calidad, con un enfoque centrado en el mejoramiento
continuo y en la participación activa y el autocontrol del personal que ejecuta las operaciones.
Algunas empresas pueden tener objetivos inmediatos y de menor alcance, como por ejemplo
la certificación bajo alguna norma de referencia, pero estos deberían ser considerados como
una parte dentro de este objetivo
general, para una implementación efectiva y exitosa.
Acciones
a) Taller de concientización del personal clave en temas de Calidad
Conceptos básicos: en esta capacitación interactiva se entregaron los fundamentos y principios
de la Gestión de Calidad, sus técnicas y herramientas y se uniformizó el lenguaje entre los
futuros líderes.
Objetivos estratégicos: se analizaron las distintas estrategias a ser adoptadas en el proceso de
implementación del Programa de Calidad, su alcance, se revisaron las metas y se evaluaron los
recursos necesarios y posibles alternativas, como así también su impacto en la organización.
Se definió además, la Política de Calidad de la empresa.
Planes de acción en distintos niveles: el análisis estratégico se despliega en planes concretos
para las distintas áreas y niveles de la organización, con metas y plazos concretos, y
responsables asignados por el cumplimiento de los mismos.
Asignación de recursos: para el cumplimiento de los planes se ponen a disposición los recursos,
físicos como de personal, evaluados como más convenientes. Entre los recursos de personal,
es fundamental contar con:
• una entidad encargada de la Calidad que coordine el proceso de implementación a nivel
general;
• encargados de Calidad de obras que se responsabilicen de las actividades en cada
proyecto.
Esta es una restricción importante en el medio, ya que no existe entrenamiento formal para
estos cargos, por lo que hay que prever el entrenamiento adecuado y un período de adaptación
a sus funciones.
b) Talleres de capacitación en áreas seleccionadas
Se programaron talleres de Capacitación para los distintos equipos de mejora (tanto en la
oficina central como en las obras), a efectos de entregar los conceptos y herramientas básicas
para aplicar una metodología para el mejoramiento continuo de los procesos de cada área. Los
contenidos son adaptados a las necesidades del personal y se detallan en un Manual de
Capacitación.
c) Formación de comités de Calidad y/o equipos de trabajo.
Estructura de los equipos: se aprovecharon las instancias de la capacitación para definir la
estructura organizacional y las reglas de funcionamiento de los equipos, como así también las
instancias de coordinación con la entidad encargada de la Calidad.
Definición de roles claves: se asignaron las funciones y responsabilidades específicas a los
 integrantes de cada uno de los equipos: líderes, facilitadores, secretarios, integrantes, invitados,
etc.
d) Planificación de las actividades de los comités
Planificación estratégica o global: los equipos traducen la planificación estratégica global en
planes anuales para su ámbito de influencia, y son reflejados en una carta Gantt que permanece
visible. Planificación táctica o mediano plazo: para una mejor focalización y toma de acciones
correctivas oportunas de las actividades del plan general, el equipo define y utiliza los planes
trimestrales de trabajo (PTT).
Planificación semanal: como en general los equipos se reúnen con una frecuencia semanal se
elaboran y comunican “actas de reuniones” para la coordinación y el desarrollo de sus
actividades.
Resultados Esperados
a) Sistema de Calidad basado en el mejoramiento continuo y en los equipos de mejora
El cambio cultural de las personas y su actitud al mejoramiento continuo, con base en la
capacitación continua y el trabajo en equipo, es el punto fundamental a ser logrado para
implementación efectiva. Si se logra este objetivo, sin subestimar la importancia de una
correcta planificación y coordinación de las actividades de implementación del sistema, los
otros resultados confluyen debido a la metodología de trabajo, que busca en forma ordenada
reducir pérdidas y mejorar procesos. La sistematización y documentación del sistema de
Calidad deben ser vistos como una ventaja para mantener la experiencia de la empresa, pero
no como objetivos en sí mismos, debido a que pueden desviar los intereses reales de este
proceso.

• PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y ENTRENAMIENTO

(SIMULACRO)
El Programa de Capacitación, sensibilización y entrenamiento contiene las acciones que se
realizarán en el presente año, necesarias para mantener los riesgos laborables bajo control, en
forma práctica y efectiva. Las actividades que se desarrollan son parte de las labores cotidianas
que se realizan en la institución, ya que éstas están estrechamente ligadas a las causas que afectan
a los trabajadores; deterioran materiales, equipos, y afectan el servicio.
El personal debe ser competente para desempeñar las tareas que puedan tener impacto sobre la
Seguridad en los lugares de trabajo y no solamente deberá tener los conocimientos, sino también
la habilidad y la actitud para desarrollar sus tareas en obra.

El programa de capacitación, entrenamiento y sensibilización es el elemento de soporte más

importante dentro del sistema de gestión de seguridad y salud.

Tiene por objetivos

• Proporcionar la formación requerida para asegurar la competencia del personal para

ejecutar las actividades y tareas que puedan tener impacto en relación a la Seguridad y
Salud.

• Divulgar y explicar los roles y responsabilidades del personal en relación al cumplimiento

de los elementos del sistema.

• Capacitar y entrenar a la Línea de Mando en el uso adecuado y la aplicación efectiva de

las herramientas de gestión para lograr una eficaz prevención de riesgos laborales.

• Crear conciencia en el personal (sensibilizarlo) de la importancia que tiene el cumplir con

los planes, procedimientos, estándares, instructivas y requisitos del sistema, así como de
las consecuencias de su incumplimiento. Esto se realizará a través del cumplimiento del
Programa de Capacitación (figura 01, página 53) y campañas implementadas en obra de
acuerdo a los temas críticos identificados por el área de Seguridad y Salud.

Cabe mencionar que concientizar implica cambio de actitudes para lograr cambio de
comportamientos y para lograr ello, la capacitación se complementará con temas Basados en
Seguridad Basada en la Gestión del Comportamiento (Manual de Gestión de Proyectos –
Seguridad y Salud, 2008).

Evaluación

El personal será evaluado para asegurar que ha adquirido y mantiene la competencia y

concientización requeridos para el perfil del puesto y asegurarse el nivel de aprendizaje del
trabajador. El tipo de evaluación se hará a través de un registro personalizado de desempeño, se
medirá semanalmente la performance de la línea de mando (Ingenieros, supervisores,
capataces y jefes de grupo).

Registros

Se deben mantener registros de la formación (Capacitación y Sensibilización) recibida por el

trabajador.

Programas

Como resultado del análisis de riesgos se han identificado Puestos Clave, los cuales se han
tomado como referencia para elaborar el programa de capacitación. Los cursos y/o temas de
capacitación estarán establecidos en los Programas de Capacitación.

Los programas de formación incluirán al personal de empleados, personal de contratación directa,

sub contratistas, trabajadores temporales, proveedores y visitantes

Los programas de Capacitación, Entrenamiento y Sensibilización comprenden:

Charla de Inducción a la Línea de Mando

Finalidad: Informar a los integrantes de la línea de mando del proyecto sobre la importancia que
tiene la seguridad en la empresa, hacer entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo,
el Reglamento Interno a y dar a conocer las Políticas, Estándar Básico de Prevención de Riesgos
y normas básicas que deberán cumplir durante su permanencia en obra.

Presentar el Plan de Seguridad y Salud y establecer las bases para su Implementación y

cumplimiento en todas las etapas de la obra y definir responsabilidades respecto al cumplimiento
del plan.

Periodicidad

Antes del inicio de la obra y toda vez que algún componente de la Línea de Mando se incorpore a
obra.

La duración de la charla será de 2 horas.

Los participantes en la charla serán:

✓ Jefe de Obra (Gerente de Proyecto / Ing. Residente). Administrador de obra.

✓ Prevencionista de riesgos asignado a obra. Ingeniero de control de calidad.

✓ Ingeniero de costos y productividad.

✓ Ingenieros de campo.

✓ Maestro de obra y Capataces

✓ Personal administrativo (Almacén, Logística, etc.)

El jefe de cada departamento o área deberá dar cumplimiento con la charla de inducción toda vez
que algún trabajador se incorpore a su área.

La reunión será conducida por el Jefe del Departamento de Prevención de Riesgos de la empresa
y contará con la asistencia del Gerente del proyecto.

Inducción al Personal Nuevo

Finalidad: Informar al personal que ingresa a obra acerca de la importancia que tiene la Seguridad
en la empresa, hacer entrega del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, el Reglamento
Interno de la empresa, y dar a conocer las Políticas de la empresa, Estándar Básico y normas
básicas de seguridad que deberán cumplir durante su permanencia en la obra.

Comprometerlos a cumplir con todo lo dispuesto a través de la firma del compromiso de

cumplimiento.

Periodicidad

La charla de Inducción al hombre Nuevo es un Requisito Indispensable para que un trabajador

pueda ingresar a laborar a obra, para lo cual el jefe de personal programará el ingreso del personal
formando grupos constituidos y en casos muy excepcionales, la charla de inducción al hombre
nuevo se programará ante un requerimiento de la Jefatura de Obra.

Duración
2 horas.

Participantes

✓ Ingeniero responsable del frente que recibe personal (quién dará la charla).

✓ Prevencionista de riesgos de la obra. Personal ingresante.

En caso de existir un cronograma de contratación de personal, deberá entregarse copia al

prevencionista de riesgos de la obra a fin de que se programen con anticipación las charlas de
inducción correspondientes.

Charlas Semanales

Finalidad

Adoctrinar al personal de obra acerca de la importancia de la seguridad y su influencia en el

incremento de la productividad y mejoramiento de la calidad del trabajo, e informarlo acerca de
los Estándares de Prevención de Riesgos que deberá cumplir durante el desarrollo de los trabajos
asignados.

Periodicidad

De acuerdo al Programa de Capacitación establecido en obra.

Duración

1 hora

Participantes

✓ Instructor (Capataz / Maestro de obra / Ingeniero de Campo / Residente de obra /

Jefe de Prevención de Riesgos, eventualmente o cuando se requiera).

✓ Cuadrillas constituidas incluidas las especialidades (carpintería, colocación de

acero, personal de albañiles o vaciado de concreto, electricistas, instalaciones de
agua o desagüe, resane, etc.). Se recomienda un número de participantes no mayor
a 30 personas, en caso exceda, formar dos grupos.
El tema de las charlas semanales, de preferencia, deberá estar referido a los estándares de
Prevención de Riesgos, que tengan relación con los trabajos que estén en ejecución. Estas charlas
podrán darse en forma integral (toda la obra) o por frente de trabajo.

Charlas Específicas

Finalidad

Instruir al personal acerca de los procedimientos de trabajo seguro establecidos para trabajos
especiales o de alto riesgo.

Periodicidad

De acuerdo al requerimiento de obra (antes del inicio de cada actividad).

Duración

En función al grado de complejidad de la operación (mínimo 2 horas).

Participantes

✓ Instructor (Jefe de Prevención de Riesgos o especialista en tema específico).

✓ Profesional responsable de la operación (Residente del frente de trabajo

involucrado).

✓ Responsable de las operaciones en campo (Maestro de obra / técnico especialista).

✓ Personal a cargo de la operación.

Metodología

Breve descripción del trabajo.

Análisis del procedimiento de trabajo aprobado por la jefatura de obra.

Análisis de seguridad en el trabajo (AST). Esta práctica se realizará en campo, en el mismo lugar
donde se realizará el trabajo y será desarrollada por el personal a cargo de la operación.
Estas charlas deben definirse a partir del Análisis de Riesgos de la Obra y programarse con la
anticipación suficiente para contar con los elementos necesarios (personal, equipo de seguridad y
condiciones de entorno), que garanticen el éxito de la operación.

Charlas de Inicio de Jornada (Charlas de Cinco Minutos)

Finalidad

Reforzar el comportamiento proactivo del personal ante los peligros asociados al trabajo que
realizan y desarrollar sus habilidades de observación preventiva.

Periodicidad

Todos los días, antes del inicio de la jornada.

Duración

De cinco a diez minutos.

Participantes

✓ Capataz.

✓ Personal a cargo de los trabajos (Cuadrillas)

Metodología

Breve revisión del AST (análisis de seguridad en el trabajo: identificación de peligros y medidas
preventivas).

Luego un tema relacionado a la Prevención de Riesgos Laborales en obra.

Elementos de Sensibilización

Objetivo

Motivar al personal para alcanzar un mejor desempeño de sus funciones, logrando su atención y
participación en la identificación y control de riesgos.
Confección y Exposición de Carteles o Afiches de Seguridad

Se difundirán Carteles y afiches de Seguridad alusivos a la prevención de accidentes instalados

estratégicamente en las diferentes áreas de trabajo del proyecto.

Publicación Mural

Se acondicionaran Periódicos Murales en los frentes de trabajo donde se publicarán temas y avisos
alusivos a la prevención de riesgos, renovándolos semanalmente.

Gestión de No Conformidades – Programa de Inspecciones

Para el manejo de incidentes, primeramente se determinará el tipo de incidente que se ha

presentado, los cuales estarán clasificados de la siguiente manera:

ACCIDENTE PERDIDA REAL

CUASI – ACCIDENTE PERDIDA POTENCIAL (Que podría presentarse o generarse una

perdida)

EMERGENCIA PERDIDA REAL O POTENCIAL

Accidente y pérdida real. Fuente: Manual de Gestión de Proyectos GyM S.A – Seguridad y Salud.

Investigación de Incidentes

Finalidad

Determinar las causas que ocasionaron el Incidente y aplicar las medidas correctivas para evitar
su recurrencia.

Participantes

✓ Ingeniero del frente de trabajo involucrado. Supervisor, Maestro de obra o Capataz.

✓ Trabajador lesionado (si estuviera disponible). En caso no sea posible entrevistar al

trabajador lesionado al momento de la investigación, deberá hacerse
posteriormente a esta.
 ✓ El prevencionista de Obra

✓ El representante de los trabajadores

La investigación debe hacerse dentro de las 24 horas de ocurrido el incidente, caso contrario,
podría perderse información importante por efectos del tiempo.

Los Incidentes con lesión, enfermedad o fatalidad que ocurran en la obra deben ser informados
de inmediato al Jefe de Prevención de Riesgos de la Oficina Principal y a la oficina de Recursos
Humanos, vía correo electrónico o por teléfono y en un plazo que no exceda las 24 horas se debe
presentar el informe correspondiente por escrito con la descripción detallada, las causas de su
ocurrencia y las acciones de correctivas tomadas.

¿Por qué debemos investigar los incidentes y las no conformidades?

Se investigará para:

✓ Efectuar el análisis de causalidad.

✓ Implementar acciones correctivas.

✓ Prevenir futuros incidentes similares.

✓ Para conocer y solucionar problemas antes que resulten en perdidas mayores.

✓ Para demostrar compromiso con las personas y con la gestión de Seguridad y Salud.

✓ Para aprender de lo que sucedió (lecciones aprendidas) y mejorar la gestión.

✓ Porque son evidencias de que tenemos un problema y de que algo no funciona

bien en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud.

✓ Para definir y analizar tendencias.

No Conformidades

Se establecerá un procedimiento para el manejo de las No Conformidades (incumplimiento de un

requisito, estándar, procedimiento, etc.) o No Conformidad Potencial (Posible incumplimiento de
un Requisito) y tomar acciones correctivas o preventivas teniendo como base la información que
podría obtenerse de:

Quejas de Organismos Reguladores

Auditorias

Controles Operativos

Investigación de Incidentes

Inspecciones

Revisión General

Acciones Preventivas

Acciones preventivas se tomarán para eliminar la causa o causas de una No Conformidad

Potencial u otra situación potencial no deseable.

Acciones Correctivas

Son acciones que se tomarán para eliminar la causa de una No Conformidad detectada u otra
situación indeseable.

Acción Mitigadora

La acción mitigadora es la acción que se toma para eliminar la o las causas inmediatas de una No
conformidad detectada u otra situación indeseable (no previene eficazmente que algo vuelva a
suceder).

PERMISO DE TRABAJO SEGURO

LLENADO DE CONCRETO

OBJETIVO
Establecer las directrices adecuadas para el control de riesgos que se presenten durante los trabajos
de llenado de concreto, con el fin de minimizarlos o eliminar la posibilidad de pérdidas
accidentales en cuanto a Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente.

ALCANCE

Aplicable a este proceso de trabajo en OBRA

REFERENCIAS

Norma G-050 Seguridad durante la Construcción

PR-SSOMA-006 Trabajos en horarios extendidos

PR-SSOMA-020 Inspecciones

PR-SSOMA-024 Trabajos en Altura

PR-SSOMA-025 Trabajos en caliente

PR-SSOMA-021 Izaje de Cargas

PR-SSOMA-019 Señalización general de seguridad

PR-SSOMA-022 AST

PR-SSOMA-004 Manipulación de materiales peligrosos

DEFINICIONES

EPP: Equipo de Protección Personal, los cuales son: casco, lentes, guantes, zapatos de seguridad,
tapón de oído, chaleco reflectivo.

RESPONSABLES

✓ Gerencia de Obra, es el responsable por la implantación e implementación de este

procedimiento.
 ✓ Departamento de Seguridad, es responsable del seguimiento y cumplimiento de los
estándares de seguridad incluidos en este procedimiento

✓ Residencia de obra, es responsable del cumplimiento de este procedimiento.

✓ Capataces, son responsables de la evaluación de las condiciones del área de trabajo,

identificando los peligros, estos evidenciados en la identificación de peligros y evaluación
de riesgos.

✓ Operador de bomba, Técnico calificado en bombeo de concreto, responsable de

inspeccionar la bomba de concreto antes de su instalación, además de verificar la correcta
instalación y operación de la bomba durante el vaciado de concreto.

✓ Personal de Campo (trabajadores), Son responsables del cumplimiento de este

procedimiento, bajo los estándares incluidos en el mismo, además de informar al supervisor
de campo, cualquier observación que afecte las condiciones de seguridad en la zona de
trabajo. Además es responsable de inspeccionar sus EPP y herramientas de trabajo.

DESARROLLO

EQUIPOS DE PROTECCIÓN DE PERSONAL

✓ Casco con barbiquejos.

✓ Lentes de seguridad con micas claras.

✓ Guantes de cuero y/o de jebe.

✓ Botas de seguridad con punta de acero y/o botas de jebe.

✓ Arnés de tres aros con línea de vida de mosquetones gruesos.

✓ Protector Auditivo en caso se requiera por cercanía a equipos.

CAPACITACIÓN ESPECÍFICA

Todo el personal que vaya a realizar estos trabajos debe haber pasado la capacitación de inducción
general de hombre nuevo y la charla de 10 minutos de inicio de jornada.
Se realizará la difusión de este procedimiento, con la participación de todo el personal antes de la
ejecución de los trabajos de vaciado de concreto.

PERMISOS REQUERIDOS

Análisis de Trabajo Seguro (AST).

Formato de AST

Autorización de Trabajos en Horarios Extendidos, Nocturno y/o Dominical y Feriados.

PROCEDIMIENTO

CONSIDERACIONES ANTES DE INICIO DE TAREA

Operaciones de Maquinas

El concreto a ser vaciado para los trabajos en general será suministrado por Empresa
Concretera, trasladados por sus camiones tipo MIXER.

Algunas preparaciones menores se hará en campo con apoyo de equipo mezcladora de

concreto.

Toda empresa de apoyo y personal directo contará con sus documentos iniciales y
capacitaciones necesarias según su actividad.

La responsabilidad de la inspección de los camiones mixer y bombas de concreto será por

parte de UNICON.

Las vías de tránsito a usar, serán las identificadas para tal fin y señalizadas adecuadamente
en las zonas de obra. Y se respetarán las señalizaciones y reglas de velocidad

En caso de uso de tuberías para impulsar concreto, estas estarán distribuidas de tal manera
que no presente condiciones inseguras.

El personal no debe quedarse parado sobre o montado sobre las líneas de tuberías.
 Las tuberías a usar deben ser de tramos rectos y en caso de ser necesario curvaturas se
usaran los accesorios diseñados para tal fin.

No se usaran mangueras flexibles para doblar un sentido de la línea de tuberías tendida

sobre el suelo o piso de trabajo

Se asegurará las condiciones de estacionamiento de los equipos a usar en el vaciado

(Mixers, Bombas, Mezcladoras, otros).

Se colocará las bombas de concreto en posiciones estratégicas y seguras que permitan

enviar el concreto por las líneas de tuberías tendidas. Según el plano anexo.

Se definirá el área de recopilación de concreto sobrante.

En caso de uso de mezcladora, este equipo será inspeccionado garantizando estar operativo
y resguardado para la operación.

Control Ambiental Previo

Los días de llenado se regarán las vías para el tránsito de los vehículos.

En caso de uso de mezcladora, esta será ubicada en zonas estratégicas para minimizar la
exposición de ruido ante todos

Los agregados a usar para preparar concreto en obra, se mantendrán húmedas para
minimizar riesgo de polución de polvo.

Control Previo Operativo

Se protegerá todo sistema eléctrico (cableado, equipos, otros), protegiéndolos de golpes,

traslado de equipos, humedad y otros que pudiesen ser de riesgo para el personal.

Durante los vaciados en horario nocturno, se considerará los requerimientos necesarios

tales como: permisos de trabajos nocturnos, iluminación de áreas de trabajo, iluminación de las
vías de tránsito peatonal y vehicular.
 Las áreas de estacionamiento de mixer serán controlados por los vigías o cuadradores,
personal capacitado para ubicar al vehículo en una zona segura.

Se verificará las instalaciones de contingencia en todo el área de operación para vaciado;

Taludes, Perímetros, trabajos adjuntos, barandas, andamios, líneas de vida, etc. Dependiendo de
la ubicación y altura a trabajar.

Se dispondrá de personal para la verificación de la resistencia del encofrado.

Se instalaran los pases de ingreso y salida del personal para la zona de trabajo, las mismas
se usarán como rutas de evacuación

Se dispondrá de los equipos de contingencia necesarias para casos de presentarse

incidentes.

Todo elemento filoso o cortante que pueda afectar a la persona será cubierto con los
capuchones de protección.

Los equipos a usar en obra serán inspeccionados a su llegada del almacén

CONSIDERACIONES DURANTE EL TRABAJO.

Durante el vaciado el personal debe contar con todo su EPP necesario requerido con
anticipación.

EL personal que maneje el vibrador, debe asegurarse de llevar bien colocado el equipo,
para evitar fatiga por mal posicionamiento de llevar el equipo.

Se revisará el comportamiento del encofrado durante toda la operación de vaciado y en un

tiempo después estimado por los ingenieros de campo.

En caso de usar aditivos u otros materiales químicos, durante el vaciado se protegerá al

personal con los EPP necesario según indique las hojas MSDS del producto.

La recarga de combustible para las vibradoras se hará en campo en un área especifico que
no interfiera la operación. La recarga se hará de la siguiente manera.
 Se moviliza el equipo a un lado que no interfiera con el área de trabajo del momento.

Se usa los embudos para echarles el combustible a su tanque de 1.5 Gln de capacidad por
equipo, cuya duración es de 2 horas de uso continuo.

En caso de derrames se usará los paños absorbentes que están ubicados en las zonas de
contingencia en los maletines del Kit de Contingencia Ambiental.

Se cambiará de posición las tuberías iniciales a otra ubicación secundaria para poder cubrir
las áreas de llenado.

Durante el proceso de cambiado de tuberías se dispondrán las ubicaciones según la

ubicación de las bombas de impulsión. Esta actividad se realizará por las áreas sin intervenir
directamente las áreas de llenado.

CONSIDERACIONES PARA TERMINAR EL TRABAJO.

Antes del abandono del área de trabajo al término del proceso de llenado de concreto
masivo, esta quedara ordenada y limpia.

Toda el área de trabajo deberá quedar señalizada convenientemente.

Los equipos usados serán limpiados y entregados a almacén.

Todo equipo energizado será desconectado y verificado para su almacenamiento o

aislamiento.

Se organizará la campaña de limpieza luego del proceso de desencofrado en todos los

alrededores.

RESPUESTA EN CASO DE EMERGENCIAS

Seguir las pautas del Plan de Contingencia

SIMULACRO PRIMEROS AUXILIOS

Objetivo
 • Prevenir, minimizar lesiones y daños que puedan ocasionar a los colaboradores, que
realizan sus actividades durante las operaciones

• Establecer un mecanismo de práctica para la respuesta ante una posible situación que
comprometa la integridad física de los colaboradores

• Conocer el nivel del comportamiento del personal y la brigada de Evacuación y

Primeros Auxilios.

Desarrollo del Simulacro

Fecha : 13 de Julio

Hora : 12.30 Horas

Tipo : Con Aviso Previo

ELEMENTO 1. SITUACIÓN

• Previo al simulacro se revisó los equipos de contingencia para identificar sus

dimensiones y sus condiciones.

• Se revisó que los brigadistas conozcan sus funciones y la ubicación de los elementos de
contingencia.

El simulacro se desarrolló en el Km “79+500” Del Tramo Abancay - Chalhuahuacho-

Frente 02 a las 12:30 m horas del día 13 de Diciembre. Se supuso que en la cantera (zona alejada
unos 05 Km del frente de trabajo), el auxiliar A (Sr. Juan Chipana), apoyo del equipo
Retroexcavadora ha sufrido una lesión (fractura cerrada en el brazo derecho) por el golpe de una
roca que cayo de la parte alta del talud.

ELEMENTO 2. RESPUESTA

El Operador de la Retroexcavadora (Sr. John Lozano), al percatarse del incidente (12:33

pm) asegura que no hay peligro y baja muy rápidamente de su equipo y se acerca al accidentado,
a quién encuentra caído en el suelo y quejándose del dolor.
 En la cantera se encuentra la cisterna de agua cargada del chofer Sr. Antonio Bonilla.

El operador solicita el apoyo del chofer de la cisterna y deja a Antonio Bonilla cuidando
del accidentado y se va con su equipo retroexcavadora a solicitar apoyo al frente de trabajo,
mediante la primera radio encontrado en una vigía informa la ocurrencia (12:37 pm) a todos los
que manejan radio (Supervisor de Frente, Paramédico, Operador de Motoniveladora y Otra Vigía).

El Supervisor de Frente solicita el apoyo del paramédico y ordena la movilización de la

minivan que tiene todos los equipos de contingencia hasta la cantera, zona de emergencia.

A las 12:43 llega el paramédico con la minivan equipada y bajan corriendo hasta el punto
de emergencia (En la minivan llegan 03 miembros de la brigada de primeros auxilios y evacuación,
quienes apoyan al paramédico en la atención)

A las 12:45 recién el supervisor de frente ordena la parada de operación.

A las 12:51 se terminó de revisar e inmovilizar al accidentado y lo ingresaron a la minivan

quién estaba con los asientos reclinados e inicia la evacuación hasta el centro médico de
LAMBRAMA (Tiempo de movilización aproximada 1 Hora 15 Minutos). El tiempo de
movilización aproximada por las condiciones de clima en el punto de trabajo.

ELEMENTO 3. DESPUÉS DE LA EMERGENCIA

• Se reunieron el Jefe de SSMA, El Paramédico, El Supervisor de Frente de Trabajo. Para

revisar la respuesta de la emergencia (tiempos, formas, equipos, métodos de atención de primeros
auxilios, movilización).

• Se reunió al personal para indicar las oportunidades de mejora identificadas

inmediatamente.

Tiempos

Los tiempos medidos fueron los siguientes:

• Hora de inicio: 12:33 pm

• Hora de aviso: 12:37 pm

 • Hora de aviso al residente, describiendo lo sucedido: 14:30 pm (En la zona no hay señal
de teléfono). (Tiempo de viaje directo hasta ubicar señal 01 hora 30 Minutos).

• Hora de llegada de la Brigada Evacuación – Primeros Auxilios 12:43 pm

• Hora de Inicio de Movilización de Accidentado: 12:51 pm

• Hora de Llegada aproximada a centro de salud de Lambrama: 14:00 pm

Apreciaciones

Las apreciaciones respectivas son las siguientes:

• El simulacro se desarrolló dentro de la hora prevista.

• La actitud del personal que se encontraba en el área fue proactiva, tanto en el apoyo
como en la comunicación de lo sucedido, aunque el tiempo de aviso se demoró por olvido del
Supervisor de Frente.

• El personal de la brigada de evacuación y primeros auxilios, conoce sus

responsabilidades a desarrollar, pero les falta práctica de atención en primeros auxilios (Uso de
Collarín, Uso de Férulas, Métodos de Inmovilización).

• El tiempo desde ocurrido la emergencia hasta el control de la misma fue de 18 minutos.

Puntos de Mejora

Los puntos de mejora identificados con el simulacro son los siguientes:

• El tiempo de respuesta 18 minutos, se puede disminuir a 14 minutos si se cuenta con un

equipo radio de comunicación en Cantera. Esto para informar inmediato lo ocurrido.

• Mejorar prácticas de atención de primeros auxilios (Uso de collarín, Identificación de

férulas, inmovilización del personal y evacuación con camilla.

• Mejorar prácticas para no olvidar paralizar la operación en su totalidad (En el momento

de simulacro sólo paro la motoniveladora y el rodillo siguió trabajando porque no se entero del
evento).
 • Mejorar prácticas de aseguramiento de la zona de incidente. (En momento de incidente,
llegaron a atender al accidentado, pero no consultaron sobre el aseguramiento de la escena,
tampoco se cerró la zona de emergencia para las investigaciones posteriores).

• Mejorar prácticas de atención primaria. El Chofer Sr. Antonio Bonilla, si bien es cierto estaba
muy pendiente del accidentado, es bueno indicarle al accidentado si está consciente que todo está
muy bien y que todo saldrá muy bien. Es decir dar aliento de mejora en todo momento. No indicar
negativas ni menos desalientos.

El objetivo principal, es sensibilizar a los trabajadores sobre los riesgos a los que están
expuestos durante el desarrollo de sus actividades y brindar las herramientas/medios
necesarios para hacer frente a estos.

Cumplir con la Ley Nº 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y su Reglamento D.S Nº

005-2012-TR y demás modificatorias.

• PROGRAMA DE MEDIDAS PREVENTIVAS, MITIGADORAS Y

CORRECTIVAS

a) Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos, líquidos y Efluentes

Generalidades

El Sub Programa de Manejo de Residuos Sólidos, líquidos y Efluentes seráimplementado para las
etapas de construcción de todos los proyectos de construcción y se basará en el cumplimiento de la
Ley General de Residuos Sólidos(Ley Nº 27314).Este Sub Programa se integra a los procedimientos
y estándares con los que actualmente cuenta COIPESA.S.A.C. Para ello, se tomará en cuenta eltipo
de residuo generado, las características del área y la re-utilización, tratamientoy disposición en los
rellenos sanitarios de seguridad u otras instalaciones que establezca la legislación aplicable.

Objetivo

El objetivo del Sub Programa es realizar un adecuado manejo y gestión de los residuos, líquidos y
efluentes generados por los proyectos de construcción que se van a ejecutar en sus etapas de
construcción y operación. El manejo de los residuos se realizará considerando el marco legal
ambiental vigente, las políticas y procedimientos de COPIESA.S.A.C., el respeto a prácticas de
manejo adecuadasy los métodos de disposición final para cada tipo de desecho generado. Este Sub
Programa es concordante con la normativa ambiental vigente, que permite establecer un manejo y
gestión adecuada de sus residuos, para lo cual se tendrá encuenta los siguientes lineamientos:

• Medidas para el manejo de residuos sólidos

✓ Asegurar el retiro adecuado de los residuos fuera de la obra.

✓ Registrar el tipo y cantidad de residuos generados en la obra.
✓ La gestión de los residuos peligrosos (trapos con hidrocarburos, baterías, pilas, solventes,
etc.) y otros establecidos en el Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, será
realizada por EPS-RS registradas ante laDIGESA.

✓ Asegurar los medios para la disposición adecuada de los residuos, de acuerdo con sus
características y en cumplimiento de la normatividad vigente.

✓ Asegurar el abastecimiento de recipientes para el almacenamiento temporalde residuos en

obra, según tipos de residuos.

✓ Preparar o acondicionar lugares para el almacenamiento temporal deresiduos en la obra.

• Medidas para el manejo de residuos líquidos y/o efluentes

✓ Asegurar la disposición final de líquidos residuales libres de sustancias nocivas a las redes
de alcantarillado de la zona donde se está ejecutando laobra.

✓ Asegurar la disposición adecuada de residuos líquidos peligrosos en los lugares

autorizados.

✓ La cantidad de baños portátiles a utilizar cumplirá la relación que por cada 20 trabajadores
en obra (estables) se requiere un baño portátil.

✓ La recolección de los residuos de los baños portátiles se efectuará en forma diaria, según
necesidades sanitarias y requerimientos, que serán verificados por el Supervisor
Ambiental.

✓ La limpieza de los baños portátiles será realizada por el proveedor.

✓ El proveedor deberá entregar al contratista el certificado de la adecuada disposición final

del residuo.
b) Sub Programa de Control de Emisiones Atmosféricas y del Ruido
Generalidades
Se describe las medidas de control, que permitirá disminuir la emisión de gases contaminantes y
elevación de niveles de ruido.
Objetivo

Controlar las emisiones atmosféricas y niveles de ruido.

Medidas para el control de emisión de partículas de polvo
✓ Durante las actividades que impliquen movimientos de tierra, se mantendrá húmedas las
superficies y los materiales de agregados a fin de evitar su dispersión por el viento.
Asimismo, durante su transporte, estos materiales deberán estar cubiertos por una lona
hasta el lugar de su disposición final.

✓ Controlar la intensidad de las actividades de preparación y acondicionamiento para la

reubicación de los árboles de la zona de estudio, con la finalidad de evitar la emisión
excesiva de material particulado. La intensidad de las actividades se mide mediante la
implementación del Programa de Monitoreo Ambiental por medio de la evaluación de los
parámetros de material particulado (PM10) y niveles de ruido.

✓ Los cortes para la excavación deben ser limpios y de un solo tajo para las raíces pequeñas,
para las de mayor diámetro es preferible solo limpiarlas y cortarlas con herramientas
manuales como serrucho, con la finalidad de evitar la emisión

✓ de polvos a la atmosfera y generar un ruido excesivo.

✓ Implementar el programa de monitoreo ambiental que establezca el control de la calidad

del aire en el Área de Influencia del Proyecto, considerando los lineamientos establecidos
en el Programa de Monitoreo Ambiental.

✓ Se ha planteado un programa de monitoreo ambiental, pero adicionalmente conesta medida

se plantea elaborar un programa de monitoreo ocupacional en cadauno de los frentes de
trabajo con una frecuencia semanal cuando se realiza la actividad de traslado de flora y el
movimiento de tierras solo en la etapa de construcción.

Medidas para el control de emisión de gases de combustión y ruidos

Realizar mantenimiento semestral a las maquinarias, vehículos y equipos utilizados para garantizar
su buen estado y reducir las emisiones de gases. Aproximadamente se realizará un mantenimiento
preventivo (revisión de la medición del aceite, sistema de frenos, filtros de aire, bomba de
inyección y otros) el cual se realizará por medio de un cheklist diariamente y el mantenimiento
correctivo con una frecuencia mensual

✓ Realizar actividades periódicas de monitoreo de calidad de aire

✓ Las maquinarias y vehículos deben contar con controles de emisión de gases

contaminantes, según D.S. N° 047-2001-MTC. Controlar el correcto estado de
manutención y funcionamiento de los vehículos, camiones, equipos y maquinarias pesadas,
propias y de los subcontratistas.

✓ Prohibir todo tipo de quema de residuos, en especial papel, trapos, basura, plásticos, cartón,
etc.

Medidas para el control de la contaminación y el ruido

Es común que en las obras de construcción y/o adecuaciones de infraestructura, se generen un

conjunto de emisiones tanto de sustancias químicas como de material particulado perjudiciales
para el medio ambiente, ya que afectan negativamente la composición y estado de las condiciones
atmosféricas.Por lo anterior, el personal encargado del mantenimiento de la infraestructura física
de la Entidad y/o contratista, deberá asegurar la implementación de las siguientes especificaciones
para el control de material particulado:

✓ Instalar una malla sintética alrededor de la obra, de manera que sirva como barrera para la
contención del material particulado que se genere durante las actividades de
mantenimiento.

✓ Humedecer en caso de ser necesario el área con el fin de evitar que el material particulado,
se disperse por efecto de corrientes de viento o por el paso del personal por la zona.

✓ En las zonas de acopio de escombros, éstos deben ser cubiertos por una malla sintética, y
humedecidos periódicamente con el fin de evitar la dispersión de material particulado que
se desprenda de éstos.

✓ La empresa deberá establecer criterios ambientales a la hora de contratar los servicios de

construcción y/o adecuación de sus instalaciones y, por lo tanto, essu deber velar por el
cumplimiento de dichos requerimientos ambientales y la normatividad que le aplique a
nivel nacional, regional o local.
 • PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Generalidades

El Programa establece lineamientos básicos referidos a educar, capacitar, y sensibilizar al

personal del Proyecto y a la población local, sobre aspectos relacionados a proteger la
integridad y bienestar físico de todos los involucrados, así como la conservación ambiental
y los ecosistemas presentes.

Objetivos

✓ Instruir al personal de la empresa Contratista y ciudadanía en general respecto a las

características del proyecto y sus consecuencias ambientales, así como divulgar de manera
didáctica el contenido del Plan de Manejo Ambiental, paramitigar los impactos ambientales
identificados y evaluados.
✓ Sensibilizar al personal del Proyecto sobre la importancia del cumplimiento delas normas
de ética y conducta y respeto a los estilos de vida y manifestacionessocioculturales de la
población, así como la conservación ambiental.
✓ Brindar las herramientas adecuadas al personal del Proyecto que permita el desarrollo de
capacidades, identificación de peligros, evaluación de riesgos y toma de medidas
preventivas, durante el desempeño de sus labores.
• Acciones por desarrollar - Etapa de construcción

Se elaborará un programa de sensibilización y educación ambiental dirigido al personal y

la población involucrada en el Proyecto, a través de talleres y charlas que permitan conocer
y aplicar medidas de seguridad y prevención, cumplir con las normas de ética, conducta y
respeto a los estilos de vida y manifestaciones socioculturales de la población local y la
conservación ambiental.

• Educación ambiental al personal de obra

El personal de obra deberá recibir eventos de sobre educación ambiental, los temas deberán
basarse en el contenido del Plan de Manejo Ambiental. Las charlas tendrán una duración
de 15 minutos y deberán ser diseñadas por profesionales vinculados al área ambiental. El
número de participantes no será mayor a 20 personas.
Los temas que se deberán tratar serán los siguientes:

✓ Resumen de legislación ambiental vigente y que sea aplicable al presente proyecto.

✓ Principales características ambientales de los medios físico y biótico del área de

influencia ambiental.

✓ Características relevantes del medio socioeconómico del área de influencia

ambiental.

✓ Análisis del Plan de Manejo Ambiental y la repercusión en el ambiente debido a

su ejecución.

✓ Conceptos de Gestión Ambiental aplicables a la obra a ejecutarse.

✓ Dictar Charlas de Inducción dirigidas al personal operativo, previo al inicio de las

actividades de operación del Proyecto, que permita el reporte de las labores,
dificultades y avances, así como el control y aplicación de medidas de seguridad y
prevención.

• Capacitación ambiental al personal de obra

✓ El personal de obra, capacitado para la realización de este tipo de trabajo, deberá a

su vez transmitir sus conocimientos a la mano de obra no especializada a emplearse
en el proyecto.

✓ Se instruirá a los trabajadores a sobre el Plan de Manejo Ambiental del proyecto

para que se lleven a cabo todas las medidas descritas en el Plan. Para el efecto
podrán imprimirse afiches e instructivos propuestos por el Contratista, mismos que
deberán contar previamente con el visto bueno de la Fiscalización.

✓ Se realizará talleres de capacitación ambiental dirigidos a todo el personal del

Proyecto, brindando las herramientas adecuadas que permitan el desarrollo de
capacidades, identificación de peligros, evaluación de riesgos y el manejo de
medidas de seguridad y prevención, durante la construcción del Proyecto,
permitiendo a la vez la integridad y bienestar físico, mental y social del personal y
la población involucrada en el Proyecto, así como la conservación ambiental.

✓ Es importante la sensibilización del cumplimiento de las normas de ética y

conducta y respeto de los estilos de vida de la población local, que permitan el
 fortalecimiento de las relaciones armónicas y contribución en el desarrollo del
Proyecto, así como en la conservación ambiental.
• Educación ambiental a la población local
✓ Dictar talleres de educación ambiental para la población local involucrada, siendo
necesario el fortalecimiento de los mecanismos de coordinación con los diferentes
grupos y organizaciones existentes en el Área de Influencia del Proyecto, buscando
el cuidado de la integridad y bienestar físico, mental y social y la conservación
ambiental, así como el cuidado de la infraestructura del Proyecto.
Asimismo, se debe tener en consideración temas de sensibilización dirigidos a la
población como:
❖ Recojo de los residuos por la gestión municipal.
❖ Disposición adecuada en rellenos sanitarios.
❖ Supervisión periódica del área remediada.
❖ Señalización temporal informativa de las actividades a realizar.

• PROGRAMA DE MONITOREO AMBIENTAL

Generalidades
El Programa de Monitoreo Ambiental es una herramienta de medida y control del Proyecto
que se elaboró de acuerdo con la normativa peruana vigente para establecer los parámetros,
metodologías, sistemas de medición y control de la calidad de los diferentes factores
ambientales afectados.
Objetivos
Identificar y reducir, en forma sistemática, los impactos ambientales generados por las
actividades del Proyecto, mediante la caracterización y determinación de los niveles de
emisión de contaminantes al ambiente.

Monitoreo de calidad de suelos

Objetivo

Evaluar y determinar en las estaciones de calidad de suelo los niveles de concentración de

los parámetros establecidos en cada estación de monitoreo fijadaen el Plan de Manejo
Ambiental.

✓ Estrategia para el monitoreo

Se debe empezar las coordinaciones entre el Supervisor de Medio Ambiente y la empresa
contratista encargada del monitoreo, con dos semanas de anticipación al inicio del
monitoreo.

La empresa contratista debe asegurar que los equipos de monitoreo ambiental estén en
óptimas condiciones, y antes del inicio del monitoreo debe enviar al supervisor de Medio
Ambiente los certificados de calibración de dichos equipos.

El personal de monitoreo debe estar en las operaciones, como mínimo un día antesdel inicio
del monitoreo.

✓ Parámetros ambientales

Se han definido parámetros de evaluación en el Programa de Monitoreo de Calidadde

Suelos teniendo en cuenta, primero, las exigencias de las autoridades nacionales; y,
luego el tipo de actividades que se desarrollan.

El monitoreo de la calidad de Suelos involucra el seguimiento de los siguientes

parámetros:
❖ Nutrientes
❖ Metales: As, Cd, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn, Cr, V, Au
✓ Frecuencia de monitoreo
La frecuencia de monitoreo establecida para la calidad de suelos contempla el
seguimiento de este componente en forma anual durante la etapa de operación y
cierre.

Monitoreo de calidad del aire, ruido y vibraciones

Objetivo
Evaluar y determinar los niveles de concentración de Material Particulado
Respirable (PM10) y (PM 2,5), metales, Dióxido de Azufre (SO2), Dióxido de
Nitrógeno (NO2) y Monóxido de Carbono (CO) en las estaciones de monitoreo
establecidas en el Plan de Manejo Ambiental.
Evaluar y determinar los Niveles de Ruido Ambiental (dBA) en el periodo diurno
y nocturno, y Vibraciones en las estaciones de monitoreo establecidas en el Plan
de Manejo Ambiental.
Estrategia para el monitoreo
Se debe empezar las coordinaciones entre el Supervisor de Medio Ambiente y la
 empresa contratista encargada del monitoreo, con dos semanas de anticipación al
inicio del monitoreo.

La empresa contratista debe asegurar que los equipos de monitoreo ambiental estén
en óptimas condiciones, y antes del inicio del monitoreo debe enviar al supervisor
de Medio Ambiente los certificados de calibración de dichos equipos.

El personal de monitoreo debe estar en las operaciones, como mínimo un día antes
del inicio del monitoreo.
La empresa contratista debe asegurar contar con la Gestión de Cambio del
Monitoreo actualizada.
Parámetros ambientales
Se han definido parámetros de evaluación en el Programa de Monitoreo de Calidad
de Aire, Ruido y Vibraciones teniendo en cuenta, primero, las exigencias de las
autoridades nacionales; y, luego, el tipo de actividades que se desarrollan.

Realizar el monitoreo de calidad de aire para los siguientes parámetros:

❖ Material Particulado Respirable (PM10) y (PM2,5)
❖ Metales: Al As Ba Be Ca Cd Co Cr Cu Fe Mg Mn Mo Ni P Pb Sb Sn Sr Ti
Tl V Zn
❖ Dióxido de Azufre (SO2)
❖ Dióxido de Nitrógeno (NO2)
❖ Monóxido de Carbono (CO)
Otros parámetros importantes que se evalúan son los meteorológicos, los cuales
influyen directamente en la dispersión de los contaminantes. Entre ellos están la
dirección y velocidad del viento, la temperatura, humedad relativa y precipitación.
✓ Aire
La frecuencia de monitoreo establecida para la calidad de aire contempla el
seguimiento de este componente en forma trimestral.
✓ Ruido ambiental
La metodología utilizada es la recomendada en el Reglamento de Estándares
Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido, DS Nº 085-2003-PCM, dispuesta en
las disposiciones transitorias en base a las normas ISO 1996-1:1982 Acústica –
Descripción y mediciones de ruido ambiental.
 El programa contempla estaciones de monitoreo de niveles de ruido en zonas donde
las actividades podrían ocasionar el incremento de estos parámetros teniendo en
cuenta la dirección del viento y la presencia de receptores sensibles. La frecuencia
de monitoreo es trimestral.
✓ Vibración
Se ha considerado monitorear Vibraciones en zonas próximas a los receptores más
cercanos en el área de las actividades de almacenamiento, transporte y embarque
de concentrados.
Para la evaluación de los niveles de vibración se utiliza la normativa internacional
respecto a máximos permisibles de nivel de vibración que es la norma ISO 2631.
La frecuencia de monitoreo es trimestral.

• Monitoreo de calidad del agua

✓ Objetivo
Con el fin de proteger el medio ambiente de las descargas de agua contaminada
proveniente de la extracción y refinación de petróleo, es necesario que la empresa
implemente un programa eficaz de monitoreo de la calidad del agua. Este programa
debe incluir tanto el monitoreo de las descargas de aguas residuales en el medio
ambiente como el monitoreo de las aguas receptoras.
El objetivo general es consolidar una base de datos acerca de la calidad del curso
de agua y sus tendencias naturales. También existen objetivos específicos para el
monitoreo. Es muy frecuente que uno de ellos sea acumular evidencia que permita
asegurar el cumplimiento de la normativa. Otros permiten obtener información
acerca de eventos especiales o posibles fuentes de contaminación.

✓ Estrategias para el monitoreo

Se recomienda que un Plan de monitoreo de calidad del agua contenga, al menos,
la siguiente información (OMS, 2006):
❖ Parámetros que deben ser controlados
❖ Ubicación y frecuencia de la toma de muestras
❖ Métodos y equipos de análisis y toma de muestras
❖ Calendarios de toma de muestras
❖ Responsabilidades y aptitudes del personal
❖ Requisitos relativos a la documentación y la gestión de información,
 incluidos los formatos en que se anotarán y conservarán los resultados del
monitoreo
❖ Requisitos relativos a la presentación de informes y la comunicación de
resultados.
 PREGUNTA 4:

Procedimientos de Gestión (Procedimientos Transversales).

-Presentar 4 Procedimientos de Gestión Integrados Debe Incluir los formatos de control
correspondientes
Procedimientos de Control de impactos ambientales.

ACTIVIDAD TAREAS ASPECTO MEDIDAS PREVENTIVAS CRUTERIOS DE

AMBIENTAL APLICACIÓN
Movimientos Demolición de Ruido de Poder en ejecución D.S. No 074-2001-
de tierras estructuras motores. adecuadamente el PCM Reglamento de
existentes- programa de monitoreo Estándares
trabajos de la Aire (Emisión ambiental, de esta manera Nacionales
maquinaria de gases de reducir el impacto ambiental de Calidad Ambiental del
pesada. combustión). generado por las maquinas suelo.
pesada en la demolición.
Uso adecuado de Epps que
cumplan con norma.
Señalización adecuada.

Colocación y Vaciado del Suelo Guía de procedimientos para Cumplir con todos lo
vaciado del concreto con (desechos en el el manejo de residuos sólidos lineamientos en la
concreto bomba suelo como el ordinarios, reciclables, tarea establecida según
concreto). residuos sólidos reutilizables, la Ley 28245 Ley
residuos de construcción y Marco del Sistema
demolición (RCD), Nacional de Gestión
Control de los permisos Ambiental
ambientales de los
proveedores de materiales
de construcción.

Revoque y Tarrajeo de Generación de Cumplimiento de la Cumplir con la Ley

enlucidos paredes y cielo RRSS y normatividad vigente para el 27314 Ley General
raso. otros residuos. abastecimiento, de Residuos Sólidos.
almacenamiento y
manipulación.
Adecuada señalización para
depositar los residuos.
Trabajos Acondicionami Daños e Contar con un capacitador en Evaluación de los daños
provisionales ento e interrupción de Educación Ambiental quien y reparación inmediata
instalación de la deberá generar la de estos.
oficinas y infraestructura participación ciudadana en la
servicios de gestión ambiental.
básicos. servicios
públicos.
Cimentacione s Encofrado y Generación Notificar previamente al Control de los niveles de
desencofrado. de ruido vecindario la programación ruido mediante un
según afectación de los sistema de fiscalización
equipos. que haga cumplir los
- De requerirse el uso de LMPs y ECAs
equipos muy sonoros, a Fiscalización por parte
del órgano competente.
más de 80 decibeles, trabajar
sólo en jornada
Identificación Peligros y evaluación de Riesgos y Controles
 • Matriz de Riesgos de Calidad

IDENTIFICACION DE
SITUACION EV ALUACION DE CALIDAD
CALIDAD
PARTIDAS

ACT IVIDADES M e d i d a s d e c o nt r o l
Nº

RIESGO (Efectos del

PELIGRO (Efectos

SIGNIFICANCI A
p r o p ue s t a s

Pr o b a bi li d a d
PRINCIPALES

Emergencia
potenciales)

Sev erid ad
Anormal
Norm al
defecto)

PXS
Seguimiento de
cumplimiento de PPIE.
Mayor coordinación con
Uso de equipo área de producción.
no adecuado. A plicación De
1 Demolición de estructuras Retrasos en la x 2 2 4 Procedimiento de
MODERA DO
existentes demolición Mantenimiento y
Operario Calibración de Equipos de
inexperto en el Demolición Control de RH
uso de realizado por el Á rea
equipos. respectivo.

Registro de Control de
excavaciones.

Mayor f ondo
de cimentación.
Menor f ondo
de excavación.
Napa f reática

Supervisión constante de
Capataz y/o ingeniero de
2 GRA V E campo. Seguimiento del
PPIE. Mayores recursos
Retrasos en la
Trabajador humanos al equipo de
excavación
inexperto calidad. Utilizar en campo
M O VI MI E NT O D E TI E R R A S

Retrabajos
Procedimiento
Estandarizado
(Procedimiento de
Control).
Mayor
consumo de
materiales
Excavación para zapatas X 2 4 8
Retrasos en la
Registro de Control de
excavación
excavaciones.
Retrabajos

Mayor f ondo
de cimentación. Mayor
Menor f ondo consumo de
de excavación. materiales
Napa f reática

Supervisión constante de
Capataz y/o ingeniero de
3 X 2 3 6 MODERA DO
campo. Seguimiento del
PPIE. Mayores recursos
Trabajador humanos al equipo de
inexperto calidad. Utilizar en campo
Procedimiento
Estandarizado
(Procedimiento de
Control).
Def iciente
Excavación de zanjas para
alineación de
cimientos
las zanjas

*Daños en la
hidratación del
concreto.
Supervisión constante
por parte del capataz
Def iciente
antes de que cada pieza
humedecimient
de madera sea utilizada y
o del
la posterior verif icación
4 encof rado. x 1 5 5 MODERA DO
antes del vaciado del
concreto.
*No se llega al
Humedecimiento del encof rado
f 'c requerido.
Uso de madera
en mal estado.
E N C O FR A D O S

* Demolición y
retrabajos.
No se llega al
f 'c requerido.
Registro y control de
Tiempo
5 x 1 5 5 tiempos y f echas de
Desencof rado inadecuado de MODERA DO
actividades en el
curado.
cronograma.
Retrabajos
Incumplimiento Peligro de
de las colapse de la
dimensiones estructura de Supervisión constante del
6 requeridas por madera.Def orm x 2 4 8 GRA V E contratista en los planos
los aciones en el de diseño del encof rado.
planos.Cálculo encof rado.
Diseño del encof rado. erróneo de la Retrabajos
*No realizar las
muestras.
No realizar
muestras de
mínimo 4
Seguimiento de
testigos para
cumplimiento de PPIE.
los 7, 14, 28
Mayor coordinación con
días.
área de producción.
*Materiales no
A plicación De
aprobados por
7 x 2 2 4 MODERA DO Procedimiento de
el supervisor
Mantenimiento y
de obras.
Calibración de Equipos de
No seguir los
Medición. Control de RH
procedimientos
realizado por el Á rea
F´C =280 KG/CM2 normados para
respectivo.
su diseño y
ejecución
* Mala
colocación del
concreto.
Registro de Control de
excavaciones.

No se realice
rotura de la
muestra para
los días El contratista autorizado
previstos. por el inspector,
No realizar los dispondrá del laboratorio
ensayos en un donde se realizará los
laboratorio de ensayos, siendo este un
8 calidad. x 2 1 2 TRIV IA L lugar que cumpla con las
No realizar normativas de calidad de
muestras de ensayos. A demás, el
minimo 4 supervisor también verá
Muestreo de testigos
testigos para la cantidad de testigos
los 7, 14, 28 que debe mandar, siendo
días. este número mayor que el
mínimo.

Segregación
de materiales,
VI G A S

descomposició
n del concreto.
Supervisión constante de
Capataz y/o ingeniero de
campo. Seguimiento del
PPIE. Incrementar
Incumplimiento
coordinación con
de la
producción para
especif icación
acciones preventivas.
de la prueba de
Utilizar en campo
asentamiento.
Procedimiento
Estandarizado.
9 X 3 4 12 CRITICO (Procedimiento de
Control).-Monitoreo Diario
Cangrejeras -
f isuraciones y/
o grietas.
Def iciente
Colocación de Concreto f 'c=210
vibrado del
kg/cm2 en Zapatas
concreto.
Rechazo del
(V aciado directo)
cliente
Def iciente toma
de muestras
para
laboratorio.
Retrabajos

V erif icación de los

encof rados que deben
ser diseñados y
construidos para que
Material de Retrabajo de
resistan plenamente. Las
encof rado alineamiento
juntas de unión deberán
def iciente. horizontal.
ser calaf ateadas, para
10 X 4 3 12 CRITICO impedir la f uga de
No realizarlo Fuga de lechada del cemento. El
Encof rado y desencof rado de dentro los lechada de ingeniero supervisor, en
vigas rectas. plazos cemento caso de utilizarse
establecidos. Retrabajos acelerantes de f ragua,
 PREGUNTA 5

Procedimientos de control

PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FECHA: 10/07/21

ÁREA DE CALIDAD
TOPOGRAFÍA PAGINA: 55
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
HUANACO ANA CORREA CELESTE SILUPÚ CARLOS

1. OBJETIVO
El presente procedimiento establece el método para definir, garantizar y normalizar las
actividades de Topografía y el chequeo de los equipos de medición en el campo; los
mismos que serán concordantes con las especificaciones técnicas, planos aprobados y
normas aplicables al proyecto.
2. ALCANCE
Se aplica a todos los trabajos de topografía que se requieran durante la ejecución del
Proyecto, tales como:

• Verificación de las condiciones topográficas del proyecto.

• Replanteo de obras.
• Planos topográficos.
• Cubicaciones para control de avance.
• Entrega de cotas, niveles y orientación al equipo de construcción (excavación,
relleno, vaciado de concreto, etc.).

• Niveles en acabados.
• Recolección de información y entrega de planos As Built.
• Toda otra actividad necesaria para la correcta y oportuna ejecución de las
partidas.

3. DEFINICIONES
• Cota: Elevación de un punto respecto al nivel del mar o a un Benchmark.

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 • Estación total: Es un instrumento para medición, que indica la posición y
elevación de un punto en la tierra (X, Y, Z), referenciándose desde otro punto
establecido; utilizando rebote de señal a través del sistema de prisma.

• GPS (tiempo real): Es un instrumento para medición, que indica la posición y

elevación de un punto en la tierra (X, Y, Z), referenciándose desde otro punto
establecido; usando ondas de radio de satélite.

• Levantamiento topográfico: Es el traslado de puntos del terreno a un plano.

• Operatividad de equipos: Actividad de verificación en campo del estado de
precisión en las operaciones de cada instrumento topográfico a ser empleadas
en los trabajos de Trazo, Replanteo, etc.

• Replanteo topográfico: Es el traslado de los puntos de un plano al terreno.

• Trazo: Es la delimitación del replanteo topográfico.
4. DESARROLLO
4.1.REVISION DE DOCUMENTOS
El Área de Construcción revisa los documentos involucrados en las diferentes
actividades de Topografía antes de iniciar la misma como: planos, Expediente
Técnico. Asimismo, asegura que los trabajos topográficos (Ubicación de BM,
Replanteo de límites del área de trabajo, etc.) se realicen de acuerdo con los
documentos revisados.

El Área de Calidad identifica las especificaciones técnicas, planos aprobados del

proyecto y las normas técnicas nacionales e internacionales que apliquen.

4.2.EJECUCIÓN
COIPESA definirá y seleccionará sus recursos de acuerdo con las necesidades del
proyecto.
• Revisión y selección de equipos
COIPESA verificará los Certificados de Calibración y/o calibración de los
equipos que se emplearán en la actividad, de esta manera se evitarán no
conformidades en las mediciones tomadas.

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 Se deberá realizar con anticipación el requerimiento de nuevos equipos
topográficos en reemplazo de los equipos que se llevarán a calibración; para
no afectar la continuidad de los trabajos topográficos.

• Chequeo de nivel
Se determinará una longitud de 80 m. (50 –100 m). El nivel se estacionará
en un punto medio; y se tomará los niveles de ambos extremos. Luego se
estacionará el nivel a 3 m de uno de los extremos, tomando nuevamente
lecturas de ambos extremos.

• Chequeo de estación total y teodolito

Los resultados tomados deberán ser registrados por los topógrafos por lo
menos una vez por semana, o cuando el proyecto lo crea necesario; aun si
los errores en las mediciones del trabajo sean menores o iguales a 5 mm.
Una variación constante, mayor a (+/-) 3mm deberá significar que es
necesario volver a calibrar dicho instrumento.

• Trazo y replanteo
❖ Replanteo inicial (Antes de construir)
❖ Replanteo continuo (Durante la construcción)
❖ Replanteo final (As built)

5. RECURSOS PARA PRUEBAS Y ENSAYO

5.1.EQUIPOS
Los equipos por utilizar se calibrarán y certificarán por una entidad oficial.
• Estación Total.
• Nivel Óptico.
• Prisma.
• Mira.
• Jalón
5.2.HERRAMIENTAS
• Cinta Métrica.
• Nivel Manual de burbuja.
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 • Plomada.
• Marca líneas / Cuerda de Piano.
• Regla Paralela
• Regla Escuadra.
5.3.MATERIALES CONSUMIBLES
• Tiza, ocre, yeso.
• Marcador de acero/cemento/madera.
5.4.PERSONAL
En el control topográfico, la cuadrilla típica se compone de:
• Supervisor Topógrafo
• Operario Topógrafo
• Ayudante de Topografía

6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

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7. BUENAS PRACTICAS
• Tener todos los equipos topográficos operativos y calibrados para minimizar los
errores de trazado y replanteo.

• Verificar el funcionamiento del equipo en campo una vez llegado al proyecto.

• Se deberá proteger a los equipos topográficos de las condiciones ambientales en

donde se encuentre el proyecto.

• Solicitar la reposición del equipo topográfico (por calibración y/o fallas) con la
anticipación necesaria, para evitar detener los trabajos.

8. FORMATOS

• Reporte Topográfico COIPESA.SGC.PC.1000-F1

• Verificación de Nivel óptico COIPESA.SGC.PC.1000-F2

• Reporte Topográfico de Muro Pantalla COIPESA.SGC.PC.1000-F3

• Control Topográfico COIPESA.SGC.PC.1000-F4

• Verificación de Estación Total y Teodolito COIPESA.SGC.PC.1000-F5

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 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FECHA: 10/07/21

ÁREA DE CALIDAD
MOVIMIENTO DE TIERRAS PAGINA: 60
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
HUANACO ANA CORREA CELESTE SILUPÚ CARLOS

1. OBJETIVO

Establecer las acciones de control de calidad necesarias antes, durante y después del
proceso de Movimiento de Tierras, las mismas que serán concordantes con las
especificaciones técnicas, planos aprobados y normas nacionales aplicables al proyecto.

2. ALCANCE

Aplicable a las actividades de Movimiento de Tierras masivo y localizado en los

proyectos de Edificaciones. Comprende la excavación, eliminación del material
producto de la excavación y el relleno a ejecutar.

3. DEFINICIONES

• Botaderos: Lugares o áreas de terreno destinados para la acumulación de

material inadecuado o excedente proveniente de las excavaciones. Éstos deben
ser autorizados por la autoridad municipal correspondiente.

• Excavación: Consiste en el corte y extracción de una porción de suelo de

acuerdo con las dimensiones indicadas en los planos.

• Movimientos de tierras: Son todas las actividades que se realizan para la

preparación del suelo donde se cimentarán las estructuras de concreto o de
pavimento. Estas comprenden las secuencias de excavación, acarreo del
material, relleno y eliminación del material excedente hasta alcanzar los niveles
indicados en los planos.

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 • Relleno: Consiste en restituir los niveles antes rebajados o deficientes por la
misma naturaleza, en lugares o sectores requeridos para cumplir con los niveles
especificados en el proyecto; esta actividad se puede realizar con material
propio o de préstamo (que cumpla con las especificaciones del proyecto).

• Compactación: Mejoramiento artificial de propiedades mecánicas de los suelos

por medios mecánicos, aumentando su resistencia y disminuyendo su capacidad
de deformación y la cantidad de vacíos.

• Tapada de zanjas: Material de relleno compactado colocado sobre el lomo de la

tubería hasta el nivel de terreno requerido.

4. DESARROLLO

4.1.GENERALIDADES

• Verificar la aprobación por parte de la supervisión para el inicio de los

trabajos de excavación y/o relleno (cuando aplique).

• El Área de Construcción verifica el cumplimiento de los requisitos de las

actividades de Movimiento de Tierras y entrega el formato aplicable al
responsable de Calidad del Proyecto para su conformidad.

• El Área de Calidad procede a la verificación de acuerdo a las

especificaciones técnicas, planos aprobados del proyecto y a las normas
técnicas nacionales e internacionales.

• Toda excavación se realizará dentro de los límites topográficos y tolerancias

especificadas para niveles, alineamientos, secciones y elevaciones indicadas
en el plano de última revisión.

• Se deberá controlar mediante control topográfico durante el proceso, para

evitar sobre excavaciones.

• El material excavado que cumplan con las especificaciones para utilizarlo

como relleno, se deberá apilar en zonas aledañas al sitio, siempre en
coordinación con el Área de Calidad para su aprobación.
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 • En general, las actividades a inspeccionar en Movimiento de Tierras deberán
seguir los lineamientos y criterios indicados en el proyecto, así como
también las normas vigentes aplicables al proyecto.

4.2.PROCEDIMIENTO

4.2.1. DESBROCE

Limpieza del terreno.

4.2.2. EXCAVACIONES

La calidad de las actividades relacionadas con las excavaciones de terreno

se controla de acuerdo con los criterios del RNE – NORMA E.050

• Antes de iniciado el trabajo se deberá verificar el trazado de los ejes,

lineros y niveles a excavar.

• Se deberá contar con personal capacitado en todo momento de la

verificación topográfica y para el control de los niveles de corte
indicados en el proyecto.

• El material excavado deberá ser acopiado en una distancia no menor

a 1m. del borde de la excavación; o en su defecto, según
coordinación con el responsable de seguridad de la obra.

4.2.3. MATERIALES DE CANTERAS

La calidad de los agregados adquiridos a los proveedores para rellenos

sueltos o compactados se controlará solicitando el correspondiente
certificado de calidad que incluirá al menos: Análisis granulométrico del
material (ASTM D-422) y contenido de sales (NTP 400.014). Otros
controles serán evaluados en función a la especificación del Proyecto.

4.2.4. RELLENOS

La calidad de las actividades relacionadas con los rellenos (masivo o

localizado) de material suelto o compactado, se controla de acuerdo a los

62
 criterios de la norma ASTM D 1556 y a las especificaciones técnicas del
proyecto (humedad óptima, grado de compactación, método constructivo).

4.2.5. PERFILACION Y COMPACTACION

La calidad de las actividades relacionadas con el perfilado y la compactación

del material se controla de acuerdo a los criterios de la norma NTP 339.143
(ASTM D – 1556) Densidad In-situ mediante el método del cono de arena.

4.2.6. ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DESMONTE

Todo material proveniente de la excavación, así como los escombros

resultantes de la rotura de concreto, asfalto y otros serán llevados a los
botaderos. Se solicitará la constancia y/o certificados de los lugares
autorizados. Todos los residuos grandes que queden sobre la superficie
serán retirados y colocados a una distancia considerable en la forma y lugar
que ordene el supervisor.

5. RECURSOS PARA PRUEBAS Y ENSAYOS

5.1.EXCAVACIONES CON EQUIPO PESADO

• Retroexcavadora o minicargador

• Volquetes de 15m3 (dependiendo del proyecto)

5.2.EXCAVACION MANUAL

• Palas y picos

• Carretillas (buguies)

5.3.RELLENO Y COMPACTACIÓN

El planeamiento de obra establecido por el Jefe de Obra y el Ingeniero de

Planeamiento determina el ritmo de avance y frentes de trabajo, con lo cual se define
el total de los equipos y materiales indicados y requeridos.

• Excavadoras.
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 • Plancha compactadora y/o vibro pisón.

• Zarandas

• Volquetes

• Cargador frontal

• Excavadora y/o retroexcavadora

• Rodillo vibratorio liso.

6. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

7. BUENAS PRACTICAS

• La excavación masiva con equipo mecánico se debe hacer dejando un retiro

mínimo de 1.5 m. de los muros colindantes (esta distancia está en función del
método de sostenimiento que se haya planeado emplear), esto evitará la perdida
de humedad del terreno, garantizando no perturbar la cimentación vecina.
Luego se procederá con la calzadura o sistema de sostenimiento temporal.

64
 • Verificar presencia de agua en los taludes, esto es perjudicial para la estabilidad
del talud.

• Se recomienda verificar la capacidad portante del terreno de fundación antes de

iniciar, si se encontrara material de mala calidad éste debe ser eliminado y/o
reemplazado.

• Debe desarrollarse el trabajo considerando una circulación adecuada de los

equipos de excavación y los volquetes de eliminación.

• Se requerirá un alto grado de comunicación entre los operadores y el supervisor

para asegurar que se logre un trabajo eficiente.

8. FORMATOS

• Densidad de campo COIPESA.SGC.PC.1010-F1

• Reporte de Excavación COIPESA.SGC.PC.1010-F2

• Reporte de Relleno COIPESA.SGC.PC.1010-F3

• Liberación de Plataformas COIPESA.SGC.PC.1010-F4

• Ensayo Proctor Modificado CBR COIPESA.SGC.PC.1010-F5

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 PROCEDIMIENTO DE CONTROL
FECHA: 10/07/21

SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

TRABAJOS EN CALIENTE PAGINA: 66
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
HUANACO ANA CORREA CELESTE SILUPÚ CARLOS

1. OBJETIVO

El propósito de este procedimiento es regular los trabajos en caliente que involucra el

uso de esmeriles, oxicorte, soldadura y cualquier otra actividad que genere fuego
abierto, chispas, llamas o fuentes de ignición en las actividades de construcción dentro
de la obra Centro de Convenciones de Lima. Asimismo, establecer estándares que
aseguren las medidas de prevención con el fin de evitar accidentes.

2. DEFINICIONES

• Áreas de Trabajo en Caliente: Es toda área donde se va a realizar un trabajo en

caliente. Estas pueden estar dentro o fuera de los talleres y donde sea requerido
como parte de la construcción

• Botella de Acetileno: O también llamado balón de gas, es el sistema habitual de

distribución de gas licuado de petróleo, el cual está compuesto por butano y
propano.

• Combustible sólido: Entre los combustibles sólidos se incluyen el carbón, la

madera y la turba natural. El carbón se quema en calderas para calentar agua
que puede vaporizarse para mover máquinas a vapor o directamente para
producir calor utilizable en usos térmicos (calefacción).

• Combustible Líquido: Entre los combustibles líquidos se encuentran el gasóleo,

el queroseno o la gasolina (o nafta) y entre los gaseosos, el gas natural o los
gases licuados de petróleo (GLP), representados por el propano y el butano. Las

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 gasolinas, gasóleos y hasta los gases, se utilizan para motores de combustión
interna o en calderas.
• Extintor: Es un artefacto que sirve para apagar fuegos. Consiste en un recipiente
metálico (bombona o cilindro de acero) que contiene un agente extintor de
incendios a presión, de modo que al abrir una válvula el agente sale por una
boquilla (a veces situada en el extremo de una manguera) que se debe dirigir a
la base del fuego. Generalmente tienen un dispositivo para prevención de
activado accidental, el cual debe ser deshabilitado antes de emplear el artefacto.

• Máquina de Soldar. Es un dispositivo o herramienta cuyo objetivo o aplicación

principal es calentar las piezas para luego provocar una unión entre ellas;
calentando los materiales y las mezclas se logra que el material se vuelva más
resistente al ejercer alguna fuerza sobre ellos.

• Soplete: El soplete es el elemento de la instalación que efectúa la mezcla de

gases. Las partes principales del soplete son las dos conexiones con las
mangueras, dos llaves de regulación, el inyector, la cámara de mezcla y la
boquilla.

• Manta Ignifuga. Es una manta retardante de fuego, su uso permite protegerse de

salpicadura de chispas de soldadura moderado a alto.

• Observador de Fuego: Es la persona designada para quedar en la observación

permanente del área durante todas las fases del trabajo en caliente.

• Esmeril: Un esmeril angular, amoladora angular o radial, es una herramienta

impulsada para cortar, para esmerilar y para pulir. Un esmeril angular se puede
impulsar con un motor, el cual impulsa una cabeza de engranajes en un ángulo
recto en el cual está montado un disco abrasivo o un disco de corte más delgado
los cuales pueden ser reemplazados cuando se desgastan. Los esmeriles
angulares típicamente tienen un protector ajustable para su operación con
cualquiera de las dos manos

• SMS: Seguridad, Medio Ambiente y Salud.

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3. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

• Ley 29783; Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

• Decreto Supremo 005-2012-TR; Reglamento de la Ley No. 29783.

• Resolución Suprema 021-83-TR; Norma Básica de Seguridad e Higiene en

Obras de Edificación.

• Norma Técnica G.050; Seguridad Durante la Construcción.

• Decreto Supremo 0258-72-SA; Norma Técnica que Establece Valores Límites

Permisibles para Agentes Químicos en el Ambiente de Trabajo.

• Decreto Supremo 015-2005-SA; Reglamento del Decreto Supremo 0258-72-

SA.

• Decreto Supremo 003-98-SA; Norma Técnica del Seguro Complementario de

Trabajo de Riesgos.

• OHSAS 18001; 2007.

4. RECURSOS Y SUMINISTROS NECESARIOS

• Máquina de soldar

• Balones de Oxigeno

• Balones de Acetileno

• Balón de Gas

• Soplete Industrial

• Esmeril

• Sierra eléctrica circular

5. PROCEDIMIENTO

5.1.ACCIONES PREVIAS PARA EJECUTAR EL TRABAJO EN CALIENTE

• Se deberá llevar a cabo el Análisis Seguro de Trabajo (AST) y el Permiso
de Trabajo de Alto Riesgo en Caliente (PTAR) con las firmas de los
encargados de área, responsable de producción y técnico SMS, antes del
inicio del trabajo y en cualquier momento que cambie el alcance del trabajo
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 y las condiciones del área / clima o aumente el riesgo de producirse un
amago de incendio, incendio o llama dentro de obra, los mismos que tendrán
vigencia de 8 horas como máximo.
• Aislar y/o retirar en un radio de 20 metros respecto al área de trabajos en
caliente todos los materiales peligrosos que representen riesgo de incendio
o explosión.
• La posibilidad de que las condiciones del tiempo y otras condiciones
ambientales influyan en las condiciones de trabajo (por ejemplo, viento,
lluvia, nieve, polvo, gases, mala iluminación, temperatura, etc.).
• La selección del equipo de protección personal específico apropiado para
los trabajos en caliente. La selección de equipos de poder, los mismos que
deben estar operativos e inspeccionados.
• El personal deberá estar entrenado para uso y manejo de extintores de fuego,
dándose las instrucciones adecuadas para prevención y extinción de
incendios.
5.2.REQUERIMIENTOS DEL PERSONAL PARA TRABAJOS EN CALIENTE
• Todos los trabajadores que realicen trabajos en caliente deberán tener el
cargo de operarios y demostrar experiencia para desempeñar las funciones
propias de la actividad.
• Los trabajadores que operen equipos de poder deberán haber asistido y
aprobado obligatoriamente la capacitación y entrenamiento de Curso de
Trabajos en Caliente, dictado por SMS del Proyecto CCL.
• Al término de este curso y corregir los exámenes desarrollados por el
personal, se entregará un sticker identificativo a los trabajadores para
respaldar la aprobación de este curso.
• No se permite que trabajadores que no hayan asistido y aprobado este curso,
se desempeñen en trabajos en caliente.
5.3.PARA TRABAJOS DE SOLDADURA, OXICORTE, ESMERILADO Y OTROS.
• Antes, durante y después del trabajo se inspeccionará el área de trabajo y los
equipos con la finalidad de detectar toda condición sub-estándar.
• Los siguientes lugares y zonas son considerados en general de “Alto Riesgo”
de Incendio:
❖ Talleres eléctricos, carpintería y otros.
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 ❖ Bancos de corte de acero
❖ Almacenes de Materiales en general
❖ Almacenamientos de Materiales Combustibles e Inflamables.
❖ Vehículos y Equipos (Maquinarias de Terreno)
❖ Oficinas en General.
• El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos de
esmerilado es el siguiente:
❖ Casco de seguridad.
❖ Careta facial transparente de esmerilar ajustable al casco.
❖ Lentes de seguridad
❖ Tapones auditivos y/u orejeras
❖ Ropa de protección de cuero (casaca / mandil y guantes).
❖ Zapatos de seguridad con punta de acero.
❖ Respirador con filtros para humos metálicos.
• El equipo de protección personal de uso obligatorio para trabajos de
soldadura y oxicorte es el siguiente:
❖ Casco de seguridad.
❖ Careta de soldar, con filtros de vidrios adecuados en el visor y en la
careta se deberá colocar una luna de policarbonato transparente que
proteja el rostro del trabajador.
❖ Ropa de protección de cuero cromado (casaca / pantalón o mandil,
gorra, escarpines y guantes hasta el codo)
❖ Lentes para oxicorte o soldadura
❖ Zapatos de seguridad con punta de acero.
❖ Respirador con filtros para humos metálicos.

• Para trabajos con Esmeril, Soldadura y Oxicorte en altura mayor a 1.80

metros sobre nivel de suelo, deberán utilizar líneas de doble anclaje de
cables de acero.
• El área de trabajos en caliente contará con extintor tipo PQS - ABC de no
menos de 06 Kg, operativo e inspeccionado el cual se colocará a 9 metros
de distancia como mínimo de los trabajos y en un punto opuesto al sentido
de la dirección del viento.
• Todo trabajo en caliente al aire libre, bajo lluvia debe suspenderse si no se
cuenta con protección o cobertores, siempre que se tenga ventilación
adecuada.
6. RECOMENDACIONES DE CSMS

• Los integrantes del equipo deben usar sus EPP’s solamente para la finalidad a
la que se destina, responsabilizando del cuidado y conservación de los mismos,

70
 comunicándole al técnico o encargado de su área cualquier alteración que lo
haga impropio para su uso.
• La verificación del uso de los EPP’s en forma adecuada por todos los miembros
del equipo es responsabilidad del encargado.
• Realizar DDCSMS (Dialogo Diario de Calidad, Seguridad, Medio Ambiente y
Salud) antes de iniciar las actividades, incluyendo temas relacionados a trabajos
en caliente.
• El Técnico de seguridad deberá constantemente verificar si las condiciones para
trabajar en caliente cumplen con los estándares del presente procedimiento,
asegurando la integridad y seguridad de todos los miembros del equipo.
• Los supervisores y trabajadores deben estar informados de los riesgos de
incendios inherentes a la actividad e instalaciones y equipos del edificio.

• Las empresas contratista deben tener personal plenamente calificado y con la

experiencia técnica necesaria para realizar los trabajos de corte y soldadura.
Pero deben complementar esa experiencia con la comprensión total de la
prevención de riesgo y de siniestros.

• Seguir todas las instrucciones determinadas en el AST (Análisis Seguro de

Trabajo).

• Examinar y reexaminar la zona donde se efectuará el trabajo, en todo su espacio

dentro del mismo radio de 20 metros.

• Fiscalizará y emanará acciones correctivas a las áreas de peligro y exigirá que

estén convenientemente señalizadas y protegidas y que la supervisión instruya
a los señaleros, cuando se requiera de cortes de vías de acceso vehicular y/o
peatonal.

• Velar por el cumplimiento de las disposiciones medioambientales relacionados

con la presente actividad.

• Exigirá que el encargado de área realice un chequeo a los equipos y

maquinarias; como resultado de tal revisión se tomarán las medidas preventivas
o correctivas necesarias. El resultado de la inspección quedará documentado.

71
7. ACCIONES DISCIPLINARIAS

Los trabajos en caliente son una práctica de trabajo muy seria. Los resultados de
cualquier acto o condición subestándar que posibiliten desencadenar un accidente de
trabajo, los mismos que pueden ser incapacitante total temporal; incapacitante parcial
permanente; incapacitante total permanente o accidente mortal. Los trabajadores que se
permitan a sí mismos el trabajar sin cumplir el presente procedimiento, serán objeto de
acciones disciplinarias inmediatas por el Área de Recursos Humanos.

8. FORMATOS

• Permiso de Trabajos de Alto Riesgo en Caliente.

• AST (Análisis Seguro de Trabajo).

• Inspección de extintores de fuego.

72
 PROCEDIMIENTO DE ALTO RIESGO FECHA: 10/07/21

TRABAJOS EN ALTURA PAGINA: 73

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
HUANACO ANA CORREA CELESTE SILUPÚ CARLOS

1. OBJETIVO

Establecer los lineamientos para un proceso sistemático de identificación continua de los

peligros, evaluación y control de los riesgos relacionados a la Seguridad y Salud Ocupacional
asociados a los trabajos en altura en las diferentes actividades.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las áreas operativas y administrativas, así como a todos
sus contratistas.

3. DEFINICIONES

➢ Arnés de cuerpo entero: Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos
en altura en donde existe el riesgo de caída vertical.

➢ Barbiquejo: Elástico utilizado para mantener fijo el casco a la cabeza del trabajador en
caso de una caída.

➢ Cinturón: Equipo de protección personal utilizado para realizar trabajos de

posicionamiento y restricción de movimiento en trabajos en altura en donde existe el
riesgo rodadura lateral y no de caída vertical.

➢ Conector de anclaje: Accesorios (fajas, platinas o mosquetones de acero forjado) que

permiten crear un punto de anclaje.

➢ Correa de Seguridad Anti Trauma: Correa de material sintético diseñada para prevenir
el trauma post caída permitiendo que el trabajador se impulse con los pies
posicionándolos sobre la correa liberando la presión del arnés para su posterior rescate.

73
 ➢ Línea de Anclaje con Absorbedor de Impacto: Elemento lineal que permite que el
trabajador conecte el arnés de cuerpo entero al punto de anclaje. Equipo cuya función
es disminuir las fuerzas de impacto en el cuerpo del trabajador o en los puntos de anclaje
en el momento de una caída.

➢ Línea de Anclaje sin Absorbedor de Impacto: Elemento lineal que permite que el
trabajador conecte el cinturón al punto de anclaje.

➢ Línea retráctil: Dispositivo anti-caídas que dispone de una función de bloqueo

automático y de un mecanismo automático de tensión y retroceso del elemento de
amarre.

➢ Línea de Vida: Elemento lineal conectada por ambos extremos a un punto de anclaje
del cual se conectan uno o varios trabajadores con la línea de anclaje para tener un
desplazamiento continúo.

➢ Punto de Anclaje: Punto fijo al cual se conecta un trabajador con la línea de anclaje
para sujetarse y evitar su caída.

➢ Sistema Integrado de Gestión (SSYMA): Parte del Sistema de Gestión de una

organización, empleada para desarrollar e implementar su política integrada de gestión
en los aspectos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y energía en sus
procesos. Gold Fields ha implementado, mantiene y mejora continuamente su Sistema
Integrado de Gestión SSYMA en sus operaciones.

4. RESPONSABLES

Supervisor

Las funciones del supervisor son las siguientes:

➢ Completar antes de iniciar cualquier trabajo en altura el formato de Permiso Escrito

para Trabajos en Altura, mantener el Permiso Escrito en el área de trabajo, al término
del turno entregar el original al Supervisor del área, quien debe mantener archivados
los formatos por un lapso de 1 año.

➢ Planificar todo trabajo en altura e implementar los controles requeridos incluyendo el

diseño e instalación de las líneas de vida, proporcionar a los trabajadores el correcto
EPP para trabajos en altura.
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 ➢ Inspeccionar diariamente de manera visual y señalizar trimestralmente de acuerdo al
código de colores el EPP para trabajos en altura.

➢ Asegurar que todo el personal involucrado haya llevado el curso de trabajos en altura.

➢ Coordinar que los trabajadores cuenten con el examen médico de aptitud para trabajos
en altura.

➢ Asegurar que todo el personal a su cargo conozca, entienda y cumpla el presente

procedimiento.

➢ Evaluar las distancias de caída antes de cada trabajo en altura que realice a fin de
determinar si es necesario disponer de líneas de anclaje regulables.

Obrero

Las funciones del obrero son las siguientes:

➢ Conocer y cumplir el presente procedimiento.

➢ Usar correctamente el EPP apropiado para trabajos en altura de acuerdo a lo indicado

en el presente procedimiento.

➢ Inspeccionar diariamente, antes de cada uso, su EPP para trabajos en altura.

➢ Asistir al curso de trabajos en altura.

➢ Contar con el examen médico de aptitud para trabajos en altura.

➢ Cumplir con las restricciones identificadas en el examen médico de altura.

➢ Informar inmediatamente a su supervisor de cualquier condición sub estándar que se

presente en un EPP para trabajos en altura o si este ha sido utilizado para detener una
caída.

➢ Evaluar las distancias de caída antes de cada trabajo en altura que realice a fin de
determinar si es necesario disponer de líneas de anclaje regulables y el uso de la correa
de seguridad anti trauma.

Superintendente (Supervisor)

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 ➢ Inspeccionar aleatoriamente los trabajos en altura para verificar el cumplimiento
del presente procedimiento.

➢ Evaluar el uso de la correa de seguridad Anti Trauma para trabajos de altura, donde
el rescate del trabajador tome más de 10 minutos.

➢ Verificar el correcto análisis de riesgos y cumplimiento de la Permiso Escrito para

Trabajos en Altura (SSYMA-P15.01-F01)

5. REFERENCIAS

Permiso de trabajo

➢ Asegurar que todo trabajo en altura o en distintos niveles a partir de un punto ochenta
metros (1.80 m) cuente con el Permiso Escrito para Trabajos en Altura (SSYMA-
P15.01-F01)

➢ Tener en cuenta que el Permiso Escrito para Trabajos en Altura (SSYMAP15.01-F01)

tiene una validez por turno de trabajo, luego de lo cual debe renovarse.

➢ Detener cualquier trabajo en altura, si las condiciones bajo las que se llenó el permiso
han cambiado (climas adversos, sismos, cambio de personal, otros). Reiniciar el trabajo
cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad y se cuente con un nuevo
Permiso Escrito para Trabajos en Altura (SSYMA-P15.01-F01).

➢ Efectuar todo trabajo de armado o montaje en el suelo, para minimizar la exposición a

trabajos en alturas.

➢ Coordinar y asegurar que todos los trabajadores que realicen trabajos en altura sean
evaluados por el Medico

Equipo de Protección Personal

➢ Usar obligatoriamente el siguiente equipo de protección personal para trabajos en altura

➢ Asegurar que el equipo de protección personal anteriormente mencionado cumpla con

las normas ANSI A10.14 y ANSI Z359.1 de acuerdo a lo indicado en el procedimiento
de Equipo de Protección Personal (SSYMAP10.01).

76
 ➢ Usar obligatoriamente para todo trabajo por encima de 1.80 m. de altura sobre el nivel
del piso el equipo de protección anterior, sin embargo, dependiendo del análisis puntual
de los riesgos del trabajo puede ser necesario utilizar equipo de protección para trabajos
a alturas menores de 1.80 m.

➢ Usar los cinturones solo en trabajos con riesgo de rodadura lateral (taludes) o para
trabajos de posicionamiento (postes), nunca para trabajos con riesgo de caída a diferente
nivel.

➢ No permitir el uso de pasos (sogas) para el escalamiento de postes. Para este tipo de
trabajo se debe usar escaleras. No colgar o asegurar herramientas u otros objetos al
equipo de protección para trabajos en altura. Las herramientas u objetos deben ser
izados o portados en cinturones portaherramientas.

➢ Las herramientas u otros objetos deben mantenerse asegurados para evitar su caída.

Punto de anclaje y línea de vida

➢ Asegurar que los puntos de anclaje y líneas de vida tengan una resistencia de 2270 Kg.
por cada trabajador conectado.

➢ El conector de anclaje es de uso personal debe tener una resistencia de 2270 Kg.

➢ Para trabajos con riesgo de caída a diferente nivel el punto de anclaje debe ubicarse por
encima del nivel de la cabeza del trabajador de manera que la distancia de caída sea lo
más corta posible.

➢ Los conectores de anclaje pueden ser: fajas, platinas o mosquetones de acero forjado
especialmente diseñados.

➢ Para trabajos en altura donde se requiera desplazamiento continuo de los trabajadores

debe instalar una línea de vida o en caso contrario el trabajador debe usar una línea de
anclaje de doble vía o dos líneas de anclaje.

➢ Coordinar con el área de Protección Interna y Control de Perdidas (Respuesta a

Emergencias) para el soporte técnico y auxilio de trabajadores que podrían sufrir una
rodadura en los trabajos en taludes.

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Prevención de caída de personas

➢ Para trabajos en diferentes niveles y en donde existan vacíos o aberturas en dichos

niveles, se debe colocar barandas alrededor de dichos vacíos o aberturas para prevenir
caídas.

➢ Si existe tránsito de personas a lo largo de un desnivel o pendientes de más de 1 m de

altura y existe el riesgo de caída de personas en el borde del talud, instalar barandas
construidas con tubos, listones de madera, drizas de nylon de ¾ o cables de acero de
3/8’’ con una resistencia de 90 Kg. ubicadas a una altura de 1.20 m. (baranda superior)
y 0.50 m. (baranda intermedia).

➢ Para el caso de excavaciones y zanjas aplicar lo indicado en el procedimiento de

Excavaciones y Zanjas (SSYMA-P12.01).

➢ Rotular los equipos de protección personal o accesorios que presenten condiciones sub
estándar, con una Tarjeta Fuera de Servicio anexo (SSYMA-P11.01- A02) y retirados
inmediatamente del área de trabajo, para ser enviados al proveedor para su reparación.
Si el equipo de protección personal o accesorio no puede ser reparado debe ser destruido
para evitar su uso.

➢ Rotular los equipos de protección personal u accesorio que han sido utilizados para
prevenir una caída, sin importar la distancia o si se ha abierto o no el absorbedor de
impacto, con una Tarjeta Fuera de Servicio anexo (SSYMA-P11.01- A02) y retirarlos
inmediatamente del área de trabajo para proceder a su destrucción.

➢ Inspeccionar visualmente todo el equipo de protección personal y accesorios de manera

trimestral, colocando como constancia de la inspección una cinta aislante de acuerdo al
código de colores indicado en el anexo SSYMA-P15.01-A01.

6. FORMATOS DE CONTROL

➢ Formato de Permiso Escrito para Trabajos en Altura (SSYMA-P15.01-F01)

➢ Formato de Examen Médico de Trabajos en Altura (SSYMA-P04.04-F04).

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 FECHA: 10/07/21
PROCEDIMIENTO DE CONTROL
OPERACIONAL
PAGINA: 79
Elaborado por: Revisado por: Aprobado por:
HUANACO ANA CORREA CELESTE SILUPÚ CARLOS

1. OBJETIVO

Establecer la metodología para el control operacional de las actividades asociados a los peligros
identificados; controles relacionados a bienes, equipos y servicios adquiridos, garantizando la
prevención y manejo de los riesgos de peligros de seguridad y salud en el trabajo, mitigación
y manejo de los aspectos e impactos asociados al componente ambiental, en cumplimiento de
la política integral de gestión.

2. ALCANCE

Este procedimiento se aplica a todas las operaciones del proceso que se encuentran asociados
a los peligros identificados; involucra bienes, equipos y servicios adquiridos; personal propio
(operativo y administrativo) de la organización; personal de contratistas y visitantes.

3. DEFINICIONES

➢ Control Operacional: Identificar y planificar las operaciones asociadas a los aspectos

ambientales y a los riesgos de salud ocupacional y seguridad significativos, con el
propósito de asegurarse que se efectúan bajo condiciones especificadas o controladas.

➢ Acción preventiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

potencial u otra situación potencial no deseable.

➢ Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseable.

➢ Aspectos Ambientales (AA): Elementos de las actividades, productos y servicios de

una Organización que pueden interactuar con el medio ambiente.

➢ Aspecto Ambiental Significativo: Aspecto ambiental que tiene o puede tener un

impacto ambiental significativo.
➢ Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el ambiente, ya sea adverso o beneficioso,
como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización.

➢ Impacto Ambiental Significativo: Se entenderá como impacto ambiental significativo

aquel que ha sido calificado como un impacto con alto nivel de importancia.

➢ Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de gestión en SI SO

para lograr mejoras en el desempeño en S y SO, de forma coherente con la política en
S I SO de la organización.

➢ Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de enfermedad o

lesión a las personas, o una combinación de estos.

➢ Riesgo: Combinación de la probabilidad y la(s) consecuencia(s) de que ocurra un

evento peligroso específico.

➢ Riesgo aceptable: Riesgo que ha sido producido a un nivel que la organización puede
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S I SO.

➢ Identificación del peligro: Proceso para conocer si existe un peligro y definir sus
características.

➢ Parte interesada: Persona o grupo, dentro o fuera del lugar de trabajo involucrado o
afectado por el desempeño en seguridad y salud en el trabajo de una organización.

➢ Riesgo Tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización puede

soportar, respecto a sus obligaciones legales y a su propia política.

➢ Acto Subestándar: Cualquier desviación en el desempeño de las personas, en relación

con los estándares establecidos, para mantener la continuidad de marcha de las
operaciones y un nivel de pérdidas mínimas; se lo considera un acto anormal que
impone riesgo y ataca en forma directa la seguridad del sistema o proceso respectivo.

➢ Condición Subestándar: cualquier cambio o variación introducidas a las características

físicas o al funcionamiento de los equipos, los materiales y/o el ambiente de trabajo y
que conllevan anormalidad en función de los estándares establecidos o aceptados,
constituyen condiciones de riesgo que pueden ser causa directa de accidentes
operacionales. Una condición subestándar se detecta con inspecciones.

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 ➢ Salud Ocupacional: Se entenderá en adelante como Seguridad y Salud en el Trabajo,
definida como aquella disciplina que trata de la prevención de las lesiones y
enfermedades causadas por las condiciones del trabajo, de la protección y promoción
de la salud de los trabajadores.

➢ SGI: Sistema de Gestión Integrado

4. RESPONSABLES

Gerente General

Asume el liderazgo de la organización y es responsable de direccionar al equipo para alcanzar

las metas y objetivos de la política de SST y la mejora del desempeño.

Coordinador SST

Es el responsable de la implementación, mantenimiento y evaluación permanente de los

controles operacionales de las actividades asociados a los peligros identificados y actualización
del presente procedimiento.

Jefe de Turno

Es responsable de supervisar las operaciones del proceso de producción, reportar los cambios
al Coordinador SST para la gestión de los riesgos pertinentes.

Jefe de Mantenimiento

Es el responsable del mantenimiento de las máquinas y equipos de proceso e instalaciones.

Elabora el programa anual de mantenimiento priorizando el grado de criticidad para prevenir
se presenten condiciones sub estándar.

Trabajadores

Que se encuentra involucrado en la retroalimentación de la participación y consulta, tal así

como el desarrollo directo e indirecto de las actividades asociado a los peligros identificados.

5. DESARROLLO

➢ Establecer el Concepto de Seguridad, Salud Ocupacional previo a la contratación

(Requerimientos SISO) y teniendo en cuenta el instructivo para control y seguimiento
a contratistas del IPSE.

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 ➢ El profesional SISO se reúne con el contratista y diligencian la Lista de chequeo de
Seguridad y Salud Ocupacional

➢ A partir de la evaluación de los peligros y riesgos en SISO con mayor significancia, se

definen los planes de acción SISO, bajo criterios de la seguridad y salud ocupacional
en los proyectos seleccionados.

➢ Implementación de medidas de control.

Se realiza el control operacional a los riesgos en SISO a través de los planes de acción SISO y
control de las comisiones de los servidores públicos y el control a contratistas a través del
formato – evaluación del seguimiento del sistema de gestión de seguridad, salud ocupacional
para proyectos - El IPSE entregará a los contratistas a modo de información, en caso de que lo
requieran, los instructivos para tareas críticas. El control a los contratistas se llevará a cabo por
medio de: Reuniones de seguimiento, supervisión e interventoría, en los cuales periódicamente,
según se defina en los convenios y/o contratos, se reportará la gestión de SISO aplicables

➢ Seguimiento y medición de controles.

Los planes de acción SISO propuestos para las actividades propias y desarrolladas directamente
por el personal, serán verificados en las visitas de comisión a las localidades seleccionadas y
se presentarán los resultados a la Dirección General en reuniones de revisión por la misma. Así
mismo, el seguimiento al control a contratistas se efectuará periódicamente, según lo dispuesto
en las cláusulas contractuales, con el apoyo de los supervisores.

➢ Revisión.

Los resultados de los planes de acción operacional serán presentados en la Revisión por la
Dirección. En caso de detectarse incumplimientos o situaciones anormales en la operación que
determinen riesgos y peligros no controlados, se deberán realizar planes de acción o de
mejoramiento orientados a que el contratista prevenga, reduzca y controle los riesgos en SISO,
evaluar la Gestión del Cambio interno y externo.

6. REFERENCIAS

➢ Norma Internacional OHSAS 18001: 2007

➢ Ley 29783 Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento (D.S. 005-2012-

TR)
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7. FORMATOS
➢ Instructivo para control de equipos e instrumentos de medición
➢ Instructivos para el control operacional a contratista.
➢ Formato “Evaluación de seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud
➢ Formato control de visitantes

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